fvlosby ~KOMMU KALLELSE Datum 216-11-22 Sida 1(1) Barn- och skolnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 29 november 216 klockan 8:3 Plats: äringslivscenter i Osby OBS! Platsen. Ärende 1. Upprop och protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Information 4. Budgetuppföljning november 216 5. Intern kontrollplan 217 6. Barnprognos 216 7. ämndplan 217 8. Interkommunal ersättning 217 9. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Thorengruppen AB 1. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening 11. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Malin Trulsson 12. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Osby Pastorat 13. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Segrande liv grundskola 14. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Internationella Engelska skolan AB 15. Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Virestads friskola ekonomisk förening 16. Ansökan om enskild verksamhet 17. Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan 18. Delegationsordning Daniel Landin Ordförande Marit Löfberg Sekreterare
M OSBY ~ KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 3(2) Upprop och protokollets justering Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: Barn- och skolnämndens arbetsutskott utser (?) att tillsammans med ordförande Daniel Landin (S) justera dagens protokoll. Ordförande Daniel Landin (S) informerar om att dagens protokoll justeras fredagen den 2 december 216, klockan 8:3.,.... Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
fviosby ~ KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 4(2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I
IVl OSBY \!Y KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 5(2) Information y organisation inom barn och skola Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande I I
MOSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 6(2) Budgetuppföljning november 216 Dnr BS/216:35 41 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Budgetuppföljning per november månad 216 med....i förhållande till budget godkänns. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Kommunfullmäktige fastställde 215-11-3 övergripande ekonomistyrningsregler för budgetåret 216. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige 3 gånger per år inklusive årsredovisningen (efter utfall i april, augusti och oktober). Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per februari och oktober. ämnden ska snarast rapportera till kommunstyrelsen om en negativ årsavvikelse prognostiseras. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen. Åtgärderna ska vara prissatta och nämndens beslut ska innehålla en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning november 216" daterad den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Budgetuppföljning november 216" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
MOSBY ~KOMMU Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Datum 216-11-9 Sida 1 (1) Budgetuppföljning november 216 Dnr BS/216:35 41 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner november månads budgetuppföljning med... i förhållande till budget. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Kommunfullmäktige fastställde 215-11-3 övergripande ekonomistyrningsregler för budgetåret 216. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige 3 gånger per år inklusive årsredovisningen (efter utfall i april, augusti och oktober). Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per februari och oktober. ämnden ska snarast rapportera till kommunstyrelsen om en negativ årsavvikelse prognosticeras. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen. Åtgärderna ska vara prissatta och nämndens beslut ska innehålla en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda. Beslutsunderlag Budgetuppföljning november 216 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
PVIOSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 7(2) Intern kontrollplan 217 Dnr BS/216:155 4 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Intern kontrollplan för 217 godkänns. Sammanfattning av ärendet ämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetso1måde. Vaije nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområde. I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Intern kontrollplan 217" daterad den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Intern kontrollplan 217, Barn- och skolnämnden. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign j Expedierat I Utdrags bestyrkande
~2 ~1 Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Datum 216-11 -9 Sida 1 (1) Intern kontrollplan 217 DnrBS/216:155 4 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner intern kontrollplan för 217. Sammanfattning av ärendet ämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vatje nämnd ska årli gen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområde. I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. Bes I utsu nderlag Intern kontrollplan 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
fo/l QSBY ~y KOMMU Intern kontroll - kontrollplan 217 Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 217 1(5)
1 Bruttolista Brutto/nettolista Förslag Risk- Rapportering Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens till Ansvarig Frekvens Metod Klar Motivering bedömning till kontroll Rapportering av Att säkerställa att 3 3 9 Ja Handläggare 2 ggr/är Fullständig Förvaltningsc 1 juni och 1 ytt system har tillbud/skada/risk rutinerna för Barn och kontroll hef december införts och det anmälan av skola behöver tillbud/skada/risk säkerställas att de följs nya rutinerna fungerar. Attest av faktura Att säkerställa att 2 4 8 ej Rutinen bedöms betalningar sker i tid fungera väl. Utredningstid barn Att säkerställa att 4 4 16 Ja Förste 2 ggr/är Fullständig Förvaltningsc 1 juni och 1 Utredningstiderna och familj utredningstider inom socialsekreter kontroll hef december har i flera fall barn och familjs are under 216 varit verksamhet följer längre än fyra gällande lagstiftning mänader bland samt att det finns annat pä grund av fungerande rutiner personalbrist. Det som säkerställer finns behov av att detta säkerställa att rutinen fungerar. Orosanmälan Att säkerställa att 3 4 12 Ja Chef för 2 ggr/är Stickprov Förvaltningsc 1 juni och 1 Rutinerna finns grundskola och det finns väl grundskolan/ hef december men det behöver förskola fungerande rutiner Chef för säkerställas att de inom förskola, förskolan följs och fungerar. fritidshem och grundskola för orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 samt att dessa följs Resor och skolskjuts Att säkerställa att 3 4 12 Ja Skolskjuts han 2 ggr/är Fullständig Förvaltningsc 1 juni och 1 ytt system införs för barn och elever det finns väl dläggare kontroll hef december och det behöver dokumenterade säkerställas att de rutiner vid skolskjuts nya rutinernaföljs. och resor för barn och elever samt att dessa följs Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 217 2(5)
Risk- Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens bedömning Förslag till Ansvarig Frekvens Metod kontroll Rapportering Klar Motivering till Kontanthantering Att säkerställa att 3 3 9 ej Kontanthantering kontanthantering sker endast i ett sker i mycket fåtal fall och begränsad kontanthantering omfattning och att har avskaffats i det finns den mån det varit dokumenterade och möjligt. fungerande rutiner i de fall kontanthantering förekommer. Utdrag ur Att säkerställa att 2 4 8 ej I det nya system belastningsregister personal som inte är som införts finns tillsvidareanställd tydliga och väl lämnar utdrag från fungerande rutiner belastningsregistret för inlämning av årligen och att det utdrag ur finns väl fungerande belastningsregiste rutiner för detta r. Inköp och Att säkerställa att 3 3 9 ej Fungerar upphandling upphandling görs tillfredställande och att ingångna och behöver inte avtal följs kontrolleras. Posthantering Att säkerställa att 2 4 8 ej Fungerar post som skickas till tillfredställande och från Barn och och behöver inte skolas verksamheter kontrolleras. när fram till mottagaren inom utsatt tid Stöd till elever Att säkerställa att 2 4 8 ej Finns väl det finns väl fungerande rutiner fungerande rutiner som följs och så att elever i behov ingår i av särskilt stöd Elevhälsans skyndsamt utreds ordinarieuppdrag. och vid behov tilldelas åtgärdsprogram Anmälan Att säkerställa att 2 4 8 ej Rutinen att diskriminering och rutinen för anmälan anmäla krän kande behandling till huvudmannen vid diskriminering och diskriminering och kränkande kränkande behandling är väl Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 217 3(5)
Risk- Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens bedömning Förslag till Ansvarig Frekvens Metod kontroll Rapportering Klar Motivering till behandling följs kommunicerad samt att det finns och antalet likvärdighet i anmälningar har bedömningen av när ökat. ästa steg en anmälan ska är att säkerställa göras att rutinen för utredning fungerar och utredningarnas kvalitet. Utredning Att säkerställa att 3 4 12 Ja Verksamhetsu 2 ggr/år Stickprov Förvaltningsc 1 juni och 1 Rutinerna finns diskriminering och rutinen för utredning tvecklare hef december men det behöver kränkande behandling av diskriminering säkerställas att och kränkande det fungerar och behandling följs görsmed god kvalitet. Vikarieanskaffning Att säkerställa att 3 4 12 Ja Vikarieanskaff 2 ggr/år Fullständig Förvaltningsc 1 juni och 1 ytt system har förskola och det finns väl are kontroll, hef december införts och det grundskola fungerande rutiner intervjuer behöver för säkerställas att de vikarieanskaffning nyarutinerna inom förskola och fungerar. grundskola, att dessa följs samt att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in Arkivering/gallring Att säkerställa att 3 2 6 ej det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs Anmälan enligt lex Att säkerställa att 1 2 2 ej Sarah det finns väl fungerande rutiner kring anmälan enligt lex Sarah samt att dessa följs Rutiner för specialkost Att säkerställa att 2 4 8 ej Kontrolleras av det finns rutiner för kostenheten säker hanterina av Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 217 4(5)
Risk- Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens bedömning Förslag till Ansvarig Frekvens Metod kontroll Rapportering Klar Motivering till specialkost i förskola, fritidshem och grundskola Skolplikt Att säkerställa att 2 4 8 ej Rutin finns det finns fungerande framtagen och det rutiner för bevakning redovisas redan av skolplikt och att till BS två dessa efterlevs gånger perår. Kompetensförsörjning Att säkerställa att 4 4 16 Ja Chef för 2 ggr/år Fullständig Förvaltningsc 1 juni och 1 Det råder brist på personal i förskola grundskola/c kontroll hef december förskollärare och och skola har rätt hef för lärare och det behörighet för sitt förskolan finns behov av att uppdrag följa upp hur kompetensförsörj ningen fungerar. Brist i PwC:s granskning. Barn- och skolnämnden, Intern kontroll - kontrollplan 217 5(5)
rv losby ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 8(2) Barnprognos 216 Dnr BS/216:156 63 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Barnprognos 216 godkänns. Ge barn- och skolkontoret i uppdrag att använda barnprognosen i planeringen av förskolans organisation och för att säkerställa tillgången till förskoleplatser de kommande åren.,t : Sammanfattning av ärendet Barn- och skolkontoret har tagit fram en prognos över antalet barn i Osby kommun och behovet av förskoleplatser under perioden 216-235. Prognosen utgår från SCB:s befolkningsprognos, som är framtagen på uppdrag av Osby kommun. Den redovisas för kommunen som helhet samt för kommunens olika delar; Osby, Lönsboda; Killeberg-Hökön och Visseltofta. Utifrån befolkningsprognosen beräknas behovet av förskoleplatser baserat på antaganden om hur stor andel barn per åldersgrupp som är placerade i förskola. I barnprognosen redovisas även behovet av förskoleplatser jämfört med tillgången till förskoleplatser över tid. För Osby tätort redovisas olika alternativ för förskolans organisation de kommande åren. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Barnprognos 216" daterad den 9 november 216 från verksamhetsområdeschefmia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Barnprognos och behov av förskoleplatser Osby kommun 216-235" daterad 14 september 216 från barn och skola. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
MOSBY ~KOMMU Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Datum 216-11 -9 Sida 1 (1) Barnprognos 216 Dnr BS/216:156 63 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner Barnprognos 216. Barn- och skolnämnden ger Barn- och skolkontoret i uppdrag att använda barnprognosen i planeringen av förskolans organisation och för att säkerställa tillgången till förskoleplatser de kommande åren. Sammanfattning av ärendet Barn- och skolkontoret har tagit fram en prognos över antalet barn i Osby kommun och behovet av förskoleplatser under perioden 216-235. Prognosen utgår från SCB:s befolkningsprognos, som är framtagen på uppdrag av Osby kommun. Den redovisas för kommunen som helhet samt för kommunens olika delar; Osby, Lönsboda, Killeberg Hökön och Visseltofta. Utifrån befolkningsprognosen beräknas behovet av förskoleplatser baserat på antaganden om hur stor andel barn per åldersgrupp som är placerade i förskola. I barnprognosen redovisas även behovet av förskoleplatser jämfört med tillgången till förskoleplatser över tid. För Osby täto1t redovisas olika alternativ för förskolans organisation de kommande åren. Beslutsunderlag Barnprognos och behov av förskoleplatser Osby kommun 216-235 Mia Johansson Verksamhetsom rådeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisatlonsnr 212-92 Bankgiro 281-689
PVIOSBY ~ KOMMU Barnprognos och behov av förskoleplatser Osby kommun 216-235 Barn och skola ~ D Datum 216-9-14
~ D D D D Datum 216-9-14
Datum Sida Osby kommun 216-9-14 3(2) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Osby tätort......... 4 2.1 Antal folkbokförda barn....4 2.2 Åldersfördelning folkbokförda barn... 5 2.3 Behov av platser i förskola och pedagogisk omsorg... 6 2.4 Tillgång till platser i förskola och pedagogisk omsorg... 6 2.4.1 Alternativ 1... 7 2.4.2 Alternativ 2...... 8 2.4.3 Alternativ 3... 9 2.4.4 Alternativ 4... 1 2.4.5 Sammanställning alternativ 1-4... 12 3 Lönsboda... 13 3.1 Antal folkbokförda barn... 13 3.2 Åldersfördelning folkbokförda barn... 13 3.3 Tillgång till förskoleplatser och pedagogisk omsorg... 14 3.4 Behov av platser i förskola och pedagogisk omsorg... 14 4 Killeberg-Hökön...... 16 4.1 Antal folkbokförda barn...... 16 4.2 Åldersfördelning folkbokförda barn........ 16 4.3 Tillgång till förskoleplatser... 17 4.4 Behov av platser i förskola... 17 5 Visseltofta...... 19 5.1 Antal folkbokförda barn... 19 5.2 Åldersfördelning folkbokförda barn... 19 5.3 Tillgång till förskoleplatser... 2 5.4 Behov av platser i förskola... 2
1 Inledning Kommunen ska enligt skollagen erbjuda alla barn i åldern 1-5 år förskola inom 4 månader från den dag föräldrarna ansöker om plats. Kommunen kan även välja att erbjuda plats i pedagogisk omsorg till de föräldrar som önskar det till sina barn. En plats i pedagogisk omsorg kan, enligt skollagen, inte ersätta en plats i förskola om föräldrarna önskar förskoleplats. SCB har tagit fram en befolkningsprognos för åren 216-235 för Osby kommun som helhet och för kommunens delar; Osby, Lönsboda, Killeberg Hökön och Visseltofta. Utifrån SCB:s prognos har en prognos över behovet av förskoleplatser de kommande 2 åren tagits fram. Behovet av förskoleplatser bygger på antaganden om hur stor andel av barnen i vruje åldersgrupp som är placerade i förskola. Behovet av förskoleplatser matchas sedan mot tillgängliga förskoleplatser och nuvru ande utbyggnadsplaner. Beräkningen av antalet tillgängliga platser utgår från ett genomsnitt på 17 brun/avdelning i enlighet med fullmäktigeberedningen för förskolans betänkande. Majoriteten av förskolorna har åldersindelade avdelningar och antalet barn på en avdelning för 1-2 åringru behöver vanligtvis vara lägre än antalet brun på en avdelning för 3-5-åringar. Exempel: Enförskola med 5 avdelningar har två avdelningar för barn 1-2 år med 14 barn per avdelning och 3 avdelningar för barn 3-5 år med 19 barn per avdelning. Totalt har förskolan 85 barnfördelat på 5 avdelningar och i genomsnitt 17 barn per avdelning. Antalet barn per avdelning ska inte ses som en regel om hur många barn som framöver ska placeras på vruje avdelning. Det styrs av en rad olika faktorer och ska anpassas utifrån gruppens sammansättning och behov. Dock krävs ett antagande om antal barn per avdelning för att matematiskt kunna beräkna behovet av platser, avdelningar och förskolor på längre sikt. 2 Os by tätort 2.1 Antal folkbokförda barn Tabellen visar antal folkbokförda barn 1-5 år i Osby tät1t den 31/12 vruje år enligt SCB.
