Verksamhetsplan och detaljbudget för GR 2016

Verksamhetsplan och detaljbudget för GR 2016 1

2

Verksamhetsplan för GR 2016 Det här verkar vi särskilt för under året Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 är ett komplement till den strategiska och långsiktiga verksamhetsinriktningen för GR som förbundsfullmäktige har antagit. Verksamhetsinriktningen Så utvecklar vi tillsammans det goda livet i Göteborgsregionen tar sin utgångspunkt i de av medlemskommunerna politiskt antagna strategiska dokument som ligger till grund för arbetet inom Göteborgsregionen genom GR. Från 2017 blir verksamhetsinriktningen flerårig. Här poängteras vikten av långsiktighet i det arbete som bedrivs inom GR, liksom värdet av ett gemensamt och tydligt målinriktat arbete för att möta framtidens utmaningar. Åtta utmaningar och strategier lyfts fram som särskilt angelägna när det gäller att stödja medlemskommunerna och att vara en resurs för dem i deras arbete. Vi ska bidra till det goda livet genom: Goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga En inkluderande region för goda livs villkor hela livet Livslångt lärande Boende och bostäder Fungerande arbetsmarknad Hållbar livsmiljö Infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande Digital utveckling och välfärdsteknologi 2016 är det första året som vi med utgångspunkt från den övergripande verksamhetsinriktningen kompletterar med en ettårig verksamhetsplan och detaljbudget. Processen för arbetet är ny, och arbetssättet kommer att utvecklas och justeras utifrån de erfarenheter vi bygger. Verksamhetsplanen utgörs av underlag framtagna per styrgrupp och anger prioriteringar för 2016 inom ramen för de strategiska områden som anges i verksamhetsinriktningen. Planen beskriver inte all verksamhet som bedrivs inom GR utan fokuserar på de områden som sannolikt kommer att kräva de största resurserna. Verksamhetsplanen ligger till grund för avdelningarnas planering av verksamheten, och uppföljningen av verksamheten under året kommer att följa de fokusområden som lyfts fram i planen. Förbundsledningens prioriterade frågor 2016 Under 2015 har flyktingtillströmningen till Sverige uppnått en omfattning som kommer att påverka kommunerna ur flera perspektiv, i hög utsträckning och under lång tid. Eftersom GRs uppdrag styrs av medlemskommunernas efterfrågan på stöd och insatser innebär det att inriktningen på arbetet inom GR under 2016 kommer att präglas av den uppkomna situationen. Flyktingmottagandet i Göteborgsregionen, både kortsiktigt och långsiktigt, är en integrerad och viktig del av hur vi tillsammans utvecklar det goda livet. Hur vi lyckas med flyktingmottagandet och inkluderingen har betydelse för den sociala hållbarheten. För att genom kunskap om våra respektive insatser bättre hantera utmaningarna ur ett helhetsperspektiv ska vi fortsätta att utveckla det tvärsektoriella arbetet samt öka interaktionen 3

mellan styrgrupper och mellan avdelningar. Den ettåriga verksamhetsplanen är ett verktyg i den processen. Förutom det löpande arbetet att på uppdrag från förbundsstyrelsen att styra, leda och utveckla GR som organisation kommer följande områden att prioriteras under 2016; alfabetisk ordning: Dotterbolag: ISGR AB och Gryning Vård AB Fortsätta att utveckla ägarstyrningen av bolagen genom systematiskt arbete med ägardialoger samt möten mellan GR och bolagen utifrån verksamhetsperspektivet. Flyktingmottagandet i Göteborgsregionen Stödja medlemskommunerna i deras arbete med flyktingmottagandet i Göteborgsregionen, både på lång och kort sikt. Fördjupa och utveckla samarbetet med involverade aktörer; Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen. Framtida former för samarbete mellan GR och Göteborg & Co avseende destinationsutveckling och besöksnäring Förändrade legala förutsättningar och bolagsöversynen i Göteborgs Stad har medfört att formerna för samverkan mellan GR och Göteborgs Stad genom Göteborg & Co behöver uppdateras. Framtida former för näringslivsutveckling inom GR BRG samt Närings livsgruppen inom Göteborg & Co. Fördjupa den strategiska dialogen mellan medlemskommunerna för att stärka det regionala perspektivet och utveckla den regionala ansatsen och involveringen i näringslivsutvecklingen. Konsekvenserna av förbundsstyrelsens beslut gällande GRs uppdrag avseende kommunernas samordnade agerande när det kommer till hälso- och sjukvårdsfrågor Om GR ges uppdraget att samordna kommunernas gemensamma agerande på delregional nivå, i de frågor där de finner det lämpligt, ska strukturer och arbetssätt etableras. Om uppdraget inte ges till GR ska Västkom-samarbetet justeras utifrån nya förutsättningar. Regionutveckling via arbetet i Beredningen för Hållbar utveckling BHU BHU är ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling. Här diskuteras transportinfrastruktur, kollektivtrafik, kultur, miljö och andra frågor som är strategiskt viktiga för hållbar utveckling. Tjänstemannaberedning sker i Västgruppen. 4

