Internbudget år 2014 för tekniska nämnden rev

2013-11-14 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/479 Tekniska nämnden Internbudget år 2014 för tekniska nämnden rev 2013-11-15 Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget för år 2014. Tekniska nämnden fastställer nyckeltal för år 2014. Tekniska nämnden noterar investeringssammanställningen 2014-2016. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget för anslagsfinansierade gata, väg, trafik och park till 177 188 tkr enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till 0 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade om ny VA-taxa genom att höja brukningsavgifterna med 14 % och anläggningsavgifterna med 14 % fr. o m den 1 januari 2014 samt nettobudget till 10 mnkr. Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 21 oktober 2013, 224. Ärendet Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente besluta om internbudget. Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden för år 2014-2016 enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till 0 kr och VA-verkets nettobudget till 10 mnkr. Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 21 oktober 2013, 224. Kommunfullmäktige beslutade om ny VA-taxa genom att höja brukningsavgifterna med 14 % och anläggningsavgifterna med 14 % fr. o m den 1 januari 2014 samt införa dagvattentaxa. Ansvar och uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden, utom förvaltningen av de naturreservat där kommunen är naturvårdsförvaltare och anlagda lekplatser. Tekniska nämnden ansvarar även för VAverksamheten samt för Avfallsverksamheten. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (17) Resursfördelning Ramärendet i juni Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med 20,66 mnkr för år 2014 fördelat enligt nedan: Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 7, 66 mnkr. Tillkommande parkytor 2,7 mnkr. Tillkommande vägytor 4,6 mnkr. Vinterunderhåll (genomsnitt 4 senaste åren) 3,98 mnkr En procents uppräkning, vilket motsvarar 1,72 mnkr Nämndyttrande Tekniska nämnden har fått resurser för tillsyn och skötsel av naturmark, sjöar och vattendrag också utanför detaljplanelagt område. Ett långsikt ansvartagande blir möjligt utifrån VA-plan och vattendirektiv om resurser avsätts för att sköta och samordna dessa frågor. Åtgärderna kräver en utökad driftsbudget från 2014 om 1,5 mnkr per år. Tekniska nämnden fick under 2012 ansvar för projekt som tidigare funnits på enheten Hållbar utveckling. Arbetet har samlats under namnet Grönt resande. Detta arbete bör fortsätta med satsningar dels på kommunens interna resande och arbetspendling dels en ökad satsning på att arbeta för att förändra medborgarnas resval. Till detta kommer även arbetet med säkra skolvägar. Åtgärderna kräver en utökad driftsbudget från 2014 om 1,5 mnkr per år. I tekniska nämndens reglemente ingår att följa trafikförhållandena. Kommunen har idag ett stort behov av bra trafiksiffror avseende resandet på kommunens vägnät men underlaget är bristfälligt. Det behövs inte bara för trafikenhetens arbete, utan flera andra områden såsom stadsbyggnadsprojekten och miljö har stort behov av trovärdiga siffror. Utifrån dessa trafiksiffror kan bra trafikprognoser tas fram vilket leder till bättre planeringsförutsättningar och myndighetsutövanden när det gäller t ex buller och partiklar. För att möta dessa grundläggande behov behövs 1,5 mnkr inom trafikområdets driftsbudget från 2014. Införandet av en ny VA-taxa med tillägget att brukningsavgifter för allmän platsmarkhållare införs i brukningstaxan får till konsekvens att Väghuvudmannen kommer att debiteras brukningsavgifter motsvarande 1,2 mnkr per år. För VA-verksamheten föreslås en budget på +10 mnkr för minska tidigare års underskott. Tekniska nämnden föreslår ändringar av VA-taxan i särskilt ärende.. Kommunfullmäktiges beslut Jämfört med nämndens yttrande över ramärendet har ett antal förändringar gjorts. Nämndens önskan om 1,5 mnkr för grönt resande avvisas, bl.a. med hänvisning till att arbetet med personalens arbetsresor överförts till personalenheten. Behovet av ytterligare 1,5 mnkr för trafikprognoser avvisas, behovet får klaras inom ram eller inom ramen för olika exploateringsprojekt. VA-taxan höjs med 14 procent både vad avser förbrukningsavgifter och anläggningsavgifter. Däremot genomförs inte nämndens förslag till förändring av relationen av fast och rörlig del av förbrukningsavgiften. Nämnden tillförs 1 mnkr för särskilda insatser i samband med Slussens ombyggnad. Nämnden har ett ansvar för cykelfrågorna. Under året ska en cykelplan fastställas. Nämnden får också i uppdrag att ansvara för att ett system med lånecyklar införs till säsongen 2014 samt att pröva ett pilotprojekt med en enklare snabb-cykelbana mellan Nacka Forum och Sickla.