~ - 6 529 537 55 494 497 55 512 487 481 5 45 4-35 3 25 2 15 1 "' ~ "' ~ "' ~ "' ~ "' ~ "' "' "' 1 <» <D ~ ~ "' " "' Antal folkbokförda barn 1-5 år vid årsslut Osby tätort 544 548 551 553 554 554 553 553 551 55 549 548 548 "' "' "" "' ~ "' "' ~ "' <» "' "' "' <D "" "' "' ~ "' "" Antalet barn är, enligt SCB :s prognos, som lägst 217 för att sedan öka och vara som högst 227-228. Barnantalet kommer att öka från 487 till som mest 554 under perioden. 2.2 Åldersfördelning folkbokförda barn Tabellen visar andelen barn i ålder 1-2 år respektive 3-5 år den 31/12 va1je år. 1% ~ ~- ~ Åldersfördelning folkbokförda barn 1-5 år (andel) Osby 9% - ~ 8% - - -- 7% - -- - - - 6% - - ~- 5% - - - 4% - - 3% -- -,_,_,_ - - 2% - - -,_ 1% % 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 I 3-5 år 6% 62% 62% 6% 59% 59% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 1 1-2 å r 4% 38% 38% 4% 41% 41% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%,_ ~ "' "" - "' ~ - - - - - - - "' "" 1 - - - Tabellen nedan visar antalet barn i åldern 1-2 år respektive 3-5 år den 31/12. 6 Åldersfördelning folkbokförda barn 1-Sår (antal) Osby 5 E ro. 2 c <i 4 3 ::: I I 215 1 216l21 1 1 218121 9 1 22J221 222]223 224f225J22s1221l228l229l23 231 2321233123412351 I 3-5 år 298 132 296 296 3 32 316 321 326 33 332 1334 1335 336 335 335 334 334 1333 1 332 1332 1-2år 1196 1185 1185 21 I 25 21 213 216 218 219 1219 I 219 219 1219 1218 1217 217 216 216 1216 216 1
Av tabellerna framgår att fördelningen mellan åldersgrupperna är relativt konstant under hela perioden. Cirka 4% är 1-2 år och cirka 6% är 3-5 år. 2.3 Behov av platser i förskola och pedagogisk omsorg Prognosen över antal placerade barn i förskola och behovet av förskoleplatser utgår från ett antagande om att en viss andel barn i vruje åldersgrupp önskar placering i förskola (se tabell I). Andel inskrivna O år 2% Andel inskrivna 1 år 7% Andel inskrivna 2 år 95% Andel inskrivna 3 år 1% Andel inskrivna 4 år 1% Andel inskrivna 5 år 1% Under en period har trenden varit att barnen är allt yngre då de böijar förskolan och andelen I-åringar i förskolan har ökat. Om den trenden fmtsätter kan det vara så att andelen inskrivna barn i gruppen och 1 år ökar ytterligare. Mätningen av antal barn görs vid varje årsskifte. Det måste efter årsskiftet finnas utrymme att placera de barn som är är vid årsskiftet men fyller 1 år i bötjan av året och önskar plats under vårte1minen. Därför ingår även en liten andel av de barn som vid årsskiftet är år, men som under vårterminen fyller 1 år och därmed har rätt till plats i förskola, i beräkningen antal placerade barn och behovet av platser. 6 Behov av platser 5 4 3 2 1 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231232233 234 235 - Behov av platser 475 475 467 482 49 496 513 521 527 531 535 537 537 537 537 536 535 534 532 532 531 Diagrammet visat behovet av förskoleplatser i Osby täto1t utifrån antagandet i tabell 1. Efterfrågan på platser kommer att öka fram till 216 för att sedan plana ut. 2.4 Tillgång till platser i förskola och pedagogisk omsorg Under 215 och 216 har 3 förskolor i Osby tätort evakuerats till tillfälliga lokaler. Ytterligare en tillfällig förskola kommer att öppnas i bötjan av 217 för att barn i kö ska kunna erbjudas plats. En plan har tagits fram i budgetarbetet för att ersätta tillfälliga förskolor och säkerställa att alla förskolor har minst 4 avdelningar.
Brun- och skolkontoret har utifrån den planen tagit fram 4 olika alternativ för förskolan i Osby tätort. De olika alternativen hru matchats mot behovet av förskoleplatser med utgångspunkt i SCB:s prognos och antagandet om andelen placerade barn per åldersgrupp. I sammanställningen över tillgängliga platser ingår 12 platser i pedagogisk omsorg. 2.4.1 Alternativ 1 Rönnegården, 1 avdelningar, är klar för inflyttning 219 (investerings budget 217-218) och ersätter Solklinten och nya Klintgården. Hemgården, 5 avdelningar, är klar för inflyttning 22 och ersätter Regnbågen (fd Hemgården) (investeringsbudget 219). Uteförskolan byggs ut till 3 platser med inflyttning 221. Klockarskogsgården, 1 avdelningar, byggs ut och är klar för inflyttning 223 (investeringsbudget 222) och ersätter Ängsgården och Gamlebygården. y förskola med 5 avdelningru är in:flyttningsklar 224 (investeringsbudget 223) och ersätter Hasselgården. Fullt utbyggt ger detta alternativ 589 platser. Klocka Kllnt- r- Gamle- Hassel Rönne- Hem- y Antal Sol- gården Regn- skogs- Ängs- by- - Ute för- Präst- gården gården förs kol platser klinten lnvl båaen aården aården aården aården skolan aården lnvl lnvl a 5 avd 216 15 54 68 54 34 68 12 37 217 15 54 54 68 54 34 68 12 37 218 15 54 54 68 54 34 68 12 37 219 54 68 54 34 68 12 37 17 22 68 54 34 68 12 37 17 85 221 68 54 34 68 3 37 17 85 222 68 54 34 68 3 37 17 85 223 17 68 3 37 17 85 224 17 3 37 17 85 85 225 17 3 37 17 85 85 226 17 3 37 17 85 85 227 17 3 37 17 85 85 228 17 3 37 17 85 85 229 17 3 37 17 85 85 23 17 3 37 17 85 85 231 17 3 37 17 85 85 232 17 3 37 17 85 85 233 17 3 37 17 85 85 234 17 3 37 17 85 85 235 17 3 37 17 85 85 Ped. omsor!i Total 12 444 12 498 12 498 12 59 12 54 12 558 12 558 12 572 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589 12 589
7 Tillgång till och behov av platser alternativ 1 6 5 4 3 2 1 215 216 217 218 219 22 221 122212231224 225 22612211228 229 23 231 232 233f2341235J - Behov av platser 475 475 467 482 49 496 513 521 527 531 535 537 537 537 537 536 535 534 532 532 531 - Tillgängliga platser alt 1 444 444 498 498 59 54 558 558 572 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 I diagrammet visas antalet tillgängliga platser och behovet av förskoleplatser utifrån SCB:s prognos och antagandet om antal placerade barn. Av det framgår att antalet tillgängliga platser är större än behovet av platser 217 och framåt. 2.4.2 Alternativ 2 Rönnegården, 1 avdelningar, är klar för inflyttning 219 (investerings budget 217-28) och ersätter Solklinten och nya Klintgården. Hemgården, 5 avdelningar, är klar för inflyttning 22 och ersätter Regnbågen (fd Hemgården) (investeringsbudget 219). Uteförskolan byggs ut till 3 platser med inflyttning 221. Klockarskogsgården, 1 avdelningar, byggs ut och är klar för inflyttning 223 (investeringsbudget 222) och ersätter Ängsgården och Gamlebygården. y förskola med 5 avdelningar byggs inte och Hasselgården finns inte kvar som förskola. Fullt utbyggt ger detta alternativ 54 platser.
Kllnt- Klockar- Gamle- Rönne- Hem- y Antal Sol- gården Regn- skogs- Ängs- by- Hassel- Uteför- Präst- gården gården förskola platser kllnten (ny) bågen gården gården gården gården skolan gården (ny) (ny) 5 avd 216 15 54 68 54 34 68 12 37 217 15 54 54 68 54 34 68 12 37 218 15 54 54 68 54 34 68 12 37 219 54 68 54 34 68 12 37 17 22 68 54 34 68 12 37 17 85 221 68 54 34 68 3 37 17 85 222 68 54 34 68 3 37 17 85 223 17 3 37 17 85 224 17 3 37 17 85 225 17 3 37 17 85 226 17 3 37 17 85 227 17 3 37 17 85 228 17 3 37 17 85 229 17 3 37 17 85 23 17 3 37 17 85 231 17 3 37 17 85 232 17 3 37 17 85 233 17 3 37 17 85 234 17 3 37 17 85 235 17 3 37 17 85 Ped. omsorg Total 12 444 12 498 12 498 12 59 12 54 12 558 12 558 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 12 54 6 Tillgång till och behov av platser alternativ 2 5 4 - ~ 3 2 1 - - -- - - 21 21 21 21 21 22 I 22 22 22 22 r22 22 22, 22 I 22 23 I 23 23 23 123 I 23 5 6 7 8 9 1 1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 9 1 2 3 1 4 5 - Behovavplatser 475 1475 J467 482 49 496 513 1521 527 531 \ 535 537,537 537 537 536 535 534 1 532, 532 531 - Tillgängliga platser all 2 444 1444 1498 498 59 54 558 1 558 54 54 I 54 54 54154 54 54 J 54 54 j 54 54 54 Diagrammet visar att antalet tillgängliga platser är mindre än behovet av platser hösten 223 och framåt. Det innebär att altemativ 2 inte ger tillräckligt många förskoleplatser. 2.4.3 Alternativ 3 Rönnegården, 1 avdelningar, är klar för inflyttning 219 (investeringsbudget 217-28) och ersätter Solklinten och nya Klintgården. Hemgården, 5 avdelningar, är klar för inflyttning 22 och ersätter Regnbågen (fd Hemgården) (investeringsbudget 219). Uteförskolan byggs ut till 3 platser med inflyttning 221.
Antal olatser 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 Klockarskogsgården, 8 avdelningar, byggs ut och är klar för inflyttning 223 (investeringsbudget 222) och ersätter Ängsgården och Gamlebygården. y förskola med 5 avdelningar byggs med inflyttning 224 (investeringsbudget 223) och ersätter Hasselgården. Fullt utbyggt ger detta alternativ 555 platser. Klocka Kllnt- r- Sol gården Regn- skogs kllnten lnvl båaen aården 15 54 68 15 54 54 68 15 54 54 68 54 68 68 68 68 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 Ängs- Gamle Hassel by-. Uteför- Prästaården aården aården skolan aården 54 34 68 12 37 54 34 68 12 37 54 34 68 12 37 54 34 68 12 37 54 34 68 12 37 54 34 68 3 37 54 34 68 3 37 68 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 Rönne- Hem- y Ped. gården gården förskol Omser (ny) (ny) a 5 avd g 12 12 12 17 12 17 85 12 17 85 12 17 85 12 17 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 17 85 85 12 Total 444 498 498 59 54 558 558 538 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 6 5 4 3 -"' Tillgång och behov av platser alternativ 3 2 1 ~ 1 - - - 1-1- - 1- o 215 1 216 2171216 2 1 9 1 22 221 222 22312241225!2261221122122912312311232123312341235 1 - Behov av platser I 475 475 1467 1462 49 496 513 521 1527 531 535 537 537 537 537 536 535 534 532 532 531 I- Tillgängliga platser alt 3 I 444 1444 498 I 496 59 54 558 556 J 538 555 J 5ss J sss I 5s5 I 555 J 5s5 I sss 555 555 555 555 555 j 2.4.4 Alternativ 4 Rönnegården, 1 avdelningar, är klar för inflyttning 219 (investeringsbudget 217-28) och ersätter Solklinten och nya Klintgården.
