Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018
Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2
Nybro kommuns vision & mål Visionen omfattar hela Nybro kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen. Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete och alla projekt som genomförs i Nybro kommun. Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång. I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga. I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss. Perspektiv Tillväxt Hållbarhet Gemenskap Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun. Nybro kommuns mål All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling. Medborgarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning 3
Verksamhetsidé Kommunstyrelseförvaltningen ska samordna, styra och utveckla de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för. Ansvarsområdet regleras bland annat av styrprinciper, speciallagstiftningar och kommunal- och förvaltningslagen. Kommunstyrelseförvaltningen är en förvaltning i ständig utveckling som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på kvalitet, ständiga förbättringar och effektivt resursutnyttjande. Vi slår vakt om demokrati, öppenhet och transparens. skapar samordning och långsiktigt hållbar utveckling av Nybro kommun. ger intern och extern service som är effektiv, professionell och tillgänglig. För oss innebär det att vi stödjer den politiska processen på en övergripande nivå. Vi driver utveckling och strategiska frågor inom styrning, ledning och uppföljning. Vi samordnar t.ex. frågor kring kommunikation, infrastruktur, risk och säkerhet, digitalisering och medarbetarskap för en hållbar utveckling. Vi har ett gott bemötande. Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap är en relation som förvaltas och utvecklas genom kommunikation, med framgångsfaktorer som tydlighet, tillit och förtroende. Det handlar om att, utifrån en ärlig kommunikation, tillsammans skapa ett klimat, där olikheter ses som positivt och utvecklande eftersom alla delar samma vision, mål och strategi. Ledarskapet formas i relation till sina medarbetare och ska med beslutsamhet och entusiasm få alla att sträva mot samma mål. Genom att kommunicera förväntad leverans, disponibel resurs och förutsättningar tydliggörs möjligheterna att nå målen. Medarbetarskapet handlar om att vara medskapare i verksamheten, att utifrån krav och möjligheter bidra och utveckla. Genom ledarskapet gynnas den kollegiala dialogen gentemot och inom den egna arbetsgruppen. Utvecklingsarbete och ständiga förbättringar Mål- och resultatstyrning handlar i stort om att styra verksamheter genom att förstå, se sammanhang och tolka information för att kunna göra rätt insatser. Det handlar om att synliggöra vilka resurser och aktiviteter som sätts in och vilka resultat som uppnås d v s vad invånarna får för kvalitet och service för sina skattepengar. Uppföljningen av verksamheten sker varje tertial och ska visa graden av måluppfyllelse, verksamhetens utmaningar liksom vad som ska göras för att förbättra eller stabilisera verksamhetens resultat, vilket formuleras i verksamhetsplanen. Uppföljningen av verksamheten ska göras systematiskt och fortlöpande för att göra det möjligt att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det systematiska förbättringsarbetet bedrivs i en cyklisk process och innehåller olika faser planering, uppföljning och analys samt åtgärder. Faserna redovisar resultat i förhållande till 4
mål och vilka åtgärder som vidtas. Kvalitetssäkring sker genom att löpande kommunicera verksamhetens utveckling och resultat i syfte att undvika och upprepa tidigare misstag, samtidigt som det leder till ständiga förbättringar av verksamheten. 5