3 (17) Verksamhet tkr Bokslut 2012 Budget 2013 TN intern T2 Förändring Budget 2014 Ram Nämnd Kommunfullmäktiges beslut ärende Yttrande Skillnad B13/budget 14 Tkr % Gator, vägar, park & naturvård -128 156-136 175-142 175-20491 -5 300 1 968-159 998-23 823 17% Nämnd och nämndstöd -1 381-1400 -1400-14 -1 414-14 1% Myndighet & Huvudmannagrupp -14 130-15 620-15 620-156 -15 776-156 1% Summa -143 667-153 195-159 195-20 661-5 300 1 968-177 188-23 993 15,7% VA - verket -20 358 0-2 500 0 4 000 6 000 10 000 10 000 Avfallsverket -1 790-2 000-4 000 0 0 0 2 000 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget Bilaga 2 Nyckeltalstabell Bilaga 3 Investringssammanställning Dag Björklund Teknisk direktör Nina Hammargren Controller

4 (17) Bilaga 1 Gata väg o park Sammanställning förslag till internbudget år 2014 Budget Budget Intäkter 2013 2014 Nettoram 153 195 177 188 Parkeringsavgifter Not 1 3 500 3 150 Övrigt 900 900 Summa intäkter 157 595 181 238 Kostnader Nämnd/nämndstöd Not 2-1400 -1414 Verksamhetsadministration Not 3-2 950-3 107 Kapitalkostnad Not 4-46 045-52 842 Huvudmannauppgifter Not 5-15 620-16 761 Gatumarksunderhåll Not 6-20 642-21 877 Vinterunderhåll Not 7-33 900-37 880 Belysning Not 8-10 200-10 200 Konstruktionsbyggnader Not 9-2 000 Enskilda vägar Not 10-1 000 0 Trafik, parkeringsövervakning, buller mm Not 11-2 300-2 900 Trafik, vägmärken, linjer och signaler Not 12 0-4 488 Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not 13-11 529-14 938 Park driftunderhåll övrigt Not 14-6 959-4 859 Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik Not 15-5 050-5 572 Vattenvård Not 16-2 400 Summa kostnader -157 595-181 238 Not 1 Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall. Not 4 Avskrivning och 3 % internränta på aktiverade investeringar. Not 5

Myndighet och huvudmannaenheter i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar 4 158 tkr, trafik 8 244 tkr och park 3 859. Not 6 Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 7 767 tkr. Not 7 Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 4 242 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren. Not 8 Drift & Underhållskostnader avtal med Infratek Sverige AB och Boo Energi ekonomisk förening, Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Switch Nordic Green AB. Not 9 Konstruktionsbyggnader har tidigare varit en del i Gatumarksunderhållet, men särskiljs här då det är en tydligt avgränsad del inom Gatumarksunderhållet som bör följas separat. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar. Not 10 Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar. Inkluderas nu i gatumarksunderhållet not 6. Not 11 Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller. Not 12 Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 818 tkr. Not 13 Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera. Not 14 Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar. 0,9 mnkr har tidigare avsett sjörestaurering/vattenvård lyfts nu ut till egen uppföljning. Not 15 Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt avtal med Erstavik. Not 16 Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Tidigare budget om 0,9 mnkr avsåg vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. Nu tillkommit ansvar och 1,5 mnkr i budget för att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas. Inklusive 600 tkr i personalkostnader. 5 (17)

