TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 20180123 Sida 1 (2) Diarienr UAN 2018/00050 1.4.1 Barn och utbildningsförvaltningen Göran Thunberg Epost: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018 Förslag till beslut Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden fastställer beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018. Ärendebeskrivning Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden är den facknämnd som beslutar i frågor om arbetsmarknadsinsatser. Beställning lämnas årsvis till styrelsen för stöd, fritid och entreprenad (SFE) samt till Accessum. Totalt ska 1 490 platser kunna erbjudas av AMA Arbetsmarknad för ovanstående, varav 700 av dessa är feriejobb. Resterande 790 platser är så kallade årsplatser en årsplats kan användas av flera personer under ett år. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden köper även tjänster i form av Chance 2 Change av Förebyggarcentrum (styrelsen för stöd, fritid och entreprenad). Delar av den totala arbetsmarknadsbudgeten finansierar den nya kartläggningsfunktionen som finns på Vuxenutbildningscentrum (VUC). Denna funktion syftar till att knyta arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning närmare varandra och därigenom öka individernas möjligheter till optimalt utbyte av det Västerås stad erbjuder. En del av budgeten ligger som en delfinansiering, med förebyggande syfte, till Arenans verksamhet. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden har under 2015 beslutat om en nedtrappning av ersättningen till Accessum. Beslutsmotivering Detaljbudgeten 2018 är totalt 75 600 000 kronor och fördelar sig på två delar. Del 1 är den stora delen riktar sig till AMA Arbetsmarknad. Denna del omfattar totalt 57 875 000 kronor, varav 44 695 000 kronor avser drift samt löner till de insatser som inte är att betrakta som ungdomsinsatser, det vill säga offentligt skyddat arbete (60 årsplatser), trygghetsanställningar (70 årsplatser) och extratjänster (50 platser). Restererande 13 180 000 kronor för ungdomsinsatser hos AMA utbetalas mot bokföringsorder utifrån det faktiska antalet ungdomar man haft i insats.
VÄSTERÅS STAD Datum 20180123 Diarienr UAN 2018/00050 1.4.1 Sida 2 (2) Del 2 är de beställningar som riktas till andra områden och omfattar totalt 17 725 000 kronor. Dessa pengar fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till Accessum Ett externt arbetsintegrerat socialt företag som nämnden finansierat sedan 2008. År 2015 inleddes en nedtrappningsplan av ersättningen i syfte att göra Accessum självförsörjande. Denna nedtrappning pågår och den beslutade tidplanen håller och beräknas vara avslutad 2018. De pengar som dras från Accessums ersättning kommer att bygga en fond som nya sociala företag kan söka stöd ifrån. 1 300 000 kronor för kortsiktiga stöd till nystartade företag. 4 000 000 kronor till drift av Chance 2 Change. 3 000 000 kronor till deltagarlöner för Chance 2 Change (20 årsplatser) 1 500 000 kronor till deltagarlöner för Chance 2 Change, PIMAprojekt till och med 2018 (10 årsplatser). Drift betalas av Samordningsförbundet. 4 100 000 kronor till Jobb och Vuxenutbildningscentrum (JVC). Detta är den omstrukturering som gjordes inför 2017 där funktioner som kartläggning, planering, placering och uppföljning av individer har flyttats från AMA till Vuxenutbildningscentrum. 2 000 000 kronor till löner för beställarverksamhetens personal (två stycken) och kostnader för administration, omvärldsbevakning, kurser och konferenser med mera. 825 000 kronor till Arenan, i förebyggande syfte, för delfinansiering av driften. Detaljbudgetens olika delar är sammanslagna för att ge manöverutrymme för utföraren AMA. Beställarens tjänstemän vill ge detta manöverutrymme för att skapa möjlighet för kreativitet, men också för att kunna styra verksamheten genom ekonomin för att nämnden ska kunna få en insyn i de olika delarnas kostnader. För att åstadkomma denna transparens har beställarens tjänstemän, i samverkan med utföraren och en genomgång av föregående års kostnader, fördelat budgeten på de olika ansvarsområden som AMA själva använder sig av. Det ger utföraren handlingsutrymme inom ramen för varje ansvar, samtidigt som nämnden kan försäkra sig om vad den får för pengarna. Genom detta har barn och utbildningsförvaltningen synkroniserat sina aktivitetskoder med utförarens frikoder (i de ekonomiska systemen) och därmed möjliggjort en transparens avseende vad pengarna används till. Bilaga Detaljbudget arbetsmarknadsinsatser 2018 Begreppsförtydligande för arbetsmarknadsinsatser och program