Samordning av EU-frågorna inom GR men också med andra aktörer; Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen Det internationella perspektivet och EU-frågorna ska genomsyra förbundets verksamhet samt bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna. GR ska bidra till att det internationella perspektivet integreras som en naturlig del i medlemskommunernas verksamheter. Detta sker i form av gemensamma utvecklingsprojekt, men också genom att omvärldsbevaka och stärka kunskapen på EU-området. En utgångspunkt är de möjligheter som EUs fonder och program erbjuder under den innevarande programperiod 2014 2020. Västkom-samarbetet, dvs. samarbetet med kommunalförbunden i Västra Götaland avseende regional utveckling, e-samhället samt hälso och sjukvård 3R/108 K Framtidens Vårdinformationsmiljö Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Uppföljning av hjälpmedelsavtalet Styrgruppernas prioriterade frågor under 2016 Sammanställningen på följande sidor visar styrgruppernas prioriterade frågor för 2016, med utgångspunkt för de åtta områden som definierats i verksamhetssinriktningen. Styrelseuppdrag Universeum AB, Göteborg & Co Träffpunkt AB, Mistra Urban Futures konsortieråd, Gryning Vård AB, Reväst. VG2020; Bidra till regionutvecklingsplanen med särskilt fokus på de av BHU antagna rekommendationerna Genomföra insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden. Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi. 5

Verksamhetsplan för GR 2016 Utmaningar och strategier Goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga Under året ska GR särskilt verka för Att tillvarata och utveckla regionens grön- och blåstruktur Att begränsa klimatpåverkan En långsiktigt hållbar materialförsörjning Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska underlättas. Att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Att samverkan mellan utbildning och arbetsliv stärks. Att stärka utvecklingssatsningar i utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Att ensamkommande barn och unga ska få goda möjligheter att etablera sig i samhället med fokus på att Utveckla kunskapen kring landskapskonventionen, ekosystemtjänster, stad och land och andra perspektiv som kan komma att påverka planeringsprocessen Skapa en samsyn och ett gemensamt regionalt ställningstagande i syfte att säkra tysta områden som identifieras i GRs och länsstyrelsens kartläggning Utveckla strukturbilden med avseende på kustzonen och utveckla en samsyn i regionen kring kustzonsplanering Utveckla GRs roll i klimatarbetet och identifiera delregionala aspekter i klimatfrågan i en regional klimatstrategi Utreda hur materialförsörjningsfrågan kan hanteras för att ge stöd i kommunernas översiktsplanearbete Bidra till att skapa arenor för möten och utbyte mellan GR-kommunerna och arbetsförmedlingen. Stödja GR-kommunernas arbete så att fler ungdomar kan erbjudas en första introduktion i arbetslivet genom feriejobb. Skapa förutsättningar för att ungdomar som har svårt att nå arbetsmarknaden ska erbjudas olika former av ungdomsanställningar. Driva projekt genom hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning för att minska studieavbrott och få fler ungdomar att fullfölja en gymnasieutbildning. Anordna yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar för unga vuxna. Satsa på utveckling av studie- och yrkesvägledning, den digitala plattformen Syvonline och entreprenörskap. Vidareutveckla anskaffning, kvalitetssäkring och samordning av praktikplatser inom medlemskretsen och med andra samverkansaktörer. Identifiera och stimulera former för samverkan i gränssnittet mellan utbildning, kommun och arbetsliv. Stödja kommunernas mottagande gällande nyanlända med fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i både det korta och långa perspektivet. Genomföra metod-, kompetens- och organisationsutveckling inom alla utbildningsformer. Utveckla miljöer för lärande. Bidra till utveckling av regionala yrkesutbildningar. Utveckla och kvalitetssäkra det gemensamma arbetet med det regionala utbildningsutbudet. Utveckla boendeformer Stödja mellankommunal samverkan som rör boende för ensamkommande. Stärka samverkan kring barns hälsa Bidra till kompetensutveckling i kommunerna och hos samverkansaktörerna. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET 6

