Tid: Tisdagen den 12 december 2017, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset i Osby

KALLELSE Datum 2017-12-05 Sida 1(2) Barn- och skolnämnden Tid: Tisdagen den 12 december 2017, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollet justering 2 Godkännande av dagordning 3 Informationsärenden 4 Delegationsbeslut 5 Barnkonsekvensanalys 6 Arkivbeskrivning 7 Ansökan om tillfällig utökning av platser på Prästgårdens förskola 8 Upptagningsområden grundskola 9 Plan för internkontroll 2018 10 Budgetuppföljning november 2017 11 Nämndsplan 2018 12 Interkommunal ersättning 2018 13 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 14 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Osby pastorat Besöksadress Briogatan 1 Postadress Serviceförvaltningen 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2) 15 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Internationella Engelska skolan 16 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Malin Trulsson 17 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening 18 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Virestads friskola ekonomisk förening 19 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Pilevallens vård och behandling AB 20 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 - Thoréngruppen AB Daniel Landin (S) Ordförande Marit Löfberg Sekreterare

Serviceförvaltningen Marit Löfberg, 0479-528254 marit.lofberg@osby.se Datum 2017-11-13 Sida 1(1) Informationsärenden till barn- och skolnämnden den 12 december 2017 - Information från enhetschef; Ulrica Emilsson - Information om arbetsmiljöarbetet - Nya rutiner för digitalt skolval - Skolskjuts, enkät till vårdnadshavare - Visseltoftaskolan - Lokaler - Lokalfrågan i Osby kommuns grundskolor Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal, enligt bilaga. - Ärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - Ärenden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Barn- och skolnämnden Delegationsbeslut november 2017 Delegationspunkt 4.1 Ansökan om utökad tid på förskolan pga särskilda behov Enhet Antal Rektor Förskola 1 Delegationspunkt 6.23 skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda kränkningar m.m. Grundskola Enhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Annan Totalt Rektor Hasslarödsskolan F-9 1 0 4 0 5 Rektor Parkskolan F-9 0 0 1 0 1 Rektor Örkenedskolan F-9 0 4 0 0 4 Rektor Killebergskolan 0 0 0 0 0 Förskolechef Klockarskogsgården 0 0 0 1 1 Delegationspunkt 8.1 - Beslut om erbjudande av utbildning vid fritidshem med hänsyn till elevens särskilda behov eller föräldrarnas förvärvs arbete Enhet Antal Rektor Örkenedskolan 1 Delegationspunkt 6.14 - Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts inom grundskola Enhet Antal Områdeschef Grundskola 4

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-08 Sida 1(2) Barn och skola Lars Andreasson 0479528107 lars.andreasson@osby.se Barnkonsekvensanalyser Dnr BSN/2017:179 001 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden - Barn- och skolnämnden beslutar att från och med 2018-04-17 ska alla beslut i Barn- och skolnämnden inkludera en barnkonsekvensanalys. - Barn- och skolnämnden beslutar ge Barn- och skolförvaltningen i uppdrag att vid Barnoch skolnämndens sammanträde 2018-02-06 redovisa ett förslag på riktlinjer/rutiner kring hantering av barnkonsekvensanalyser. Sammanfattning av ärendet FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar alla länder som har antagit konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen) att göra barnkonsekvensanalyser inför samtliga beslut som rör barn. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, vilket innebär att Sverige har förbundit sig folkrättsligt att genomföra och förverkliga den. Varje människa under 18 år räknas som barn i Sverige. I beslutsprocesser som rör barn tydliggörs kravet på att principen om barnets bästa ska fungera som ett tillvägagångssätt och att barnets bästa ska bedömas utifrån det individuella barnet och dess situation. Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Med att redan under våren 2018 införa barnkonsekvensanalyser i Osby kommuns Barnoch skolnämnd innebär en tidig anpassning till den kommande lagstiftningen. Beslutsunderlag Muntlig redovisning vid Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2017-11-28. Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2) Mia Johansson Förvaltningschef Lars Andreasson Verksamhetsutvecklare Beslutet skickas till Barn- och skolförvaltningen Förvaltningschef Barn och skola Områdeschef grundskola Områdeschef förskola Enhetschef Barn och familj

Barn och skola Arbetsmaterial Sidan 1 (2) Barnkonsekvensanalys Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-xx-xx xxx beslutat att alla nämndbeslut ska innehålla en barnkonsekvensanalys. Barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare: Artikel 2 Artikel 3 Barnets rätt till likvärdiga villkor 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Barnets bästa i främsta rummet 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Artikel 6 Artikel 12 Barnets rätt till liv och utveckling 1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Arbetsmaterial Sidan 2 (2) Barn och skola Barnkonsekvensanalys - checklista Nedanstående checklista ska i skrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden (under rubriken Beslutsunderlag) redovisas. Nedanstående checklista avser ärendet: Ärenderubrik Diarienummer 1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende? Ja Nej Om svaret under punkt 1 är ja, ta ställning till följande påståenden: Nr Påstående Ja Nej 2 I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3) 3 Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2) 4 Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling främjas (artikel 6) 5 Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med funktionsnedsättning (artikel 6) 6 Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12) Om svaret på någon/några av frågorna 2-6 är nej, utveckla varför. Nr Förtydligande

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-10-27 Sida 1(1) Barn och skola Lina Bennäs 0479-528236 lina.bennas@osby.se Arkivbeskrivning Dnr BSN/2017:181 004 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning Barn- och skolförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Enligt Arkivlagen 6 ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv samt hur arkivet är organiserat. Beslutsunderlag - Arkivbeskrivning för Barn- och skolnämnden, daterad 2017-10-30. - Organisationskarta över Barn- och skolförvaltningen, daterad 2017-01-01. Mia Johansson Förvaltningschef Lina Bennäs Registrator Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Registrator Barn- och skolförvaltningen Håkan Dahlbeck Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Barn- och skolförvaltningen 2017-01-01 Förvaltningschef Barn- och skola Barn- och skolnämnden Barn- och skolkontoret Områdeschef Grundskola Elevhälsan Områdeschef Förskola Enhetschef Musikskola Rektorer - Grundskola - Grundsärskola Förskolechefer - Förskola - Pedagogisk omsorg - Öppen förskola Enhetschef Barn- och familjeenheten - BF-enheten - FamiljeHuset

Arkivbeskrivning Myndighetens namn Myndighetens tillkomstår (och ev. föregångare) Datum för arkivbeskrivning 2017-10-30 Arkivorganisation och kontaktpersoner Förvaltningschef Barn- och skolförvaltningen Registrator Barn- och skolförvaltningen Barn- och skolnämnden Skolstyrelsen 1974-1991 Socialnämnden 1974-1981 Socialnämnden 1982-2014 Utbildningsnämnden 1992-2014 Barn- och skolnämnden 2015- Arkivansvarig Arkivsamordnare (ej obligatorisk) Arkivombud Registrator Registrator Registrator Registrator Organisation och verksamhet Barn- och skolförvaltningen, Förvaltningschef Ansvarsområde Barn- och skolförvaltningen Barn- och familjeenheten Barn- och elevhälsan Grundskola; Örkenedskolan, Hasslarödsskolan, Klockarskogsskolan, Parkskolan, Visseltoftaskolan, Killebergsskolan, Visslan Nuvarande verksamheter tillhörde tidigare Skolstyrelsen, Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden (UN) omfattade all utbildningsverksamhet inom kommunen. Fritidsverksamheterna simhall, fritidsgårdar och bibliotek ingick i UN. Årsskiften 2014/15 delade sig nämnden till två förvaltningar. Nuvarande Barn- och skolnämnden (BSN) omfattar idag förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola, elevhälsa samt barn- och familjeenhet. Myndigheter med samma verksamheter Register, förteckningar och sökmedel

Allmänna handlingar går att finna i närarkiv, dokumentskåp, kommunarkiv samt i digitala verksamhetssystem. Förteckningar över handlingar finns i diarium, postlista arkivförteckning och i dokumenthanteringsplan. Följande digitala system används inom Barn- och skolförvaltningen: Lex, kommunens allmänna diarium - Barn- och skolförvaltningen Treserva, socialregister - Barn- och familjeenheten IST-förskola, Förskola och fritidshemsregister - Barn- och skolförvaltningen Extens, skolregister - Barn- och skolförvaltningen Vikariebanken, vikariepool - Barn- och skolförvaltningen PMO, elevhälsan - Barn- och skolförvaltningen Optiplan, Skolskjuts - Barn- och skolförvaltningen Infomentor, skolregister Barn- och skolförvaltningen Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda Postlista. Sökfunktion på www.osby.se Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra Migrationsverket, Ansökan asylsökande, kvartalsvis IVO, Rapport ej verkställda beslut, kvartalsvis Skatteverket, Befolkningsuppdatering, veckovis SCB, Statistik, årsvis Gallringsregler Se Barn- och skolnämndens dokumenthanteringsplan. Hänvisning till dokumenthanteringsplan/informationsplan, gallringsbeslut mm Dokumenthanteringsplan Beslutad 2017-11-21

