Samordningsförbundet Samspelet Org.nr får härmed avge Delårsredovisning av verksamhet och räkenskap under perioden 01 januari 30 juni
Samordningsförbundet Sid(or) 2(18) Förvaltningsberättelse delår...3 Lagstiftningen och dess ändamål...3 Ekonomisk ram...3 Bidrag...3 Eget kapital...4 Organisation och arbete...5 Styrelse...5 Beredningsgrupp...6 Ansvarig tjänsteman/förbundschef...6 Handläggargrupper...6 Projektägare...7 Kommunikation...7 Kompetensutveckling hos styrelse, beredningsgrupp och handläggargrupper samt ansvarig tjänsteman...8 Projekt /Aktiviteter...9 Utvärdering projekt/aktiviteter...17 Ekonomisk berättelse 1 januari 30 juni...18 Mål för en god ekonomisk hushållning...18 Sammanställning...18 Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman, Samspelet 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se www.samspelet.se
3(18) Förvaltningsberättelse delår Samordningsförbundet Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. Samordningsförbundet Samspelet, organisationsnummer 22200-2477, med säte i Karlstad avger härmed delårsredovisning enl. 7 p 6 (Lag 2003:1210 om finansiell samordning) för perioden 1 januari till och med 30 juni. Redovisningen syftar till att ge en lägesbestämning av Samspelets verksamhet och ekonomiska ställning för första halvåret år. Samordningsförbundet upprättar, enligt beslutad plan om intern kontroll och styrning, tertialavstämningar av det ekonomiska läget per sista april, sista augusti samt i årsbokslutet. Lagstiftningen och dess ändamål Syftet med Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) är att parterna genom samordningsförbunden ska få bättre möjligheter att, utifrån en helhetssyn, ta ett samlat ansvar, prioritera insatser och samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för medborgaren. Detta då den enskilda myndigheten, utifrån sin egen lagstiftning, inte kan tillgodose medborgarens behov av rehabilitering. Möjlighetslagstiftningen främjar nya synsätt och skapar därmed förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och därmed för en samhällsekonomisk vinst. Förbundets ändamål är även att svara för finansiell samordning inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landstinget och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levandeprocess som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) Ekonomisk ram Bidrag Samordningsförbund erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Staten fastställde i november 2010 sitt bidrag för år, avseende medborgarna i de fyra kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn, till totalt 4 260 000 kr. Staten minskade därmed sin tilldelning från år 2010 till med 10 000 kr. Respektive medlems beslutande organ har därefter fastställt sina andelar enligt reglerna för bidrag till samordningsförbund, vilket redovisas i Tabell 1 nedan. Samordningsförbundet Samspelet har genom bidrag från huvudmännen en ekonomisk ram om 8 520 000 kr för år.
4(18) Tabell 1. Det finansiella bidragets fördelning år Finansiering från samordningsförbundet Samspelets parter år 2010 Redovisat i kronor Karlstads kommun 1 360 000 Hammarö kommun 234 000 Grums kommun 150 000 Kristinehamns kommun 386 000 Landstinget i Värmland 2 130 000 Försäkringskassa och Arbetsförmedling 4 260 000 Summa intäkter 8 520 000 Eget kapital Från de tidigare verksamhetsåren finns ett totalt överskott på drygt 8 miljoner kronor vid årsbokslutet 2010. Överskottet beror på att verksamhet inte kommit igång i den omfattningen som förbundet haft medel för under de båda åren. Förbundet har haft verksamhet igång sedan slutet av år 2008. Största delen av överskottet finns intecknat i av styrelsen beslutade aktiviteter. En treårig ekonomisk plan finns framtagen och redovisas för styrelsen för säkerställande av ekonomisk hushållning av förbundets medel. Totala medel år Tabell 2. Budget för Samordningsförbundet Samspelet år 2010 Budget Kronor Driftbidrag statliga myndigheter 4 260 000 Driftbidrag kommuner och landsting 4 260 000 Eget kapital 8 576 000 Totalt 17 096 000
