BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2013 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2012-11-28 1
INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Förbundet verkar i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Genom förbundet samordnar myndigheterna sitt arbete för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagstiftningen ger utöver rehabilitering också förbunden utrymme att arbeta med förebyggande insatser. Ett arbete som på sikt bör förstärkas för att motverka utslagning och långvarigt utanförskap från arbetslivet. Samordningsförbundets Vision Människors möjligheter till arbetsdeltagande är grundläggande i ett Välfärdssamhälle. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har en vision om att alla Vänersborgare och Melleruds bor ska vara delaktiga i arbetslivet. Tillsammans vill vi utveckla det lokala välfärdsarbetet så att människor, utifrån sina förutsättningar, kan inkluderas i arbetslivet. Samordningsförbundet - en gemensam struktur Att nå visionen kräver samverkan, samverkan mellan såväl samhällets offentliga organisationer liksom mellan det offentliga, privata och ideella sektorerna. Samordningsförbundet utgör en för parterna gemensam struktur. Strukturen ger en unik möjlighet att sektorsövergripande och samordna ledning och styrning av insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Genom förbundet finns förutsättningar för att skapa struktur, kontinuitet och tydlighet i samverkansarbetet. Samverkan ett synsätt Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och till stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat följande: Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i organisationer hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer. En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens behov och förmåga som styr samverkan och verksamheternas insatser snarare än organisationernas egen syn på sin roll, uppdrag och uppgift. Samverkan kräver därmed ett gemensamt ansvarstagande, stor flexibilitet i förhållande till traditionella arbetssätt, ramar och regelverk samt ett ömsesidigt givande och tagande för att åstadkomma de insatser som behövs. Sammantaget måste myndigheterna/verksamheterna klara att sätta in sitt arbete i ett sammanhang, en helhet, till fördel för individ och samhälle (samhällsekonomi) kontra traditionella mål och ramar. Förbundets uppgift Förbundet har härmed ett uppdrag att bidra till att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att: All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga (för vem) Individens aktiva medverkan förutsätts (av vem) 2
De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar (samhällsekonomiskt perspektiv) Samordningsförbundets generella uppgift är att på ett strukturellt plan stimulera och underlätta samarbete mellan parterna. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har ett tydligt utvecklingsuppdrag vilket innebär att förbundet kan stödja försöksverksamheter i form av nya professioner/tjänster arbetssätt/metoder, organiseringar kartläggningar och utvärderingar. Förbundet har därmed möjlighet att komplettera insatser utöver de ordinarie uppgifter som myndigheterna/parterna ansvarar för. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samverkande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja utvecklingen av denna samverkan. Devisen för samverkan att ägas lokalt och stöttas centralt är en viktig utgångspunkt i förbundets arbete. FÖRUTSÄTTNINGAR I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I 10 framgår att samordningsförbundet ska fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. Samordningsförbundet har gett ansvarig tjänsteman i uppdrag att utforma budget i enlighet med den inriktning som anges i Inriktningsdokument av Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds budget 2013 samt den ekonomiska ram budgetsamrådet angivit för 2012. Under hösten -12 har ansvarig tjänsteman haft överläggningar med ansvariga chefer för de samverkande myndigheterna för beredning av budget. De ekonomiska förutsättningarna före beslut är enligt följande inför 2013: Ägartillskott 2013 Prognostiserat eget kapital inför 2013 (Enligt delårsbokslut per 2012-08 Disponibla medel före beslut 6090 tkr 2263 tkr 8353 tkr MÅLGRUPPER Generellt utgörs målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. De målgrupper som prioriteras i ordning är - ungdomar 18-29 år - personer upp med psykosocial ohälsa 3