Detaljbudget Arbetsmarknadsinsatser 2018 Arbetsmarknadsinsatser 75 600 000 Volym Accessum: Socialt företagande Digitalisering mm 1 000 000 Jobb o vux.utb: Kartläggning, planering, placering o uppföljning 4 100 000 Chance to Change: Drift av verksamhet 4 000 000 Chance to Change Delt: Deltagarlöner för halvtidsanställningar 3 000 000 Chance to Change Pima: Deltagarlöner för halvtidsanställningar. Medfinans SF 1 500 000 Fond Soc. Företag: För kortsiktiga stöd till nystartade soc företag 1 300 000 Arb.marknad Adm: Lön för Strateg och samordnare samt löpande kostnader 2 000 000 Arenan: Delfinans av driften 825 000 AMA Arbetsmarknad Ledning Ansvar TI061 1 570 000 JOBBCENTRUM Administration Ansvar TI062 Administration, hantering av delt.lön, rekv mm 3 400 000 Insats med jobbfokus Ansvar TI062 5 920 000 SKE (Socialkontor direkt) 50 Etableringsresurs 50 AF SALT (Social ArbetsLivsTräning) 20 VIA (romer) 10 Matchning (företagskonsulenter) Månadsföreläsningar (aktiviteter) Språkorientering/Språkpraktik Rekryteringsmässan Omsorgscollege Proj inom beställn. Handledn (Kopplas mot nedanstående om företagskontakter) 1 175 000 Proj. Ansökan beviljad DUA (Utv av företagskontakter mot privata sidan 1 år) Proj. Är ej ansökt ännu (Kraftsamling tillsammans med Fritid o förebygg) Ins. med Rehab/arb.träningsfokus Ansvar TI062 9 000 000 JoB (Jobb och utvecklingsgarantin) 105 Offentligt skyddad anställning (OSA) 60 SKE rehab 50 Chance 2 Change 10 Insats med sysselsättningsfokus Ansvar TI062 8 600 000 Trygghetsanställning 70 Extratjänster 50 Resursjobb Ungdomsinsatser Ansvar TI062 Utbildningskontrakt 2 300 000 Introduktionsjobb (Trainee) 730 000 60 Orienteringsutbildning, ungdom 1 450 000 55 Feriepraktik 8 100 000 Sommarlovsentreprenörer 620 Allegro 40 SJP Ensamkommande 40 Ungdomstjänst 100 Socialkontoret sommaraktivitet för studerande 15 Extra sommarsysselsättning från staten 20 Utvecklingsgaranti för unga (UGA) 600 000 Arenan 20
15 ARBETSREHAB Ansvar TI063 6 300 000 Malma gård Friskvård/Arbetsrehab Atlas 20 Övningsföretag inför socialt företagande 500 000 10 Samordningsteam UTVECKLINGSCENTRUM UC Bageri och Café TI065 2 232 000 Café Mimer ELBA (samverka med Vux) 500 000 Café Anund Östra Holmen Café Bäckby Bageri (OCN?) Café Verksgatan UC Enhetschef TI066 1 080 000 Gemensamt Adm Data OCN Stadsdelnära Textil Atelje Förråd/tvätt/städ AVD. PRAKTISKA UC Praktiska TI067 4 418 000 Snickeriet Plåt o svets Byggsevice o måleri Verksgatan gem Fritidsbank Norra stadsdeln Skultuna Hässlö Malma allservice Skogsarbete/transporter Miljö Transport
Barn och utbildningsförvaltningen 20180123 Göran Thunberg Epost: goran.thunberg@vasteras.se Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Begreppsförtydligande för arbetsmarknadsinsatser och program SKE = Socialkontor ekonomi JVC = Jobb och Vuxenutbildningscentrum AF = Arbetsförmedlingen SNF = Sociala nämndernas förvaltning AMA = AMA Arbetsmarknad stadens egen verksamhet för arbetsmarknadsinsatser Anvisningsformer och program: Socialkontor Direkt: Anvisas från Socialkontor ekonomi. Personer som söker försörjningsstöd och som bedöms av socialkontoret att dom står till arbetsmarknadens förfogande, anvisas till kompetenshöjande insats som är tvingande om försörjningsstödet skall utbetalas. Målet är jobb/studier. OSA: Offentligt Skyddat Arbete: Anvisas från AF. Människor som har någon form av funktionsnedsättning och behöver rehabilitering. Ej fysiska funktionsnedsättningar. Målet är jobb/studier. Utbildningskontrakt: Anvisas från AF. Ungdomsinsats: För ungdomar i åldern 2024 år som inte har någon gymnasieexamen. Kombination av studier och arbete 50/50. Anställda av kommunen med avtalslön på halvtid. Målet är studier och arbete. Traineejobb: Dessa försvinner 1 januari och ersätts av så kallade Introduktionsanställningar: Anvisas från AF. Oklart med regelverk ännu. Anställda av kommunen med avtals lön. Målet är