5(18) Organisation och arbete Styrelse Samordningsförbundet Samspelet skall ledas av en styrelse, vilken är förbundets beslutande organ. Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter och fyra ersättare. Valet 2010 innebar att flera av styrelsens ledamöter har bytts ut. Kvar sen 2010 finns representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Grums kommun. Styrelsens uppdrag (7 lag 2003:1210) om finansiell samordning) är att som egen juridisk person - besluta om finansiering av insatser, mål och riktlinjer för finansiell samordning - svara för uppföljning och utvärdering av insatser - aktivt stödja samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet finansierar aktiviteter inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för deltagare som har behov av samordning hos minst två av parterna. Förbundet ska inte bedriva egen verksamhet. Samspelets intention är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lokalt för att bygga på befintliga grunder och lokala behov. Det samordnade arbetssättet förväntas effektivisera resursanvändningen och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Styrelsen har under första halvåret haft styrelsemöte varje månad, med sista mötet 10 juni. Presidiet sammanträder två veckor innan för att förbereda styrelsemötet. Höstens första styrelsemöte är den 26 augusti. Arbetsförmedling Försäkringskassa Landsting Samordningsförbundet SAMSPELET Styrelsen En röst per part Kommuner; Karlstad Hammarö Grums Kristinehamn Presidium Kansli Ansvarig tjänsteman Beredningsgrupp Chefer med mandat från parterna Handläggargrupp Karlstad/Hö Handläggargrupp Grums Handläggargrupp Kristinehamn
6(18) Beredningsgrupp Rekrytering till beredningsgruppen sker internt hos parterna. Gruppen består av högre tjänstemän från 2 Arbetsmarknadsområden, 2 lokala Försäkringscenter, de 4 kommunernas arbetsmarkands- /socialförvaltningar samt Landstinget med representation från psykiatri, allmänmedicin och landstingsledningen genom närsjukvårdskoordinator. Beredningsgruppens uppdrag är att bevaka att medborgarnas och målgruppernas behov av samverkansinsatser beaktas och att inte den enskilda myndighetens verksamhetsmål går före. Vidare ska beredningsgruppen hjälpa och stödja ansvarig tjänsteman i beredning av strategier, utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt i projektering av nya projekt/aktiviteter inför beslut i Samspelets styrelse. Under våren har beredningsgruppen sammanträtt 1 gång/månad. Utbyte av ledamot har skett gällande Grums kommun och Arbetsmarknadsområde Karlstad. Ansvarig tjänsteman/förbundschef Tjänstemannen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt för att verkställa fattade beslut. Här ingår att till styrelsen framlägga ekonomiska rapporter och redovisa pågående verksamheter. Uppdraget innebär även att leda verksamhetsprocesserna utifrån styrelsens beslutade projektplaner, ansvara för uppföljning och utvärdering, följa beslutad budget samt tillse att fattade beslut och beslutsprocesser efterföljs. I arbetet ingår att sammankalla beredningsgruppen samt delta i de lokala handläggargrupperna och lokala grupper på chefsnivå. I arbetet ingår även att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå både internt och externt samt delta i olika nätverksgrupper. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt hållas informerade om väsentliga händelser som rör Samspelet. Handläggargrupper Handläggargrupper finns lokalt i Grums och Kristinehamn. Våren 2010 beslöts att handläggargrupperna i Karlstad och Hammarö skulle slås samman till en grupp då flertalet handläggare var representerade i båda grupperna. Grupperna har haft möte 1 gång per månad. Mötet delas upp i två delar: lokal samverkan inom parterna och remittering av deltagare till de verksamheter som finansieras av Samspelet. Från och med april månad länkas processamordnarna för projekt Framsteget till viss del av mötestiden. Framsteget har egen sekretesshandling som berättigar till att lyfta ärenden för lokal samverkan. Den sekretess som är undertecknad för Samspelets verksamhet berättigar inte Framstegets processhandledare att delta i Samspelets ordinarie ärendegenomgång.