Sekretessbestämmelser Sekretessbestämmelser från offentlighet och sekretesslagen: 21 kap. 7 Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer 23 kap. 1-5 Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 25 kap. 1 Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m. 26 kap. 1-6 Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. Hantering av informationsmängder Barn- och skolförvaltningen hanterar personuppgifter inom barnomsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, förskoleklass, musikskola, barn- och elevhälsan samt personuppgifter inom barn- och familjeenheten. Barn- och skolförvaltningen har ett Pul-ombud. Bilagor: Organisationskarta Styrdokument Arkivreglemente Bilaga till arkivreglemente innehåller bl.a. arbetsuppgifter för arkivansvarig och arkivombud. Instruktion till blanketten Arkivbeskrivning, VerkSAM Beskrivning

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-12-05 Sida 1(2) Barn och skola Mia Johansson 0479528383 mia.johansson@osby.se Ansökan om tillfällig utökning av platser på Prästgårdens förskola Dnr BSN/2017:233 632 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna Osby pastorats ansökan om att tillfälligt utöka antalet platser på prästgårdens förskola. Sammanfattning av ärendet Osby pastorat driver sedan 2015 Prästgårdens förskola. Verksamheten godkändes som en fristående förskola av kommunfullmäktige 2014-09-08 106. Efter beslut i kommunfullmäktige 2015-12-14 161 godkändes även att antalet platser kunde utökas från 32 till 40. Osby pastorat ansöker nu om att tillfälligt utöka antalet förskoleplatser på Prästgårdens förskola. De vill placera 41 barn på förskolan under perioden mars - augusti 2018. Finansiering Finansiering sker inom beslutad budgetram för 2018. Beslutsunderlag Ansökan om tillfällig utökning av antalet platser på Prästgårdens förskola Ärende Osby pastorat driver sedan 2015 Prästgårdens förskola. Verksamheten godkändes som en fristående förskola av kommunfullmäktige 2014-09-08 106. Efter beslut i kommunfullmäktige 2015-12-14 161 godkändes även att antalet platser kunde utökas från 32 till 40. Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2) Osby pastorat ansöker nu om att tillfälligt utöka antalet förskoleplatser på Prästgårdens förskola. De vill placera 41 barn på förskolan under perioden mars - augusti 2018. Bidraget till fristående verksamheter är 10 067 kr per barn och månad. Barn- och skolnämnden kommer att få utökade kostnader med 60 402 kr. Mia Johansson Förvaltningschef barn och skola Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Osby pastorat Ekonomichef Verksamhetscontroller Barn och skola Barnomsorgsassistent Barn och skola

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-12-04 Sida 1(3) Barn och skola Mia Johansson 0479528383 mia.johansson@osby.se Upptagningsområden grundskola Dnr BSN/2017:229 611 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att - Anta förvaltningens förslag till Upptagningsområde grundskola. - Erbjuda skolskjuts enligt reglementet utifrån de beslutade upptagningsområdena. Sammanfattning av ärendet För att kunna planera grundskolans organisation långsiktigt och med hög kvalitet gällande lokalförsörjning, personalförsörjning, antal klasser och skolskjuts krävs beslutade upptagningsområden med hänvisningsskola. Alla elever som bor inom respektive upptagningsområde är garanterade plats i den skola/skolor som är hänvisningsskola för området. Elevernas folkbokföringsadress blir utgångspunkten för vilken grundskola eleven tillhör i första hand. Det fria skolvalet innebär dock att vårdnadshavaren har rätt att välja grundskola för sitt barn i hela kommunen, men måste då själva stå för eventuell skolskjuts. Beslutsunderlag - Karta Upptagningsområde grundskola - Karta Upptagningsområde grundskola version 2 Ärende För att kunna planera grundskolans organisation långsiktigt och med hög kvalitet gällande lokalförsörjning, personalförsörjning, antal klasser och skolskjuts krävs beslutade upptagningsområden med hänvisningsskola. Upptagningsområden med hänvisningsskola blir ett verktyg för barn- och skolförvaltningen i framtida planering av skolenheter, klasser och skolskjutsar. Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(3) Inför skolstarten läsåret 2018/19 inför barn- och skolförvaltningen ett digitalt system (etjänst) för vårdnadshavare där de ska välja grundskola för sin 6-åring. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. För att i framtiden kunna öka elevantalet på Örkenedskolan och få jämnare klassindelning kommer elever boende i Hökön ha sin skolgång i Lönsboda från och med läsåret 2018/19, med start i förskoleklassen. Upptagningsområdet Lönsboda sträcker sig en bit väster om Hökön enligt beslutsunderlaget Upptagningsområde grundskola. För att Visseltoftaskolan ska få tillräckligt med elevunderlag krävs fler elever än de som bor i upptagningsområdet. För att locka fler elever till skolan erbjuds fri skolskjuts för de elever som väljer Visseltoftaskolan och bor i upptagningsområdet Osby tätort. Alternativt blir Visseltofta och Osby tätort ett gemensamt upptagningsområde enligt beslutsunderlaget Upptagningsområde grundskola version 2. Alla elever som bor inom respektive upptagningsområde är garanterade en plats i den skola/skolor som finns i området. Elevernas folkbokföringsadress blir utgångspunkten för vilken skola eleven tillhör i första hand. Det fria skolvalet innebär dock att vårdnadshavaren har rätt att välja grundskola för sitt barn i hela kommunen, men måste då själva stå för eventuell transport till skolan. Om det inte finns tillräckligt med platser på en skola har de elever som bor i skolans upptagningsområde förtur. Inom upptagningsområdet är det önskemål först och sedan närhetsprincipen som gäller vid fördelning av elever mellan skolor och klasser. Elever i grundskola har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Detta styrs utifrån elevens folkbokföringsadress och avstånd till skolan. Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en skola utanför upptagningsområdet. Elever som redan nu har sin skolgång på en grundskola utanför sitt upptagningsområde får fortsätta där och erbjuds fri skolskjuts dit, till och med årskurs 6. Skollagen 10 kap Grundskolan Placering vid en skolenhet 30 En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Sida 3(3) Skolskjuts i hemkommunen 32 Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Skolverket: Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt (normalt folkbokförd), ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Kommunal grundskola i din kommun Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Mia Johansson Förvaltningschef barn och skola Beslutet skickas till Områdeschef grundskola Rektorer Skolskjutssamordnare

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Intern kontrollplan 2018 Dnr BSN/2017:205 040 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner intern kontrollplan för 2018. Sammanfattning av ärendet Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområde. I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. Beslutsunderlag Intern kontrollplan 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

Intern kontroll - kontrollplan 2018 Barn- och skolnämnden

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Förslag till kontroll Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till Klar Motivering Rapportering av tillbud/skada/risk Orosanmälan grundskola och förskola Utdrag ur belastningsregister för personal anställdgenom vikariebanken Anmälan diskriminering och kränkande behandling inom förskolan Rapportering av tillbud/skada/risk Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner inom förskola, fritidshem och grundskola för orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 samt att dessa följs Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd lämnar utdrag från belastningsregistret årligen och att det finns väl fungerande rutiner för detta Att säkerställa att rutinen för anmälan till huvudmannen vid diskriminering och kränkande behandling följs samt att det finns likvärdighet i bedömningen av när en anmälan ska göras 2 3 6 Nej Det finns väl fungerande rutiner som följs 3 4 12 Nej Det finns väl fungerade rutiner som följs 2 4 8 Nej I det nya system som införts finns tydliga och väl fungerande rutiner för inlämning av utdrag ur belastningsregister. 2 4 8 Nej Rutinen att anmäla diskriminering och kränkande behandling är väl kommunicerad och antalet anmälningar har ökat inom grundskolan. Däremot anmäls fortfarande få kränkningar inom förskolan, detta följs dock upp i samband med de redovisningar av anmälda kränkningar som Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 2018 2(7)