Hemgården, 5 avdelningar, är klar för inflyttning 22 och ersätter Regnbågen (fd Hemgården) och Gamlebygården (investeringsbudget 219). Uteförskolan byggs ut till 3 platser med inflyttning 221. Klockarskogsgården, 8 avdelningar, byggs ut och är klar för inflyttning 223 (investeringsbudget 222) och ersätter Ängsgården. y förskola med 5 avdelningar byggs med inflyttning 224 (investeringsbudget 223) och ersätter Hasselgården. Fullt utbyggt ger detta alternativ 555 platser. Skillnadenjämfö1t med alternativ 3 är att Gamlebygården stängs tidigare. Antal platser 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 Klint Klockar- Gamle- Rönne- Hem y Sol- gården Regn kllnten (ny) bågen skogsgården Ängsgården by- Hasselgården gården Uteför- Präst skolan ~ården gården gården förskola Ped. (ny) (ny) 5avd Omsorg Total 15 54 68 54 34 68 12 37 12 444 15 54 54 68 54 34 68 12 37 12 498 15 54 54 68 54 34 68 12 37 12 498 54 68 54 34 68 12 37 17 12 59 68 54 68 12 37 17 85 12 56 68 54 68 3 37 17 85 12 524 68 54 68 3 37 17 85 12 524 136 88 3 37 17 85 12 538 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 136 3 37 17 85 85 12 555 Tillgång och efterfrågan alternativ 4 6 5 4 - ~ - - -,,_ - - 3 1 ~ 2 1,_ -,_ 215121sj21112151219122J221122212231224j225j22s12211226j229123l231 J23212331234j235 I - Behov av platser 475 475 467 482 49 496 513 521 527 1531 I 535 537 537 537 537 536 1535 534 532 532 531 - Tillgängliga platser att 4 444 444 496 496 59 56 524 I 524 J 536 555 555 555 j 555 I 555 I 5ss j ss5 555 1555 j 555 555 j 555
2.4.5 Sammanställning alternativ 1-4 De olika alternativ som beskrivs ovan ger tillgång till olika antal förskoleplatser över tid. Diagrammet nedan visar hur antalet platser i de olika alternativen skiljer sig från varandra. Diagrammet visar även behovet av platser över tid. Sammanställning 6 58 56 54 52 5 48 46 44 42... - - - -- -- -- - 4 215216 217 218 21922221 222 223 224225 226227 22822923231 232 233 234 235 - - Behovavplatser 475 475 467 482 49 496 1513 521 1527 531 535 1537 1537 537 537, 536 535 1534 532 532 531 - Tillgängliga platser alt 1 444 444 498 498 59 54 558 558 572 589 589 I 589 1589 589 1589 589 589 I 589 589 589, 589 - Tillgängliga platser alt 2 444 444 498 498 59 54 558 558 154 54 54 I 54 54 54 54 I 54 54 154 154 54 54 - Tillgängliga platser alt 3 444 1444 498 498 59 54 558 558 538 5551555 j 555, 555 555 555 j 555 5551555, 555, 555 555 1 - Tillgängliga platser alt 4 444 j 444 498 498 I 59 56 1524 524 538 5551555 555 555 1555 555 555 j 555 555 555 555 555
3 Lönsboda 3.1 Antal folkbokförda barn Enligt SCB:s prognos kommer antalet folkbokförda barn i åldern 1-5 år att öka från 15 216 till 189 229. I siffran ingår endast barn folkbokförda i Lönsboda. Idag kan även föräldrar bosatta i Hökön välja att placera sina barn på förskola i Lönsboda. Det innebär att antalet barn och behovet av förskoleplatser kan öka ytterligare. Antal folkbokförda barn 1-5 år vid årsslut Lönsboda 2 18 16 148 15 156 156 163 165 171 175 179 182 185 186 188 188 189 189 189 189 189 189 189 14 12 1 8 6 4 2 "',... <D l'- ro,... "' ;:;; (') ~ <D ~ ~ "' (') ;;; <'> (') (') ;;; "' <'> 3.2 Åldersfördelning folkbokförda barn 1% 9% Åldersfördelning folkbokförda barn 1-5 år (andel) Lönsboda 8% 7% 6% ~ <D ';!. <D '$. <O ~ <D ~ <D 5% 4% 3% 2% 1% I I I % "',... <D l'- "' ~ ;:;; (') ~ ;;; "' (')
Även i Lönsboda är fördelningen mellan åldersgrupperna 1-2 år och 3-5 år relativt konstant över tid. 2 18 16 14 12 1 1 ~ Åldersfördelning folkbokförda barn 1-5 år (antal) Lönsboda 8 ~1111 I 111 I I I 215j216 2111218 219J22 221j222 223 224 225[226 1 221 228 229123 231 j232!233 234j235 3-5 år' 9 9 99 94 98 98 12, 14 17 19 111 112 f 113 114 114 114 114 114 114 114, 114 I 1-2 år 58 I 6 58 I 62 J 64 J 67 i 69 11 12 73 i 14 J 74 I 75 1s 1s 75 75 J 75 J 75 75 75 3.3 Tillgång till förskoleplatser och pedagogisk omsorg Antal Pedagogisk olatser Lön neqården omsom Total 21 6 15 24 129 217 15 24 129 21 8 15 24 129 219 136 24 16 22 136 24 16 221 136 24 16 222 136 24 16 223 136 24 16 224 136 24 16 225 136 24 16 226 136 24 16 227 136 24 16 228 136 24 16 229 136 24 16 23 136 24 16 231 136 24 16 232 136 24 16 233 136 24 16 234 136 24 16 235 136 24 16 I Lönsboda kommer det att finnas 136 platser i förskola och 24 platser i pedagogisk omsorg från och med 219. Det är viktigt att vara medveten om att i de fall en förälder önskar förskola till sitt barn så uppfyller inte kommunen skollagens krav om föräldern istället erbjuds pedagogisk omsorg. 3.4 Behov av platser i förskola och pedagogisk omsorg Antagandet om andelen placerade barn per åldersgrupp ligger på samma nivå som i Osby. Andel inskrivna år 2% Andel inskrivna 1 år 7% Andel inskrivna 2 år 95% Andel inskrivna 3 år 1% Andel inskrivna 4 år 1%
I Andel inskrivna 5 år 1% I 2 18 16 Tillgång till och behov av platser i förskola och pedagogisk omsorg Lönsboda 14-12 - - - 1 8 -----. - 1- ~ - 6 - ~ - - 4 -,_ - 2 f 215!2161217\218[219\221221 1222 J22312241225!22sl227 j228!229j231231!2321233j23412351 - Behov av platser \ 142 1145 152, 151 \ 158, 159 165 17 1173 176 179 118 182 182 1183 183 183, 183 183 183 183 - Tillgängliga platser 148 1148 148 16 16 \ 16 16 16 16 16 16 ~O \ 16 16 \ 16 16 16 16 \ 16 16 r Diagrammet ovan visar att behovet av platser i förskola och pedagogisk omsorg ökar och 221-222 kommer behovet av platser att vara stötte än antalet tillgängliga platser., 1- -- -
4 Killeberg-Hökön Killeberg skiljer sig från kommunens övriga 1ter genom att fler barn folkbokförda i Killeberg historiskt har valt förskola i annan kommun (Älmhult). 4.1 Antal folkbokförda barn 14 12 1 8 6 4 2 Antal barn 1-5 år vid årsslut Killeberg-Hökön "' <D ;;... (I() Ol ;;; <'> V "' <D... (I() "' <'> ;;; <'> <'> <'> ;;!; "' <'> 4.2 Åldersfördelning folkbokförda barn Åldersfördelning folkbokförda barn 1-5 år (andel) Killeberg-Hökön 1% - - - - --- - - - - -- - - - -...-- -- - - 9% 8%. ~ 7% - - - 6% f-- 5% 4%,_ - - - - - --- - 3% - - - - 2% 1% - - - - -- - % 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 I 3-5 år 68% 59% 54% 57% 59% 6% 59% 59% 59% 59% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% J 1-2 år 32% 41 % 46% 43% 41% 4% 41% 41 % 41% 41 % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%,_ - - - 12 Åldersfördelning folkbokförda barn 1-5 år (antal) Killeberg-Hökön 1 8 6 ~ 1 I 111 I. 12151216'i21 7!21j219 22 221 222!223 224 22512261227122T229l23,231,232,233]234J2351 3-5 år 57 5 45 5o 54 58 57 I 58 59 6 6 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1-2 år 27 35 39 37 38 39 4 4 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
4.3 Tillgång till förskoleplatser I flerårsplanen finns en planerad ombyggnad/nybyggnad av förskolan i Killeberg. Planen innehåller inte några uppgifter om antal avdelningar och i tabellen nedan visas därför det befintliga antalet avdelningar och platser. Antal platser Trulsagården Total 216 54 54 217 54 54 218 54 54 219 54 54 22 54 54 221 54 54 222 54 54 223 54 54 224 54 54 225 54 54 226 54 54 227 54 54 228 54 54 229 54 54 23 54 54 231 54 54 232 54 54 233 54 54 234 54 54 235 54 54 4.4 Behov av platser i förskola Killeberg skiljer sig från kommunens övriga orter genom att fler barn folkbokförda i Killeberg historiskt har valt förskola i annan kommun (Älmhult). Därför redovisas 2 olika scenarion för Killeberg. I scenario 1 väljer en lägre andel av föräldrarna att placera sitt barn i förskola i Killeberg än i övriga kommunen. I scenario 2 är antagandet att samma andel väljer ortens förskola som i övriga kommunen. Scenario 1 Scenario 2 Andel inskrivna år 1% 2% Andel inskrivna 1 år 6% 7% Andel inskrivna 2 år 8% 95% Andel inskrivna 3 år 8% 1% Andel inskrivna 4 år 85% 1% Andel inskrivna 5 år 85% 1%
Behov av förskoleplatser 12 1 8 --------~-~~------------------------------ 6 4 2 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ' w 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 I - Behov av platser scenario 1 J 69 67 j 67 69 73 78 J 77 78 18 1 so 181 1 82 82 I 82, s2 182 82 1 82 182 J 61 61 I - Behov av platser scenario 2 J 63 81 62 I 64 J 69 94 J 94 95 96 96 98 99 99 J 99 99 99 99 99 99 99 I 99 Av diagrammet framgår att andelen som väljer att placera sitt barn i förskola i Killeberg har betydelse för behovet av förskoleplatser. Tillgång till och behov av förskoleplatser i Killeberg 12 1 ~ 8 ---------- I 4 6 2 - - 12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 f 2 2 2 2 2 2 1 2 15 16 17 16 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 - Behov av platser scenario 1 I 69 67 67 69 73 78 11 18 J 8 6 81 82 82 82 82 82 82 62 82 - Tillgängliga platser J 54 54 54 54, 54 54 J 54 54 154 54 1 54 154 54 54 154 54 54, 54 ~ - Behov av platser scenario 2 83 J 81 s2 J 84 J 89 94 94 195 96 98 96 99 99 I 99 I 99 99 99 99 99 1 Utifrån SCB:s prognos och antagandena om andelen placerade barn framgår att det är och kommer att vara brist på förskoleplatser under hela perioden. Det finns behov av ytterligare förskoleplatser i Killeberg. Hur många platser som behövs är beroende av hur stor andel av barnen som går i förskola i Kille berg. 2 12 34 35 81 81 54 I 54 99 99
5 Visseltofta 5.1 Antal folkbokförda barn Antalet folkbokförda barn i åldern 1-5 år ökar något under perioden enligt SCB:s prognos. Antal folkbokförda barn 1-5 år vid årsslut Visseltofta 35 3 (I()... ro O> O> O> m O> O> O> O> m 25 2 15 1 5 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 5.2 Åldersfördelning folkbokförda barn 1% 9% 8% 7% 6% 5% Åldersfördelning folkbokförda barn 1-5 år (andel) Visseltofta ~ ~ I Yo ' 215 216!211 121 222 223 12191221221 224 1225 r226 221122 229 23 231 232!233 234 235 3-5 år, 65% 48% 54% I 64% 66% 165% 161% 162% 62% 162% 162% 62% 63% I 63% 63% 63% 63% 63% I 63% 63% 63% I 1 1 1 1 i 1-2 år 35% 52% 146% 36% 34% 135% 139% i 38% 38% 38% 138% 38% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 137% 3 Åldersfördelning folkbokförda barn (antal) Visseltofta 25 2 15 ''. I 11111111 I 11 I I 215l21 s l211i21 s l219fao2/221 2221223 224 225l22al221122l2291231231 l232j233!234 j2351 3-5 år 11 g 11 13 1 15 15 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 j 15 15 1-2 år 6 1 1 8 8 B 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Fördelningen mellan åldersgrupperna är även i Visseltofta relativt stabil över tid enligt SCB.
