Fastställd av regionstyrelsen 20151014 Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument Diarienummer: RS 201529 HSN 2015686 TSN 2015251 RUN 2015378 www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Vision... 4 ckeler och resultatmått... 5 Perspektivet SAMHÄLLE... 6 ckeler Samhälle... 6 Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga... 6 Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet... 6 Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor... 6 Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv... 7 Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart... 7 Perspektivet MEDBORGARE... 8 ckeler Medborgare... 8 Strategiskt mål: Jämlik hälso och sjukvård... 8 Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter... 8 Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård... 8 Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter... 9 Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur och friluftsliv... 9 Strategiskt mål: Goda res och transportmöjligheter... 10 Perspektivet PROCESS... 11 ckeler Process... 11 Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet... 11 Strategiskt mål: Effektiv verksamhet... 11 Strategiskt mål: Säker verksamhet... 11 Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet 12 Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet... 12 Perspektivet MEDARBETARE... 13 ckeler Medarbetare... 13 Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap... 13 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar... 13 Strategiskt mål: Tydligt chefskap... 13 Perspektivet EKONOMI... 14 ckeler Ekonomi... 14 www.regionostergotland.se
Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet... 14 Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi... 14 Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet... 14 Regionens uppföljning... 15 Bilaga 1: Den Regionövergripande styrningen... 16 Bilaga 2: Regionens styrkortskarta... 19 Bilaga 3 Resultatmått... 20 www.regionostergotland.se
Vision Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och fulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. 4
ckeler och resultatmått Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument tydliggör nyckeler och resultatmått som används för att ra och analysera måluppfyllelsen av regionens strategiska mål och framgångsfaktorer. ckelerna och resultatmått i detta dokument markerar behovet av utveckling med ett tidsperspektiv som har samma utsträckning som Strategisk plan med treårsbudget. De målnivåer som anges för år kan emellertid komma att revideras över tid. Utförliga beskrivningar av de strategiska målen och framgångsfaktorerna finns Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget. ckelerna förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i fullmäktiges strategiska plan och i styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Ambitionen är att nyckelerna och deras målnivåer, för respektive år under planeringsperioden, ska vara utmanande men samtidigt realistiska drivkrafter för verksamheten. ckelerna i detta dokument fastställs politiskt och gäller för hela verksamhetsåret. I bilaga 3 presenteras resultatmått, som är kopplade till de olika strategiska målen och i förekommande fall framgångsfaktorerer. Resultatmått är mått som ska följas under året, men som inte är på samma sätt utifrån regionperspektivet drivande som nyckeler. Resultatmått kan bli föremål för vissa tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att möjliggöra denna rörelse, fastställs resultatmåtten inte politiskt, utan är ett ansvar för regiondirektören som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Tillsammans utgör utfallen för nyckelerna och resultatmåtten en ring av måluppfyllelsen för strategiska mål. en riktas i tillämpliga delar både till Region Östergötlands verksamheter och till privata leverantörer som genomför hela eller delar av uppdrag i och med avtal med regionen. Detta dokument utgör därmed i tillämpliga delar underlag för uppföljning av såväl regionens egna produktionsenheter som privata leverantörer. Flertalet av hälso och sjukvårds nyckeler och resultatmått är direkt knutna till de överenskommelser, avtal och regelböcker som Hälso och sjukvårdsnämnden tecknar med regionens sjukvårdande produktionsenheter och med privata vårdgivare. Vissa nyckeler och resultatmått styr på mer regionövergripande mål medan andra nyckeler och resultatmått är mer verksamhetsnära. En naturlig konsekvens av detta är att produktionsenheterna behöver göra ställningstagandet om vissa nyckeler och resultatmått berör enheten i sådan grad att de ograverat ska ingå i produktionsenhetens egen verksamhetsplan. I andra fall kan det att vara mer relevant för produktionsenheten att utforma mer enhetsspecifika nyckeler och resultatmått som mer indirekt bidrar till måluppfyllelsen på övergripande nivå. 5