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Utredning diskriminering och kränkande behandling Anmälan enligt lex Sarah och lex Maria Skolplikt Introduktion av vikarier inom grundskola och förskola Arkivering/gallring Att säkerställa att rutinen för utredning av diskriminering och kränkande behandling följs Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner kring anmälan enligt lex Sarah och lex Maria samt att dessa följs Att säkerställa att det finns fungerande rutiner för bevakning av skolplikt och att dessa efterlevs Att säkerställa att det rutiner för mottagande av vikarier på respektive förskola/grundskol a Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner Förslag till kontroll Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till Klar Motivering görs till Barn- och skolnämnden 2 ggr/år. 2 4 8 Nej Det finns väl fungerande rutiner som följs. 1 4 4 Nej Det finns väl fungerande rutiner som följs. 2 4 8 Nej Det finns väl fungerande rutiner som följs. 3 3 9 Nej Områdeschef grundskola/o mrådeschef förskola 3 3 9 Ja Administrativ assistent 2 ggr/år Fullständig kontroll Riskbedömning Förvaltningschef 2 ggr/år Stickprov Förvaltningschef 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december Mottagandet av vikarier ser olika ut på olika enheter. Det finns ett behov av att se över rutinen för att skapa gemensamma riktlinjer som leder till att vikarier känner sig väl mottagna i våra verksamheter. Detta kommer att följas upp av områdeschef grundskola/områd eschef förskola Under 2017 har en ny dokumenthanteringsplan Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 2018 3(7)

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Rutin för barn/elever med skyddad identitet Hantering av personuppgifter Riktade statsbidrag Ny organisation inom elevhälsan för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs Att säkerställa att det finns rutiner för hantering av uppgifter avseende personer med skyddad identitet Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt denna nya dataskyddsförordningen Säkerställa att det finns rutiner för ansökning, rekvirering och rapportering av riktade statsbidrag Att säkerställa att rutinerna inom den nya organisationen inom elevhälsan fungerar enligt den plan som är upprättad Riskbedömning Förslag till kontroll 4 4 16 Ja Administrativ assistent 3 3 9 Ja Verksamhetsutvecklare, verksamhets controller 3 4 12 Ja Områdeschef grundskolan/o mrådeschef förskolan Ansvarig Frekvens Metod 2 ggr/år Fullständig kontroll Rapportering till 4 4 16 Ja Verksamhetsutvecklare Förvaltningschef 2 ggr/år Stickprov Förvaltningschef 2 ggr/år Fullständig kontroll Förvaltningschef 2 ggr/år Stickprov Förvaltningschef Klar 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december Motivering tagits fram och det behöver säkerställas att denna följs. Antalet barn/elever med skyddad identitet ökar. Det finns ett behov av att utarbeta en rutin som kan gälla för alla Barn och skolas verksamheter. I maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Det behöver säkerställas det finns rutiner kring personuppgiftshantering som säkerställer att den nya lagstiftningen följs. Det finns fungerade rutiner och statsbidragskalen dern följs, men skriftliga rutiner behöver upprättas. En ny organisation inom elevhälsan har implementerats under 2017. Det finns ett behov av att säkerställa att den fungerar som planerat. Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 2018 4(7)

Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 2018 5(7)

Vikarieanskaffning förskola och grundskola Att säkerställa att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in 2 ggr/år Fullständig kontroll 3 3 9 Ja Vikarieanskaffare Förvaltningschef 1 juni och 1 december Ett nytt system har införts och rutinen fungerar. Dock behöver det säkerställas att det görs en likvärdig bedömning av när en vikarie behövs. Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidare anställd personal Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd och inte är anställd via vikariebanken lämnar utdrag från belastningsregistr et årligen och att det finns väl fungerande rutiner för detta 3 4 12 Ja Områdeschef grundskolan/o mrådeschefför skolan 2 ggr/år Stickprov Förvaltningschef 1 juni och 1 december För den ej tillsvidareanställd personal som anställts genom vikariebanken så finns det väl fungerade rutiner för att lämna in utdrag från belastningsregistr et. Det behöver säkerställas att det finns rutiner även för personal som ej har anställts genom Vikariebanken. Resor och skolskjuts för barn och elever Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn och elever samt att dessa följs 2 ggr/år Fullständig kontroll 2 3 6 Ja Skolskjutshandläggare Förvaltningschef 1 juni och 1 december Ett nytt skolskjutsregleme nte är infört under hösten 2017 och det finns behov av att säkerställa att rutinen fungerar Utredningstid barn och familj Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta 2 ggr/år Fullständig kontroll 3 4 12 Ja Förste socialsekreterare Förvaltningschef 1 juni och 1 december Utredningstiderna har i vissa fall under 2017 varit längre än fyra månader, bland annat på grund av personalbrist. Nu är personalen fulltalig, men det finns ett behov av att säkerställa rutinen fungerar. Tid för förhandsbedömni Att säkerställa att tiden för förhandsbedömni 2 ggr/år Fullständig kontroll 2 3 6 Ja Förste socialsekreterare Förvaltningschef 1 juni och 1 december Det finns ett behov av att utarbeta Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 2018 6(7)

ngar ngar inom Barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerade rutiner som säkerställer detta. fungerande rutiner som säkerställer att tiden för förhandsbedömni ng följer gällande lagstiftning. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för tillsvidare anställd personal inom Barn- och familjehenheten Att säkerställa att tillsvidareanställd personal inom Barn- och familjeenheten lämnar utdrag från belastnings- och misstankeregistret regelbundet och att det finns väl fungerande rutiner för detta 3 4 12 Ja Enhetschef Barn och familj 2 ggr/år Fullständig kontroll Förvaltningschef 1 juni och 1 december Det behöver upprättas rutiner för att säkerställa att tillsvidare anställd personal regelbundet lämnar in utdrag ur belastningsregistret. Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 2018 7(7)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-07 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Budgetuppföljning 2017 Dnr BSN/2016:186 042 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 30 november utan avvikelse från budget. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Kommunfullmäktige fastställde 2016-11-28 övergripande ekonomistyrningsregler för budgetåret 2017. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige 3 gånger per år (efter utfall i april, augusti och december). Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per den 31 oktober. Nämnden ska snarast rapportera till kommunstyrelsen om en negativ årsavvikelse prognosticeras. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen. Åtgärderna ska vara prissatta och nämndens beslut ska innehålla en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda. Beslutsunderlag Budgetuppföljning november 2017 Barn- och skolnämnden Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2) Beslutet skickas till Verksamhetscontroller Barn och skola Ekonomiavdelningen

Uppföljning november 2017 Barn- och skolnämnden

Innehållsförteckning UPPFÖLJNING... 3 DRIFTREDOVISNING...3 INVESTERINGSREDOVISNING...9 Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 2(9)

UPPFÖLJNING DRIFTREDOVISNING Belopp i tkr Utfall fjolår år Utfall innevarande år Budget innevarande år perioden perioden perioden Differens Budget helår Prognos helår Differens Budgetutfall Budgetprognos Intäkter 33 007 38 165 33 917-4 248 36 500 43 666 7 166 Personalkostnader 171 974 189 788 189 649-139 207 139 206 828-311 Lokalkostnader 21 884 15 553 15 581 28 17 018 16 931-87 Övriga kostnader 52 920 42 215 38 436-3 779 42 619 50 187 7 568 Summa kostnader 246 778 247 556 243 666-3 890 266 776 273 946 7 170 Resultat exkl. kapitalkostnad -213 771-209 391-209 749-358 -230 276-230 280-4 Kapitalkostnader 14 389 13 444 13 444 0 14 658 14 654-4 Resultat inkl kapitalkostnader -228 160-222 835-223 193-358 -244 934-244 934 0 Budget Prognos Avvikels e Redovis at Takt redov Takt 12- del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 240 27 4 240 27 4 240 27 4 240 37 4 241 89 3 241 89 3 241 89 3 242 52 5 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 244 93 7 0-100 0-632 0 0 0 0 0 0 0 14 117 34 751 55 802 75 108 95 636 118 07 6 139 04 0 158 38 2 176 35 8 197 20 6 222 83 5 0,06 0,14 0,23 0,31 0,39 0,48 0,57 0,65 0,72 0,81 0,91 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 De c 1,0 0 Kommentarer till helårsavvikelser Barn- och skolnämnden redovisar en prognos utan avvikelse från budget. Förskolan redovisar ett överskott och det beror på att färre avdelningar än budgeterat är öppna, att OB-omsorg inte har startat samt att intäkterna från Migrationsverket är högre än beräknat. Det minskade antalet avdelningar är en anpassning till budget 2018. Grundskola prognostiserar ett underskott. Kostnaden för skolskjuts är högre än budgeterat. Några skolenheter redovisar högre kostnader för undervisning och elevassistenter. Visslan redovisar ett underskott då antalet elever har minskat kraftigt i förhållande till budget. Det råder stor osäkerhet kring antalet elever på Visslan under resten av året och under 2018. Barn- och familjeenheten redovisar ett underskott och det beror dels på ett högre antal placeringar än budgeterat under årets första åtta månader och dels på att ett flertal tjänster varit vakanta under året. För att klara den dagliga verksamheten har konsulter anlitats. Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 3(9)

