Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Verksamhetsrapport 1 (3) 2018-02-16 KS 2018.0034 Kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 6 mars 2018 Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor. Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per januari månad För januari månad redovisas inte någon ekonomisk rapport. Då interbudgeten precis har tagits och ekonomisystemet för januari stängdes först vecka sju är en ekonomisk analys inte görlig. Ekonomiavdelningen Under början av 2018 har avdelningens arbete med årsbokslutet 2017 varit intensivt. Det nya ekonomisystemet fungerar väl men vissa moment tar längre tid då vi fortfarande är i en upplärningsfas. Förvaltningsekonomerna har förutom bokslutsarbetet även tagit fram respektive nämnds internbudget 2018. Upphandlingsenheten har tre av fyra tjänster på plats. Den fjärde tjänstens vakans beror på föräldraledighet. Från mars 2018 finns vikarie på plats d.v.s. upphandlingsenheten är åter fyra tjänster. Kansliavdelningen En översyn av arvodesreglementet har startats. Kanslichef och utredare har deltagit i utbildning i ny lagstiftning som kommer under året (ny kommunallag, ny förvaltningslag, GDPR). Nätverksträffar samt utbildningar hos länsstyrelsen inför valet pågår. Kommunens alla nämndsekreterare med flera har haft en konferens med bland annat utbildning i att bemöta rättshaverister. Förberedelser inför ny mandatperiod inleddes också. Införandet av nytt ärendehanteringssystem fortgår och projektplanen är godkänd med målsättning att vi har ett nytt system i drift under juni månad. I skiftet mellan systemen får vi förbereda oss på att eventuellt köra all nämndhanteringen utanför system och med pappersutskick. Personal- och kommunikationsavdelningen Kommunens övergripande heltidsprojekt går in i en intensiv fas under våren då enheter går in i en implementeringsfas under 2018. Ett nytt koncept för att genomföra arbetsmiljöutbildningar regelbundet för chefer och skyddsombud har arbetats fram. Arbetet med löneöversyn 2018 har startat i inledande överläggningar med samtliga fackliga organisationer (exkl Lärarfacken där nytt centralt avtal inväntas). Arbetet med att utveckla nya intranätet fortsätter. Servicecenter har en förlängd projekttid under 2018 och samarbetet med förvaltningarna fortsätter att utvecklas.
2 (3) 2017-09-28 KS 2018.0034 Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med januari 2018 är 2,22 % och det är 1,53 % lägre jämfört med samma period 2017. Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 3,13 %. Jämfört med samma period 2017 så har den minskat med 2,01 %. 61,07 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 3,98 % högre jämfört med samma period 2017. Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelning Utvecklingsavdelningen har haft en hektisk period vad gäller nyetableringar, förfrågningar och utbyggnadsplaner för befintliga företag. Regionsamarbetet inom BRO är inne i en hektisk period där kompetensförsörjning och samarbete gällande etableringar står i fokus. Utvecklingsavdelningen har tillsammans med en extern partner, Möckelnföretagen, anordnat Östra Värmlands Näringslivsdag i Karlskoga. Resultatet blev en riktigt lyckad dag och kväll där 180 deltagare från 6 kommuner tog del av ett intressant föreläsningsprogram och ett givande nätverkande. 