Tabell 3 Kostnader styrelse och administration Sid(or) 7(18) Styrelse och administration/kansli utfall jan juli Styrelse ingen fakturering har skett av utbetalat arvode Attesterat arvode uppgår till Budget för år i tkr Bokfört tom 11 06 30 i tkr 140 2,5 46 Resterande tkr efter 11 06 30 137,5 91,5 Administration/kansli Personal, lokaler, revision, administrativa tjänsteköp tex ekonomi-, diarie-, tele-, ITkostnader, städ mm Fakturering för april maj och juni månad har inte inkommit IT, telefoni ej fakturerat 1 230 301 929 Projektägare Karlstad kommun, staben för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, är projektägare för Futuro Karlstad, VäxtKraft och Samverkstan. Fram till och med februari månad var Karlstad också projektägare för PåGång och för JobbTorg till och med april månad. Kristinehamns kommun IFO/Omvårdnadsförvaltningen är projektägare för projekt Futuro Kristinehamn/Grums samt för projekt F. till och med april månads utgång. Kommunikation Hemsidan En förändring har skett av webbhotell och hemsidans design. Sen mars månad kan hemsidan uppdateras kontinuerligt av ansvarig tjänsteman. Förändringen innebär en mer aktuell hemsida och en kostnadsbesparing jämfört med tidigare. Någon intern inloggningssida finns inte längre, vilket innebär större åtkomst för alla. Nyhetsbrev Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Ibland utges även extra Nyhetsbrev om informationsbehov föreligger.
8(18) Broschyrer Under våren har broschyrerna omarbetats till en mer generell broschyr där samtlig verksamhet presenteras. Mer specifika projektbroschyrer finns att tillgå som tillägg. Nytt tryckeri har anlitats vilket innebär stora besparingar gällande kostnader då själva tryckkostnaden är lägre. En annan fördel är att vi kan trycka i mindre upplagor vilket ger möjligheter till större flexibilitet och kontinuerlig uppdatering. Kompetensutveckling hos styrelse, beredningsgrupp och handläggargrupper samt ansvarig tjänsteman Styrelse Styrelsen har i mars månad genomgått den av nationella rådet initierade utbildningen om rollen som ledamot i samordningsförbunds styrelse. Föreläsaren kom till Karlstad där kursen anordnades av Samspelet och övriga förbund i Värmland erbjöds att delta. KUR kompetensutveckling om rehabilitering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning Regeringen har tillsatt medel för kompetensutveckling. Samordningsförbund har, genom Försäkringskassan, möjlighet att söka. Förbundet ska betala 30 % av den totala kostnaden för den processinriktade utbildning som handläggare hos parterna är i behov av inom området psykisk ohälsa. Samspelet har ansökt om 300 tkr för att kunna genomföra dels en heldag inom området och dels en påföljande handledarledd utbildning för ökad kunskap om förhållningssätt och bemötande. Efter idogt arbete beviljades Samspelet, i april, sökta medel (hitintill som enda förbundet i Sverige). Utbildningen startar i slutet av augusti. Runt 150 personer beräknas delta den 1 september och 72 personer i handledning 8 halvdagar under hösten. Nätverk Samspelet har deltagit i riksnätverkskonferensen i Norrköping 110422-110423 genom representation av ansvarig tjänsteman. Under våren har Samspelet representerats i en lunch- till lunch- konferens med Västra Götalands Regionnätverket för förbundschefer. Värmlandsnätverket för ansvariga tjänstemän från Värmlands fem samordningsförbund har träffats vid 5 tillfällen under våren. Nätverket fungerade som mobiliseringsgrupp för det Esf-finansierade projektet Framsteget under vårvintern. Efter 1 april svara nätverket som arbetsgrupp kring Framsteget. Flera planerade arbetsgruppsmöten för Framsteget har ställts in under våren. Detta pga dålig struktur och planering samt andra möten på hemmaplan har prioriterats.