Förvaltningsövergripande ledning och administration Budget Redov Takt Prognos Avvikelse Barn- och skolnämnd 795 678 0,85 744 51 Administration 5 802 4 946 0,85 5 564 238 Total 6 597 5 624 0,85 6 308 289 Kommentarer till senaste budgetuppföljning Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett överskott cirka 300 tkr. Det är främst kopplat till lägre personalkostnad på grund av förändrade tjänster, tillfälliga föräldraledigheter och sjukskrivningar. Förskola Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 6 501 Områdeschef förskola 9 648 7 989 0,83 9 042 606 6 502 Toftagården 2 075 1 748 0,84 1 935 140 6 503 Hemgården 4 539 4 314 0,95 4 667-128 6 504 Klockarskogsgården 5 930 5 548 0,94 6 120-190 6 505 Gamlebygården 3 097 2 824 0,91 3 118-21 6 506 Lönnegården 13 027 11 542 0,89 12 650 377 6 507 Hasselgården 6 013 5 430 0,90 5 896 117 6 508 Trulsagården 4 864 4 628 0,95 5 115-251 6 510 Ängsgården 4 611 4 238 0,92 4 632-21 6 511 Solklinten 11 301 9 248 0,82 10 135 1 166 6 512 Uteförskolan 1 207 1 154 0,96 1 269-62 6 513 Nya Klintgården 2 655 2 013 0,76 2 327 328 Total 68 967 60 676 0,88 66 906 2 061 Kommentarer till senaste budgetuppföljning Förskolan redovisar ett överskott på 2 061 tkr. Överskottet beror på: + 1100 tkr Antalet avdelningar på Solklinten minskar från sju till fem. + 700 tkr Högre intäkter från Migrationsverket. + 330 tkr Nya Klintgården öppnade senare än planerat och personal rekryterades efterhand som antalet barn ökade. + 340 tkr Högre statsbidrag för Mindre barngrupper än budgeterat. - 400 tkr Högre kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. Grundskola Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 6 701 Områdeschef grundskola 25 705 22 788 0,89 23 964 1 741 6 112 Skolenhet Hasslaröd F-9 38 482 35 679 0,93 39 031-549 6 114 Skolenhet Klockarskogsskolan F-3 13 723 12 324 0,90 13 717 6 6 202 Skolenhet Parkskolan F-9 27 238 25 791 0,95 28 207-969 6 204 Skolenhet Visseltoftaskolan F-6 6 206 Skolenhet Killebergsskolan F-6 2 314 1 769 0,76 1 876 438 5 964 4 870 0,82 5 714 250 Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 4(9)

Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 6 214 Skolenhet Visslan 6-9 -11 264-24 378-389 6 308 Skolenhet Örkenedskolan F-9 21 676 20 607 0,95 22 593-917 6 702 Skolskjuts 8 091 7 898 0,98 8 951-860 Total 143 182 131 990 0,92 144 431-1 249 Kommentarer till senaste budgetuppföljning Grundskolan redovisar ett underskott på 944 tkr. 6701 Områdeschef grundskola Områdeschef för grundskolan redovisar ett överskott på 2 132 tkr. + 900 tkr Beviljade tilläggsbelopp är 900 tkr lägre än budgeterat. Det är en anpassning till budget 2018. + 1 000 Högre intäkter från Migrationsverket. 6112 Hasslarödsskolan - 549 tkr Hasslarödsskolan redovisar ett underskott och det beror på att kostnaden för modersmålsundervisning är cirka 400 tkr högre än budgeterat. I Hasslarödsskolans budget ingår modersmålsundervisning för samtliga elever i kommunen och det är kostnaden för kommunen som helhet som ökar. Även kostnaden för elevassistenter är högre än budgeterat på Hasslarödsskolan. Detta beror delvis på nyinflyttade elever som behöver elevassistentresurser. 6202 Parkskolan - 969 tkr Underskottet beror även här till största del på att kostnaden för elevassistenter beräknas bli högre än budgeterat. Även kostnaden för undervisning beräknas bli högre än budgeterat. 6204 Visseltoftaskolan + 438 tkr Lärartjänsten på Visseltoftaskolan är vakant och eleverna i årskurs 3-6 har sin skolgång i Osby tätort läsåret 17/18. 6214 Visslan - 389 tkr - 1 643 tkr Intäkterna på Visslan har minskat på grund av färre elever än budgeterat. + 1253 tkr Lägre kostnader för personal, lokaler och måltider. Antalet tjänster är lägre än budgeterat på grund av färre elever. Även kostnader för lokaler och måltider blir lägre då dessa, enligt avtalet med Humana, faktureras utifrån elevantal. I den ursprungliga budgeten räknade förvaltningen med i genomsnitt 16 elever under 2017. Redan under våren var elevantalet lägre och i juli och augusti var endast fyra elever inskrivna i skolan. Prognosen utgår från att Visslan har sex inskrivna elever resten av 2017. 6308 Örkenedskolan - 917 tkr Underskottet beror även här till största del på att kostnaden för elevassistenter beräknas bli högre än budgeterat. Gemensamt för grundskolans enheter är att kostnaden för elevassistenter beräknas att bli högre än budgeterat. Den centrala elevhälsan kommer under november att följa upp hur de tilläggsbelopp som beviljades inför höstterminen används och de kommer därmed också få en bättre bild av vad som orsakar de ökade kostnaderna. Musikskola Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 6 621 Musikskola 3 600 3 283 0,91 3 656-56 Total 3 600 3 283 0,91 3 656-56 Musikskolan redovisar ingen avvikelse från budget. Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 5(9)

Barn- och familjeenheten Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse Placeringar 10811 10999 1,02 12868-2057 Öppenvård 5406 4778 0,88 4902 504 Handläggning barn och unga 4752 4006 0,84 4480 272 Familjerätt 588 613 1,04 698-110 Övrigt 1032 868 0,84 955 77 Totalt 22589 21264 0,94 23903-1314 Kommentarer till senaste budgetuppföljningen Barn- och familjeenheten redovisar ett underskott på 1 447 tkr. - 2057 tkr Högre kostnader för placeringar än budgeterat. + 504 tkr Lägre kostnader för öppenvård beroende på att antalet kontaktfamiljer har minskat, samt att en tjänst som familjeassistent inte har tillsatts. I prognosen har intäkten för det bidrag som socialstyrelsen delar ut avseende stärkt bemanning i barn- och ungdomsvården höjts från 615 tkr till 1015 tkr. Detta beroende på att Osby kommun har ansökt om att ta del av de ytterligare medel som kommer att delas ut under hösten 2017. Förslag på åtgärder till avvikelser Inga förslag på åtgärder. Tidplan för åtgärdsprogram Inga åtgärder föreslagna. Nyckeltal Uppföljning personalkostnader Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft 2016 15 08 3 15 21 2 14 95 9 15 60 7 15 42 0 16 61 4 15 57 0 14 82 7 15 58 3 16 32 5 16 77 1 161 0 71 Kostnad arbetskraft 2017 16 39 3 16 42 5 16 48 6 16 86 4 16 87 5 16 88 7 17 44 6 17 16 9 17 62 8 17 66 0 17 71 3 varav kostnad för sjuklön 2016 varav kostnad för sjuklön 2017 151 147 261 240 143 145 141 53 113 231 205 184 188 230 238 245 155 153 85 51 90 184 144 Antal inskrivna barn i förskolan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Antal inskrivna barn förskola Antal inskrivna barn pedagogisk omsorg 578 598 606 617 612 610 582 484 578 592 598 587 34 34 34 35 38 37 36 31 31 31 31 34 Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 6(9)