25 lokala företag har engagerats i planeringen av dagen så näringslivets medverkan var mycket väl representerad. Kommunstrateg Under januari och februari månad har arbetet med att säkerställa ett gemensamt 3-årigt projekt med kompletterande flextrafik i Karlskoga gått in i ett avgörande skede. Projektets genomförande förbereds för beslut i regionstyrelse och kommunstyrelse under mars månad. E18-gruppens förslag till utvecklad kollektivtrafik i stråket Karlstad Örebro är överlämnad till respektive kollektivtrafikmyndighet i Värmland och Örebro län. Reaktioner och fortsatta diskussioner om E18-Gruppens förslag följer under våren i samband med uppföljning och kommande revideringar av båda länens trafikförsörjningsplaner. Regional utveckling baserad på varumärket Alfred Nobel. Insamling av underlag till slutrapport pågår fram till 20 mars. Intervjuer och dialoger med nyckelpersoner i Region Örebro län, näringslivet i såväl Karlskoga som länet, Örebro universitet samt Nobelstiftelsen i Stockholm har genomförts funder januari och februari månad. Slutrapport av förstudie beräknas ske i slutet av april med inriktning på ett långsiktigt regional projektet för som resultat at förstudiearbetet. Miljöstrateg Karlskoga kommuns miljöstrateg har under februari månad återkommit till tjänsten efter 1 års föräldraledighet. Inom området har ett arbete med översyn av kommunens miljöarbete påbörjats, där vi ser över vilka styrdokument och tidigare antagna beslut som finns, samt arbetar fram ett nytt förslag över hur kommunen ska arbeta gällande dessa frågor. Karlskoga kommun har gått med i ett EU-projekt Hållbart resande som Region Örebro län projektleder. I projektet finns flera olika delaktiviteter som Karlskoga kommun är delaktig i. Under februari har arbetet med två delprojekt, cykelvänlig arbetsplats och reserådgivning, påbörjats.
3 (3) 2017-09-28 KS 2018.0034 Integration T.o.m 31/12-17 hade 208 personer med uppehållstillstånd flyttat in till kommunen. Av dessa var 103 vuxna i åldern 20-64 år. Vid årsskiftet 2017/18 bodde det dessutom 253 asylsökande personer i kommunen. Under jan-18 har ett antal länsträffar inom integrationsområdet genomförts i Länsstyrelsens regi. Fortsatt planering för att genomföra "starta-upp dagen" 5:e mars, det s.k. Double Cupkonceptet, där fikamöten med nyanlända och företag utvecklar näringslivet i Karlskoga. IT-Guide är igång igen med sin verksamhet för seniorer i Karlskoga på fyra s.k. träffpunkter på lördagar, varav biblioteket är en av dessa mötesplatser. IT-Guide - konceptet väcker större och större uppmärksamhet, som social innovation: http://socialinnovation.se/100-sociala-innovationer-som-kan-forandra-sverige/ Nu har den tyska TV-kanalen ZDF uppmärksammat konceptet och vill därför komma hit till oss i Karlskoga i början av mars, för att spela in ett 30 min långt program på ett av kommunens seniorboenden. Programmet kommer sedan att sändas i tysk TV under maj månad. En planering med det tyska TV- teamet pågår i nuläget. Det lokala integrationsnätverket har haft sitt första möte för året, med drygt ett 30-tal medverkande aktörer från främst det civila samhället. Finskt förvaltningsområde Ekonomisk redovisning har lämnats till