9(18) Lokal samverkan på LSG-nivå Under våren har ingen lokal samverkanshalvdag anordnats i någon av kommunerna. Den 23 februari träffades chefer och handläggare i Karlstad/Hammarö, som en del av beredningsgruppen, i ett gemensamt forum för att lyfta eventuella samverksansproblem. Mötet leddes av Anniqa Eriksson, Försäkringskassan och Margareta Jansson, Landstinget. Planerad dag i Kristinehamn i april ströks pga av att ingen hos parterna haft planeringsuppdraget. Tabell 4. Kostnader processtöd och kompetensutveckling Processtöd och kompetensutveckling utfall jan juli Processtöd Fakturering för april maj och juni månad har inte inkommit Kompetensutveckling Inget fakturerat tom juni 11 Budget för år i tkr Bokfört tom 11 06 30 i tkr Resterande tkr efter 11 06 30 260 69 191 450 0 450 Projekt /Aktiviteter Ett av förbundets uppdrag är att finansiera verksamhet, i form av projekt/aktiviteter, utifrån medborgarnas behov av insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att insatserna ska leda till målet egen försörjning. Styrelsen finansierar, via projektplaner, uppdrag att utföra verksamhet som i sin process leder medborgare till ökat välbefinnande mot målet egen försörjning. Under första halvåret har Samspelet finansierat 7 projekt. 3 projekt har avslutats under våren varav 2 enligt plan. Projekt JobbTorg fick avslutas tidigare än beräknat då Arbetsförmedlingen inte hade möjlighet att avsätta ordinarie personal på samma sätt som under 2010. Arbetssättet implementeras i ordinarie verksamhet på JobbCenter, IFA, Karlstad. Styrelsen har, under första halvåret, beslutat om finansiering av 2 nya projekt; utveckling av arbetsmetodik AF och Horisont, vilket är ett förebyggande ungdomsprojekt. Beslut finns också att Samverkstan ska utökas med 20 deltagare och att Futuro Kristinehamn/Grums ska delas så att en samordnare finns på varje ort för att främja den lokala förankringen och samordningen. Tabell 5; Kategorisering av aktiviteter finns på sidan 10
Tabell 5. Kategorisering av aktiviteter Aktivitet/ Projekt Förebyggande Hälsoinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Sid(or) 10(18) Huvudsäte i Start/ avslut Futuro Kd X Karlstad 2008-11 Futuro Kr/Gr X Kristinehamn Grums 2009-10 JobbTorg X Karlstad 2009-12 -04 Projekt F Kristinehamn X del i Futuro Kristinehamn 2010-05 -04 PåGång X Karlstad, Grums Kristinehamn Samverkstan X Karlstad och övriga kommuner 2009-09 -02 2010-08 VäxtKraft X Karlstad 2009-03 Horisont X Karlstad och övriga kommuner Framsteget Esfprojekt X Förbunden i Värmland -08-04 Arbetsmetodik icke deltagar- projekt Karlstad -05 Futuro Karlstad Futuro startade i månadsskiftet oktober/november 2008. Projektet innebär aktiviteter för Unga vuxna med komplex psykisk problematik, vilka inte tidigare har kunnat komma ut i arbete eller studier. De första deltagarna började i december 2008. Åldersgruppen har utökats under tiden. Målet är att häften av deltagarna, efter 1 år, ska komma ut i arbetet, ha praktik via Arbetsförmedlingen eller ha börjat studera. Ett delmål är en stegförflyttning var tredje månad mot arbetsmarknaden. Tabell 6 deltagare inskrivna i projektet Futuro Kd under tiden 110101-110630 inskrivna 1 jan- 30 juni kvar i verksamhet efter 1 juli avslutade 1 jan- 30 juni arbete med AF-stöd aktuell på AF -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 37 32 6 2 1 3 0 Ej rehab till arbete