Antal elever i grundskolan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov De c Genomsnit t Hasslarödsskolan F-9 Klockarskogsskola n F-3 494 496 499 501 502 502 522 522 523 523 523 510 145 143 145 144 144 144 138 138 138 138 138 141 Parkskolan F-9 273 279 278 280 278 278 283 283 282 282 283 280 Visseltoftaskolan F-6 Killebergsskolan F- 6 20 21 23 23 23 23 11 11 11 11 11 17 61 61 62 61 61 61 69 69 71 71 71 65 Visslan 6-9 14 12 14 14 11 11 4 4 6 6 7 9 Örkenedskolan F-9 278 279 280 281 280 280 272 272 276 276 277 277 Total 128 5 129 1 130 1 130 4 129 9 129 9 129 9 129 9 130 7 130 7 131 0 1300 varav elever inskrivna i grundsärskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Hasslarödsskolan F-9 Klockarskogsskolan F-3 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Parkskolan F-9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 8 Visseltoftaskolan F- 6 Killebergsskolan F- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Visslan 6-9 4 5 6 6 6 6 1 1 1 1 1 3 Örkenedskolan F-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 20 21 22 22 22 22 16 16 16 18 18 19 Antal elever i förskoleklass Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Hasslarödsskolan F-9 Klockarskogsskolan F-3 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 48 48 48 49 48 48 57 57 56 56 56 52 Parkskolan F-9 35 35 36 36 37 37 42 42 41 41 42 39 Visseltoftaskolan F- 6 Killebergsskolan F- 6 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 3 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 17 Örkenedskolan F-9 29 29 30 31 30 30 33 33 33 33 34 31 Total 156 156 158 160 160 160 171 171 169 169 171 164 Antal elever på fritidshem Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Hasslarödsskolan F-9 108 93 92 87 85 85 78 121 108 107 96 Klockarskogsskolan 140 144 145 143 140 138 131 145 145 147 142 Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 7(9)

F-3 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Parkskolan F-9 107 107 104 105 105 98 95 118 114 107 106 Visseltoftaskolan F- 6 Killebergsskolan F- 6 14 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 49 49 49 49 48 46 43 54 53 52 49 Örkenedskolan F-9 88 89 88 84 76 73 64 89 89 89 83 Total 506 497 493 483 469 455 426 541 523 516 491 Barn i fristående verksamhet och annan kommun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Antal barn i fristående förskola Antal barn i förskolan annan kommun Antal barn enskild pedagogisk omsorg Antal barn pedagogisk omsorg i annan kommun 39 41 41 41 41 40 40 34 36 36 36 39 25 26 26 26 22 22 17 16 14 15 15 20 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Total 70 73 73 73 71 70 64 57 57 58 58 66 Elever i fristående skolor och annan kommun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt Elever fristående grundskola Elever i grundskola i annan kommun Elever i fristående förskoleklass Elever i förskoleklass annan kommun 36 36 36 36 41 40 40 34 38 38 38 38 41 44 44 45 46 43 53 53 53 55 55 48 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 5 5 6 8 8 8 8 8 8 9 7 Total 82 85 85 87 95 91 102 96 100 102 103 93 Elever i fristående fritidshem Elever fritidshem i annan kommun 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 7 20 21 21 21 23 23 27 27 28 28 26 24 Total 20 21 21 21 23 23 42 42 43 43 41 31 Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 8(9)

Placeringar Barn- och familjeenheten Ja n Fe b Ma r Ap r Ma j Ju n Jul Au g Se p Ok t No v De c Genom snitt HVB-placeringar Antal placeringar konsulent- stödda familjehem Antal placeringar Antal placeringsd ygn Antal placeringar Antal placeringsd ygn 4 6 6 6 6 4 4 3 3 3 4 4 12 4 14 2 18 6 18 0 18 6 12 0 12 4 93 60 93 10 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 62 56 62 60 62 60 62 62 80 12 4 Antal placeringar famhem 12 11 11 13 13 12 11 14 12 9 7 11 Antal vårdnads-överflyttade barn/ ungdomar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 0 128 74 Tidplan för nämndens behandling Barn- och skolnämnden 2017-12-12 Diagram INVESTERINGSREDOVISNING Projekt nr Namn Utfall perioden, tkr Budget helår, tkr Prognos helår, tkr Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget Klart (tidpunkt) 1601 AV-utrustning, alla skolor 0 450 450 0 Dec 1605 Vht-system skola, förskola 0 1 500 0 1 500 2018 1606 Inventarier förskola Osby tätort 0 400 0 400-1640 Tillfälliga grundskolelokaler Osby 0 2 000 0 2 000 - Totalt 0 4 350 450 3 900 Kommentarer till budgetavvikelser Projekt 1605 Verksamhetssystem skola kommer att slutföras under 2018. Projekt 1606 Inventarier förskola Osby tätort var avsett för inventarier till nya Klintgården. Då nya Klintgården befinner sig i tillfälliga lokaler har ambitionen varit att återanvända så mycket inventarier som möjligt. Endast mindre inköp har gjorts och dessa har inte uppfyllt kriterierna för att klassas som investering. Projekt 1640 Tillfälliga grundskolelokaler Osby tätort. Hösten 2017 har grundskolan lyckats bedriva verksamheten i befintliga lokaler och det har inte krävts någon investering i tillfälliga lokaler. Behovet av ytterligare skollokaler finns dock kvar inför hösten 2018 då antalet klasser ökar. Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. Inga ytterligare kommentarer. Barn- och skolnämnden, Uppföljning november 2017 9(9)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-13 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Nämndsplan 2018 Dnr BSN/2016:185 041 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna förslag till Nämndsplan 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-06-12 beslut om budget 2018 och flerårsplan. Barnoch skolnämnden ska lämna en nämndsplan för 2018 till ekonomiavdelningen 2017-12- 15. Barn- och skolnämnden har 2018 en budget på 229 962 tkr i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27. Nämndsplanen innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid. Beslutsunderlag Nämndsplan 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Beslutet skickas till Sida 2(2)

Nämndsplan 2018 Barn- och skolnämnden

Innehållsförteckning Ledning... 3 Antal årsarbetare... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Årets verksamhet... 4 Mål... 5 Vision...5 Målområden...6 Attraktiv boendekommun...6 Utveckling och tillväxt....6 Trygghet hela livet...6 Fullmäktigesmål och nämndmål...6 Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i...6 Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde...6 Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar....6 Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv....7 Nyckeltal och statistik... 7 Grundskola...7 Förskola...7 Ekonomi... 8 Förvaltningsledning och administration...8 Grundskola...9 Förskola...10 Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 2(16)

Barn-och familjeenheten...11 Musikskola...11 Statsbidrag...11 Internbudget per verksamhet 5 positioner... 13 Investeringsbudget... 15 Framtid... 15 Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 3(16)

Ledning Daniel Landin (Barn- och skolnämndens ordförande) Mia Johansson (förvaltningschef) Antal årsarbetare 403,2 årsarbetare. Verksamhetsbeskrivning Barn- och skolförvaltningen omfattar förskola, grundskola, fritidshem, musikskola och barn- och familjeenheten. Förskoleverksamheten i Osby kommun bedrivs vid 12 förskolor, varav en är fristående. Förskolans verksamhet omfattar även pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg består i Osby kommun av åtta familjedaghem (dagbarnvårdare), varav ett är enskilt. Förvaltningen har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg samt för den fristående förskolan. Osby kommun har sex grundskolor. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9 och fritidshem. Från och med hösten 2017 finns även ett fristående fritidshem som förvaltningen har tillsynsansvaret för. Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer. På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala situation samt beviljar och följer upp insatser. Barn- och familjeenheten har också en öppenvårdsverksamhet, FamiljeHuset, vars verksamhet riktas till barn, ungdomar och föräldrar. Förskola Förskolan är enligt skollagen det första steget i barnens utbildning. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Grundskola Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Fritidshem Fritidshemmet är en del av skolväsendet. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Musikskolan Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med kommunens övriga skol- och kulturverksamheter. Samarbetet med gymnasieskolan och individuellt val Musik är en viktig del av verksamheten. Även med andra kommuner, framförallt i Skåne nordost, finns ett väl utvecklat Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 4(16)