Perspektivet SAMHÄLLE Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. ckeler Samhälle Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga nr Framgångsfaktor ckel 1 Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) Antal genomförda strategiska samråd och sakområdessamråd >4 >6 2 God samverkan med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) 3 Strategisk omvärldsbevakning (RS, HSN, TSN, RUN) Antal genomförda samverkansinsatser med relevanta samverkanspartners Antal relevanta nätverk där regionen deltar Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet nr Framgångsfaktor ckel 4 Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag (RUN) 5 Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (RUN, RS) Antal projekt/aktiviteter/ insatser där Region Östergötland har deltagit och som syftar till att utveckla Östergötlands attraktivitet Antal aktiviteter som Region Östergötland har drivit eller bidragit till som syftar till att förstärka varumärket Östergötland 6 En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) gruppers kännedom och attityd till Östergötland Implementering av regional besöksnäringsstrategi för Östergötland Påbörja undersökning Påbörjas Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor nr Framgångsfaktor ckel 7 Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) 8 Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer (HSN, RUN, TSN, RS) 9 Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) 10 Främja demokrati och delaktighet (RS, HSN, TSN, RUN) Andel beslut där Östgötakommissionens rekommendationer har beaktas Antal aktiviteter initierade av regionen som syftar till att sprida kunskap om hälsans bestämningsfaktorer Antal aktiviteter initierade av regionen riktade till andra välfärdsaktörer som syftar till att öka och säkerställa samordning mellan aktörerna Antal genomförda medborgardialoger 6
Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv nr Framgångsfaktor ckel 11 Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer (RUN) 12 Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) Omsättningsutvecklingen i ALMI:s kundföretag jämfört med kontrollgrupp Antal nätverksträffar med utbildningssamordnare och arbetslivets aktörer 27 % Kontrollgrupp 30 % Öka ALMIs effektmätning Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart nr Framgångsfaktor ckel 13 Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) 14 En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) 15 Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) Antal projekt/aktiviteter/ insatser där Region Östergötland deltar som syftar till att främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor Andelen tätorter i länet där restidskvoten mellan en resa med kollektivtrafiken till Linköping eller Norrköping och motsvarande resa med bil är högst 1,5. Andelen av alla kommunala fysiska planer som Region Östergötland yttrar sig över som bedöms skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser 30 % Ska öka Ska öka ÖstgötaTrafiken 7
Perspektivet MEDBORGARE Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. ckeler Medborgare Strategiskt mål: Jämlik hälso och sjukvård nr Framgångsfaktor ckel 16 Vård som bygger på respekt för alla människors lika och för den enskilda människans värdighet (HSN) 17 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN) 18 En psykiatri och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever ett respektfullt och värdigt bemötande vid: Vårdcentraler Somatisk specialistvård Andel produktionsenheter som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling Andel produktionsenheter som har framtagit och utarbetat former för samordning mellan beroendevården och psykiatrin 89 % 93% Har tidigare inte följts upp Har tidigare inte följts upp 91% 93% 91% 93% Nationell patientenkät Produktionsenheternas Tematisk uppföljning Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor ckel 19 Hälso och sjukvård där patienter och närstående är medskapare (HSN) 20 Patientfokuserad hälso och sjukvård (HSN) Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling inom: Primärvård Somatisk öppenvård Somatisk slutenvård Region Östergötlands placering bland landstingen/regionen avseende frågan i nationella patientenkäten om patienterna kan rekommendera andra den enhet man besökt: Primärvård Somatisk öppenvård Somatisk slutenvård Totalt 77% 13 av 13 17 av 21 11 av 21 80% 85% Nationell patientenkät Bättre än riksgenomsnittet Bland de fem bästa landstingen/ regioner Nationell patientenkät Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård nr Framgångsfaktor ckel 21 God kvalitet i vårdens alla dimensioner (HSN) 22 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) Andel produktionsenheter som har uppnått sina mål: delvis helt för särskilda utvecklingsområden i sina överenskommelser med hälso och sjukvårdsnämnden Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) 7 av 7 3 av 7 mätmetod infört 100 % 75 % 100 % 100 % <6% <5% Incidensmätning med Infektionsverktyg 8
23 Sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) Andel unika patienter (kvinnor, män, totalt) som har besökt vården och som har levnadsvanor registrerade i journalen (Hälsobladet) 2015 6,25 % >25% >30% Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter nr Framgångsfaktor ckel 24 En primärvård som utgör basen i hälso och sjukvården (HSN) 25 God tillgänglighet till besök och behandling (HSN) Andel östgötar (kvinnor, män, totalt) som har förtroende för sin vårdcentral Andel väntande patienter som väntat: högst 60 dagar på besök och behandling i specialiserad vård 71 % 73 % 75% Vårdbarometern Dec : Besök: 84% Behandling: 85% 85% 85% Väntetidsuppföljning högst 30 dagar inom det psykiatriska vårdområdet Besök: 100% Behandling: 32% 85% 85% 26 God patientupplevd tillgänglighet till besök och behandling (HSN) 27 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e hälsolösningar (HSN) 28 Fler fordon och hållplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (TSN) Andel patienter som har tagits emot av läkare inom högst sju dagar på vårdcentral (genomförda nybesök) Andel östgötar (kvinnor, män, totalt) som upplever att väntetider till besök är rimliga: på vårdcentraler till besök och behandling på sjukhus Andel mottagningar (vårdcentraler och kliniker) som via 1177 Vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, kopplad till patientjournalen Andel tillgänglighetsanpassade bussar (enligt SKL definition) 29 Tillgänglig kultur (RUN) Andel regionala kulturverksamheter som har handlingsplaner för enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighetsinformation och tillgängliga webbplatser 94% 63% 47% 05 2015 20 % (90 av 470 anslutna enheter) 95% 65% 50% 95% 70% 70% Vårdbarometern 80 % 100 % CMIT 49,4% 95% 100% ÖstgötaTrafiken 100 % 100 % Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur och friluftsliv nr Framgångsfaktor ckel 30 God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) 31 En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet (RUN) 32 Ett levande fritt kulturliv (RUN) 33 God tillgång till natur och friluftsliv (RUN) Geografisk spridning av arrangemang/ arrangörsstöd mellan länsdelar Andel av regionala kulturuppdrag som beslutas av Regionutvecklingsnämnden där samverkan är en del av uppdraget Antal: arrangemang/ utställningar professionella aktörer/utövare utanför institutionerna Antal besökare på natur och friluftsguidningar 6000 100 % 100 % Ska öka 9
Strategiskt mål: Goda res och transportmöjligheter nr Framgångsfaktor ckel 34 En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) 35 En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) Andelen regionala infrastrukturstråk 1 : med en genomförbar 2 förbättringspotential 3 Andelen av ovanstående stråk som omgattas av nationella eller regionala genomförande planer inom: 4år 512 år inte finns i planeringen Nöjda resenärer i kollektivtrafiken 66 % 68 % 73 % Östgöta Trafikens kundundersökning 1 I enlighet med Länstrafiksplan. 2 Baserat på en nyttokostnadskalkyl där kostnaderna inte ska vara orimliga i förhållande till den förväntade nyttan. 3 Avseende tids och säkerhetsvinster. 10
Perspektivet PROCESS Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i medborgarperspektivet ska kunna uppfyllas. ckeler Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 36 Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens 37 Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (RS, TSN, RUN) 38 Utveckling av vårdens förhållningssätt och grund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Andel uppdaterade medicinska riktlinjer Antal av nationella kvalitetsregister och andra motsvarande jämförelser som Region Östergötland deltar i: Hälso och sjukvård Kollektivtrafik Folkhälsa Kultur Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att patienterna får jämlik vård genom: analys av den egna vården, samt jämförelse med motsvarande enheter i länet, regionen och landet grundsarbete och vid behov handlingsplan Strategiskt mål: Effektiv verksamhet 04 2015 90 % 93 % 95 % 95 % 93 % 95 % 100 % 100 % Redovisning av: PE Ötraf: SKL:s ÖJ CHV Led.stab Produktionsenheternas nr Framgångsfaktor ckel 39 Ett effektivt politiskt beslutsfattande (RS, HSN, TSN, RUN) 40 Effektiva vårdprocesser (RS, HSN) 41 Optimal dimensionering av vårdplatser 42 Standardiserade vårdflöden 43 a effektiva former för yttäckande trafik (TSN) Lämpligt system för hantering av ärenden för Region Östergötlands politiska ledning Antal vårdverksamheter (kliniker och vårdcentraler) som använder produktionsplanering Beläggningsgraden av vårdplatser: Totalt Akutvårdsflödet Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för SVF: Väntetid från välgrundad misstanke och start av behandling Antal resande i Närtrafik 04 2015 94 % 97 % tt mått 60% av 5 diagnoser tt trafikkoncept Utredning ska genomföras Imple men terad system >75% Produktionsenheternas <90 % <90 % Varje, >75% av berörda diagnoser ÖstgötaTrafiken Strategiskt mål: Säker verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 44 Stark patientsäkerhetskultur Andel verksamhetsenheter (kliniker eller vårdcentraler) som uppnår index 70 i medarbetar/patientsäkerhets 11 35 % >50% >70% Medarbetar/ patientsäkerhets kulturenkäten Etablera trafikkonceptet
45 Säkerställd kontinuitetshantering i hela organisationen 46 Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens kulturenkäten avseende frågan gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats Andelen samhällsviktiga verksamheter som har kontinuitetsplanering för sitt arbete/uppdrag Antibiotika förskrivning i öppenvård (recept/1000 invånare) 33 % 317 95 % 100 % Produktionsenheternas Minska 5 % jämfört med år I enlighet med nationellt mål Apotekens servicebolag AB Insikt Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet nr Framgångsfaktor ckel 47 Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar 48 Konkurrenskraftig klinisk forskning 49 Effektiv och relevant forskning inom nya områden Medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till RÖ och registrerade i DiVA (LiU) Region Östergötlands stimulans till andra forskningsområden än hälsooch sjukvård 2013 67* 2012 64* 2011 61* 2013 557 2012 490 2011 537 2010 479 tt mått 70* 75* Medarbetaruppföljning Ökning Ökning FoUsammanställning nylägesbild Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 50 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet 51 Miljö och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar (RS, HSN, TSN, RUN) 52 God hushållning med energi och naturresurser Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler, kliniker eller motsv.) som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan Vårda miljön Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag Andel produktionsenheter där miljöperspektivet har utvecklats och stärkts för en klimatneutral och giftfri verksamhet från och med år 2015 Förbättringspotential föreligger Förbättringspotential föreligger 75 % 100 % Produktionsenheternas 75 % 100 % Miljö och säkerhetsenheten/ Ötraf 75 % 100 % Värdering vid granskning av PE VP och PE 12