11(18) Tabell 7 Futuro s utfall för januari tom juni redovisas nedan. FUTURO utfall jan juli 2010 Budget för år i tkr Bokfört tom Tillgängligt efter Personal löner fakturerade tom mars-11 760 184 576 Övriga tjänster 50 7 43 Förbrukning, material, inventarier, telefon It-telefoni faktureras senare 55 3 52 Lokalkostnader inkl städ 135 68 67 Inköp maskiner, inventarier 10 0 10 Resekostnader 5 2 3 Köp av verksamhetstjänster för deltagare, resekostnader 675 247 428 Utvärdering 30 7 23 TOTALT 1 720 518 1 202 Futuro Kristinehamn o Grums (KrhGr) Futuro startade i slutet av september 2009 i både Kristinehamn och Grums. Deltagare började, på båda orterna, i projektet under oktober månad. Projektet finns i första hand till för unga vuxna, men även för äldre personer med psykisk, fysisk och/eller social ohälsa, vilka behöver samlat stöd för att komma vidare mot egen försörjning. Målet är att häften av deltagarna, efter 1 år, ska komma ut i arbetet, ha praktik via Arbetsförmedlingen eller ha börjat studera. Ett delmål är en stegförflyttning var tredje månad mot arbetsmarknaden. Tabell 8 deltagare inskrivna i projektet Futuro KrhGr under tiden 110101-110630 inskrivna 1 jan- 30 juni kvar i verksamhet efter 1 juli avslutade 1 jan- 30 juni arbete aktuell på AF -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 38 29 9 1 2 4 2 Ej rehab till arbete För att optimera den lokala förankringen har styrelsen beviljat att projektet delas så att det finns en samordnare på 100 % vardera i Kristinehamn och Grums. Rekryteringen avslutades i juli, en överlappning kommer ske i augusti och de båda samordnarna är på plats i sin kommun från och med 1 september.
12(18) I nedanstående budget är lönekostnaden beräknad på 1 samordnare och 1 jobbcoach. Tjänsten som jobbcoach har varit ledig sen april -11 och inte tillsatts med tanke på projektets delning. Tabell 9 Futuro Kristinehamn/ Grums utfall för januari tom juni redovisas nedan. FUTURO Kristinehamn/Grums utfall jan juli 2010 Budget för år i tkr Bokfört tom Tillgängligt efter Personal löner fakturerade tom mars-11 1 400 234 1 166 Övriga tjänster 50 5 45 Förbrukning, material, inventarier, telefon It-telefoni faktureras senare 55 13 42 Lokalkostnader inkl städ 80 33 47 Inköp maskiner, inventarier 10 3,5 6,5 Resekostnader 5 2,5 2,5 Köp av verksamhetstjänster för deltagare, resekostnader 830 100 730 Utvärdering 30 7 23 TOTALT 2 460 398 2 062 PåGång PåGång kategoriseras som en hälsoinriktad för-rehabilitering i syfte att deltagare ska ha möjlighet att öka sitt välbefinnande för att därefter kunna klara en arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att deltagaren ska uppleva ökat välbefinnande genom ökad fysisk och psykisk hälsa. PåGång startades med deltagare hösten 2009 och avslutades den sista februari på grund av att deltagarverksamheten inte nådde beräknade volymer samt att Esf-projektet Framsteget bedömdes vara rätt för de flesta deltagare som hitintill deltagit i PåGång. Projektledaren finansierades till och med mars månad för avslutsdokumentation med mera Tabell 10 PåGång s utfall för januari tom juni. PÅGÅNG utfall jan juli Budget för år i tkr Bokfört tom Kvar i budget efter avslut Personal och övriga tjänster 135 108 27 Förbrukning, material, resor, inventarier, telefon, övrigt 80 7 It, telefoni ej fakturerat 73 TOTALT 215 115 100
13(18) Projekt F Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet har från maj 2010 till och med maj finansierat 1.0 näringslivscoach, med tillhörande kostnader, i projekt F, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Kristinehamns kommun Projekt F var ett arbetslivsinriktat projekt i samarbete mellan Kristinehamns kommun och Arbetsförmedling i syfte att minimera riskerna för att personer med försörjningsstöd ska bli långvariga försörjningsstödstagare samt att förhindra riskerna för utanförskap i samhället. Projektet har nått