5.3 Tillgång till förskoleplatser Antal platser Toftagården Total 216 22 22 217 22 22 218 22 22 219 22 22 22 22 22 221 22 22 222 22 22 223 22 22 224 22 22 225 22 22 226 22 22 227 22 22 228 22 22 229 22 22 23 22 22 231 22 22 232 22 22 233 22 22 234 22 22 235 22 22 5.4 Behov av platser i förskola Andel inskrivna år 2% Andel inskrivna 1 år 7% Andel inskrivna 2 år 95% Andel inskrivna 3 år 1% Andel inskrivna 4 år 1% Andel inskrivna 5 år 1% Antagandet om andel placerade bam per åldersgrnpp är samma som i Osby och Lönsboda. Diagrammet nedan visar att tillgången till platser möter behovet relativt väl under perioden. 25 Tillgång till och behov av platser i förskola Visseltofta 2 - -,_ - - - 15,_,_,_ ~,_ 1~,_ - 1 5 215 216 217 218 219 22 221 ~22 223224 225 226 227 228 229 23 231232 233 234 235 I - Behov av platser 16 18 2 2 22 22 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 I- Tillgängliga platser 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
rvl OSBY \!Y KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 9(2) ämndplan 217 Dnr BS/216:36 41 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Sammanfattning av ärendet Barn- och skolnämnden lämnade den 31 augusti 216 förslag till preliminär nämndplan 21 7. Budgetförslaget som Barn- och skolnämnden lämnade i augusti innebar en total budget på 263 47 th inklusive kapitalkostnader och 245 425 tkr exklusive kapitalkostnader. i, Osby kommuns kommunfullmäktige fattar beslut om budget 217 och flerårsplan 218-219 den 28 november 216. Därefter ska Barn- och skolnämnden fatta beslut om nämndplan 217. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "ämndsplan 217" daterad den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Linde. "ämndplan 21 7 Barn- och skolnämnden" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~2å~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Datum 216-11-9 Sida 1 (1) ämndsplan 217 DnrBS/216:36 41 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Sammanfattning av ärendet Barn- och skolnämnden lämnade den 31 augusti 216 förslag till preliminär nämndsplan 217. Budgetförslaget som Barn- och skolnämnden lämnade i augusti innebar en total budget på 263 47 tkr inklusive kapitalkostnader och 245 425 tkr exklusive kapitalkostnader. Osby kommuns kommunfullmäktige fattar beslut om budget 217 och flerårsplan 218-219 den 28 november 216. Därefter ska Barn- och skolnämnden fatta beslut om nämndsplan 217. Beslutsunderlag ämndsplan 217 Barn- och skolnämnden Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
IVl OSBY ~ KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum 21 6-11-29 Sida 1(2) Interkommunal ersättning 217 Dm BS/21 6: I 66 65 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Prislista för interkommunal ersättning 21 7 fastställs. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 21 6-11 -28 beslut om budget för 21 7. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget för 21 7. Internbudgeten ligger till grund för beräkningen av interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 21 7. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Interkommunal ersättning 21 7" daterad 9 november 21 6 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontrol.ler Johanna Linde. "Prislista interkommunal ersättning 21 7" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~9oå~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Datum 216-11-9 Sida 1 (1) Interkommunal ersättning 217 Dnr BS/216: 166 65 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att fastställa pris I ista för interkommunal ersättning 217. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-1 1-28 beslut om budget för 217. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget för 217. Internbudgeten ligger till grund för beräkningen av interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fri tidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Prislista interkommunal ersättning 217 Mia Johansson Verksamhetsom rådeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
[~OSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 11 (2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Thorengruppen AB Dm BS/216:159 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Bidrags belopp för 217 för Thorengruppen AB fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 217'', daterad 216- - Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bi dragsbel opp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag.. 1 :. Tjänsteskrivelse "Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Thorengruppen AB" daterade den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdrags bestyrkande
~g ~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11-9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Thorengruppen AB Dnr BS/216:159 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Thorengruppen AB. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Thorengruppen AB Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
MOSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 12(2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening Dnr BS/216:16 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Bidragsbelopp för 217 för Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 217", daterad 216- -. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidrags belopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundsko~.a och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening" daterade den 9 november 216 från verksamhetsområdeschefmia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Utdragsbestyrkande
MOSBY \.(y KOMMU Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11-9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening Dnr BS/216:16 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fri tidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Besluts underlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
MOSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 13(2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Malin Trulsson Dm BS/216:161 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Bi dragsbelopp för 217 för Malin Trulsson fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 217", daterad 216- - Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidrags belopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Bidrag och bidrags belopp till fristående verksamhet 217 Malin Trulsson" daterade den 9 november 216 från,,, verksamhetsonu ådeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsonu-ådet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~2 ~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna. lind he@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11-9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Malin Trulsson Dnr BS/216: 16 I 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Malin Trulsson. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Malin Trulsson Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGlro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
MOSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 14(2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Osby Pastorat Dnr BS/216:162 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Bidragsbelopp för 217 för Osby Pastorat fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 217", daterad 216- - Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidrags belopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag.. ~ Tjänsteskrivelse "Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Osby Pastorat" daterade den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~2 ~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11-9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Osby Pastorat Dnr BS/216:162 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Osby Pastorat Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fri tidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Bi dragsbelopp till fristående skolor och enski Ida verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Osby Pastorat Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
M OSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 15(2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Segrande liv grundskola Dnr BS/216:163 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Bidrags belopp för 217 för Segrande liv grundskola fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 217", daterad 216- - Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Tjänstesla'ivelse "Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Segrande liv grundskola" daterade den.9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
M OSBY ~ KOMMU Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna. lind he@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11 -9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Segrande liv grundskola Dnr BS/216:163 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Segrande liv grundskola Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fri tidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Segrande liv grundskola Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
MOSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 16(2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Internationella Engelska skolan AB Dm BS/216:164 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnä1m1den besluta Bi dragsbelopp för 217 för Internationella Engelska skolan AB fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 217", daterad 216- - Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grund belopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Bidrag och bidrags belopp till fristående verksamhet 217 Internationella Engelska skolan AB" daterade den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~2 ~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna.lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11-9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Internationella Engelska skolan AB Dnr BS/216:164 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Internationella Engelska Skolan AB. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Internationella Engelska Skolan AB Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
f\/iosby ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-11-29 Sida 17(2) Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Virestads friskola ekonomisk förening Dnr BS/216:165 43 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta Bidragsbelopp för 217 för Virestads friskola ekonomisk förening fastställs enligt "Interkommunal ersättning år 21 7", daterad 216- - Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidrags belopp (grund belopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Besluts underlag Tjänstesluivelse "Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Virestads friskola ekonomisk förening" daterade den 9 november 216 från 1 verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. "Biclragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217" kommer att presenteras på arbetsutskottet. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~2 ~X Barn och skola Johanna Lindhe 479528246 johanna. lindhe@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (1) 216-11-9 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 217 Virestads friskola ekonomisk förening DnrBS/216:165 43 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden fastställer bidragsbelopp för 217 för Virestads friskola ekonomisk förening. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 216-11-28 beslut om budget för 216. Utifrån detta beslut fattar Barn- och skolnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fri tidshem, grundskola och grundsärskola för 217. Beslutsunderlag Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 217 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till Virestads friskola ekonomisk förening Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
M OSBY ~ KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 216-1 1-29 Sida 18(2) Ansökan om enskild verksamhet Dnr BS/21 6:1 28 633 Förslag till beslut Barn- och skolnänmdens arbetsutskott föreslår barn- och skolnänmden föreslå kommunfullmäktige besluta Osby pastorats ansökan om att öppna ett enskilt fritidshem med stali 21 7-8-1 samt beviljas rätt till bidrag för verksamheten godkänns. Barn- och skolnänmden tilldelas medel för utökade kostnader under 21 7 (ca 22 5 kr per barn och termin). alternativt Osby pastorats ansökan om att öppna ett enskilt fritidshem avslås. Sammanfattning av ärendet 1 Osby pastorat ansöker om att staiia ett enskilt fritidshero på Prästgården för 4 barn i åldern 6-1 2 år från och med 217-8-1. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Ansökan om enskild verksamhet" daterade den 9 november 21 6 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson. "Ansökan om enskild verksamhet" "Verksamhets beskrivning" "Registerutdrag Skatteverket" "Anmälan om drift av fritidshem (Tillsyns- och tillståndsnämnden)" "Budgetplan" Beslutet skickas till Verksamhetsonu-ådet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
~2~~x Barn och skola Mia Johansson 479528383 mia.johansson@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Datum 216-11-9 Sida 1(2) Ansökan om enskild verksamhet Dnr BS/216:128 633 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta: Godkänna Osby pastorats ansökan om att öppna ett enskilt fritidshem med start 217-8-1 samt beviljas rätt till bidrag för verksamheten. Barn- och skolnämnden tilldelas medel för utökade kostnader under 217 (ca 22 5 kr per barn och termin). alternativt Avslå Osby pastorats ansökan om att öppna ett enskilt fritidshem. Sammanfattning av ärendet Osby pastorat ansöker om att starta ett enskilt fritidshem på Prästgården för 4 barn i åldern 6-12 år från och med 217-8-1. Beslutsunderlag Ansökan om enskild verksamhet Verksamhetsbeskrivning Registerutdrag Skatteverket Anmälan om drift av fritidshem (Tillsyn- och tillståndsnämnden) Budgetplan Ärende Den 22 april 29 beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, som ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet vårdnadshavare väljer. För att få godkännande att bedriva enskild fritidshem och få kommunalt bidrag måste verksamheten uppfylla de krav som anges i Skollagen (21:8). Vid godkännande av Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
Sida 2(2) verksamhet bedöms huvudmannens förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen; skollagens regler samt läroplaners mål och riktlinjer. Villkoren för att en kommun ska godkänna ett enskilt fritidshem är att verksamheten har god kvalitet och säkerhet. Osby kommun är skyldig att godkänna och ge bidrag till en verksamhet som uppfyller följande krav: Det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna är ändamålsenliga. Verksamheten är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande kommunal verksamhet så länge det inte uppkommer påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Osby pastorat ansöker om att starta ett enskilt fritidshem på Prästgården för 4 barn i åldern 6-12 år. Enligt inlämnad ansökan med bilagor uppfylls de krav som krävs. Den enskilda verksamheten står under tillsyn av Osby kommun och först efter ett läsår kan utvärdering av faktisk kvalitet och säkerhet bedömas. Med erfarenhet av Prästgårdens förskola och årets tillsyn där finns inget skäl för oro. De har en väl fungerande verksamhet och förskola. Barn- och skolnämnden kommer att ta utökade kostnader initialt med ca 22 5 kr per barn och termin. Detta eftersom den ordinarie kommunala verksamheten inte kan anpassas med lokaler och pedagoger. Det är svårt att förutse om ordinarie kommunal verksamhet påverkas negativt eller inte. Först inför planering av ny grundskoleorganisation i Osby tätort kan den kommunala organisationen anpassas och eventuellt effektivis~ras ekonomiskt. Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Barn och skola Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Osby pastorat Ekonomichef Verksamhetscontroller Barn och skola Barnomsorgsassistent Barn och skola
f\?iosby ~ KOMMU Barn och skola Sida ASÖKA OM ESKILD VERKS~_Mll.ELJ.(3,,.,,,\, OSBY l'~o!vlfviu 8AR- OCH m\oll'-jii.mde Skickas Ull: Osby kommun Barn och skola 283 8 Osby C:larlenr. 216-9- I 28 Dlarieplanbeteckn. Uppgifter huvudman amn Osby pastorat Gatuadress Box 174 Postnwnmer och ort 283 23 Osby oman1sa11onsrorm Registrerat trossamfund Uppgifter verksamhet Vet11samhetens namn Prästgårdens fritidshem Gatuadress östra Storagatan 7 A Postnummer och ort 28341 Osby Planerat startdatum för verl<samheten 217-8-1 Huvudmannens kontaktperson/ombud Lotti Pira Telefon kontaktperson/ombud 479-52 45 24 Peisonnummer/or11anlsaUoosnummer 2524-7867 E-postadress osby.pastorat@svenskakyrkan.se Telefonnummer I MobUnummer 479-52 45 479-52 45 24 Bank!llronr/posl!llronr 588-334 Etablerlll!lsområde for verksamheten Telefon 479-52 45 24 E-postadress os by. pastorat@svenskakyrkan.se öppethållande fllr verksamheten Måndag-fredag. 6:3-18:3 med avbrott under skoltid E-postadress, kontaktperson/ombud lotti.pira@svenskakyrkan.se Ansökan avser D Enskild förskola D Enskild pedagogisk omsorg [RJ Enskilt fritidshem Beskrivning av verksamheten (kan lämnas på separat bilaga) Se bilaga 1. Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola 283 BO Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post bamochskola@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGlro 11 16 61-5 Organlsationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
2 Beskrivning av barngruppens sammansättning och storlek Vi ansöker om att få starta fritidshem för 4 barn i åldrarna 6-12 år. Barnen kommer att delas in i mindre grupper. Barnen kommer under veckan ha möjlighet att välja att delta i våra olika verksamhetsgrupper. De grupper som vi inledningsvis kommer att erbjuda är olika körgrupper, orgelundervisning, dramagrupper och innebandygrupp. Grupputbudet kommer också att variera mellan de olika terminerna. Att delta i våra olika verksamhetsgrupper är helt frivilligt. Det går också bra att välja att "bara" vara på fritids. I anslutning till fritidslokalerna kommer det att finnas en separat slöjd- och målaratelje som är inrymt i ett lusthus på förskolans tomt. Spontanidrott kommer också att vara möjligt i vår idrottshall i Osby församlingshem. Genom att vi erbjuder grupper under fritidstid och har bonuslokaler i form av bollhall och musiksal i Osby församlingshem och slöjd- och målaratelje kommer grupperna att vara relativt små. Beskrivning av lokaler Primära verksamhetslokaler är suterrängplanet i Osby pastorsexpedition och Konfirmandflygeln vid Prästgårdens förskola. Suterrängplanet i Osby pastorsexpedilion kommer att byggas om för att anpassas för fritidsverksamhet. Bland annat kommer ett mottagningskök att byggas och en trapphiss att installeras. Även Konfirmandflygeln kommer att anpassas genom att en utrymningsväg anläggs i mitten av lokalen. Handikapptoaletten kommer att förses med en hydrostatstyrd fläkt. Brandlarm direktanslutet till SOS kommer att installeras. Utomhusmiljön kommer att hägnas in och är belägen mellan de både byggnaderna. Vi kommer inför starten att anlägga en sandlåda. I övrigt kommer vi att awakta med att utforma utemiljön till dess att vi startat verksamheten då vi vill låta barnen vara delaktiga i hur utemiljön ska utformas. Vi planerar att hägna in pastoratets närliggande ekbacke. Den så kallade Prästabacken. Bonuslokaler utöver ovanstående är idrottshallen i Osby församlingshem, musiksalen i Osby församlingshem och nämnda slöjd- och målaratelje. För lokaler se bilaga 2 Beskrivning av kompetens hos personal Ett krav för godkännande är att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Vi kommer att anställa en fritldspedagog på 1 % som får huvudansvar för fritidsverksamheten under förskolechef Lotti Pira. Förskolechef Lott Pira kommer att ha det yttersta ansvaret för verksamheten, men kommer att delegera mycket av den dagliga verksamheten till fritidspedagogen. Därtill kommer en förskollärare och församlingspedagog att arbeta på fritidshemmet under den tid barnen är på plats. Ovanstående personer kommer att utgöra den primära personalgruppen. Som vi nämnt kommer vi erbjuda barnen att välja att delta i våra olika verksamhetsgrupper. Personalen som kommer att leda dessa grupper är kantor med grundskolelärarutbildning, två organister med utbildning på musikhögskola och även rytmikpedagog och förskollärare/grundskolelärare. Emellanåt kommer även någon av våra präster med magisterexamen/masterexamen i teologi att leda någon av våra valbara grupper. Tidiga morgnar och strax före stängning kommer vi om det är väldigt få barn på plats att samordna grupperna med Prästgårdens förskola. Personalen som arbetar där är utbildade förskollärare, socialpedagoger, grundskollärare och rytmikpedagog. Vår tanke med att engagera relativt många yrkeskategorier är att barnen ska möta personal med adekvat utbildning och kompetens för respektive grupp. Därigenom är det vår förhoppning att barnen kommer att utvecklas så mycket som möjligt. Förutom att tillägna sig färdigheter inom drama, musik och idrott vill vi genom våra grupper öva upp barnens samarbetsförmåga och vana vid stå på scen.