Budget Driftbudget Enhet/Område Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kommunledning 18 038 19 992 8 584 Arbetsmarknad och integration 2 540 3 279 3 299 Näringsliv 2 253 2 697 2 715 Ekonomiavdelningen, upphandling och kommunledning 8 365 9 369 21 050 Personalavdelningen 9 178 10 496 10 880 IT-avdelningen 5 180 5 667 5 737 Administrativa avdelningen 12 531 15 869 17 365 Räddningstjänst 17 212 18 290 19 081 Totalt 75 294 85 659 88 712 Investeringsbudget Nettoinvesteringar, tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kommunstyrelse 2 379 3 210 5 000 Rättdningstjänsten 4 077 4 150 6 150 Resursbehov - drift och investering Förändringarna mellan åren är flytt av verksamhet mellan avdelningarna. Ökningarna är framför allt löneökningar och de tilldelningar som fanns i Kommunplan 2018-2020. I bilaga finns budgeten för respektive avdelning. 6
Organisation Kommunstyrelseförvaltningen lyder under Kommunstyrelsen och ansvarar för de övergripande, kommungemensamma frågorna. Det är kommunens centrala förvaltningskontor med uppgift att samordna, styra, utveckla och följa upp de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för. Förvaltningens arbete omfattar områden som administrativt stöd till Kommunfullmäktige, nämnder, valberedning och valnämnd (beredningar och utredningar) kommunkommunikation och marknadsföring - intern som extern servicevägledning åt invånare och besökare strategisk utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning och uppföljning strategisk näringslivsutveckling turismverksamhet Förvaltningen är organiserad i avdelningar, se bild nedan. Näringsliv liksom Mark och exploatering har i mål- och resultatredovisningen en tillhörighet till Kommunstyrelsen, men dess organisatoriska placering återfinns på Samhällsbyggnad. 7
Mål Kommunstyrelseförvaltningens mål tydliggör dels hur verksamheten ska bidra till visionen och dels hur förvaltningsuppdraget vill utvecklas. Målen är följande: Kärnverksamhet Mål: Säker tillgänglig och hållbar förvaltning. Demokrati Mål: God kommunutveckling genom information, insyn och delaktighet. Kommun att bo och leva i Mål: Ett starkt varumärke Mål: Attraktiv arbetsgivare Mål: Trygg kommun med god integration Mål: Långsiktig god hushållning med mark, vatten och naturresurser Näringsliv Mål: Bidra till företagens tillväxt och utveckling Mål: Bidra till att öka tillgången på kompetens Mål: Bidra till ett gott företagsklimat Mål: Vara en part till att stärka branscherna handel och besöksnäring Ekonomi Mål: Effektiv resursanvändning Mål: God ekonomisk hushållning 8
Prioriterade områden & strategiska åtgärder Intern & extern påverkan Verksamhetens utveckling sker i relationen till omvärlden och utgår från nya behov, relationer, effektivitet och konkurrenskraft. Omvärldsbevakning är en viktig del i verksamhetsplaneringen. Det handlar om att skaffa sig en bild av hur omvärldsfaktorer påverkar uppdraget och i sin tur det dagliga arbetet som t ex lagstiftning, ekonomi som värderingsförändringar. Följande interna och externa faktorer påverkar och utmanar kommunstyrelseförvaltningen; Intern påverkan - utökat behov av tillgänglighet i relation till invånare och förvaltningar, behov av förtydligad process- och ärendehantering, förtydligad styrning gällande bl.a. upphandling och uppföljning. Extern påverkan - förändrad lagstiftning främst inom dataskydd och förvaltningslag (transparens, tillgänglighet, service) Prioriterade områden & strategiska åtgärder Kommunstyrelseförvaltningens prioriterade områden tar dels sin utgångspunkt i verksamhetsidén och dels i avdelningarnas omvärldsbevakning. Följande områden är prioriterade: Kommunikation & tillgänglighet Säkerhet & hållbarhet Samordna & utveckla Till varje prioriterat område finns strategiska vägval med tillhörande aktiviteter, se nedan. Kommunikation & tillgänglighet e-handel e-tjänster intranät den kommunikativa arenan medborgardialog - förenklad, förbättrad och förtydligad process kring e-arkiv Säkerhet & hållbarhet Dataskyddsförordningen/GDPR Attraktiv arbetsgivare Kris- och säkerhetsarbetet intern kontroll god integration 9
Samordna & utveckla destinationsutveckling upphandling förbättra och samverka processorienterad ärendehantering förändrad mål- och resultatstyrning ständiga förbättringar räddningstjänstens breddade uppdrag digitaliseringsprocessen samverkan 10