uppsatt projektmål. Slutrapport kommer till styrelsen i spetember-11 Tabell 11 deltagare inskrivna under tiden 110101-110430 inskrivna 1 jan- 30 april kvar i verksamhet efter 1 maj avslutade 1 jan- 30 april arbete Aktuell på AF -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 24 0 24 10 11 3 0 Ej rehab till arbete Tabell 12 Projekt F s utfall för januari tom juni. Projekt F utfall jan juli Budget för år i tkr Bokfört tom Kvar i budget efter avslut Personal och övriga tjänster 185 158 27 Förbrukning, material, resor, inventarier, telefon, övrigt 20 3 It, telefoni ej fakturerat 17 TOTALT 205 161 44 JobbTorg JobbTorg var ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen Karlstad och Karlstad kommun i syfte att minska ungdomsarbetslösheten genom tidiga insatser redan från första dagen. Förbundet har finansierat 1.0 samordnartjänst med tillhörande kostnader samt vissa aktiviteter i projektet. Övriga personella resurser tillförs enligt projektplan från kommunen och Arbetsförmedlingen med minst 1.0 tjänst vardera. Målgruppen var ungdomar, 18-24 år, vilka är skrivna i Karlstad samt inskrivna på arbetsförmedlingen och/eller IFA, Karlstads kommun. De första deltagarna skrevs in i projektet tredje veckan i januari 2010. Övriga kommuner i förbundet har haft möjlighet att remittera under hösten 2010 Målet var att 30 % av ungdomarna, efter tiden i JobbTorg, ska vara i arbete eller utbildning. Övriga 70 % ska efter tiden i JobbTorg aktiveras i Ungdomsgarantin och ha en planering för aktivitet exempelvis praktik. Målet har nåtts med råge. Regleringsbrevet för medförde en förändrad prioritering som resulterade i att
14(18) Arbetsförmedlingen inte längre kunde tillskjuta 1,0 tjänst. Beslut togs av parterna i februari, och därefter av styrelsen, att projektet skulle upphöra efter april-11. Under våren har arbetet fortskridit inom ordinarie samarbete så att de ungdomar som startade i slutet av december fick delta i tre månader enligt projektplanen. Slutrapport har delgivits beredningsgrupp och styrelse med sammanfattningen att det arbetssätt som utarbetats under projekttiden kommer att implementeras hos Karlstad kommun samt att parterna tar lärdom av projektets styrkor och svagheter. Projektet har varit mycket framgångsrikt: Tabell 13 deltagare inskrivna i projektet JobbTorg under tiden 110101-110430 inskrivna 1 jan- 30 april kvar i verksamhet efter 1 maj avslutade 1 jan- 30 april arbete eller studier aktuell på AF -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 89 0 89 36 40 4 9 av annan orsak Tabell 14. JobbTorg s utfall för januari tom juni JobbTorg utfall jan juli Personal löner fakturerade tom mars-11 Budget för år i tkr Bokfört tom Kvar i budget efter avslut 490 149 341 Övriga tjänster 35 0 35 Förbrukning, material, inventarier, telefon, lokaler It-telefoni faktureras senare 70 0 70 Resekostnader 5 2 3 Köp av verksamhetstjänster för deltagare, resekostnader 110 33 77 TOTALT 710 184 526 VäxtKraft Projektet finns för personer, i åldern 18-61 år, med komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik vilka har behov av samordnade resurser och coachning för att nå egen försörjning. Målet är att hälften av deltagarna, efter 1 år, ska ha fått möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Ett delmål är en stegförflyttning var tredje månad mot arbetsmarknaden. Merparten av våra deltagare, hitintills, har i snitt befunnits sig utanför arbetsmarknaden i mer än 10 år, oftast på grund av långa sjukskrivningsperioder. Att på 1 år göra en livsstilsförändring från ett ofta totalt utanförskap till att börja ett arbete eller att studera är ingen lätt resa.