6 (17) Avfallsverket Sammanställning förslag till internbudget år 2014 Budget Budget Intäkter 2013 2014 Brukningsavgifter Not 1 46 500 51 150 Summa intäkter 46 500 51 150 Kostnader Nämnd/nämndstöd Not 2-450 -455 Kapitalkostnad Not 3-937 -1796 Huvudmannauppgifter Not 4-4 677-4 724 Kundservice Not 5-1 350-2 103 Adm. utredn. upphandling info etc. Not 6-1 713-1 700 Hushållsavfall -insamling Not 7-16 873-16 873 Hushållsavfall -behandling Not 8-9 450-11 250 Behandling grovsopor Not 8-1 800 Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not 9-1 250-1 250 Återvinningscentraler Not 10-10 000-11 000 Summa kostnader -48 500-51 150 Budgeterat resultat -2000 0 Not 1 Höjd avfallstaxa för 2014 med ca 10 %. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 9 år är avskrivet. Tillkommande kapitalkostnad för utbyggnad av Mini-ÅVC i Älta och ersättare för Skuru. Not 4 Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 4 724 tkr. Not 5 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med fördelning mellan VA verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 1 485 tkr. Not 6 Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt. Not 7 Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Lööf AB. Finns viss osäkerhet i bedömning kring anslutningsgrad av matavfallsinsamling. Not 8 Behandling av säck och kärlsopor samt av grovsopor från grovsoprum. Har tidigare varit uppdelat i två delar. Inkluderar intäkter för återvinningsmaterial.

Not 9 Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling. Not 10 Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser driftskostnader av ÅVC. 7 (17)

8 (17) VA-verksamhet Sammanställning förslag till internbudget år 2014 Budget Budget Intäkter 2013 2014 Brukningsavgifter Not 1 131 575 148 856 Transitering mm 725 725 Antennhyra 300 300 Summa intäkter 132 600 149 881 Kostnader Nämnd/nämndstöd Not 2-1 000-1 010 Kapitalkostnad Not 3-20 797-22 165 Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings ink. Not 4 3 112 3 677 Huvudmannauppgifter Not 5-10 500-10 479 Kundservice Not 6-1 350-2 133 Administration, avgifter Not 7-2 315-4 100 Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not 8-17 000-17 000 Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not 9-16 000-16 000 Avgifter: spillvatten (Käppala) Not 10-20 700-20 700 Va nät Not 11-17 200-19 109 Va anläggning Not 12-11 800-15 012 LTA Not 13-1000 El kostnader va anläggningar Not 14-6 000-6 000 Renovering och omläggning Not 15-3 350-2 000 Läcklagning Not 16-3 100-4 102 Dagvatten Not 17-1 000 Mätarverksamhet Not 18-2 600-3 746 Serviser Not 19-3 100-3 500 Balanseras mot exploateringsprojekt Not 19 3 100 3 500 Summa kostnader -132 600-139 880 Budgeterat resultat 0 10 000 Not 1 Brukningsavgifter och anläggningsavgifter höjs med 14 % för år 2014. Intäkterna har räknats upp utifrån årsprognos 2013. Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering. Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar.

9 (17) Not 4 Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2 % av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen. Not 5 Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom VA-området 10 479 tkr. Not 6 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, fördelning mellan VA verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 800 tkr. Not 7 Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till branschorganisation, annonser, övrigt. Ökningen består av budgetering av försäkringsärenden om ca 1,5 mnkr till följd av ändrat kommunövergripande försäkringsavtal. Not 8 och 9 Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 vatten 2,18 2,04 1,93 2,11 2,15 2,1 avlopp 2,9 2,61 2,58 2,83 2,99 2,76 Not 10 Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket. Not 11 och 12 VA Nät och VA anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 10 052 tkr. Not 13 LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, ingår numera i not 12 VA anläggning. Not 14 Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna Not 15 Renovering och omläggning av VA-ledningar. Avser ej planerade akuta renoveringar och omläggningar. Planerade investeringar hanteras via särskilda investeringsäskanden. Not 16 Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 2 619 tkr. Not 17 Dagvattenkostnader följs fortsättningsvis upp på annan nivå som delar av övriga noter. Not 18 Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 1 746 tkr. Not 19 Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.