Perspektivet MEDARBETARE Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. ckeler Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap nr Framgångsfaktor ckel 53 Medarbetare som är delaktiga 54 Möjligheter att delta i förbättrings och utvecklingsarbete Medarbetare som är delaktiga i hur arbetet planeras Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten 80 81 83 Medarbetaruppföljning Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar nr Framgångsfaktor ckel 55 En arbetsgivare som är attraktiv 56 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 62 63 64 Medarbetaruppföljning 74 75 76 Medarbetaruppföljning 79 80 82 Medarbetaruppföljning 57 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens 75 76 77 Medarbetaruppföljningen Strategiskt mål: Tydligt chefskap nr Framgångsfaktor ckel 58 God kommunikation och dialog 59 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål 70 71 73 Medarbetaruppföljning 73 73 75 Medarbetaruppföljning 13
Perspektivet EKONOMI Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. ckeler Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor ckel 60 Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Produktionsenheternas sammanlagda resultat (exkl. styrelse, nämnder samt finansförvaltningen och pensionsförvaltningen) 157 mkr 70 mkr 0 Varje, 61 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, RUN) Det ekonomiska resultatet för: Hälso och sjukvårdsnämnden Trafik och samhällsplaneringsnämn den Regionalutvecklingsnäm nden Regionens totala lönekostnadsutveckling (löneoch personalförändringar) Enligt beslut i RS jan 2015 0 mkr 0 mkr 5,2 % <3,0 % Varje, Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi nr Framgångsfaktor ckel 62 Avsättningar för framtiden Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och bidrag 235 mkr (2 %) 2 % 2 % Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor ckel 63 Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse 64 Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) 65 Aktivt arbete och sökning av projektstöd (RS, HSN, RUN, TSN) 66 Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) Kostnad per DRG poäng (kostnadsproduktivitet) Andel utbetalda tillgänglighetsersättningar vård i rimlig tid i enlighet med målen i överenskommelserna Andel externa projektmedel Samhällsfinansieringsgrad (avser allmän kollektivtrafik) 12 50 591 Ska minska Ska minska Varje, 87 % 100 % 100 % Ska öka 65 62 60 ÖstgötaTrafiken 14
Regionens uppföljning Regionens samlade uppföljning sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter/års till RS/HSN/TSN/RUN Behovsanalyser till HSN/ Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN Delårsrapporter/års från produktionsenheterna/ötraf till RD/RS Kvalitetsrapport från produktionsenheterna till RD Patientsäkerhetsberättelse från produktionsenheterna till RD Ledningsrapporter till RD Resultatdialoger (RD produktionsenheter) Delårsrapporterna redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. En fördjupad uppföljning inom samtliga perspektiv och en ekonomisk helårsbedömning sker i delårsrapporterna 04 och. Regionstyrelsens delårsrapport 04 och omfattar RS, HSN:s, TSN:s och RUN:s ansvarsområden. Delårsrapport redovisas till fullmäktige. Årsen är en gemensam från RS, HSN, TSN och RUN till RF av måluppfyllelsen för de strategiska målen och en samlad bedömning av hur regionen levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en omfattande och analys av genomförd verksamhet där utfallet för nyckeler och resultatmått är ett viktigt underlag. HSN (och RS) får under året en av ett antal behovsanalyser kopplade till sjukdomsgrupper/behovsgrupper. Analyserna är en form av uppföljning genom att de redovisar ett nuläge ur olika aspekter och ofta en jämförelse av aktuella förhållanden i relation till riktlinjer och evidens. Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN sker på olika sätt via delårsrapport, års och särskild rapportering. I princip följs avtalen med privata vårdgivare upp på samma sätt som överenskommelserna med Regionens egna produktionsenheter. Delårsrapporter från produktionsenheterna lämnas kontinuerligt till RD/RS som underlag för verksamhetsanalys. Dessa rapporter är i sin tur ett underlag för RD:s delårsrapportering till i första hand RS. De sjukvårdande produktionsenheterna lämnar årligen en kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsberättelse till RD. En månadsvis ledningsrapport har funktionen att följa utvecklingen inom ett antal operativt betydelsefulla områden. Ett inslag i RD:s uppföljning är också de resultatdialoger som under året genomförs med produktionsenheterna 15