15(18) Tabell 15 deltagare inskriva i projektet VäxtKraft under tiden 110101-110630 inskrivna 1 jan- 30 juni kvar i verksamhet efter 1 juli avslutade 1 jan- 30 juni arbete med AF-stöd Aktuell på AF -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering 34 24 10 3 4 2 1 Ej rehab till arbete Tabell 16 utfall för VäxtKraft januari tom juni VÄXTKRAFT utfall jan juli 2010 Budget för år i tkr Bokfört tom Tillgängligt efter Personal löner fakturerade tom mars-11 800 188 612 Övriga tjänster 50 4 46 Förbrukning, material, inventarier, telefon It-telefoni faktureras senare 60 12 48 Lokalkostnader inkl städ 135 67 68 Inköp maskiner, inventarier 10 0 10 Resekostnader 5 1 4 Köp av verksamhetstjänster för deltagare, resekostnader 725 178 547 TOTALT 1 785 450 1 335 Samverkstan Samverkstan, startade i augusti 2010, med verksamhet för dem som pga funktionsnedsättning, oftast psykisk, ofrivilligt befinner sig utanför arbetsmarknaden och inte klarar att ta sig ut på arbetsmarknaden med hjälp av ordinarie insatser. Personerna ska vara anvisningsbara av arbetsförmedlingen i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn och ska ha bedömts vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för projektets uppdrag. Personen går direkt ut i ett arbete och får genom metodiken Supported Employment (SE) hjälp och stöd i att få ett fungerande vardags- och arbetsliv. Under det första året har personen en utvecklingsanställning via Karlstad kommun. deltagare beräknas till cirka 125 personer i de fyra kommunerna under projekttiden 3 år. Styrelsen beslutade i maj -11 att avsätta medel för att öka volymen med 20 personer. Målet är att 45 % av deltagarna ska få en fortsatt anställning på den öppna arbetsmarknaden alternativt ha börjat studera.
16(18) Tabell 17 deltagare inskriva i projektet Samverkstan under tiden 110101-110630 inskrivna 1 jan- 30 juni kvar i verksamhet efter 1 juli avslutade 1 jan- 30 juni arbete med AF-stöd Aktuell på AF -behov av medicinsk o/e arbetslivsinriktad rehabilitering Ej rehab till arbete 46 31 15 5 5 4 1 (har 50% ers) Tabell 17 Utfall för Samverkstan januari tom juni SAMVERKSTAN utfall jan juli 2010 Budget för år i tkr Bokfört tom Tillgängligt efter Personal löner fakturerade tom mars-11 1 300 368 932 Övriga tjänster 90 0 90 Förbrukning, material, inventarier, telefon It-telefoni faktureras senare 55 11 44 Lokalkostnader inkl städ 50 36 14 Inköp maskiner, inventarier 10 1 9 Resekostnader 50 1 49 Köp av verksamhetstjänster för deltagare, resekostnader 460 63 397 Övriga främmande tjänster 1 000 428 572 Utvärdering 100 100 TOTALT 3 115 908 2 207 Framsteget De fem samordningsförbunden i Värmland har beviljats ESF-medel, 20.1 Mkr för Innovativa insatser före under och efter arbetslivsintroduktion. Fryksdalens Samordningsförbund är projektägare. Deltagararbetet startade i april -11. Samspelets parter bidrar till medfinansieringen av verksamheten både gällande handläggare i extra ordinarie arbete samt från förbundets grupperingar som tex handläggargrupperna. 3 processledare arbetar inom Samspelets geografiska område. De deltar under avsatt tid på ordinarie handläggarmöten. 2 sitter i försäkringskassans lokaler i Karlstad och en i Juhinska huset i Kristinehamn. I gjord Esf-ansökan fanns inte medel sökta för tex lokalkostnader, ersättning till ledamöter i brukarråd samt i styrgrupp och inte heller för extra kostnader i samband med ansvarig tjänstemans arbete med tillhörande utgifter.