10 (17) Bilaga 2 Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2014 Nacka kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger de personer som gett betyg mellan 5-10. Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. ( är från 2012 års bokslut om inte annat angetts i nyckeltalen.) Verksamhetsresultat Övergripande mål God kommunal service God kommunal service God kommunal service God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål värde Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,3) samtliga kommuner 5,5 (5,3)) 80 % 82 % (83) Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,0 (5,6) samtliga kommuner 5,5 (5,1)) 80 % 77 % (70) Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång och cykelvägar i din kommun? (SCB medelvärde 5,6 (5,3) samtliga kommuner 5,4 (5,0)) 80 % 70 % (65) Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 7,0 (6,7) samtliga kommuner 6,3 (6,2)) 85 % 90 % (84) Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 7,0 (6,8) samtliga kommuner 6,7 (6,6)) 90 % 87 % (86) Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,6 (8,6) samtliga kommuner 8,3 (8,2)) 100 % 97 % (97) Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 34,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,7st. 0,5st (0,8) Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik) 100 % 98 % (100) Antal stopp per km avloppsledning, st/km (totalt 30mil) (Jämförelse i Vass statistik) 0,15st 0,15st(0,11) Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,5 (7,3) samtliga kommuner 7,6 (7,5)) 95% 92% (91)

11 (17) Verksamhetsresultat Övergripande mål Trygg och säker kommun Trygg och säker kommun Strategiskt mål Läge Nyckeltal Mål värde insamlingsgrad av farligt avfall Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t. ex kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall) % (SCB medelvärde 6,4 (6,4) samtliga kommuner 7,1 (7,0)) 80 % 74 % (75) Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallweb 2,5kg Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Standardnyckeltal i Avfallsweb 2011) 25 % 2,09 kg (1,9 kg) 19,5 % (19,4%) Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,5) samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85 % 84 % (86) Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 (6,1) samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85 % 77 % (78) Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter,% (SCB medelvärde 7,2 (6,8) samtliga kommuner 6,5 (6,5)) 85 % 86 % (85) Antal döda och svårt skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom st.(polisrapport) kommunala vägnätet. (Uppgifter 2012 hämtade från Strada och avser det kommunala vägnätet) Antal fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde. 0 0 (0)döda 15 (15) svårt skadade 80 (194) lindrigt <5 st 1 st

12 (17) Insatta resurser Övergripande mål Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare (år 2009 genomsnitt 951 kr/inv. 2011 1578 kr/inv.) Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verksamhet), tkr IB 2013: -35 670 tkr Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr IB 2013: 9 226 tkr <1500 kr/inv ±0 över tid ±0 över tid Avvikelse mot budget per år (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr ±0 1303 (1222) -20 358 tkr -1 790 tkr +10 800 tkr

2013-11-14 13 (17) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/479 Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack 2013 2014 2015 2016 BILAGA 3 Summa Summa o Tot Ack Park Erstavik park -1 500-622 365-987 -1 500-2 487-1 500 Park Växthusen - Nyckelviken -3 000-157 -780-1 077-1 300-2 377-3 000 Park Älta idrottspark -4 000-710 -1 202-3 508-3 508-4 000 Park Naturreservat Älta mosse -400 0-400 -400-400 Park Centrala parken i Orminge -6 000-5 168-6 064-5 104-5 104-6 000 Park Iståndsättning parkmark -6 000-841 -841-1 500-2 000-2 500-6 000-6 000 Park Älta berget -500-230 -536-194 -194-500 Park Tillgänglighet park -2 500-200 -700-1 000-1 000-2 000-2 500 Park Förstudier parkverksamhet -1 400-432 -432-900 -500-1 400-1 400 Park Hundrastgårdar -2 300-900 -900-500 -2 300-2 300 Park Fisksätra holme -4 500-1 500-1 500-1 500-4 500-4 500 Park Förstudie park- och natur -2 000 0-2 000-2 000-2 000 Park Upprustning trappor -2 000-2 000-2 000-2 000 Park Strandpromenader -4 000-4 000 0 0-4 000-4 000 Park Förstudie vattenvårdsåtgärder -500-500 -500-500 Park Byte av bryggor -750-750 -750-750 Summa Park -25 300-16 050-8 360-10 190-14 670-15 950-6 900-2 000-39 520-41 350 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