3 Följande handlingar ska bifogas ansökan om godkännande Reglstreringsbevis från Bolagsverket eller F-skattebevls för enskild näringsverksamhet Budgetplan för verksamheten Handlingsplaner för barns säkerhet, ~ Godkännande från Tiiisyns- och tlllståndsnämnden ÅVJ'i>~\!{.q'Yl b 1 ki5tö Intyg från brandskyddsmyndlgheten 5e vy'l~ I Vid hantering av livsmedel krävs Intyg på genomförd kurs I livsmedelshygien och egenkontroll all ko W'lp 1e11 e 1-r, llyve d ll<-1 rs 1\ibj. Kovwm'1" Anmälningsskyldighet Om de förhållanden som godkännandet grundas på förändras så att det Inte längre finns förutsättningar för godkännandet måste detta utan dröjsmål anmälas till Osby kommun. Om verksamhetsutövaren har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli att anmäla ändringar eller på något annat sätt bidragit till att beslutet om godkännande vilar på oriktiga grunder kan godkännande komma att återkallas. Underskrift ort och datum Osby den 27/9-216 Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering. amnförtydllsian Hans Eriksson, kyrkoherde
Bilaga 1 till ansökan om enskild verksamhet Verksamhetsbeskrivnlng Prästgårdens frltldshem Vi vill vara ett fritidshem som präglas av en positiv och trygg anda där vi aktivt tar ansvar för varandra, oss själva och en hållbar miljö. VI har en kristen grundsyn och vår önskan är att den ska ta sig uttryck I omsorg, tolerans och generositet. Vi vill se till varje människas lika värde oavsett kön, religion, socialt och etniskt ursprung. Hos oss ska alla bli sedda, hörda och bekräftade. Vi kommer att arbeta i enlighet med skolans läroplan. Fritldshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull, trygg, stimulerande och rolig verksamhet. Barnen kommer att ha stort inflytande på verksamhetens Innehåll. Utemiljön med gamla fruktträd, stora gräsytor och en härlig skogsbacke erbjuder väl tilltagna utrymmen för lek och utforskande. Eftersom fritldshemmet Inte ligger i direkt anslutning tlll skolan erbjuds barnen en ny kreativ och avkopplande miljö. Hos oss finns också närheten till en stor lekplats och förskolans gård som kan utnyttjas till gemensamma aktiviteter. Eftersom vårt frltldshem Inte ligger I direkt anslutning till skolorna kommer vi att ha personal som följer barnen till och från skolorna. Företrädesvis kommer vi att promenera med barnen och använda promenaden till att samtala med barnen om dagen som kommer/dagen som varit. Promenaderna kommer att ge tid för reflektion och Innebär en naturlig övergång från skola till fritldshem. Genom promenaderna ger vi även barnen tillfälle till daglig rörelse. Vid hämtning och lämning blir det ett ' I naturligt utbyte mellan skolans och fritldshemmets pedagoger: Vi kommer att erbjuda fritidshem klockan 6:3-18:3 för barr i åldrarna 6-12 år i Osby. Det kommer att finnas fasta grupper att välja bland till exempel körsång som leds av kyrkans kantor/organist, innebandytränlng som leds av vår församlingspedagog. lnnebandyträningen bedrivs I bollhallen I församlingshemmet. Vi kommer också att erbjuda en dramagrupp som leds av församlingens förskollärare. Förutom dessa grupper kommer barnen tillsammans med pedagogerna att bestämma verksamhetens innehåll. Det kommer att finnas olika lokaler som fritldshemmet kan använda: bollhallen, musiksalen, konfirmandflygeln och en snickar-/måleriverkstad. är det gäller samarbete med skolan finns det redan Idag ett inarbetat samarbete som till exempel sång av en musiker från kyrkan i förskoleklasserna, besök i kyrkan vid kyrkliga högtider och bibeläventyrare. Samarbetet kan dock utökas och kommer att få vara en dialog mellan oss och skolorna barnen kommer ifrån. Vi ser samarbete mellan skola och fritidshem som ett givande och tagande där båda parter bidrar för att tillsammans på ett så bra sätt som möjligt hitta fungerande samarbetsformer. Som en praktisk konsekvens av vår tro kommer vi att ha hög personaltäthet och en fritidspedagog kommer att vara ansvarig för den dagliga verksamheten. VI vill se hela människan och det ska finnas utrymme för barnens livsfrågor. Barnen ska känna att de har inflytande och att det finns vuxna som lyssnar på dem. Vi vill att barnen ska utvecklas både som individer och i grupp. Samma pedagoger som mött barnen i församlingens verksamheter finns också på fritids. För barn som Inte funnits I våra verksamheter tidigare är en bra anknytning viktig och där kommer vi att se till att baren får tillit till oss pedagoger. Vi kommer att arbeta med en tydlig tonvikt på föräldrasamverkan.
Alla konfessionella inslag kommer att vara frivilliga. Vi kommer att ha ett mottagnlngskök och själva ställa I ordning frukost och mellanmål. Lunch kommer vi att köpa via catering. Behöver ni en mer detaljerad beskrivning över hur en veckoplanering kommer att se ut på Prästgårdens fritldshem ta kontakt med Lotti Pira, så skickar hon över den.,,,,lj -'
751 87 UPPSALA 771-567567 AKOM 216-6~ 2 5 Datum 216-8-23 Person-/Org-/Reg.nummer 2524-7867 Osby pastorat BOX 174 283 23 OSBY - ~.--6 I är registrerad hos Skatteverket enligt följande Huvudsaklig verksamhet Verksamhet i religiösa samfund (ej undervisning eller humanitär verksamhet m.m.) Sl-kod/-er 9491 Juridisk form REGISTRERADE TROSSAMFUD Särskild 6kaUeadress (används vid utskick av moms- och arbetsgivarhandlingar från Skalleverkel. om så önskas av den skattskyldige) I Bokslutsdatum 31 december Besöksadress ö. STORGATA 7 283 41 OSBY Telefon 479-52 45 6 479-52 45 Fr.o.m. Godkänd för F-skatt 214-2-1 Fr.o.m. Arbetsgivare 214-1-1 Fr.o.m. Moms 214-2-1 Momsreg.nrAT-nr SE252478671 Moms redovisas för helt beskattningsår Momsdeklarationen lämnas separat i nära anslutning till inkomstdeklarationen Redovisning ska ske enligt faktureringsmetoden > 111 ~ (/)
OSBY KOMMU Tillsyns- och lillståndsnämnden 283 8 Osby miljobygg@osby.se, 479-52 6 oo Anmälan om drift av förskola, f ritidshem och skola Datum &/6.~.9.9.-.. 2-. 1.... :SIO 1 (4) Drift av förskola, frilidshem och skola enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Förskola Förskola Förskoleklass Öppen förskola Frltldshem ~Frilidshem Öppen fritldsverksamhet Skola Grundskola Grundsärskola O Gymnasleskola Gymnaslesärskola Internationell skola osameskola D Speclalskola I Startdatum för verksamheten') - Jv1'1-8 1 Anmälare I Postnummer '1<a :(, 3 3 Telefon (även riktnummer) oirr't-51-4soo I Utdelnlngsadres1? O "/.. ) 'J. 4 Kontaktperson (verksamhetsutövare och behörig firmatecknare) IF.örnamn Klas I Telefon (även riktnummer) Ol/79-Cllt,,r/v/ Fakturamottagare (om annan än anmälaren) I Organlsationsnummer I Telefon (även riktnummer) I Postnummer I E-postadress I Utdelnlngsadress Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Olf t--9- - 51-.. 4 5 o
OSBY KOMMU Sid 2 (4) Tillsyns och tillståndsnämnden Fastighetsägare Kontaktperson I Telefon (liven riktnummer) o'-1 r-<t --SZ... ct6o 1 Verksamhetsbeskrlvnlng Du kan också välja att blroga verksamhetsbeskrlvnlngen som bllaga till ansökan ~ Beskrivning av verksamheten I Anlal elever/barn cirka Antal årskurser/avdelningar toka ler Anliggningens namr>-q(jci\:, 1 fl V17 ~(JM5 Fastlghetsbetecknlng )( ;uo /ib(d$(f Uldelnlngsadress rp -DOX Max ental personer som får vistas I lokalen samtidigt 17 Tillgängllg Inomhusyta för barn/elever J;so-\ ~O d.p'rl-rn be11u Har radonmätning utförts? Har enorgldeklaratlon av byggnaden utförts? D Ja ~ t>l<ct. CJ ~ej, rct de-j. ange orsak... V...,3............ DJa ' '1 det I Datum för radonmälnlng I Mätresultat ~ej. ange orsak.. o/.j.... S.K.~L... O..ta... : I Datum för energideklaration....