Länsstyrelsen i Stockholm. Diskussionerna kring en finsk vårdavdelning i kommunen pågår. Planering av vårens aktiviteter pågår med bl.a. sverigefinnarnas dag den 24 februari samt föreläsning och filmvisning till politiker och kommunanställda. Språkcafét hade besök av sverigefinska författaren Tiina Laitila Kälvemark. IT Under januari månad har vi startat planeringen för att administrationen inom skolförvaltningen skall få outlook-mail (Office 365) Inköp av e-tjänstemodul är nu installerad. Utbildning för denna är planerad under februari. Personal har deltagit i säkerhetskonferens för utbildning och omvärldsbevakning. Nytt arbetssätt gällande mottagning och hantering av kundmottagningen är uppstartad, med positivt resultat för kunderna. Det är mycket systemarbete med förändringar och nyinstallation av system. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Befolkningsstatistik per månad 2017 2018-02-23 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt 0 0 0 0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Januari 30 534-4 24 0 34-10 30 5 25 96 102-6 17 9 13-13 Februari 30 496-38 23 0 37-14 18 5 13 61 104-43 13 20 13 6 Mars 30 475-21 31 0 29 2 25 7 18 75 121-46 15 10 9 5 April 30 481 6 27 0 41-14 26 4 22 77 83-6 23 12 13 4 Maj 30 531 50 29 0 27 2 45 3 42 101 94 7 35 9 7-1 Juni 30 511-20 28 0 26 2 23 2 21 72 122-50 40 11 9 7 Juli 30 506-5 29 0 28 1 16 7 9 92 101-9 46 13 9-6 Augusti 30 471-35 20 0 22-2 19 4 15 110 156-46 30 11 9-2 September 30 485 14 19 1 34-15 37 2 35 107 109-2 35 17 9-4 Oktober 30 460-25 23 0 28-5 19 5 14 77 113-36 9 15 14 2 November 30 447-13 30 0 29 1 17 3 14 71 102-31 8 7 14 3 December 30 413-34 20 0 32-12 16 3 13 68 105-37 23 10 4 2 Summa -125 303 1 369-66 291 50 241 1 007 1 312-305 294 144 123 5 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2017 från SCB Popdatum: 2017-12-31 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 147 151 298 1 157 133 290 2 171 162 333 3 156 152 308 4 172 143 315 5 161 163 324 6 150 152 302 7 185 142 327 8 166 174 340 9 164 168 332 10 172 175 347 11 196 169 365 12 171 129 300 13 168 159 327 14 175 190 365 15 185 175 360 16 181 158 339 17 187 167 354 18 175 190 365 19 178 186 364 20 183 169 352 21 182 132 314 22 186 150 336 23 199 153 352 24 187 176 363 25 172 185 357 26 227 191 418 27 229 185 414 28 208 178 386 29 192 194 386 30 167 180 347 31 199 132 331 32 169 145 314 33 170 155 325 34 140 151 291 35 158 159 317 36 153 116 269 37 185 172 357 38 131 127 258 39 133 145 278 40 167 165 332 41 134 147 281 42 173 157 330
43 209 190 399 44 189 198 387 45 187 192 379 46 199 208 407 47 206 211 417 48 217 206 423 49 205 203 408 50 244 202 446 51 226 208 434 52 243 208 451 53 233 212 445 54 209 173 382 55 193 183 376 56 200 185 385 57 186 159 345 58 180 179 359 59 169 190 359 60 187 195 382 61 177 178 355 62 191 170 361 63 153 180 333 64 179 221 400 65 208 189 397 66 144 164 308 67 183 181 364 68 180 200 380 69 167 203 370 70 184 214 398 71 207 241 448 72 227 205 432 73 215 212 427 74 197 212 409 75 169 173 342 76 126 177 303 77 143 192 335 78 125 134 259 79 127 145 272 80 106 120 226 81 93 119 212 82 96 103 199 83 68 106 174 84 81 88 169 85 70 90 160 86 52 88 140 87 43 72 115 88 42 66 108 89 37 56 93 90 28 60 88 91 17 54 71 92 12 34 46 93 11 27 38 94 9 26 35 95 5 32 37 96 3 26 29 97 1 11 12 98 1 10 11