MÅL FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET Övergripande mål Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. För förbundet innebär det att: Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning och förbättrad livssituation Ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras. Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska: Arbets- och utbildningsdeltagandet öka och därigenom självförsörjningen öka. Anställningsbarheten och möjligheten att stå till arbetsmarknadens förfogande öka. Individens upplevelse av förbättrad livssituation öka. Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt. VERKSAMHET, INSATSER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN 2013 Förbundet beslutade om mer omfattande verksamhetsförändringar inför 2012. Verksamhetsförändringarna grundar sig i en kontinuerlig dialog angående målgrupper, behov, befintliga resurser, pågående aktiviteter och möjliga förändringar av samverkansaktiviteter riktat till aktuella grupper utifrån erfarenheter som gjorts. Verksamhetsåret 2012 har varit ett år av nystart för vissa verksamheter som påbörjat ett utvecklingsarbete, ett arbete som förväntas ta fastare former under 2013. För vart och ett av de utvecklingsprojekt som förbundet beslutar stödja finns en utförligare verksamhets/projektbeskrivning som preciserar syfte och mål. Följande insatser till deltagare prioriteras i budget för 2013. - Samverkansgrupp coach verksamheten i Mellerud - Träningingsresurs i Mellerud - Ungdomstorg i Vänersborg och Mellerud - Unga funktionshindrade i Vänersborg och Mellerud - Hälsa- och livsstilsaktivitet i Mellerud och Vänersborg - Samordningsteam med kompletterande arbetsrehabteam i Vänersborg - Stöd för utveckling av Sociala kooperativ/företag - Yrkeskliv Mellerud/Vänersborg 4
Kompetensutvecklingsinsatser 2013 - Seminarium Ungdomsarbetslöshet och utanförskap (utifrån kartläggning) - Regional konferens Unga funktionshindrade (Heldag 21 mars Göteborg) - Regional konferens Kvinnofrid - våld i nära relationer och dess inverkan på utanförskap (Heldag 23 maj) - Lokalt Seminarium om Stöd för utveckling av sociala företag - Eventuell fortsättning av KUR utbildningen - Samordningsförbunds dag Uppföljning, utvärdering och implementering Utvecklingsuppdraget innebär också att de verksamheter som förbundet bidrar till att utveckla ska vid ett gott resultat implementeras i ordinarie verksamhet. Implementering förutsätter att verksamheter följs upp och utvärderas. Följande prioriteras under 2013. - Uppföljnings av alla insatser i SUS (och DIS för ungdomstorg) - Utvärdering av projekt Ungdomstorg - Inleda processutvärdering av Samordningsteam och kompletterande arbetsrehabteam De problem som är förenat med implementering behöver diskuteras med parterna i förbundet. Här krävs en bättre dialog med de samverkande myndigheterna och styrelsen om vad som går att implementera och vad som kräver mer omfattande strukturella förändringar för att kunna implementeras. Struktur för Värdeskapande förändringsarbete Samordningsförbundet/en har ett kvalitetsutvecklingsuppdrag vilket innebär att synliggöra behov och bidra till att förbättrings och lärandeprocesser initieras för att hantera dessa. Förändrings och utvecklingsarbetet kan tydliggöras och förstärkas ytterligare under kommande period. Det ska ske under året genom fortsatt systematiskt arbete med - Ständiga förbättringar - Genomförande av systemiska möten i styrgrupper - Eventuella behovskartläggningar Arbetet med förändringsprocesser måste ske såväl lokalt men också gemensamt med andra förbund i förhållande till central nivå. Förbundet ska därmed parallellt med det lokala arbetet fortsätta verka för att förbunden tillsammans med de samverkande myndigheterna på central nivå utvecklar former för att stödja utvecklingen av den lokala samverkan. Paraply för samverkan Kraven på samverkan inom och mellan myndigheter ökar. Vi vill att de som är verksamma direkt eller indirekt i samverkansinsatser finansierade av förbundet och/eller dess parter tar till vara möjligheten, när så är lämpligt, att utnyttja de strukturer för samverkan som byggs upp med stöd av förbundet och vice versa att förbundet stödjer de befintliga strukturer för samverkan som finns lokalt. På så vis undviks parallella processer (dubbelspår) parallella organiseringar, aktiviteter och tillsammans utnyttjar vi våra samlade resurser effektivt. Förbundet har här en uppgift 5