OSBY KOMMU Sid3(4} Tillsyns- och tlllståndsnämnden Ventllatlon Ange typ av ventllatlon ~ s (Självdrag) llc 11 ~i' { ~ nj.f (JJ ~ I r1 F (Mekanisk frånluft).qsl FT (Mekanisk till och frånlufl) '"Ftts-/;() ~ex p. I Lurtnöde c1~er1sekr~ Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utförts, datum?-.os -11- Mätresultat 5e Varmvatten Finns föreskrifter/skyltar för hur många barnlelever som får vistas I re spektlve rum? (För att säkerställa att det Inte överstiger lokalens yta samt ventllatlonskapacltet) Ange var I byggnaden OVK lntyget är placerat e, V\ lf\. OvU Har hänsyn tagits tlll projekterlng/planerlng av lednlngssystem för tappvatten för att förhindra risken för legionella? (t.ex. blindledningar, handdukstorkar, lednlngslängd mellan blandnlngsventll och tappställe) D Ja. ange på vilket sätt.....:.:.....,... f.........,....................... ~ej. ange orsak... V..~... ;?~~... {t~ h.:~(jyl J. ~~... ~H.~...Y.'..{... f.i9~ct.4.!b..~lrjf.tj......................... Tidigare verksamhet Tidigare verksamhet I lokalerna 'Ecun- oeh ~doyhol!erusc1'1"ylhe4. lso..m- ag~ u~<rom su6''8 Y4ppor Utomhusmlljö Du kan också välja att bifoga en bilaga. Gård Gårdens yta, m se G ~I. Beskriv gårdens utformning v; l-wwl «1 V r c111 I ~ 1 qc) Cl e 11 So111J I ci~dec Utfofm2:)~tcl-Qn. Vi' \!~Il rac.. bcirnt.'f"i.slut.. ~ro.. Ge~, d CY\ l.<.pmv\. \l>r cim h.j 1 11 Omglvn ng Störande verksamhet Intill verksamheten I,, /\ 'lo~ ~'ri lel VV\ed ci# b e&l~~r vet d fli Avfallsrutlner Beskriv avfallsrutlnerna kri'llsei~~ek.l Y. 1oe5l-~ 1 11a5. ev/), Buller Du kan också välja att biroga en bilaga. Störande verksamhet Intill verksamheten (1(1 \!~ 5'e r ~I\ I~ QJ~ die -1- J--1 Il vvs /, 'l Cl V 6u~1~ QGli t:.f O d,
OSBY KOMMU Sid4 (4) Tillsyns- och lilfståndsnämnden Förebyggande illg!lrder e. ) Hygien Du kan också välja all bifoga en bllaga. Ange vilka förebyggande åtgärder som har utförts eller planeras för all skapa en god Inomhusmiljö med avseende på hygien (tex slädbarhet, materialval, förvaring, möbler. pedagogik) Se b; I C{_~ C\ Egenkontroll Du kan också välja all bifoga en bilaga. ed'tl ~ ric1r s.f;""" vv5~ 1 1 ~ l( Uer-i k Ange vilken.w:j eller vilka befallningar I verksamheten som har ansvaret ror upprättande av rutiner 4 Yl -J\i.\ 11 d ~ p VeYllS g.jseiii511qr~1 h\r -/!6.sllotecheJ. L.at-1: 7}rq Ange vilka rutiner som finns I verksamheten, ulirrlln milj~ och hälsoskyddsaspekter (I.ex. städning, ventilation, buller, hygien, underhåll av lokaler, hantering av rarllgt avfall, förhindra leglonellatlllvlxt, kunskapsöverförlng och lnrormatlon) \ v-,- kov\iv\\ ~fl 4~pr~'l-l-4. 'rctt~ller I S<m bq,,vt d w.od ct1j I Ls....- Ci\ ().$.! d Ange vilken eller vilka metoder som används för all säkerställa all rutinerna följs, brister åtgärdas och alt förebyggande åtgärder utrörs D-ellct lt.ommo ( Cl;}/ KoYli ro Il e' "'.s ~sl-gvnci~ ~\JA U\ra I r ~/sc11 bf7je I V cl pe_~.s l'iylq/ Biiagor ~ Skalenlig ritning över lokalerna och gllrden som avses I anmälan D Städschema i.(o m p I eu (} raj $-f, 114 r~ Beskrivning av förebyggande åtgärder avseende buller 'g (J lt~\r:> l8j Beskrivning av förebyggande åtgärder avseende hygien ~Beskrivning av gårdens utformning 12StBeskrivnlng av omgivning \ 't, Se, {e>j + I C\'Yt-8<HVH1... " 11 :/ J \ Cl n SM. Ct /) Beskrivning av avfallsrutlner D O Befallningar som ansvarar för egenkontrollen 5 e..j-e.. ~ Beskrivning av rutiner I verksamhe)en ~Beskrivning av metoder G, (7WJ.Qn 59W>"> ~ Verksamhetsbeskrivnlng b,' / ('6 C'\ Avgift Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Ovanstående personuppgifter kommer alt behandlas enligt personuppglftslagen (Pul) ( q (. Underskrift Anmälarens underskrift I omofo'vdl"'""'
Osby pastorats fritids/ Prästgårdens fritidshem Budgetplan Intäkter Kr Grundbelopp 4 barn (4 168 kr per barn) 1 66 72 Kostnader Personalkostnader -16 72 Material, mat -45 Lokalkostnader -15 Resultat Ovanstående budgetplan gäller när verksmheten är i full drift från 218. Första året kommer både intäkter och kostnader att vara lägre eftersom vi planerar att starta först I augusti. Till ovanstående tillkommer uppstartskostnad på några 1 tkr. (l "
l~ I OSBY ~KOMMU Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 216-1 1-29 Sida 19(2) Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Dnr BS/216:157 61 1 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta För att säkerställa en långsiktig planering och kontroll av grundskolans resurser ska de påpekade bristerna åtgärdas enligt Barn- och skolkontorets förslag: Barn- och skolkontoret ska tillsammans med HR-enheten ta fram rutiner och system för det systematiska arbetet med personalprognoser. Från och med januari 217 ska budgetuppföljningen till Barn- och skolnämnden redovisas per skolenhet. Sammanfattning av ärendet.r. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genom fö11 en grai:iskning om Barn- och skolnämnden säkerställer en styrnjng och ledning av grundskoleverksamheten som överensstämmer med reglemente och Skollagens krav. Bakgrunden till granskningen är att Osby kommun i jämförelse har en hög genomsnittskostnad per elev i kombination med ett förväntat ökat elevunderlag de närmaste åren. PwC bedömer att Barn- och skolnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av grundskolan. De sammanfattande iakttagelserna för de fem kontrollmålen framgår av avsnitt 4.1 i rapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan" daterad den 9 november 216 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson. Revisionsrapport "Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan" Dnr KS/216:75 611. Beslutet skickas till Verksamhetsområdet Barn och skola Barn- och skolnämnden Justerandes sign I Expedierat I Utdragsbestyrkande
MOSBY \(y KOMMU Barn och skola Mia Johansson 479528383 mia.johansson@osby.se T JÄSTESKRIVELSE Sida Datum 1 (3) 216-11-9 Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Dnr BS/216:157 611 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden För att säkerställa en långsiktig planering och kontroll av grundskolans resurser ska de påpekade bristerna åtgärdas enligt Barn- och skolkontorets förslag. Sammanfattning av ärendet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genom fött en granskning om Barn- och skolnämnden säkerställer en styrning och ledning av grundskoleverksamheten som överensstämmer med reglemente och Skollagens krav. Bakgrunden till granskningen är att Osby kommun i jämförelse har en hög genomsnittskostnad per elev i kombination med ett förväntat ökat elevunderlag de närmaste åren. PwC bedömer att Barn- och skolnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av grundskolan. De sammanfattande iakttagelserna för de fem kontrollmålen framgår av avsnitt 4.1 i rapporten. Besluts underlag Revisionsrapport "Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan", DnrKS/216:75 611 Ärende På uppdrag av de föttroendevalda revisorerna har PwC genom fött en granskning om Barn- och skolnämnden säkerställer en styrning och ledning av grundskoleverksamheten som överensstämmer med reglemente och Skollagens krav. Bakgrunden till granskningen är att Osby kommun i jämförelse har en hög genomsnittskostnad per elev i kombination med ett förväntat ökat elevunderlag de närmaste åren. PwC bedömer att Barn- och skolnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av grundskolan. De sammanfattande iakttagelserna för de fem kontrollmålen framgår av avsnitt 4.1 i rapporten. Besköksadress Briogatan 1 Postadress Barn och skola 283 8 Osby Telefon 479-52 8 vx Fax 479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 Organisationsnr 212-92 Bankgiro 281-689
Sida 2(3) Sammanfattningsvis anser PwC att Barn- och sko/nämnden: Endast delvis säkerställer att personalprognoser tas fram på ett ändamålsenligt vis. Föreslagna åtgärder: Barn- och skolkontoret ska tillsammans med HR-enheten ta fram rutiner och system för det systematiska arbetet med personalprognoser. Endast delvis har en ändamålsenlig uppföljning av resursfördelningen och budget då nämnden får uppföljningen per skolområde istället för per skolenhet. Föreslagna åtgärder: Från och med januari 217 ska budgetuppföljningen till Barn- och skolnämnden redovisas per skolenhet. Endast delvis åtgärdar de kostnader som uppstår i verksamheten till följd av strukturella faktorer. Föreslagna åtgärder: Politiska prioriteringar som tar hänsyn till andra värden än ekonomiska måste förankras i budgetarbetet och av Kommunfullmäktige. Budgetramen måste anpassas efter den struktur och organisation som beslutas. Mia Johansson Verksamhetsområdeschef för barn och skola Beslutet skickas till Kommunfullmäktige HR-enheten Verksamhetscontroller Barn och skola
OSBY KOMMU Kommunstyrelsen www.pwc.se 216-1- 2 5 Dlarienr. Ärendetyp {<::S /2-u /6 ~ fo.) 6 // Revisionsrapport r........ Vikto1 Prytz Certifierad kommunal l'cuisoi' Mai tit1 Hassel Okl'obe,. 216 pwc
Barn- och sl<olnämndens styrning och ledning av grundskolan Innehåll Saimnallfatbting......,........... 2 1. 1.1. U2.. 1.3. 14 1.5. 2. 2.1. 3.1.l. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 342. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 4 4.1. htlednillg... 3 Bakgrund......... 3 Syfte och RevisionsfrAga.....,......... 3 Revisionsmterier... 3 KontrollmAl...,..,...,...,........... c 3 Metod, genomfarande och avgränsning... 3 Bal<grund 5 Fullmäktigeberedningen... 5 Iakttage)se1 ocli bedö11111ingar.,. 8 Elev- och personalprognoser... -.... 8 Iakttagelser... 8 Bedömning......,..,.... #. 9 Resursfårdelning........... 9 Iakttagelser... 9 Bedömning : 1 Ekonomisk uppföljning... 11 Iakttagelser... p 11 Bedömning........ 11 Kostnadsutveckling... 11 la1cttagelser... 11 Bed.ömning....................,. 12 Åtgärder och anpassningar...... 12 Iakttagelser... 12 Bedömning... 13 Revisionell bcdönmhl.g.................. 14 Bedömningar mot kontrollmät... 14 Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 1av15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Sammanfathting Syftet med granskningen ilr att undersöka om barn- och skolnämnden säkerställer en slyrning och ledning av grnndskolcverksamheten som överensstämmer med reglemente och skollagens krav. Dakgrunden till granskningen är att Osby kommun i jämförelse har en bög genomsnittskostnad per elev, i kombination med ett förväntat ökat elevunderlag de näm1aste liren är fokus på kostnadsutvecklingen för g1:undskolan i kommunen viktigt. Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningen Barn och skola och barn- och skolnämnden, samt dokumentstudier. Rapporten är sakavstömd med de intervjuade. Vi bedömer att barn- och skolnämnden inte helt säkerställer en iindamälsenlig styrning och ledning av grundskolan. Våra sammanfattande iakttagelser för de fem kontrollmfilen som il1går i granskningen framgär av avsnitt 4.1 i rapporten. Sammanfattningsvis anser vi att barn- och skolnämnden: endast delvis säkerställer att personalprognoser tas fram pli ett är1damålsenligt vis endast delvis har en ändamålsenlig uppföljning av resursfördelningen och budget då nämnden får uppföljningen per skolområde istället för per enhet analyserar den ekonomiska uppföljningen och orsakerna till kostnadsutvecklingen endast delvis ätgärdar de kostnader som uppstår i verksamheten till följd av struktu~ relln faktorer Dessa brister gör att nämnden inte säkerställer en Hingsiktig planering och kontroll av grundskolans resurser. Under grnnskningen har det framkommit att det har tillsatts en fullmäktlgeberedning för att analysera skolorganisationen med fokus ekonomi och lokalfrägor i ett "framtid 23" perspektiv. Barn- och skolnämnden hänvisar i vissa fall till denna beredning när föreslagna litgärder avslås och/ eller sltjuts pä framtiden. Deredniugen förslår i ett betänkande frä n juni 216 att förändra skolorganisationen genom att bland annat ändrn på stadieindclningar pä några skolor. OktolJer 216 Osby kommuns revisorer PwC 2 ev 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning ev grundskolan 1. Inledning 1.1. Balegrund Barn- och skolnämnden ansvuar för att leda och sarnol'dna planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter i grundskoleutbildning. I uppdraget ingär att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunf uumäktige har bestämt samt med de föreslu ifter som finns i lagm och förol'dningar. Verksamheten i grundskolan bedrivs på sju kommunala skolor. Elevunderlaget för skolorna ökade under läsåret 214/ 215 till följd av elevkullar och ökad inflyttning. Under 216 och 217 fömtscs en ytterligare ökning i antalet elevkullar vilket sätter fokus på kostnadsutvecklingen för grundskolan i kommunen. Utifrån slalislil< i Kolada framgår att genomsnittskoslnaden per elev äi högrn i Osby kommun jämfört med kommungruppen pendjingskomtnuner i Skåne. Kostnaderna avviker bä.de avseende lokalkostnader, unde1visning och läromedel. Revisorerna har utifrån bland annat dessa iakttagelser samt sin risk och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en fördjupad grnnskniog av grundskoleverksamheten. 1.2. Sufte och Revisionsfi åga Syftet ät alt granska om ba11n- och skolnämnden säkerställer en styrning och ledning av grundskoleverksamheten som överensstämmer med reglementet och skollagens krav. Säke1'ställe1 barn- och skolnämnden en ändamålsenlig shj1 11i11g och ledning av grundskolan? 1.3. Revisionsla iterier Skollagen och Osby kommuns reglemente. 