14 (17) Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack 2013 2014 2015 2016 Summa Summa o Tot Ack Trafik Värmdöv förstudie framtida kra -1 500-317 -147-400 -1 100-1 500-1 500 Trafik Trafiksäkerhetsarbeten -22 600-1 885-12 534-3 500-4 000-3 668-11 168-22 600 Trafik Trafikbuller åtg bullerplank m -3 000-19 -594-460 -1 054-911 -2 425-3 000 Trafik Tillgänglighetsåtgärder -12 000-1 909-4 295-2 700-3 000-2 875-8 575-12 000 Trafik Säkra skolvägar -6 000-286 -1 485-500 -2 181-1 500-439 -4 620-6 000 Trafik Ekstubben trafiksäker -11 000-776 -2 493-806 0-8 475-9 281-11 000 Trafik Utredning o utbyggn cykelvägar -11 000-2 900-3 704-3 199-6 063-9 262-11 000 Trafik Cykelväg Storkällan -800-1 002-33 -800-800 -800 Trafik Trafiksignaler -1 000-369 -300-331 -631-1 000 Trafik Vägmärken hastighetsplan -800-290 -468-499 -94-593 -800 Trafik Orminge trafikplats -400-400 -400-400 Trafik Infartsparkering Ångbåtsvägen -300-553 -123-300 -300-300 Trafik Fisksätra trafikmiljö och entr -3 000-248 -2 950-278 -278-3 000 Trafik Tillgänglighet 2015-3 000-3 000-3 000-3 000 Trafik Trafiksäkerhet 2015-4 500-4 500-4 500-4 500 Trafik Stängsel Tunnelvägen -300-300 -300-300 Trafik Trafiksäkerhet 2016-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa Trafik -80 900 0-4 800-10 185-29 195-14 142-18 123-16 454-13 414-62 133-85 700

15 (17) Enhet Prjbenämning Total Förslag Nya i Totalt Summa Projektram Nytt Beslut projekt År. Till 31/10 Ack 2013 2014 2015 2016 Summa o Tot Ack Väg Viltstängsel -4 000-1 045-20 -2 000-2 000-4 000-4 000 Väg Dagvatten vägnät -6 000-1 061-1 235-3 000-2 000-509 -5 509-6 000 Väg Broar -48 500-12 304-19 799-14 230-11 000-10 500-35 730-48 500 Väg Bilar och maskiner enl teknik -14 000-1 059-774 -3 500-3 500-7 000-7 000 Väg Belysning -35 000 2 000-8 495-18 066-11 703-10 000-21 703-33 000 Väg Reinvesteringar vägnät -80 000 0-12 905-41 797-18 385-20 000-6 837-45 222-80 000 Väg Fisksätra erosionsskydd -2 150-1 000-2 -1 434-10 -1 708-1 718-3 150 Väg Älgövägen GC-bana -3 000-35 -44-30 -100-100 -2 747-2 977-3 000 Väg Fisksätra Pir -18 000-14 371-17 161-15 699-15 699-18 000 Väg Projektering Kvarnholmsvägen -2 500-3 964-3 049-2 990-2 990-3 049 Väg Kummelnäsvägen GC vägar 2007-12 000-1 447-15 428 0-15 428 Väg Reinvestering vägnät 2015-15 000-5 000-20 000-20 000-20 000 Väg Reinv gatubelysning 2015-3 000-5 000-8 000-8 000-8 000 Väg Reinv Dagvatten Vägnät 2015-3 000-3 000-3 000-3 000 Väg Tattbybron -16 000-10 000-6 000-16 000-16 000 Väg Ombyggnad Kvarnholmsvägen -40 000 0-30 000-10 000-40 000-40 000 Väg Reinv gatubelysning 2016-8 000-8 000-8 000-8 000 Väg Reinvestering vägnät 2016-25 000-25 000-25 000-25 000 Väg Reinv konstbyggnader 2016-10 000-10 000-10 000-10 000 Summa Väg -246 150-9 000-99 000-56 688-118 807-71 547-60 308-84 946-55 747-272 548-351 127 Summa park, trafik, och väg -352 350-9 000-119 850-75 233-158 192-100 359-94 381-108 300-71 161-374 201-478 177