samarbete för lärare och elever. Den utåtriktade verksamheten med konserter och musikcaféer är mycket omfattande. Barn- och familjeenheten Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och familjerätt. Årligen tas det emot ca 400 orosanmälningar och genomförs ett hundratal utredningar. De placerar och följer upp barn i familjehem och på HVB-hem, genomför vårdnad-boendeumgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten och fastställer faderskap. Även kommunens öppenvård, FamiljeHuset, finns inom enheten. Till FamiljeHuset kommer familjer dels genom uppdrag från socialsekreterare och dels på eget initiativ. Familjecentralen Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. Barnhälsovård, barnmorskemottagning, social rådgivning och öppen förskola finns samlat under samma tak. Familjecentralen i Osby är en samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun. Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av hög kvalitet från samhällets olika aktörer. Årets verksamhet Förvaltningen Våren 2017 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn som visar att Osby kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem uppfyller kraven när det gäller utvecklingen av utbildningen. En del utvecklingsområden är identifierade och de blir prioriterade 2018. Från och med läsåret 2017/18 finns ett nytt skolskjutreglemente. Arbetet med skolskjutsen har setts över och nya rutiner är införda. Uppföljning, utvärdering och eventuella åtgärder ska genomföras i god tid inför läsåret 2018/19. Skoldatateket är startat och arbetet med att utveckla den digitala verksamheten och kompetensen i hela förvaltningen ska prioriteras 2018-2020. För att uppfylla skollagens krav bättre ska arbetet med skolplacering vid skolenhet utvecklas. Förvaltningen ska digitalisera arbetet och införa nya rutiner och arbetsmetoder. Det behövs fler kompetenta vuxna kring våra barn och ungdomar. Det är svårt att rekrytera socionomer, förskollärare och lärare. Det är stor konkurrens mellan kommunerna. Osby kommun måste stärka sin roll som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Detta är ett långsiktigt arbete som måste genomföras gemensamt i hela organisationen. Förskolan Utifrån Skolinspektionens tillsyn ska huvudmannen ska se till att arbetet kring kränkande behandling på förskolan ska utvecklas. Förskolan ska också medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål. Dessa prioriterade utvecklingsområden ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns plan och budget för att starta OB-omsorg (barnomsorg på obekväm arbetstid) i Lönsboda och Osby. Men hittills har ingen vårdnadshavare anmält behov. Underlag för nya förskolor i Lönsboda och Osby finns framtagna och under 2018 kommer dessa att byggas. Efter hand som de nya lokalerna blir klara kan tillfälliga moduler avlägsnas. I Killeberg behövs en ny förskola och planeringsarbetet är påbörjat. Samlokalisering med grundskola och fritidshem är beslutat. Grundskolan Utifrån Skolinspektionens tillsyn ska grundskolorna se till att elever erbjuds studiehandledning på modersmålet i den omfattning som behövs. Detta är ett påbörjat arbete utifrån projektet Samverkan för bästa skola. Huvudmannen ska också säkerställa att de följer upp resultat inom utbildningen för Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 5(16)

grundsärskolan och dokumenterar den. Läsåret 2017/18 deltar Osby kommuns grundskolor i Läslyftet. Läslyftet i skolan syftar till att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga. Detta blir en naturlig fortsättning och utveckling av arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som påbörjades i projektet Samverkan för bästa skola. Regeringens statsbidrag Lågstadiesatsningen syftar till att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare mer tid för varje elev. Osby kommun har ansökt och fått bidrag för att utöka med antal vuxna kring elever under hela skoldagen. Elever tillhörande Visseltoftaskolans åk 3-6 är tillfälligt placerade i klasser i Osby tätort. En arbetsgrupp med tjänstemän, politiker och föräldrar ska ta fram en plan för Visseltoftaskolans framtid. Att elevantalet ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga påverkar organisation och kvalitet. Fullmäktigeberedningens betänkande och kommunfullmäktiges beslut påverkar grundskolans framtida organisation. Planeringsarbetet är igång men det kommer att finnas behov av tillfälliga lösningar tills allt är byggt och omorganiserat. Fritidshemmen Det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen ska fortsätta att utvecklas. Osby kommun har ansökt om statsbidrag för Fritidshemssatsningen och blivit beviljade bidrag som ska användas för att förstärka antalet tjänster på fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet. Elevhälsan Elevhälsans verksamhet utvärderades hösten 2016. Våren 2017 har organisationen förändrats. Samarbetet mellan elevhälsan och socialtjänsten har stärkts. Rätt kompetenser i en tydligare organisation kommer att utveckla arbetet kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Musikskolan Antal sökande till musikskolan har ökat de senaste åren. Det finns över 100 sökande på väntelistan. Flest sökande finns till sång, gitarr och piano. Framtida rekryteringar är viktiga för att kunna behålla hög kvalitet på undervisningen och utveckla verksamheten. Barn- och familjeenheten För att minska personalomsättningen och behålla erfarna medarbetare görs en extra lönesatsning till socionomer som arbetar med myndighetsutövning. Satsningen ska utvärderas 2018. Socialstyrelsen vill genom stimulansmedel stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Osby kommun har förstärkt med ytterligare en förste socialsekreterare och en socialadministratör. Ett nytt ledningssystem för kvalitetsarbete är framtaget och beslutat. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Mål Vision Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 6(16)

Målområden Attraktiv boendekommun Beskrivning Boendemiljö definieras som den fysiska miljö som medborgaren tar del av. Den kan innefatta allt från grönområden, service och funktioner till mötesplatser. Tekniska, estetiska, kulturella och sociala förutsättningar utgör tillsammans kvaliteten på boendemiljön. Utveckling och tillväxt. Beskrivning En framgångsrik kommun kännetecknas av att arbeta innovativt, effektivt, hållbart och smart. Vi utvecklar nya metoder i vårt dagliga arbete. Trygghet hela livet Beskrivning Vi är alla unika och har olika behov i livet. Behoven skiljer sig från person till person beroende på bakgrund och livssituation. Att ha trygghet i vardagen är något som vi alla delar och är något som vi behöver. Fullmäktigesmål och nämndmål Fullmäktigemål: Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Nämndmål: Barn och elever har kunskap och medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Indikatorer Mål Andel barn och elever som är medvetna om livsstilens betydelse Andel barn och elever i årskurs 7-9 som anger att de provat alkohol, droger, tobak och snus Fullmäktigemål: Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Fullmäktigemål: Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Nämndmål: Barn och ungdomar använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Indikatorer Mål Andel elever i förskolan och grundskolan som dagligen använder digitala verktyg i sitt lärande Andel pedagoger som dagligen använder digitala verktyg i undervisningen Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 7(16)

Fullmäktigemål: Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Nämndmål: Barn och ungdomar ska få det stöd de behöver för att må bra och utvecklas i hem, förskola och grundskola. Indikatorer Mål Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i förskola och grundskola Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i kontakt med socialtjänsten Nyckeltal och statistik Grundskola Antal elever Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal elever grundskola 1 247 1 303 1 320 Antal elever grundsärskola 12 22 20 Antal elever förskoleklass 153 166 161 Antal elever fritidshem 532 530 556 Antal elever per skolenhet Vårterminen 2018 Höstterminen 2018 Budget 2018 (genomsnitt) Hasslarödsskolan F-6 299 290 295 Hasslarödsskolan 7-9 221 230 226 Klockarsskogsskolan F-3 138 146 142 Parkskolan F-3 100 118 109 Parkskolan 4-9 184 177 181 Visseltoftaskolan F-6 11 11 11 Killebergsskolan F-6 69 77 73 Visslan 6-9 10 10 10 Örkenedskolan F-9 272 276 274 1 304 1 335 1 320 Förskola Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal barn förskola 579 630 616 Antal barn pedagogisk omsorg 36 36 30 Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 8(16)

Ekonomi Driftredovisning Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter 36 525 36 500 34 943 Personalkostnader 188 081 204 095 205 905 Lokalkostnader 23 914 17 018 16 230 Övriga kostnader 63 671 42 619 42 770 Summa kostnader 275 666 263 732 264 905 Nettobudgetram -239 141-227 232-229 962 Kapitalkostnader 15 739 14 661 14 661 Driftnetto -254 880-241 893-244 623 Kostnad/invånare (kr) 19 384 18 484 18 578 Investeringar 0 4 350 2 950 2016: 13 149 invånare 31/12 2017: 13 086 invånare 2018: 13 248 invånare Barn- och skolnämnden har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-11-27 en budget på 229 962 tkr 2018. Barn- och skolnämndens budgetram har utökats jämfört med flerårsplanen. Utökningen är kopplad till tre områden: 1. Fler elever och fler klasser i grundskola och fritidshem 2. Helårseffekt på tidigare beslutad tilläggsbudget (tillfälliga lokaler, dagbarnvårdare Killeberg) 3. Stordriftsfördelar nya förskolor realiseras inte då nya förskolor inte är i drift 2018 För att nå den beslutade budgetramen krävs dock ytterligare förändringar. Följande föreslås för att nå en budget i balans (se fler förändringar jämfört med föregående år under respektive område nedan): Färre elevassistenter. Antalet elevassistenter minskas med 5,5 tjänster jämfört med budget 2017. Färre tjänster pedagogisk omsorg. I budget föreslås en minskning med 2 tjänster. Minskad budget för fortbildning. Fortbildning finansieras i större utsträckning av statsbidrag. Tjänsten som vikariesamordnare minskar från 50% till 25% och tjänsten som skolskjutssamordnare minskar från 50 till 25%. 2017 gjordes en tillfällig utökning av dessa tjänster. Alla projekt där kommunen får statsbidrag är inte budgeterade i den preliminära budgeten (tex Läslyftet, Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsningen). Därför blir intäkter och kostnader inte fullt jämförbara med föregående år. Samtliga kostnader och intäkter på Visslan är inte budgeterade. Då Visslan ska redovisa ett nollresultat har detta ingen betydelse för den budgeten som helhet. Kapitalkostnader ingår inte i den beslutade budgetramen. Kapitalkostnaderna som redovisas för 2018 är lika med budget 2017. Förvaltningsledning och administration Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 9(16)