1.4. J(ontrollmål Det tas fram prognoser för elever och personal Det finns en ~indamalseulig resursfördelning och budget med uppföljning Det genomförs analyser av elen ekonomiska uppfölj11ingen O!'saker till kostnadsutvecklin.gen analyseras av 11ämndcn ämnden vidtar åtgärder och anpassningar av verksamheten 1.5. Metod, genorriförande och avgränsning Granslmingen har genomfört genom dokumentstuclier och intervjuer. Förvaltningen har intervjuats genom en grupphltet'vju med verksamhctsomrlldeschcf Ilarn och i:;kola, ansvarig för barn- och elevhälsa samt verksamhetscontrnller. Osby kommuns fyra rektorer för grundskoleverksamheten har också intervjuats, samt presidiet i Ilarn- och skolnämnden. Oktobor 216 Osby kommuns revisorer PwC 3av15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Dokumentstudler har gjorts av föuande dokumenl: Prolokoll för Dam- och skolnämnden under föregående år; Elevprognos 2 15; ämndsplan 216 och preliminär nämndsplan 2 17; Uppföljning av budgel för akluella månader; Preliminära budgetramar 2 17 för grundskolan; och tjänsteskrivelserna Gnmdbemanning grnndskola, Övergripande specialpedagog och VisselloflaskolaJ1. Vi har även tagit del av fullmäktigebercd.ningens betänkande. Rapporten lir sakavstämd med de intervjuade. f Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 4 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och lednlng ev grundskolan 2. Bakgrund Dam- och skolnämnden ha1 ansvaret för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, frilidshem, grundskola, grundsärsko1a, musikskolan samt barn- och familjeenheten. Ffövaltningcn Darn och skola ska genomföra Darn- och skolnämnden beslut inom ovan nämnda ansvarsområden, samt ge nämnden förutsättnjngar för sitt arbete. Rektorerna är clirekt underställda verksumhetsonu-ådeschefen för 13arn och Skola. Rektorerna träffar regelbundet förvaltningen via rektors! räffru, där samtliga rektorer och åtminstone en person från förvaltningen träffas för att diskutera och planera verksamheten. Grundskolan är indelad i fö)jande områden: Skolområde Hasslaröd-Klockare Området omfattar Hasslarödsskolan äk F-9 och I<1ockarskogsskolan åk F-3 och är indelat i två skolenheter. Skolorna är belägna i Osby tätort. Skolområde Park-Vissellofta-Killeberg Området omfattm Parkskolan åk F-9 1 Visseltoftaskolan åk F-6, Killebergsskolan åk F-6 och Visslan och ät indelat l 4 skolenheter. Skolorna ät belägna I Osby tätort, Visseltofta och Killebe1 g. Skolområde Örkened Omddet omfattar Örkenedskolan lik F-9. Öl'kenedskola.n ät en skolenheter. Skolan är belägen i Lönsboda. Skolområde Hasslaröd-Klockat e har tvli rektorer, där en har ansvar för skolenheten Hnsslarödsskolan lirskurs 4-9, och den andra rektorn har ansvar Klockarskogsskolan l\rskurs F-3. De övriga tvi'! skolomrädena har en rektor per onuäde med tiljhörande skolenheter. Under granskningen har det framkommit att det har 1 illsatts en fltljmäktigeberednlng för att analyscrn skolorganisationen med fokus ekonomi och lokalfrllgor i ett "framtid 23" perspektiv. Barn- och skolnämnden hänvisar i vissa fall till denna beredning när föreslagna 11.tgärder avslds och/eller skjuts pä framliden. 2.1. Fulln1äldi.g ebe1 edninge11 Fullmäktige tillsatte i mars 215 en särskild beredning som ska besvara den övergl'lpande frågeställningen: Hw ska dem kommu11alaferskola11 och grundskolan i Osby kommun organiseras 215-23? I direktiven framgär mer detaljerade frägeställningar med fokus pä att utforma en organisation för förskola och skola som bland annat stimulerar elevernas liirande, skapat en likvärdig skola, är kostnadseffektiv inom flera omdiden (personal, lokaler med flera) och beaktar vltrdnadshavares behov av verksamheten. Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 5 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Den 3 juni 216 lämnades ett betänkande till från beredningen. Beredningen har tagit SKL:s punkter för framgfmgsrika skolkommuner som utgångspunkt: Bra ledare Lyfter fram kompetenta lärare Har högu förväntningar Tar reda pli hur det gar Har fungerande relationer Har en tydlig ansvarsfördelning Fl\ngnr upp elever med svlirighcter Har enats om skolans mål Sammanfattningsvis handlar det om att skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorer och förskolechefer att vara pedagogiska ledare. Vidare har beredningen rätt rekommendationer från Skolverket. De går i ko1thet ut på att organisera för pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande, möjligheter till tidig upptäckt av elever i behov av stöd samt ett genomtänkt mottagande av nyanlända. Beredningen har arbetat i enlighet med direktiven från fullmäktige och 1<mmit frum till följande punkter: Alla elever ska slimuleras till utveckling och lärande utifrl\n sina egnn behov Verksamheten ska styras och planeras efter gällande styrdokument Huvudmannen har ansvar för att skapa förutsättningar för verksamheten atl bygga..,, en organisation som ger kvalitet och höga kunskapsrcsultat Huvudmannen hm ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med analys av verksamheten för att följa graden av ml\juppf yllelse Osby kommun ska vara en attraktiv m betsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö Det är viktigt att rektor fär riill förutsättningar för att kunna uppfylla sitt uppdrag Lliral'cs förutsättningar för att kunna bedriva undervisning med hög kvalitet och möjlighet till kompetensutveckling inom sitt uppdrag är viktiga framgängsfaktorcr Grundskolornas lokaler och utemiljöer ska vara t ill räckliga och lindaml\lsenligu. Det krävs fler lokaler t i11 grundskolan i Osby kommun Stönc enheter ger fastighetsmässiga vinster, effc1<tivare personnlhantcring och ökar tillgången till bred kompetens Verksamheten ska vara ekonomiskt försvarba r och organiseras så kostnadseffektivt som möjligt Tillförlitliga elevprognoser som planel'ingsinstrument ska utvecklas och användas Della innebär att skolorganisulioncn behöver förändrns och bcrcdnfogen presenterar förslag pä hur detta ska ske: Det krävs fler lokale!' till grundskolan i Osby tätort, IGlleberg och Lö11sboda. Det ska planeras för två högstadieskolor i Osby kommun. I Osby tätort ska det ftrrnas en statio11snära högstadieskola (I\k 7-9) med modema Järmiljöer. ÖrkenedskoJan ska renoveras och byggas till för alt kunna erbjuda moderna Uir miljöer för ejcve1 i åk F-9. Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 6 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Det ska finnas två F~ 6 skolor i Osby tätort, med en geografisk spridning som innebär en skola på var sida om järnvägen. Det innebär att.klockarskogsskolan flyttar sin skolverksamhet till förmän At förskolan som kan utökas med fyra eller fem avdelningar. Gl'Undsärskolan ska placeras och inkluderas pa. skolor i Osby tätort. Eleverna ska ha sin skolgång på en skola med jämngamla barn. Killebergsskolan behöver renoveras och byggas till alternativt byggs en helt ny skola. Killebergsskolan ska vara en F-6 skola som är samlokaliserad med förskolan. Efter årskurs 6 ska eleverna hänvisas till högstadiet i Osby. Vad gäller Visseltofta.skolan finns det tvä olika förslag. Antingen att verksamheten fortsätter i nuvarande form eller att skolan stängs. Vad gäller förskolorna anger beredningen att det ska finnas minst en avdelning på en för" skola i Lönsboda, Killeberg, Visscltofta och Osby tätort med tydlig uteprofil. Oktober 216 Osby kommuns revll!orer PwC 7av15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan 3. Iakttagelser och bedömningar 3.1. Elev- och personalp1 ognose1 I Avsrrittet ull'eder kontrollmålet Det tas fram pl'ognoserjör elever och personal. 3.1.1. lalcttagelse1 Elevprognoser Osby kommun tal' inför varje terminsslatt fram elevprognoser för grundskolan som helhet, per skolomrtide och skolenhet. Prognosen är ärskullsindelad enligt: förskolcldass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och åt skurs 7-9. En elevprognos baseras pli befintliga elever i grundskolan (prognos Llll läsär 21/22) och en prognos baseras på SCDs statistik som tar hänsyn till fruktsamhet, dödlighet, inflyttning och utflytb1ing (prognos till läsår 25/26). Prognoserna skiljer sig därmed ät. I dokumentet preliminära budgetramar grundskola 217 (216-5-17) finns elevantalet redovisat per skolområde. Det angivna elevantalet anges vara genomsnitt för 217. Som exempel återger vi Örkcned grundskola (F-9) för läsäret 217/18: SCB Prognos Egen prognos Budgetram 296 elevel',. 289 elevm 292 (Gr 265+Fsk klass 27) Förvaltningen har ansvaret'för att ta fram prognosen. Barn- ocli skolnämnden har sedan ansvaret för att vidul'c rapportera prognosen till kommunfu11mäktige, samt till ordförandeträff al' med samtliga nämnder, för att använda den som underlag i budget- och planeringsarbete. Rektorerna använder delvis prognoserna vid rektorsträffar dät de diskuterar storlek pä verksamheten, t.cx. ldasstorlekat. Rektorerna vittnar om att en förändring uv antalet clcvel' pä en sl<la hanteras när det väl är dags. Prognosen används inte i stö11'c utsträckning för langsiktig planering i form av utveckling eller omorganiscdng. I intervjuer med rektorerna framförs atl variationer och föri.\ndl'ingar som pävisas i prognoser inte resulterar i åtgän.ler eller insatser i större omfattning. En revidering av elevprognosen leder inte per automatik till en förändring uv budget, vel'l<samhct eller orgru1isation undet pägående är. Detta beror bland annat pl'l a tl budgelen per skolområde är satt per lfr och förändras ej av ett förändrnt elevunderlag under l\ret. Pcrsonnlp1 ognoser Prognoser för personal och kompetensförnörjning görs i regel Inte centralt av förvaltningen. Vmje rektor har egen dokumentation över pensionsavgängar vilket liven stöds av kommunens HR avdelning som gör en övergripande pensionsprognos., Rektorerna har egna prognoser för antal behöriga lärare och behov av kompetens. Del saknas ett komm unövcrgdpande perspektiv över vilka tjänster som saknas, tex. viss lärarkompetens. Personalsituallonen diskuteras vid nägra av rektorsträffama. Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 8 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Det görs ingen systematisk analys av trolig rörlighet bland lärarna. Det eftersöktes också ett stöd frän rektorerna i hur verksamheten ska locka till sig lärare med viss ämnesbehödghet. 3.1.2. Bedömning Vi bedömer att kontrollmålet Det tas f1'am pl'ognosel'jö1 eleve1' och pel'sonal är DeJvis uppfyllt. Vi konstaterar att elevprognoser tas fram systematiskt och med relevant underlag, uppdateringar under året sker också. Personalprognoser tas inte fram systematiskt. Rektorerna har ansvaret för översikt, planering och rclaytcring av personal utan systematiskt stöd av förvaltningen. Genom regelbundna rektorsträffar finns möjlighet till stöd som kan utvecklas. Utan systematiskt och kommunövergl'ipaude perspektiv anser vi att det är svårt att använda den information av personalsituationen som rektorerna innebar i nämndens styrning och ledning av grundskolan. ~tt exempel kan vara hur förväntade höjda löner för lärare päverkar framtida resursfördelning. 3.2. Resursjö1 del11ing Avsnittet utreder kontrollmliletdetfinns en ändamd1senlig 1 estwsjö1'delm'11g och budget med uppföljning. 3.2.1. Iak.ttagelsel' Rcsw sfördelningssystemet Kommunfullmäktige beslutar om budget för Barn- och skolnämnden lhsvis. Barn- och skolnämnden fördelar i sln tw' resurser till vatje skolomräde. Rektor( er) per skolområde har sedan ansvar för att styra och planera sin verksaml1et utifrän tilldelade resurser. Det är möjligt atl omfö1 dela resm ser mellan skola och fritidsvetksamheten. Skolområdena tilldelas resui ser utifrån antalet budgeterade elever, baserat pä elevprognosen i februari. Resurserna ska täcka kostnader för undervisning, fortbildning av personal, förbrulatlng av administrntion och lokaler, lärverktyg inklusive IT och skolbibliotek. Skolenhelem a för tilldelning för faktiska kostnader för ledning (rektorer och arbetslagsledare), skolassistenter, skolbibliotekarier och vaktmästare enligt beslutad organisation. Kosh1ader för lokaler, i11termäj1ta, avsla ivnfogar och städ budgeteras centralt och ingär inte i skolområdenas budget. Även kostnader och intäkter för interkommunala ersättningar, kostnader för bidrag till fristående slmlor budgeterns centralt. Resurstilldelningen per budgeterad elev }ir inte viktad beroende på elevers behov eller ingångsviirden. ämnden och förvaltningen har gjort en övergripande analys av de socioekonomiska skillnaderna inom kommunen och kommit fram till att skillnaderna är för små för att päverka resursfördelningen till skolorna. Rektorema kan söka tilläggsbelopp för elever som har behov av extra.stöd. Tilläggsbeloppet ligger utanför skolonu ådets gnmdlilldelning men återfinns i den totala budgeten för Oklober 216 Osby kommuns rovlsoror PwC 9 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan grundskolan. Innan ansökning om tijläggsbelopp ska skolorna al'ljeta förebyggande och genomföra extra anpassningar. Uppföljning av godkända tilläggsbelopp görs. Stödet ges terminsvis. Antal lärartjänster avgörs av elevantalet. Exempelvis ska 25 elever hmebära 1,3 lärare. Detta fu ett riktmärke sedan tidigare som fortfarande används i fördelningen (olika beroende på årskurs). Elt utökat/minskat antal elever efter att budget är satt pävcrkar inte resurser för antal tjänster per automatik. De intervjuade rektorerna anser att det inte har varit några problem att nnställa lärare när behov uppkommit. Skolenheterna/rektorerna tilldelas en budget och bestämmer själva hm den ska fördelas internt. Det handlar bland annat om hur mycket som ska användas till lärare, förbrul1ing och kompctensulvccldlng Allmän förändring av elevunderlaget U11der äret, t.ex. in/utflyttning, förändrar inte budgeten för skolomr!\.det. Undantag är förändring av antalet elever som är nyanlända dli resurser för dessa tilldelas genom statsbidrag. Beslutet för denna resursfördelning bar tagits av nämnden genom att de har valt denna modell för fördelning av budgeten. Principer finns dokumenternde i nämndsp}nn föt 216 1 och i preliminär nämndsplan för 217. Uppföljning Den ekonomiska uppföljningen rapporteras tillbaka till nämnd månadsvis per skolområde med tillhörande kommentarer om det finns en avvikelse från budg~t. Enligt intervjuerna gör rektorerna ocksä en uppföljning av budgeten per skolenhet till förvaltningen. Uppföljningen ät diirmed inte helt matchad med tesursfördelningen då denna tilldelas per skolomräde. Rektorerna gav under inte1'vjuerna uttryck för att det finns ett uttalat uppdrag att de ska hälla budget på omdl.desnivå. Det innebär au en skolenhet som inte ldnrar budget kan balanseras med en annan skolenhet i samma skolomräde som går plus. I uppföljningen kan då siffroma justeras sä att budget hlills i häda skolenheterna och sammantaget i skolområdet. Det sker även uppföljning per skolenhet men nämnden får uppföljningen presenterad per skolomrl\de. I de fall ett underskott finns vid lirets slut nollställs det för enhctema och områdena. Eventuella uwikelser frl\n budget uggregeras uppåt till nämndsnivä och avvikelserna pävcrkar inte nästa ärs budget eller resursfördelning. 3.2.2. Bedömning Vi bedömer att kontrollmälct Delfinns e11 ändamdlse11lig 1'esw sjö1 delni11g och budget med 11ppfölj11i11g är Delvis uppfyllt. Resursfördclningssystemet och budget har en tydlig strul<tur med viss flexibilitet inbyggt genom tilläggsbeloppet. Förvaltningen och nämnden har gjort analyser nv strukturella skillnader inom kommunen och konstaterat att det inte råder några avgörande skillnader. Vidare är det ett system som genom tilläggsbeloppet delvis tar hänsyn till variationer i elevernas behov och förutsättningar. Vi konstaterar all prh1cipcrna är beslutade av nl:imnd. Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 1 llv 1!i