16 (17) Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack 2013 2014 2015 2016 Summa Summa o Tot Ack VA-verket Björnbärgsomr anslut. VA -1 500-279 -305-1 195-1 195-1 500 VA-verket Lännersta /Sockenv Förstud -100-100 -100-100 VA-verket Lännersta Förstud VA -300-100 -200-300 -300 VA-verket Förstud förstärkn vattendist -400-400 -400-400 VA-verket Allmän projektering -1 200-698 -1 069-829 -829-1 200 VA-verket Utbyte undercentr pumpst -2 100-475 -974-937 -664-1 601-2 100-2 VA-verket Ombyggnad pumpstationer -11 000-1 500 759-7 574-7 685-7 685-12 500 VA-verket Ombygg pumpst Bastusjön -5 200-1 000-4 200-5 200-5 200 VA-verket Byte av pumpar -2 400-732 -2 906-643 -643-2 817 VA-verket Huvudvattenledning BooDalväge -6 000-2 180-2 552-2 628-2 628-3 000 VA-verket Proj spillvatten Ältasjön -400-300 -30-103 -627-627 -700 VA-verket Säkerhetshöjande vattenanläggn -500-500 -1-9 -242-750 -992-1 000 Ombyg avloppspumpstat VA-verket Fannydal -1 200-1 200-1 200-1 200 Omb avloppspumpstat VA-verket Saltängen -700-700 -700-700 VA-verket Åtgärd översvämning Lillängen -2 900-1 500-1 400-2 900-2 900 VA-verket Ombyggnad Tak vattentorn -700-200 -200-300 -700-700 Upphandl nytt VA-verket övervakningssyst -3 500-200 -3 300-3 500-3 500 VA-verket Åtg i samband m konv Saltsjöb -9 900-3 300-6 600-9 900-9 900 Skogsö förstud NY huvudva VA-verket led -600-600 -600-600 VA-verket Va utbyggnad Rösunda 5:14-600 -600-600 -600 VA-verket Dagvattenledning Saltängen -3 500-1 -3 500-3 500-3 500 VA-verket Va-ledningar Värmdö- Nacka -10 000 1 898-5 353 0-7 251 Dubblering av VA-verket huvudvattenledni -10 000-369 0-4 631-5 000-9 631-10 000 VA-verket Porsmossen, byte av aggregat -5 000-200 -4 800-5 000-5 000 VA-verket Dagvatten Alphyddan Järlaleden -7 500-822 0-500 -6 178-6 678-7 500

17 (17) VA-verket Reningsanläggning Kyrkviken -2 000-669 -2 061-608 -1 200-1 808-3 200 Förstudie modell vaavloppsnät VA-verket -800-800 -800-800 VA-verket Reinvestering ledningsnät -45 000-15 000-15 000-15 000-45 000-45 000 VA-verket Reinvestering pumpstationer -7 500-2 500-2 500-2 500-7 500-7 500 Summa va-verket -89 200-2 300-53 300-5 926-24 097-19 494-34 714-38 609-29 400-122 217-140 668 Enhet Prjbenämning Total Projektram Förslag Nytt Beslut Nya projekt i År. Till 31/10 Totalt Ack 2013 2014 2015 2016 Summa Summa o Tot Ack Avfallsverket invarb Avfallsverket ÅVC -28 900-19 000-7 500-39 568-47 068-47 900 Avfallsverket Tillfällig ÅVC -228-228 Avfallsverket Mini-ÅVC -184-184 Avfallsverket Tillbyggnad Östervik ÅVC -1 543-1 575 Summa avfallsverket -28 900-19 000-1 955-1 987-7 500-39 568-47 068-47 900