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Barn- och skolnämnd 677 795 795 Ledning och administration 4727 5716 5528 5 404 6 511 6 323 Tjänsten som vikariesamordnare har minskat från 50% till 25%. En neddragning av antalet tjänster har även gjorts med 20% som en anpassning till budgetramen som beslutades 2017-11-27. Grundskola Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Områdeschef grundskola 34 513 15 048 20 601 Skolskjuts 10 004 8 088 8 787 Elevhälsan 20 009 0 0 Hasslarödsskolan F-6 29 620 37 900 19 216 Hasslarödsskolan 7-9 15 948 Klockarskogsskolan F-3 10 188 13 467 13 271 Parkskolan F-3 19 136 26 840 14 714 Parkskolan 4-9 12 735 Visseltoftaskolan F-6 1 777 2 276 1 215 Killebergsskolan F-6 4 446 5 880 6 322 Visslan -506-30 0 Örkenedskolan F-9 18 916 21 311 22 349 148 103 130 780 135 158 Förändringar i förhållande till budget 2017: - 4 000 tkr Högre kostnad undervisning på grund av fler elever och fler klasser. + 1 800 tkr Lägre kostnader budgeterade för elevassistenter (minskning med 5,5 tjänster) - 1 600 tkr Högre kostnader fritidshem då antalet elever ökat. - 750 tkr Lägre intäkter från Migrationsverket för nyanlända elever. + 700 tkr Lägre kostnad bidrag och interkommunal ersättning grundsärskola då antalet elever minskar. - 450 tkr Högre kostnad skolkurator på grund av fler tjänster. Har tidigare finansierats av bidrag från migrationsverket. - 405 tkr Högre kostnader förskoleklass på grund av en extra förskoleklass i Osby tätort läsåret 17/18. + 300 tkr Lägre kostnad skolskjuts på grund av nytt avtal. + 100 tkr Minskad budget för fortbildning då större andel av fortbildningen finansieras via statsbidrag. Grundskolan har i budget 2018 minskat omfattningen på förberedelseklass då antalet nyanlända har minskat. Dock finns det ett utökat behov av Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning. Kostnaden för tilläggsbelopp (elevassistenter) budgeteras på grundskola centralt tills dess att fördelning är gjord till skolenheterna. Därav är budget 2018 för grundskola centralt högre än budget 2017. Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 10(16)

Kostnad per elev och skolenhet Skolenhet Undervisning/elev Kostnad/elev och skolenhet* Kostnad/elev inkl grundskola centralt Hasslarödsskolan F-6 42,3 53,5 64,4 Hasslarödsskolan 7-9 57,2 70,6 81,4 Klockarsskogsskolan F-3 40,2 53,8 - Parkskolan F-3 41,8 67,6 80,4 Parkskolan 4-9 59,0 70,4 83,0 Killebergsskolan F-6 46,3 56,7 69,8 Visseltoftaskolan F-6 31,8 69,1 - Visslan 224,1 250,4 256,2 Örkenedskolan F-9 51,1 67,1 81,4 Total 46,2 61,8 75,1 Förskola Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Förskola centralt 10 131 5 606 5 409 Toftagården 1 741 2 044 1 959 Regnbågen (fd Hemgården) 4 589 4 458 4 425 Klockarskogsgården 5 785 5 822 5 663 Gamlebygården 3 032 3 060 3 052 Lönnegården 10 861 12 829 12 081 Hasselgården 5 962 5 928 5 833 Trulsagården 4 489 4 822 4 861 Ängsgården 4 479 4 540 4 508 Solklinten 10 630 11 132 7 567 Uteförskolan 1 094 1 183 1 182 Nya Klintgården 0 2 631 2 901 Förändringar jämfört med budget 2017: 62 793 64 055 59 441 + 1000 tkr Minskat antal tjänster pedagogisk omsorg. Organisationen minskas med 2 tjänster. + 2300 tkr Färre avdelningar öppna under 2018. Nya Klintgården har 2 avdelningar i drift under 2018 och Solklinten minskar från 7 till 5 avdelningar. Förändringen på Solklinten görs redan hösten 2017 men är budgeterad från och med 2018. - 150 tkr Högre kostnader för bidrag och interkommunal ersättning. + 150 tkr Minskad budget för fortbildning då större andel av fortbildningen finansieras via statsbidrag. Som en anpassning till den budgetram som beslutades 2017-11-27 så har budgeten för OB-omsorg tagits bort. Totalt innebär det en minskning av kostnaderna med 960 tkr. Förskola Personalkostnad/barn Kostnad/barn (förskolans budget) Kostnad/barn inkl gemensamma kostnader förskola Toftagården 96,6 97,9 - Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 11(16)

Hemgården 85,5 86,76 108,86 Klockarskogsgården 82,0 83,3 - Gamlebygården 88,5 89,8 95,8 Lönnegården 87,1 88,3 103,2 Hasselgården 84,5 85,8 93 Trulsagården 85,4 86,7 91 Ängsgården 87,1 88,4 95,3 Solklinten 80,9 82,2 87,9 Uteförskolan 97,2 98,5 103 Nya Klintgården 83,4 85,3 116,5 Total 85,5 86,8 87,2 Barn-och familjeenheten Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Placeringar 8 889 10 811 10 617 Öppenvård 4 646 5 262 5 209 Handläggning Barn och unga 3 948 4 713 5 249 Familjerätt 789 588 652 Övrigt 962 1 013 1 522 Förändringar i förhållande till budget 2017: 19 234 22 387 23 249-445 tkr Högre personalkostnader då administratör anställts som stöd till handläggare. (finansieras delvis av statsbidrag) - 400 tkr Högre personalkostnader då en tjänst till som förste socialsekreterare inrättats. (finansieras delvis av statsbidrag) - 400 tkr Högre personalkostnader med anledning av lönetillägg för socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. I budget 2018 förutsätts att bidraget från socialstyrelsen uppgår till 965 tkr (samma summa som 2017). Det finns en mycket stor risk att budgeten för placeringar är för låg. Antalet placeringar har ökat under 2017 och om antalet placeringar ligger kvar på samma nivå under 2018 kommer kostnaden att bli cirka 2000 2500 tkr högre än budgeterat 2018. Om antalet placeringar ökar ytterligare så ökar även kostnaden. Musikskola Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Musikskola 3 609 3 499 3 501 3 609 3 499 3 501 Statsbidrag Statsbidrag Verksamhet Budgeterat belopp Kommentar Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 12(16)