99 2 2 4 100+ 0 6 6 Summa 15 222 15 191 30 413
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/12 2016 0 294 24 47 76 104 132 160 189 208 226 248 279 298 4 1 332 295 293 291 293 294 296 292 290 289 289 291 290-42 2 302 333 333 333 335 336 336 334 334 336 333 332 333 31 3 308 303 304 302 304 309 310 310 308 306 305 306 308 0 4 324 309 311 315 314 317 317 319 316 316 317 316 315-9 5 302 323 324 323 324 328 329 328 325 324 321 322 324 22 6 324 302 304 304 303 306 305 304 305 305 306 305 302-22 7 334 325 326 326 327 331 333 334 330 331 329 326 327-7 8 333 333 334 335 335 338 338 338 339 340 340 340 340 7 9 348 334 334 334 334 338 338 335 333 333 334 333 332-16 10 362 347 348 347 347 347 347 348 344 347 348 349 347-15 11 300 363 363 362 362 363 361 364 363 363 366 366 365 65 12 320 300 301 298 298 296 297 296 297 300 300 299 300-20 13 359 321 320 319 320 320 322 322 324 326 328 326 327-32 14 349 360 361 364 363 364 366 365 364 364 364 365 365 16 15 339 353 353 354 355 355 354 355 356 355 356 358 360 21 16 350 338 337 336 337 338 338 337 335 337 339 341 339-11 17 356 351 352 352 353 353 355 354 353 354 354 354 354-2 18 372 356 358 361 360 361 362 362 363 365 367 368 365-7 19 360 372 369 369 368 373 374 375 372 368 368 367 364 4 20 336 359 355 357 358 359 361 362 359 353 351 353 352 16 21 332 333 327 330 329 325 327 328 324 321 319 317 314-18 22 377 338 340 336 339 341 340 341 338 342 338 337 336-41 23 381 371 367 366 365 361 363 363 360 362 356 352 352-29 24 367 380 380 378 374 374 376 374 374 377 376 369 363-4 25 424 364 361 360 359 360 358 360 357 362 361 362 357-67 26 434 424 421 422 425 422 421 423 425 426 424 420 418-16 27 392 432 426 423 424 426 420 415 416 418 415 415 414 22 28 391 392 388 391 392 392 391 389 385 386 386 385 386-5 29 344 391 389 389 389 394 389 386 383 386 385 385 386 42 30 338 343 340 337 342 343 343 343 344 344 342 347 347 9 31 306 342 339 337 339 338 336 338 336 335 333 330 331 25 32 312 307 308 305 306 309 307 310 310 312 314 312 314 2 33 286 314 312 314 316 318 320 323 323 326 326 326 325 39 34 320 289 288 286 289 290 287 288 286 287 289 290 291-29 35 274 318 320 318 319 317 319 318 318 318 316 316 317 43 36 349 274 274 273 272 272 269 268 269 267 268 270 269-80 37 264 352 352 349 350 353 353 352 354 354 356 355 357 93 38 273 264 266 265 263 264 263 259 258 259 259 257 258-15 39 332 273 273 273 274 274 276 277 280 279 279 279 278-54 2018-02-23
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/12 2016 40 280 332 334 335 336 336 336 335 336 332 333 332 332 52 41 323 281 282 282 283 282 281 282 280 279 280 281 281-42 42 402 323 322 324 326 326 325 327 327 328 329 329 330-72 43 383 403 402 404 404 404 402 399 398 401 401 401 399 16 44 381 384 384 385 384 385 385 383 382 386 387 386 387 6 45 413 379 379 379 380 382 382 383 384 382 381 380 379-34 46 417 412 411 411 411 410 409 409 409 410 408 407 407-10 47 430 417 417 415 412 412 412 412 412 413 413 416 417-13 48 406 431 431 431 430 428 426 427 428 425 425 424 423 17 49 451 406 408 404 403 402 404 405 405 405 404 406 408-43 50 437 450 450 451 451 450 448 448 450 449 446 446 446 9 51 455 438 439 439 438 439 437 436 436 434 434 434 434-21 52 452 454 454 454 453 453 451 452 452 453 454 451 