att inventera och synliggöra de insatser som pågår för olika individer och grupper av individer och förhålla sig till hur utvecklingen av samverkansinsatser kan stödjas för individer och grupper av individers bästa. För att utveckla tanken om förbundet som paraply för samverkan/samordning ska förbundet initiera inventering av olika insatser i samverkan för olika målgrupper samt organisera breda dialogmöten med parterna. BUDGET 2013 Budget för 2013 samt preliminär treårsbudget för 2013 2015. Finansiell ram 2013 (tkr) 2014 (tkr) 2015 (tkr) Parternas bidrag 6090 6090 6090 Del av eget kapital 1526 624 34 Insatser Samverkansgrupp coach i Mellerud 310 550 550 Ungdomstorg (Vänersborg och Mellerud) 1872 1200 1200 Unga funktionshindrade 300 300 300 Samordningsteam & kompletterande Arbetsrehabteam 2400 2400 2000 Arbetsträn/pröv/bedömn resurs Mellerud 30 30 0 Arbetsträningsplatsprojekt 400 400 400 Sociala företag/kooperativ utvecklingsstöd VBG/Mellerud 560 460 300 Hälsa- och Livsstilsaktivitet 150 0 0 Yrkeskliv Mellerud/Vänersborg 200 0 0 Totalt 6222 5340 4750 Kompetensutv, uppföljning och utv. Kompetensutveckling 120 100 100 Uppföljning/utvärdering 100 100 100 Totalt 220 200 200 Styrelse, ledning, administration, revision Styrelsens arbete och möten 2012 (arvoden, resor, utbildning, omkostnader) 200 200 200 Revision 50 50 50 Tjänsteman, Processtöd, utv. arbete samverkan, ekonomiadm 924 924 924 Totalt 1174 1174 1174 Budget totalt 7616 6714 6124 6
FINANSIELLA MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING För att samordningsförbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att själva förbundet och de insatser och försöksverksamheter förbundet finansierar bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Strävan är att rätt saker ska göras till en så låg kostnad som möjligt samtidigt som verksamheten håller rätt kvalitet. Finansiella mål och nyckeltal De finansiella målen för samordningsförbundet bör präglas av att ekonomin skall ge handlingsfrihet. Finansiella mål och nyckeltal är: En ekonomi i balans vilket innebär att budgetunderskott inte uppstår Förbundets likviditet och därmed betalningsförmåga ska på kort sikt vara fördelat så att omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder är 100% Förbundets ska ha en ekonomisk planering som medför en långsiktig betalningsförmåga i förhållande till de överenskommelser förbundet ingår med utförande verksamheter. Den långsiktiga ekonomiska planeringen ska också medföra att försöksverksamheter implementeras så att kapital kontinuerligt frigörs och ger förbundet förutsättningar att ta sig an nya utvecklingsinsatser. Det egna kapitalet ska vara placerat på ett sådant sätt att det ger avkastning med en god säkerhet dock utan att inskränka på förbundets handlingsfrihet när det gäller användningen av det egna kapitalet. Det egna kapitalet ska helt eller delvis placeras på ett sådant sätt att det bidrar till social utveckling. Utvecklingsuppdraget innebär att insatskostnaderna ska, beroende på olika karaktär i uppdragen, uppgå till mellan 50-80 % av de totala kostnaderna för förbundet Verksamhets och finansiella mål sett ur utvecklingsuppdraget Då förbundets strävan är att det görs rätt saker till så låg kostnad som möjligt innebär det att de försök och insatser som genomförs följs upp och utvärderas. Ambitionen och strävan är att de uppföljningar och utvärderingar som görs ska försöka visa att verksamheten har inneburit förbättringar som kan innebära rätt saker, med rätt kvalitet till fördel för individ och samhälle. Förbundets utvecklingsuppdrag innebär vidare att förbundet ska stödja utvecklingen av arbetet mellan parterna för att i grunden förändra parternas arbete/arbetsformer till fördel för individ och samhällsnytta. Utvecklingsuppdraget medför därmed att förbundets arbete måste ses i ett bredare och längre perspektiv som går utöver förbundets ekonomiska ramar. Mot bakgrund av det finns anledning för förbundet att tillsammans med parterna diskutera gemensamma mål så väl verksamhetsmässiga som finansiella (Socioekonomiska planer och bokslut) för den lokala välfärdsutvecklingen på lång sikt i Vänersborg och Mellerud. Förbundet har 7
för avsikt att under 2013 fortsätta diskussionerna om utvecklingsuppdraget med parterna samt lyfta frågan om gemensamma övergripande lokala målsättningar. Förbundet som social investeringsfond Utanförskapet innebär stora samhällskostnader och är långsiktigt ohållbart. Att möta utanförskapet kräver många gånger otraditionella flexibla insatser i samverkan i ett långsiktigt perspektiv. Den traditionella välfärdsstrukturens former för styrning och ledning medger inte alltid detta. Lagen om Finansiell samordning ger dock parterna möjlighet att tillsammans agera i samverkan utifrån ett individ och samhällsperspektiv med otraditionella medel och med en långsiktighet. Förbundet kan därmed betraktas som en för parterna gemensam investeringsfond. Förbundet ska fortsättningsvis verka för att synliggöra möjligheterna och den potential som återfinns inom ramen för lagen om Finansiell samordning (möjlighetslagstiftningen) och förbundet som en investeringsfond. 8