Bilaga 1: Den Regionövergripande styrningen Beställar utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten inom Region Östergötland. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig. Figur 1: Den regionövergripande styrningen Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB) STÅB redovisar regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål och framgångsfaktorer inom fem olika perspektiv, vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: Samhälle är inriktat på hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Medborgare är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses. Process är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. Medarbetare är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. Ekonomi är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi. 16
Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i dessa perspektiv. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Trafik och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för regionala tillväxt och utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören (RD) ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning för att styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget Regionstyrelsens verksamhetsplan Hälso och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan Trafik och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan Regionens mål och uppföljningsdokument 17
I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen samtidigt som de tillsammans utgör en helhet som är nödvändigt i frågor där ett samlat förhållningssätt krävs till, som exempelvis vid års. Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska mål 4, framgångsfaktorer 5 och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision, strategiska mål och framgångsfaktorer beskriver regionstyrelsen, hälso och sjukvårdsnämnden, regionalutvecklingsnämnden och trafik och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner insatsområden 6 av politiskt karaktär, samt tydliggör uppföljningsbehov 7 under verksamhetsåret. Därefter tydliggörs uppföljningsparametrar utifrån de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckeler 8 och resultatmått 9 i Regionens mål och uppföljningsdokument (MUD). Tillsammans ska dessa bidra till en väl underbyggd ring av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. MUD och, för sjukvårdande enheter, överenskommelserna med HSN utgör i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. 4 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 5 Framgångsfaktorer är utvecklingsområden för en önskvärd och gynnsam utveckling kopplade till varje strategiskt mål. 6 Handlings/prestationsinriktade insatser av politiskt karaktär som är angelägna att genomföras. 7 Av politiken efterfrågade uppföljningsbehov för verksamhetsåret. 8 satt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 9 Mått som har funktionen att utgöra underlag för analys av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål. 18
Framgångsfaktorer Strategiska mål Bilaga 2: Regionens styrkortskarta Styrkortskarta Samhälle Medborgare Process Medarbetare Ekonomi (A) Utvecklad regional handlingsförmåga (B) Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet (A) Jämlik hälso och sjukvård (A) Kunskapsbaserad verksamhet (A) Ett engagerat medarbetarskap (B) Delaktiga och nöjda patienter (B) Effektiv verksamhet 19 (B) Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar (A) Ekonomi som ger handlingsfrihet (B) Långsiktigt hållbar ekonomi (C) Goda och jämlika livsvillkor (C) Trygg och ändamålsenlig vård (C) Säker verksamhet (C) Tydligt chefskap (C) Kostnadseffektiv verksamhet (D) Dynamiskt och robust näringsliv (E) Östergötland ska vara miljömässigt hållbart (A)Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) (A)God samverkan med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) (A)Strategisk omvärldsbevakning (RS, HSN, TSN, RUN) (B) Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag (RUN) (B) Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland (RUN, RS) (B) En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet (RUN) (C) Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) (D) Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter (E) Ett rikt och utbrett kultur och friluftsliv (F) Goda res och transportmöjligheter (A) Vård som bygger på respekt för alla människors lika och för den enskilda människans värdighet (HSN) (A) Ökad jämställdhet i hälso och sjukvården (HSN) (A) En psykiatri och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) (B) Hälso och sjukvård där patienter och närstående är medskapare (HSN) (B) Patientfokuserad hälso och sjukvård (HSN) (C) God kvalitet i vårdens alla dimensioner (HSN) (C) Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) (D) En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet (E) Klimatneutral och giftfri verksamhet (A) Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens (A) Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (RS, TSN, RUN) (A) Möjligheter att delta i (A) Verksamhet anpassad till förbättrings och utvecklingsarbete intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, RUN) (A) Medarbetare som är delaktiga (A) Utveckling av vårdens förhållningssätt och grund för ökad delaktighet och jämlikhet, (B) Rätt använd kompetens samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete (B) Ett effektivt politiskt beslutsfattande (RS, HSN, TSN, RUN) (B) Effektiva vårdprocesser (RS, HSN) (B) Optimal dimensionering av vårdplatser (B) a effektiva former för yttäckande trafik (TSN) (C) Öka kunskapen hos (C) Sjukdomsförebyggande samhällsaktörer i länet om hälsans (B) Standardiserade vårdflöden insatser ska naturligt ingå i vårdens sociala bestämningsfaktorer (HSN, möten (HSN) RUN, TSN, RS) (C) Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) (C) Främja demokrati och delaktighet (RS, HSN, TSN, RUN) (D) Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer (RUN) (D) Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) (E) Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) (E) En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) (E) Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) (D) En primärvård som utgör basen i hälso och sjukvården (HSN) (C) Stark patientsäkerhetskultur (D) God tillgänglighet till besök och behandling (HSN) (C) Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens (D) God patientupplevd (C) Säkerställd tillgänglighet till besök och kontinuitetshantering i hela behandling (HSN) organisationen (D) Universitetssjukhuset i (D) Utvecklade möjligheter för Linköping ska vara ett centrum för patienten att använda e FoUverksamheten och det ska hälsolösningar (HSN) finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar (D) Fler fordon och hållplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (TSN) (D) Tillgänglig kultur (RUN) (E) God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande (RUN) (D) Konkurrenskraftig klinisk forskning (D) Effektiv och relevant forskning inom nya områden (E) Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet (E) En väl utvecklad infrastruktur (E) God hushållning med energi för kulturområdet (RUN) och naturresurser (E) Miljö och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid (E) Ett levande fritt kulturliv (RUN) uppdrag och upphandlingar (RS, HSN, TSN, RUN) (E) God tillgång till natur och friluftsliv (RUN) (F) En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) (F) En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) (B) Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning (B) En arbetsgivare som är attraktiv (C) Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd (C) God kommunikation och dialog (A) Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget (B) Avsättningar för framtiden (C) Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse (C) Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) (C) Aktivt arbete och sökning av projektstöd (RS, HSN, RUN, TSN) (C) Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN)
Bilaga 3 Resultatmått Perspektivet Samhälle Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet nr Framgångsfaktor Resultatmått 1 Inrikes flyttnetto 329 10 Enligt trend 250 2 Antal gästnätter i Östergötland 1131774 2013 951840 enligt trend 1190000 Enligt trend 270 enligt trend 1250000 SCB SCB Strategiskt mål: Goda och jämna livsvillkor nr Framgångsfaktor Resultatmått 3 Andelen kvinnor och män som skattar sin hälsa mycket bra/bra Kvinnor 69% Män 74% Öka Folkhälsomyndigheten dålig/mycket dålig 4 Andelen av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (1864 år) Kvinnor 8% Män 5% 2013 12,1 % Minska Minska SCB (egen bearbetning) EUfödd: 36,1 2013 13,5 % 11% 47% Män 135,0 Kvinnor 116,8 Minska Minska Minska Öka 5 Segregationsindex i Östergötland för födda i EUland respektive utanför EUland(baserat på SAMSområden)11 6 Inkomstspridning (andelen personer som har en disponibel inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten) 7 Utbildningsnivå: saknar gymnasialutbildning har eftergymnasialutbildning (3039 år) 8 Förlorade levnadsår per 1000 invånare (2574 år) med utbildning på: förgymnasial nivå Skillnaderna ska minska SCB (egen bearbetning) SCB, (egen bearbetning) SCB SCB (egen bearbetning) gymnasial nivå Män 72,1 Kvinnor 66,6 eftergymnasial nivå Män 45,5 Kvinnor 28,7 samtliga utbildningsnivåer Män 75,8 Kvinnor 60,0) 9 Valdeltagande 86,98 % Enligt trend 88,12 % Valmyndigheten 10 var ett exceptionellt år som avviker kraftigt från trenden. 11 Segregationsindex är ett mått på om olika befolkningsgrupper har samma geografiska spridning eller inte. Ett på 0 betyder att de olika grupperna har samma geografiska bosättningsmöster och ett på 100 att grupperna inte alls bor i samma områden. 20
10 Antalet personer som inte använder internet 10,5% (ca 45 000 personer) Ska minska Svenskarna och internet iis.se Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv nr Framgångsfaktor Resultatmått 11 Förändring i antalet företag (antal arbetsställen i privat sektor med personer sysselsatta i dem): a arbetsställen Nedlagda arbetsställen Total antal arbetsställen 12 Fullföljd utbildning med examen inom 3 år: andel av nybörjarelever 13 Andelen av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden (1864 år) 14 Arbetslöshet Öppet Åtgärder 15 Förändring i matchningsgrad i länet (Andel personer i arbetsför ålder med yrke som matchar utbildningen) 16 Antal: YHutbildningar YHutbildningsplatser 2012 3140 2983 22616 63 % 2013 12,1 % 04 4,2 % 4,6 % 2012 74 % 41 2156 Öka Minska Öka Öka Minska Totala arbetslösheten ska minska Ska öka Öka SCB/FAD Skolverket SCB (egen bearbetning) Arbetsförmedlingen SCB/Reglab Myndigheten för yrkeshögskolan Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart nr Framgångsfaktor Resultatmått 