451-1 53 385 452 452 452 452 452 449 449 449 448 447 446 445 60 54 372 385 385 384 383 384 382 382 380 381 381 381 382 10 55 392 373 374 374 374 375 374 375 374 372 372 373 376-16 56 353 390 389 388 387 388 389 387 386 383 385 385 385 32 57 355 352 352 351 352 348 349 349 347 349 349 347 345-10 58 366 355 356 355 355 356 358 361 361 362 361 360 359-7 59 379 366 366 366 366 365 365 365 365 365 362 361 359-20 60 359 379 381 379 379 378 378 378 382 383 383 383 382 23 61 364 358 357 357 357 357 357 356 356 355 354 354 355-9 62 337 363 362 363 362 362 361 361 361 362 361 362 361 24 63 410 336 334 335 335 337 337 336 335 333 334 333 333-77 64 405 409 409 410 409 407 405 404 404 403 401 400 400-5 65 307 406 405 404 403 404 401 398 398 398 399 399 397 90 66 371 307 307 309 309 309 307 307 308 308 307 308 308-63 67 383 368 367 367 366 366 366 365 364 365 365 364 364-19 68 375 383 382 383 383 383 380 379 379 380 380 381 380 5 69 405 375 372 370 370 369 370 370 370 369 370 370 370-35 70 458 405 405 405 403 405 401 400 401 399 399 399 398-60 71 434 457 455 455 454 454 454 453 452 449 451 449 448 14 72 433 434 432 430 431 432 432 433 434 434 433 433 432-1 73 415 432 430 430 428 429 429 430 429 428 428 428 427 12 74 347 415 413 412 412 411 411 411 411 411 408 408 409 62 75 309 345 346 346 344 345 344 343 342 342 341 342 342 33 76 344 310 307 307 307 307 307 307 307 306 305 304 303-41 77 273 343 341 340 339 340 340 338 338 338 339 335 335 62 78 276 273 273 271 268 267 267 265 264 263 261 261 259-17 79 237 275 274 273 273 273 273 273 273 273 272 272 272 35 80 220 234 234 232 232 230 230 230 228 228 227 226 226 6 2018-02-23
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/12 2016 81 208 220 219 219 218 217 216 215 215 215 215 214 212 4 82 186 208 207 206 206 204 203 203 203 203 201 199 199 13 83 179 184 184 182 181 180 177 177 177 175 175 176 174-5 84 168 178 178 178 176 175 174 174 173 172 171 170 169 1 85 160 166 166 165 164 164 164 164 164 163 161 161 160 0 86 134 155 153 152 152 149 147 143 143 142 140 140 140 6 87 124 133 133 129 127 126 124 122 122 122 122 119 115-9 88 107 123 122 121 120 118 117 116 115 113 113 110 108 1 89 97 107 105 103 101 100 100 99 99 97 95 95 93-4 90 96 96 95 95 93 93 93 93 93 93 90 89 88-8 91 59 94 93 89 86 85 84 82 77 76 74 73 71 12 92 51 56 54 54 52 51 50 50 50 48 48 47 46-5 93 47 50 50 48 46 45 44 42 41 40 40 40 38-9 94 44 47 47 45 44 42 42 41 41 40 39 38 35-9 95 35 43 43 42 38 38 38 38 38 38 38 37 37 2 96 20 35 33 33 33 32 30 30 30 30 29 29 29 9 97 14 19 18 18 16 15 15 14 13 13 12 12 12-2 98 4 14 13 13 13 14 12 12 12 12 12 11 11 7 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 100+ 7 10 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6-1 30 538 30 534 30 496 30 475 30 481 30 531 30 511 30 506 30 471 30 485 30 460 30 447 30 413-125 Åldersgrupp 0-6 2 186 1 889 1 916 1 944 1 977 2 022 2 053 2 076 2 086 2 102 2 119 2 151 2 170-16 7-16 3 394 3 374 3 377 3 375 3 378 3 390 3 394 3 394 3 385 3 396 3 404 3 403 3 402 8 17-20 1 424 1 438 1 434 1 439 1 439 1 446 1 452 1 453 1 447 1 440 1 440 1 442 1 435 11 65-79 5 367 5 528 5 509 5 502 5 490 5 494 5 482 5 472 5 470 5 463 5 458 5 453 5 444 77 80-100+ 1 964 2 176 2 159 2 135 2 109 2 088 2 070 2 055 2 044 2 030 2 012 1 996 1 973 9 2018-02-23