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Vi anser det problematiskt att uppföljning tilj Barn- och skolnämnden sker per skolområde. Vi anser att det innebär en risk för att utfauetjusteras mellan skolenheter för att halla budget. Det kan innebära att faktiska kostnade1 per skolenhet inte äsktidliggörs för nämnden. Av intervjuerna att döma är det ocksä en situation som regelbundet inträffar. Vi anser att när uppföljningen till nämnd endast sker per skolområde försvårar det nämndens möjlighet att styra och leda verksamhetens resursfördelning pä ett lindamälsenligt siilt. Eventuella strukturella och regelbundna orsaker Ull avvikelserna kan därmed inte analyseras och åtgärdas för nämnden. Förvaltningen har uppföljning per cnhcl men det är nämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. 3.3. Elconomislc up1j.fötining Avsnittet utreder kontrollmålel Det genomförs analysel' av den ekonomiska uppfoljninge11. 3.J.l. I aktlag el ser Den ekonomiska uppföljningen av grundskolan sker vruje mänad av förvaltningen ocll rapporleras Ull uiirnnd månadsvis (undantag för de mänader dli nämnd inte sammanträdc1 ). Det är rektorernas rapportering som ligger till grund för uppföljningen. Om uppföljningen visa1 på avvikelser frän budget, kommenteras avvikelsen skriftligt och munlligl Ull nämnden. Enligt nämnden begär de efter en negativ budgetavvikelse förslag för åtgärder med risk- och konsekvensbeskrivningar. Samtliga intervjuade anser att uppföljningen och analyserna av uppföljningen är tillräcl<lig. I( 3.3.2. Bedömning Vi bedömer all konlrollmäletdel genomförs analyser au den ekonomiska uppfoljningen bedöms är Uppfyllt. Vi konslalorar alt det finns en vul fungerande process och frekvens gäljande den ekonomiska uppföljningen och analysen av den. J(ostnadsutveclding I Avsnittet utreder konttollmålet Orsalcer lill kostnadsutvecklingen a11alyse1'qs av nämnd. 3.4.1. Iak.ttagelsel' Det finns en samsyn mellan niilnnd, förvaltning och rektorer om vilka slrukturclla orsaker som Jigger till grund för höga kostnader inom grundskoleverksamheten i Osby. I inlervjuerua lyfts orsaker fram sä som skolor med få elever och tre högstadieskolor pä ett inväj1artal på 13 ooo. Vidarn har det framkommit i intervjuerna att de smä skolorna utanför tätorten är ett ämne som återkommande har diskuterats under de senaste uren. Ett antal orsaker har framkommit under intervjuerna och i dokumcntstudfor som förldarar kostnadsutvccldingeu under 216. Dels har ett antal budgeterade investeringar skjutits på framtiden, bland annat beroende pä att nämnden inte harvclatförcg! fujlmäktigeberedningen om grundskoleorganisationen. En ytterligare positiv post i förhållande till budget är de statsbidrag som tillkommit kommunen avseende nyanliinda i skolverl<samheten. Oktobor 216 Osby l<ommuns revisorer PwC 11 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan I budgeten för 216 lades ett ospecificerat besparingskrav in på 2 ooo ooo kr för lokaler för alt nå den beslutade budgctl'amen. Det är inte beslutat hur kostnadsminskningen ska genomföras och därmed beräknas lokalkostnaden bli högre än budgeterat. Ett liknande bcsparingskrav är gjort för personalkostnaderna och för dem har åtgärder genomförts för alt hantera besparingen. Se vidare under avsnitt 3.5. ytt avtal med Älmhults kommun för ersättning och bidrag till fdstäende skolor ä1 en annan orsak till högre kostnader än budgeterat. Under intervjucma med förvaltningen framgick en oro över att planeringshorisonten för 217 minskar drastiskt jämfört med tidigare år. Detta kan komma alt orsaka problem gkillande kostnadsutvecldingen dl\ budgeten klubbas först den 13 december. Eventuella besparingal' sl<a i regel genomföras från 1 januari. Vid exempelvis krav på bcspa1'i1lgar av personalkostnader kommer dessa inte träda i kraft förrän senare under Aret på grund av uppsiigningslider, vilket kommer göra del svfirt att h511a budget frlln och med 1januari. Rektorerna får stöd varje månad från eontroller för att hantern ekonomin. Samtidigt anser rektorerna alt stödet i enheternas interna budgetering och prognosarbele kan utvecklas för nlt ytterligare fä kontroll över ekonomin på korl och lång sikl. 3.4.2. Bedömning Vi bedömer att kontrollmålet Ol'saker till kostnadsutuecklingen analyseras au nämnd bedöms är UppfyJlt. Vi konstaterar alt barn- och skoh11:imnden har en övergripande översikt och förståelse för 1 orsaker till kostnadsutvecklingen i grundskolan. Ätgä1.. der och anpassninga1 Avsnittet utreder kontroll malet ämnden vidtar dtgärde1' och anpassningar av verksamheten. 3.5.1. Ia lclt agelsel' Gällande små skolenj1ctet som strukturell orsak till höga kostnader inom grnndskolan iir nämnden medveten om att de genom sina beslut och prioi1terlngar driver en grundskola som medför höga kostnader och som knn påverka kvallten negativt. I februari år 216 rapporternde förvaltning till nämnd en prognos i förhållande till budgeten som nvvek negativt. ämnden beslutade i mars år 216 att ge verksamhetsområdet barn och skola i uppdrng alt: Se över möjligheten till att inte l\terbcsätln vakanta tjänster vid naturliga avgl\ngar Se över användandet av vikarier vid tillfällig frånvaro Se över städ avtalet pl\ samtliga enheler för all försöka minska kostnaderna To del av fullmäktigebercdningens ekonomiska berälmingar och utredningar gällande eventuell ny organisation Uppmana vcrksaml1elen till allmän ekonomisk literhållsamhet Kommunstyrelsen beslutade i mars 216 all samtliga nämnder ska redovisa ätgärder för budget i balans senast maj 216. Ett antal åtgärder och förslag med ti11j1örande underlag lämnades uv förvallninge11 UJI nämnd under våren: Oktober 216 Osby kommuns revisorer PwC 12 av 15
Barn- och skolnämndens styrning och ledning av grundskolan Föreslagen dtgiird Beslut av nämnd Ingen undervisning pil. Visseltoftaskolan Avslås för att inte förcgä fullmiiktigcbcrcdläslir 16/17. ningen 'I)änsten övergripande specialpedagog er- Accepteras sätts inte med vikarie under 216. Minska grnndbemanningen i grnndskolan Minska med 2, tjänste1 jämfört med budmed 4 1 6 tjänster jämfört med budget höst- get hösltcl'min 216 tcrmfo 216. Atgäi der inom Musikskolans organisation Avslås Åtgärder inom öppna förskolan Avsläs Underlagen till föreslagna litgär der innoh81ler bcskl'ivning av åtgärd och konsekvenser med fokus pä ekonomiska, sociala (elever), arbetsn:uljö (personal) och kvalitets aspekter. Positiva och negativa effekter Jyfts fram. Underlagen inlduderar en vedertagen riskbedömning som bedömer sannolikhet och konsekve11s. UtifrAn sannolikhet och konsekvens beräknas en riskfaktor för de riskfyllda effekter som identifierats med ätgärden. Barn- och skolnämnden har valt att genomföra delar nv de föreslagna åtgärderna. Efter att nämnd beslutat om åtgärd och/ eller anpassningar av verksamheten har det framkommit att de inte systematiskt efterfrl\gar, eller fä 1 under1ag gäuande, uppföljning för konsekvenserna av dessa l\tgärder. Följaktligen kan nämnden inte avgöra om det sker ett systematiskt förbättringsarbete för att utveckla verksamheten i enlighet med beslutade ätgärder. Budgeten för 216 är enligt de intervjuade i balans vid granskningstillfållet och pi!~gnosen visar pä baluns vid ä.rets slut. Presidiet och förvaltningsledningen anser att de beslutade åtgärderna har resulterat i de önskade effekterna samt att uppskjutna investeringa.r och ökade statsbidrag har bidragit till sammanhanget. 3,s.2. Bedömning Vi bedömer att kontroll målet ämnden vidtal' åtgäl'dcr ocli anpass11i11gal' av vel'ksamheten är Delvis uppfyut. Vi konstaterar att Darn- och skolnämnden genom uppföljning av ekonomin fält signaler om utt utgiirder behöver vidtas. ämnden har även get't förvaltningen i uppdrag att ta frnm ätgärder i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Vi anser att nämnden har haft tydliga och utredda förslag tui beslut. Vi konstaterar att nämnden i flera av ärendena valt att inte fatta beslut för att vidta Atgärder och anpassningar. Vi konstaterar att strukturella orsaker som innebär höga l<stnader för grundskolan inte l\tgärdas. Vi anser att orsakei till detta är politiska prioriteringar som tar hänsyn till undra värden iin ckonomjska samt en oklar beslutsfördelning mellan Barn- och sko1dämndcn och fuumäkligeberedningen. Oktober 216 Osby kommuns rovlsorer PwC 13 av 15
Projektbenämning 4. Revisionell bedömning Vi bedömer att Bom- och skolnämnden inte helt säkerställer en ändamalsenlig styrning och ledning av grundskolan. Vi ansel' att Barn- och skolnämnden: inte säkerställer ntt personalprognoser tas from pli ett ändamålsenligt vis inte har en ändamll.lsenlig uppföljning av resw sfördclnlngen och budget inte säkerställer att strukturella kostnader för verksamheten Atgärdas Dessa brister gör att nämnden Inte säkerställer en IAngslktig planering och kontroll av grundskolans resurser. 4.1. Beclömninga1 mot lconh ollmål KontroUmAl Kommentar Det tas fram prognoser för efeuei och personal I)etfinns en ändcmu'jlsen/ig resursfördelning och budget med uppfouning Delvis up1>fyllt Elevprognoser tas fram systematiskt och med relevant underlag. Personalprognoser tas inte fram systematiskt. -. Delvis uppfyllt Rcsursfördelningssystemet och budget har en tydlig struktur med viss flexibilitet inbyggt genom tilläggsbeloppet. Vl anser ntt eventuella stl'uktttrclla och regelbundna orsaker t lll nvvikelser frän budget inte kon analyseras och åtgärdas då uppföljningen och rapportering till Barn- och skolnämnden sker per skolområde och inte per enhet. Det genomfors analyser au den ekonomiska uppföljningen Orsaker till kostnadsutvecklingm1 ana~s~as au nämnd ämnden uidtar 6.tgärder och anpassningar au verksamheten Uppfyllt Det finns en viil fungerande process och frekvens gällande den ekonomiska uppföljningen och analysen av den. Uppfyllt Ilnm- och skolnämnden har en övergriponde översikt och förstl\ejse för orsaker till kostnadsutvecklingen i grundskolan. - - - Delvis uppfy11t Vi konstnternr att nämnden i flera av ärendena valt att inte fatta beslut för ntt vidta l\tgärder och anpassningar, trots tydliga och uh edda förslag till beslut. Vi konstaterar att stmkturella orsaker som Oktober 216 Osby kommuns rovlsoror PwC 1.tl ov 15
Projeklbenllmnlng innebär höga kostnader för grundskolan inte l\tgärdas. 216-1-2 Uppdragsledare Lena Salomon Projektledm e Viktor Prytz Oktober 21 Osby kommuns revisorer PwC 16 ev 15
OSBY KOMMU t<ommunstyrelsen 216-1- 2 5 Diarienr. Ärendetyp ~Po ~X Revlsol"ema KommunfuJJmäktige i Osby kommun Granskning av styrning och ledning I grundskolan Pli uppdrag nv de förtroendevnlda revisorerna hnr PwC genomfört en granskning av om barn- och skolnämnden sllkerstlijler en styrning och ledning av grundskolever.ksamheten som överensstämmer med reglemente och skollagens krav, granskningsrapporten bifogas I bilaga. Bakgnmden till granslmiugen tlr att Osby kommun i jllmförclse hor en hög genomsnittskostnad per elev, i kombination med ett förväntat ökat elevunderlag de nllnnaste Aren lir fokus pä kostnadsutvecklingen för grundskolan i kommunen viktigt. Efter genomförd granskning bedömer vi att barn- och skolnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av gnmdskolan. Vi grundar var bedömning på att bom- ocj1 skolnämnden endast delvis säkerställer att personalprognoser tas from på ett lindam11lsenligt vis endast delvis har en ändamålsenlig uppföljning av resursfördelningen och budget då nämnden får uppföljningen per skolområde istället för per enhet analyserar den ekonomiska uppft>ljningcn och orsakerna till kostnadsutvecklingen endast delvis åtgärdar de kostnader som uppstår i verksamheten till följd nv strukturella faktorer. Dessa brlster gör alt nämnden inte säkcrstllller en långsiktig planering och kontroll nv grundskolans resurser. Det har tillsatts en fullmllktigcbcredning för att analysera skolorganisationen med fokus ekonomi och lokalfrågor i ett "framtid 23" perspektiv. Barn- och skolnämnden htlnvisnr i vissa fall till denna beredning nlir föreslagna åtgärder avslås och/eller skjuts pil framtiden. Beredningen förslår i ett bc!hnkandc frlmjunl 216 att förllndm skolorganisationen genom att bland annat lindra på stodieindelningar på några skolor. Utifrån gjorda iakttagelser i granskningen lir det positivt utt denna utredning tillsatts i syfte att Astadkommn en långsiktig planering av styrning och ledning inom grundskolan. Revisorerna önskar svar med anledning ov genomförd granskning före den 3 J mnrs 217. Revisionens ordllirande