2018 Mindre barngrupper Förskola 1680 Statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Finansierar delar av de avdelningar som öppnats den senaste 2 åren. Beräknat på helår. Lågstadiesatsningen Grundskola 1200 Statsbidrag för att anställda mer personal i förskoleklass och årskurs 1-3 och ge lärare mer tid med varje elev. Endast budgeterat för vårterminen 2018. Bidraget kommer att sökas även hösten 2018 för att finansiera befintlig personal. (Bidrag anges för VT18) Fritidshemssatsningen Grundskola 273 Statsbidrag för att anställa mer personal på fritidshem. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet. Endast budgeterat för vårterminen 2018. Bidraget kommer att sökas även hösten 2018 för att kunna finansiera befintlig personal. (Bidrag anges för VT18) Karriärtjänster Grundskola 1190 Bidrag för det lönetillägg som ges till förstelärare. Bidraget finansierar inte nedsättning i tid för lärarna. Lärarlönelyftet Grundskola 2630 Statsbidraget finansierar det lönetillägg som ges till utvalda lärare. Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kvalitetssäkrande åtgärder Statsbidrag för maxtaxa Barn- och familjeenhet en Förskola/ fritidshem Förskola/ fritidshem 615 Statsbidragets syfte är att finansiera stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-2019. 600 Statsbidrag som kan sökas av kommuner som har maxtaxa. Kan användas för personal i verksamheten och för att höjda kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheten. 3166 Statsbidrag för att kompensera kommuner som har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Budgeterat bidrag utgår från bidrag för 2017. Läslyftet Grundskola 500 Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet pågår till och med läsåret 17/18 och Osby kommun har deltagit under detta läsår. Bidraget för Läslyftet finansierar nedsättning i tid för de förstelärare som även är handledare inom Läslyftet. Läxhjälp Grundskola 0 Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Bidraget för Läxhjälp kommer att sökas. Varken kostnad eller intäkt är inlagd i budget då det råder stor osäkerhet kring bidragets omfattning. Lovskola Grundskola 0 Statsbidrag för lovskola syftar till att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem. Bidraget för Lovskola kommer att sökas. Varken kostnad eller intäkt är inlagd i budget då det råder stor osäkerhet kring bidragets omfattning. Ökad jämlikhet Grundskola 0 Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Bidrag är sökt för läsåret 17/18. Det är oklart om bidraget finns kvar kommande läsår. Skapande skola Grundskola 0 Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. Intäkt och kostnad är inte inlagda i budget. Bidraget motsvarar de faktiska kostnader kommunen får godkända i ansökan. Papperslösa Grundskola 0 Barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för kostnader för dessa barns utbildning. Bidraget söks och om det inte finns några papperslösa barn i kommunens skolor så återbetalas bidraget. Budgeteras inte Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 13(16)

på grund av stor osäkerhet kring belopp och elever. Lärarlyftet Grundskola 0 Statsbidrag för lärare som går kurser inom Lärarlyftet. Statsbidraget läggs inte in i budget då bidraget söks utifrån antalet lärare som deltar. Bidragets storlek beror på typen av högskoleutbildning och antalet högskolepoäng. Omsorg på kvällar, nätter och helger Total 11 854 Förskola 0 Statsbidrag för kommuner som erbjuder barnomsorg kvällar, nätter och helger. Kommer att sökas vid efterfrågan på och start av OB-omsorg. Internbudget per verksamhet 5 positioner Internbudget per verksamhet Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr) Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 06440 Facklig utbildning 1 0 0 49100 Musikskola 3 609 3 499 3 501 60100 Barn- och skolnämnd 677 795 795 60200 Barn- och skolförvaltningen 4 444 4 643 4 569 60210 Skolutveckling 967 720 587 6050 Rehabiliteringstjänster 50 0 0 63000 Fritidshem 7 332 9 474 10 530 63001 Fritidshem grundsärskola -65 0 0 63100 Förskoleklass 5 499 5 459 5 846 63900 Interkommunal ersättning och bidrag förskoleklass 63950 Interkommunal ersättning och bidrag fritidshem 64000 Administration grundskola 97 100 125 384 560 1 510 7 267 7 734 8 796 64010 Måltider 7 808 200 53 64100 Grundsärskola gemensamt 1 459 4 075 4 172 64101 Grundsärskola 1 451 0 0 64102 Grundsärskola inr träningsskola 64160 Elevassistenter grundsärskola 1 476 0 0 2 793 2 064 1 690 64210 Elevhälsa 1 913 1 835 2 123 64220 Skolkurator 1 089 1 179 1 633 64230 Rastvärd 892 871 0 64240 Logoped 341 343 355 64250 Skolpsykolog 875 771 723 64260 Elevassistent 8 032 9 470 8 141 64280 Resurscentrum 3 444 8 0 64300 Skolskjutsar 10 287 8 088 8 787 Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 14(16)

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr) 64400 Lokaler och inventarier 64500 Grundskoleundervisning Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 20 865 13 574 12 389 50 674 55 236 60 723 64510 Förberedelseklass -2 176-817 -1 938 64520 Modersmålsundervisning 64530 Svenska som andraspråk 2 155 2 262 2 291 1 796 1 872 2 284 64600 Läromedel 5 538 2 307 2 197 64650 Skolbibliotek 1 048 1 090 1 110 64700 Studie- och yrkesvägledare 64800 Fortbildning grundskola 64900 Interkommunal ersättning och bidrag grundskola 64910 Interkommunal ersättning Visslan 65500 Gymnasieundervisning 69000 Administration förskola 497 461 468 82 208 104 6 333 6 330 5 840-2 595-3 974-2 504 63 0 0-6 545-5 613-6 740 69050 Öppen förskola 574 479 472 69090 Pedagogisk omsorg 3 305 3 702 2 802 69100 Kök/Måltider 3 810 0 0 69250 Logoped förskola265 265 262 269 69260 Resurspool 3 310 3 382 3 391 69400 Lokaler och inventarier 7 449 5 450 5 547 69500 Pedagogisk personal 45 449 50 754 48 194 69600 Lekmaterial och förbrukning 260 361 308 69800 Fortbildning förskola 235 291 140 69900 Interkommunal ersättning och bidrag förskola 5 024 5 280 5 430 69901 Vårdnadsbidrag 369 60 0 78010 Ledning Barn- och familjeenheten 884 945 1 459 78020 Bilpool 78 68 63 78200 Handläggning barn och unga 78210 Placeringar barn och unga HVB 78220 Placeringar barn och inga konsulentstödda familjehhem 78230 Placeringar barn och unga familjehem 3 948 4 713 5 249 2 252 4 450 4 450 2 613 2 129 1 880 2 933 3 088 3 132 Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 15(16)

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr) Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 78240 Öppenvårdsinsatser 1 399 1 939 1 485 78250 Familjehuset 3 247 3 323 3 724 78260 Förordnad vårdnadshavare 7850 Handläggning familjerätt 1 091 1 144 1 155 789 588 652 239 141 227 232 229 962 Investeringsbudget Projekt nr Projektnamn 2018 (tkr) 2019 (tkr) 2020 (tkr) Åter KS 1601 AV-utrustning alla skolor 450 450 450 1602 Inventarier Örkenedskolan 1 000 1603 Nya förskolelokaler Osby tätort, inventarier 2 500 1604 Ny förskola i Lönsboda, inventarier 2 000 xxxx Inventarier förskola och grundskola Killeberg 1 500 xxxx Informationsskärmar grundskola 500 Totalt 2 950 2 950 2 950 Kommentarer investeringsbudget På grund av att planerade fastighetsinvesteringar kommer att flyttas framåt i tiden, kommer tillhörande investeringsprojekt gällande inventarier att behöva flyttas framåt på liknande sätt. Framtid Det är viktigt att Osby kommun fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Den yrkesskickligaste personalen och de bästa cheferna ska välja att arbeta i Osby kommun. En stor utmaning de kommande åren blir kompetensförsörjningen; det är särskilt brist på socionomer, förskollärare och lärare. Den av Kommunfullmäktige beslutade organisationen för förskola och grundskola ska verkställas. Tillfälliga lösningar med moduler ska ersättas av nya ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer. Barn- och skolnämndens mål om modern teknik som verktyg och Skolverkets nationella IT-strategi kommer att ställa höga krav på teknisk utrustning och pedagogisk kompetensutveckling. Barn- och skolnämnden, Nämndsplan 2018 16(16)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Prislista interkommunal ersättning 2018 Dnr BSN/2017:203 605 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att fastställa prislista för interkommunal ersättning 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget för 2018. Internbudgeten ligger till grund för beräkningen av interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Prislista interkommunal ersättning 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(1) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Dnr BSN/2017:195 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Osby pastorat Dnr BSN/2017:196 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Osby pastorat Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Internationella Engelska skolan AB Dnr BSN/2017:197 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Internationella Engelska skolan AB Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Malin Trulsson Dnr BSN/2017:198 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Malin Trulsson Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Skolföreningen Växthuset ekonomisk föreining Dnr BSN/2017:199 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Virestads friskola ekonomisk förening Dnr BSN/2017:200 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Virestads friskola ekonomisk förening Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola Cindy Balte 0479528235 cindy.balte@osby.se Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Pilevallens vård och behandling AB Dnr BSN/2017:201 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef Cindy Balte Handläggare Beslutet skickas till Pilevallens vård och behandling AB Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

Sida 2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-09 Sida 1(2) Barn och skola /HandläggareNamn/ /HandläggareTelefon/ /HandläggareEpost/ Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2018 Thoréngruppen AB Dnr BSN/2017:204 043 Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om budget för 2018. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 2018. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2018 Mia Johansson Förvaltningschef /HandläggareNamn/ /HandläggareTitel/ Beslutet skickas till Thoréngruppen AB Besöksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902 PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809