17 Utsläpp av växthusgaser 2013 2522 Ska minska Ska minska SCB 18 Körsträcka i bil per invånare (mil) 2013 634 Enligt trend 620 Enligt trend 611 RUS/Länsstyrelsen 19 En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) Utsläpp av klimatpåverkande ämnen i förhållande till antalet resande i kollektivtrafik (får uppgå till högst 40gram koloxid per personkilometer) 26g /personkilometer 25g /personkilometer 24g /personkilometer Östgötatrafiken Perspektivet Medborgare Strategiskt mål: Jämlik hälsooch sjukvård nr Framgångsfaktor Resultatmått 20 Vård som bygger på respekt för alla människors lika och för den enskilda människans värdighet (HSN) 21 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN) Andelen nyanlända asylsökande i Östergötland som: erbjuds tid för hälsoundersökning inom 60 dagar från ankomst till länet har genomgått en hälsoundersökning Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler) som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter utdelat på: Kön Ålder Diagnosgrupper Sjukskrivningslängd 25 % 85 % 04 2015 2 % 50 % 87 % 90 % 90 % FMC 25 % 100 % Produktionsenheternas 21
22 Relativ åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom hos kvinnor respektive män 23 En psykiatri och missbruksvård präglad av öppenhet (HSN) Vårdprocessprogram för omhändertagandet av patienter med samsjuklighet i beroende och psykisk sjukdom Har tidigare inte följts upp systematiskt ett ingångs Ska tas fram Ska inte skilja mellan könen Ska implementeras Berörda produktionsenheternas Tematisk uppföljning 24 Antal självmord per 100 000 invånare Har tidigare inte följts upp systematiskt ett ingångs Ska följa den nationella utvecklingen Socialstyrelsen dödsorsaksstatistiken Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter nr Framgångsfaktor Resultatmått 25 Hälso och sjukvård där patienter och närstående är medskapare (HSN) Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har genomfört förbättringsarbeten med patientmedverkan 26 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som på ett systematiskt sätt prövar något nytt som ökar patientens egna möjligheter att kontrollera och följa sitt hälsotillstånd 27 Andel av vårdcentralernas äldre (>75 år) listade patienter minst 5 läkemedel som har genomgått enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång 28 Andel av vårdcentralernas äldre (>75 år) listade som erhållit en journalförd vårdplan Har tidigare inte följts upp systematiskt Har tidigare inte följts upp systematiskt Saknas Saknas 70 % 100 % Produktionsenheternas 25 % 70 % Produktionsenheternas Öka 10 % jfr 2015 Öka 10 % jfr 2015 Öka ytterligare 20 % jfr 2015 Öka ytterligare 15 % jfr 2015 Strategiskt mål Trygg och ändamålsenlig vård Nr Framgångsfaktor Resultatmått 29 God kvalitet i vårdens alla dimensioner (HSN) Antal föräldrar vars barn har uppmärksammats som anhöriga av vården 30 Antal patienter som genomför peritonealdialys i hemmet 31 Antal individer som har varit sjukskrivna över 180 dagar 32 Dödlighet: hälsopolitisk sjukvårdsrelaterad åtgärdbar efter stroke efter hjärtinfarkt efter höftfraktur vid cancersjukdom i hjärt och kärlsjukdom vid diabetes i ischemisk hjärtsjukdom 33 Andel berörda kliniker som använder vård /rehabiliteringsplan för cancerpatienter tt mått Ska öka Vid årsskiftet 2012 /2013 23 patienter mått Har tidigare inte följts upp systemati skt Har tidigare inte följts upp systematiskt 30 35 Produktionsenheternas Ska minska Förbättras, ska följa den nationella utvecklingen /Enheten för hälsoanalys Öppna jämförelser 70 % 95 % Regionalt cancercentrum 22
34 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador (HSN) 35 Sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möten (HSN) Andel patienter med trycksår 7 % 4 % Antal spirometrimätningar som har genomförts på vårdcentralspatienter som är >45 år, rökare eller f d rökare och inte har diagnosen KOL, men där det finns klinisk misstanke eller är > 45år och har diagnosen KOL Totalt 5426 patienter RÖ VC 4374 patienter 7000 9000 Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Nr Framgångsfaktor Resultatmått 36 En primärvård som utgör basen i hälso och sjukvården (HSN) 37 God tillgänglighet till besök och behandling (HSN) Primärvårdsandel av all sjukvård: Andel av alla besök Primärvårdens ersättning (exkl. ersättning för allmänläkemedel och hemsjukvård) Tillgängligheten på akutmottagningen: Andel som har träffat läkare för beslutsgrundande fbedömning inom en timme 59% 1 5 mkr 55% 2013 55% 2012 49 % 62% Ska öka mer än regionindex >60% 65% Ska öka mer än regionindex >70% Andel som har lämnat mottagningen inom fyra timmar 38 Andel patienter med cancersjukdom som har påbörjat sin behandling inom högst tre veckor 39 God patientupplevd tillgänglighet till besök och behandling (HSN) Tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen (1177): Andel svarade samtal inom 9 minuter 40 Telefontillgänglighet till kliniker/ enheter: Andel som har bemannad telefontid minst fem timmar per vardag eller TeleQ för återuppringning samma dag 41 Andel patienter som inom 14 dagar från remissankomst/beslut om åtgärd har erbjudits tidpunkt för: besök/undersökning operation/åtgärd 42 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e hälsolösningar (HSN) 43 Fler fordon och hållplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (TSN) Antal ärenden i 1177 vårdguidens etjänster per månad Andel hållplatser/stationer som är tillgängliga för kunder med funktionsnedsättning 69% 2013 70% 2012 68 % Q3 68% 2013 64% 2012 55% tidsgräns 02: 30 % av enheterna >70% >80% >80% >85% Väntetidsuppföljningen 45 % 60 % Sjukvårdsrådgivningen >60% >95% Produktionsenheternas rapportering Saknas >70 % >90 % Maj 2015 13500 11,4% Bevaka att ökning sker 16000 20000 1177 vårdguiden Bevaka att ökning sker ÖstgötaTrafiken Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur och friluftsliv nr Framgångsfaktor Resultatmått 44 Antal besökare i regional kulturverksamhet Totalt antal besökare 573 000 Besökare 018 år 69 000 45 Antal besökare på Östgötaledens hemsida Öka /Kulturdatabasen 12 100 Öka 23