17(18) Samspelet har i budget för år avsatt 200 tkr i budget som buffert för uppkomna kostnader för Framsteget. Vid budgetarbetet nov. -10 hade dock inte alla ovan beskrivna extra kostnader identifierats.till nuvarande redovisning finns inget fakturerat. Utvärdering projekt/aktiviteter SUS och DIS Kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker av alla projekt via SUS ( system för uppföljning av samverkan) och DIS ( deltagare i samverkan). Under 2010 förändrades SUS-systemet. Under våren har Samspelet kommit igång med registrering av verksamhet och deltagare. Det nya systemet innebär att vi kommer att fasa ut DISregistreringen under hösten. Pay-Off Pay-Off har genomfört en utvärdering av nyttan av projekt Futuro med två rapporter; en för Karlstad och en för Kristinehamn/Grums. Utvärderingen visar att Futuro-projekten ligger väl till gällande den långsiktiga nyttan för medborgare som deltar i verksamheterna. Ett långsiktigt perspektiv är ett måste för att se nyttan av projektkostnaderna utifrån frågan; Vad blir konsekvensen om 5 till 10 år om inte denna investeringen sker? Futuro innebär, i ett 5-årsperspektiv att: - samhällsintäkterna ökar med knappt 4 Mkr - lönsamheten beräknas till drygt 2 Mkr. - kostnaderna för Försäkringskassan minskar - åter- betalningstiden för kommunen är 9 månader ( K-d) och förtjänsten 1,6 Mkr - landstingets vårdkostnader minskar med 1,2 Mkr Deltagarens disponibla inkomst ökar i snitt med drygt 43 tkr per år. Kostnaderna ökar för Arbetsförmedlingen genom deltagarens fortsatta praktik alternativt lönesubventionerade arbete. En komplettering kommer att göras om ett år för att följa hur situationen ser ut då för de deltagare som nu varit med i undersökningen. Deltagarens upplevelse Projektdeltagare skattar sitt mående och sin upplevelse av projektet genom självskattningsskalor samt en QPS-baserad enkät vilken genomförs 1gång/halvår. Rapport avslutade projekt Samordnaren i respektive projekt PåGång, JobbTorg och Försörjning Kristinehamn har skrivit en rapport, med basen i en SWOT-analys, över genomfört projekt. Rapporterna ger reflektioner över vad som varit projektets styrka, svaghet, möjlighet samt hot. Dessa reflektioner innebär förbättringspotentialer för förbundet och dess parter.
Ekonomisk berättelse 1 januari 30 juni Sid(or) 18(18) Mål för en god ekonomisk hushållning Förbundet ska finansiera verksamhet i enlighet med fastlagd budget och ha en god ekonomisk hushållning på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås.. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet. Sammanställning Nedan, i Tabell 18, visas den totala sammanställningen Samspelets kostnader tom 110630. Här redovisas även de av styrelsen beslutade kommande kostnadsposter för året. I nedanstående finns inte lönekostnader för april juni med, inga kostnader för IT och telefoni, vissa lokalkostnader, vissa transportkostnader och deltagarkostnader då dessa inte ännu fakturerats förbundet. Tabell 18 Sammanställning utfall per 110630 KOSTNAD TKR /OMRÅDE DATUM FÖR KOSTNADER BUDGET HELÅR BOKFÖRT 100630 KVARVARANDE MEDEL 110701 Styrelse 110101-110630 140 2,5 137,5 Administration/kansli 110101-110630 1 230 301 929 Processtöd 110101-110630 260 69 191 Kompetensutveckling 110101-110630 450 0 450 Projekt Futuro 110101-110630 1 720 518 1 202 Projekt Futuro KrGr 110101-110630 2 540 398 2062 Projekt VäxtKraft 110101-110630 1 785 450 1 135 Projekt PåGång 110101-110331 215 115 100 Projekt JobbTorg 110101-110430 710 184 526 Projekt F. Kristinehamn 110101-110430 205 161 44 Projekt Samverkstan 110101-110630 3 513 908 2 605 Projekt Framsteget 110401-110630 200 0 200 Utredning Förrehab. 110401-110901 130 0 130 Arbetsmetodik AF 110501-110630 390 0 390 Projekt Horisont 110822 555 0 555 TOTALT 17 096 14 043 3 106,5 10 936,5