kobb/studier. UGAN Arbetsträning: Anvisas av AF. Ungdomsinsats 1624 år. Socialkontor Rehab: Anvisas från Socialkontor ekonomi. Personer som har eller uppbär försörjningsstöd, men bedöms av socialkontoret behöva arbetsträning och eller arbetsförmågebedömning innan de kan gå i jobb. Målet är att individen ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Träningsplatser för Incubator Soc.ftg: Anvisning från AF eller individer som finns i andra insatser i stadens regi. Det ska finnas en vilja att prova socialt företagande som försörjningsform. Här finns möjlighet att träna företagande med stöd. Målet är att starta eget socialt företagande. Skickad av: Göran Thunberg tifgt01
VÄSTERÅS STAD 2 (3) 20180123 VIA: Uppsökande verksamhet. Målgruppen är Romer i utanförskap. Syftet är att öka möjligheten till integration av romer i samhället samt att stärka romska barn och deras föräldrar i skolan. Etableringsresurs: Anvisning från AF. Individer som befinner sig i etableringsfasen anställs av staden. Området är inom vården, kök och lokalvård än så länge. Individerna anställs på 50 % av staden och får jobba på något av ovan nämnda områden på halvtid. På den andra halvtiden studerar de yrkessfi. Här byggs för närvarande flera så kallade jobbspår i samverkan med Arbetsförmedlingen i enlighet med regeringskansliets önskemål. Målet är att fler i etableringsfasen går till egenförsörjning efter etableringen. Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA): Kommunen ansvarar för att hitta de ungdomar mellan 1620 år som varken studerar eller arbetar. Syftet är att hjälpa ungdomar som inte har gymnasieexamen att gå till eller tillbaka till gymnasiet. Arbetsträning i AMA verksamhet C2C: Anvisning från Fritid Förebyggandeverksamheten Chance 2 Change. Ungdomar mellan 1829 år som befinner sig i utanförskap och kriminalitet, får arbetsträning och social träning i AMA:s verksamhet. Målet är jobb eller studier. Atlasmodellen: Anvisning från Arenan/AF/SKE/JVC. Ungdomar mellan 1625 år, som behöver social träning enligt KBT modeller och andra verktyg för att kunna tillgodogöra sig andra insatser. Målet är att kunna delta i andra insatser. Job Fas 2: Anvisningar från Arbetsförmedlingen. Målgruppen är individer som behöver arbetsträning i olika faser samt även arbetsförmågebedömningar. Syfte är att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Extratjänster: Anvisning från AF. Målgruppen är individer som varit inskrivna på AF i mer än 450 dagar. Det kan också vara en nyanländ som har eller haft etableringsplan mm. Insatsen ersätter den tidigare FAS 3. Individen får en anställning hos kommunen med avtalsenlig lön under max 2 år. Syfte är att individen ska få fäste på arbetsmarknaden. Social ArbetsLivsTräning S.A.L.T: Anvisning från AF. Riktar sig till nyanlända och andra invandrare med behov av social samt språklig träning kopplat till arbete. Till exempel sociala koder på arbetsplatser m.m. Syftet är att öka förståelsen för hur det fungerar i svenska samhället och på arbetsplatserna. Arbetspraktik (APR): Anvisning från AF. AF rehabplatser: Anvisning från både SKE och AF. Arbetsförmågebedömning och arbetsträning. Syfte att kunna gå vidare till en OSA. Trygghetsanställning: Anvisas från AF. Denna anställning är en sysselsättningsåtgärd som individer med flera funktionsnedsättningar kan få om de inte går vidare till ordinarie jobb efter OSA. Syftet är varaktig sysselsättning.
VÄSTERÅS STAD 3 (3) 20180123 Orienteringsutbildning: Anordnas av AMA i syfte att förbereda ungdomar för studier och arbete. Detta pågår under hela året med starter löpande, för att nå en total individanpassning. Sommarjobbspraktik (SJP): Sommarjobb för gymnasieungdomar. Syfte är att ungdomar skall få prova arbete och att ge ungdomarna ytterligare praktik inom den gymnasieinriktning de har. Allegro: En vägledningsinsats som riktar sig till gymnasieungdomar som slutat gymnasiet i år och inte klarat examen. Syfte är att de skall ha en handlingsplan framåt. Ungdomstjänst: Anvisning från Kriminalvården. Ungdomar som dömts till samhällstjänst. Syfte är att jobba av sitt straff. Sommarpraktik för vuxenstuderande: Vuxna som söker försörjningsstöd under sommarferie. Syfte är motprestation för erhållande av försörjningsstöd.