Strategiskt mål: Goda resoch transportmöjligheter Nr Framgångsfaktor Resultatmått 46 En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) Antal påstigande i kollektivtrafiken 04 10504000 18180000 +2,3 % +8% (jmfr ingångs) ÖstgötaTrafiken 27966000 47 Antal resor per invånare/år 63,1 63,8 64,1 ÖstgötaTrafiken 48 Regularitet (andel planerade turer som utförts): Östgötapendeln Tätortstrafik Övrig busstrafik 49 Punktlighet Östgötapendeln Linköpings stadstrafik Norrköpingsstadstrafik 50 Antal registrerade kunder i Östgötatrafikens kunddatabas 98,1% 99.8% 99.95% 90,8% 96,5% 95,0% 99% 99,9% 99,97% 96% 97% 97% 99% 99,95% 99,99% 97% 98% 98% ÖstgötaTrafiken ÖstgötaTrafiken 106 000 113 000 125 000 ÖstgötaTrafiken Perspektivet Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått 51 Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens Andel verksamhetsenheter som gjort förbättringar till följd av att tillämpa enhetens egna forskningsresultat 52 Andel verksamhetsenheter som gjort förbättringar till följd av att tillämpa externa forskningsresultat 53 Andel verksamhetsenheter som gjort förbättringar till följd av annat utvecklingsarbete 54 Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat (RS, TSN, RUN) 55 Utveckling av vårdens förhållningssätt och grund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Täckningsgrad i de nationella kvalitetstregister där verksamheterna deltar Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som använder sig av patientrapporterade mått både avseende upplevelser av den egna hälsan, livskvalitet och sjukdom, och hälso och sjukvårdens bemötande, vård och behandling, i syfte att vidta åtgärder för att förbättra vården och/eller förbättra patienternas hälsa 56 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som är HBTQdiplomerade alt. certifierade 57 Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har fastställda lokala rutiner för våld i nära relationer 58 Andel vårdcentraler som har rutiner för att informera berörda patienter och närstående och vid behov utfärda intyg om tandvårdsstöd 2013 47,0% 2013 60,7% 2013 82,4% Har tidigare inte följts upp systematiskt 50% 55% FoUU sammanställning 62% 65% FoUU sammanställning 85% 85% FoUU sammanställning >80% >85% Redovisning av PE, Ötraf, CHV, ledningsstab 75 % 100 % Produktionsenheternas mått 25 % 75 % Produktionsenheternas Har tidigare inte följts upp systematiskt Har tidigare inte följts upp systematiskt >50 % >95 % Produktionsenheternas >50 % >90 % Produktionsenheternas 59 Andel patienter som har uppnått rökstopp: efter hjärtinfarkt 47,4 >50% >75% Swedeheart Riksstroke 24
Strategiskt mål: Effektiv verksamhet efter stroke 60,4 >62% >75% Nr Framgångsfaktor Resultatmått 60 Effektiva vårdprocesser (RS, HSN) Andel vårdenheter (kliniker och vårdcentraler) som har genomfört minst två förbättringsprojekt 61 Andel lediga tider för tandvårdsbehandling inom en månad 62 Svarstider inom diagnostiken: PAD inom 14 dagar Cytologi inom 14 dagar 63 Andel verksamhetsenheter (vårdcentraler och kliniker) som har en funktion för koordinering för effektiv samverkan med Försäkringskassan 64 Andel kliniker som använder SMSpåminnelser nyckel 2012 59 % 04 2015 26 % 98 % tt krav 2015 28,4% 2013 23% 65 Medelvårdtid 4,6 66 Andel dagkirurgiska operationer av alla operationer 67 Antal av verksamheten uppmärksammande fokuspatienter (säker hemgång) 68 Optimal dimensionering av vårdplatser Utlokaliserade patienter Antal vårddygn/månad 69 Minskade återinläggningar inom 30 dagar för: samtliga patienter fokuspatienter 1054 patienter 04 2015 474 04 2015 13 % Produktionsenheternas >60% >60% Effica >70 % >95 % >90 % >98 % DC:s 75 % 100 % Produktionsenheternas rapportering >50 % >90% Produktionsenheternas Skall vara oförändrad /minska Varje, >2250 >3000 Varje < 100 < 100, Minska med >10 % >10 % 12 % 70 Standardiserade vårdflöden patienter 65 år Väntetid till höftfrakturoperation 71 Andel patienter som har genomgått trombolys/ trombektomibehandling vid stroke 15 % 22,9 timmar (medel) US 19 % ViN 11% LiM 7 % >15 % <20 timmar Hög 15 % Måttlig 10 % >14% <15 timmar Öppna jämförelser Riksstroke Patientens tid till trombolysbehandling från ankomst till sjukhuset 72 Responstid ambulans vid prio 1 larm: Genomsnittlig Andel av livshotande tillstånd där befolkningen nås inom 10 minuter 73 Tid till reperfusionsbehandling inom målsatt tid vid SThöjningsinfarkt US 75min ViN 56 min LiM 99 min 12.6 min 75 % Hög 40 min Måttlig 60 min Ska inte öka 75% 75% 78,2% >90% Öppna jämförelser Enheten för prehospitalvård RIKSHIA Swedeheart Strategiskt mål: Säker verksamhet Nr Framgångsfaktor Resultatmått 74 Stark patientsäkerhetskultur Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende: 04 2015 Vårdhygiend Varje, 25