En inkluderande region för goda livsvillkor hela livet Att skillnader i hälsa och livsvillkor ska minska Samverkan mellan olika samhällsaktörer för barn och unga i utsatta situationer Tidiga och förebyggande insatser Unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och vara delaktiga i samhället Minskade risker för ungas missbruk Att stärka regionens attraktivitet Ett förbättrat mottagande för nyanlända flyktingar. En arbetsmarknad för alla Att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Att stärka mottagandet av nyanlända i skolan Genomföra analyser av barns hälsa och livsvillkor. Synliggöra och stärka samverkansperspektivet, särskilt i fråga om skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst, i alla GR-frågor som rör barn och unga. Stärka kompetensen för föräldrastödsinsatser. Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser Medverka i att utveckla delaktighetsskapande insatser. Ta utgångspunkten i och tillämpa nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendeområdet. Samordna bostads- och infrastrukturplaneringen. Öka kunskapen kring stadsbyggandet och infrastrukturens betydelse för social hållbarhet Den kommungemensamma plattformen för nyanlända stärks. GR stödjer kommunerna och ger möjlighet till samverkan och samnyttjande vid ett ökat mottagande. Samtliga nyanlända ska erbjudas samhällsorientering. Samarbeta inom GR för att tillvarata engagemang hos volontärer och ideella sektor. Stödja kommunerna i arbetet med att ställa sociala kriterier vid upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg. Samarbeta med sociala företag så att fler långtidsarbetslösa ges möjlighet till egen försörjning genom arbete. Bidra med kunskap om de möjligheter som finns vad gäller subventionerade anställningar. Ta fram en gemensam strategi för hur arbetslösa oavsett försörjningskälla ska ges möjlighet att närma sig arbetsmarknaden inom regionen. Stödja och bidra till kvalitetssäkring i kommunernas arbete med sfi. Vidareutveckla regional samverkan kring yrkesutbildningar med språkstöd. Mot bakgrund av den kartläggning som gjordes i GR Utbildnings nätverk och grupper, samt enligt inriktningsdokument för det fortsatta GR-gemensamma arbetet av flyktingmottagandet i Göteborgsregionen, prioritera och påbörja insatser på kort, medel och lång sikt. Utveckla antagningsarbetet för elever som söker till gymnasiet med utländska betyg och att arbeta med frågan om hur värdering av kunskap sker hos dessa elever. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET 7

Livslångt lärande Att människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar ska bli delaktiga i samhället Att motverka ekonomisk utsatthet Äldres och anhörigas engagemang och delaktighet i samhället Äldres hälsa Sammanhållen vård och omsorg Att stärka kompetensförsörjningen i medlemskommunerna Fler ungdomar fullföljer sin gymnasieutbildning. Att individer som har en reell kunskap som inte är dokumenterad får den synliggjort. Att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens i hela utbildningskedjan. Bidra till att stärka barns och ungas inflytande, brukares delaktighet samt systematisk uppföljning inom funktionshinderområdet. Stödja kommunernas arbete med handlingsplanen för EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Utveckla arbetet med ekonomiskt bistånd. Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling när det gäller mötesplatser och träffpunkter och generationsöverskridande möten. Utveckla metoder för hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån äldres behov. Skapa kunskap och öka kompetensen kring övergångar i vården, vårdens organisering samt samverkan mellan olika vårdgivare. Unga vuxnas psykiska hälsa synliggörs. Öka kompetensen för hur äldres psykiska hälsa och missbruk kan mötas. Vården blir värdebaserad (personcentrerad). Skapa förutsättningar för integration av nyanlända Öka samarbetet mellan de verksamheter som arbetar med utbildning och arbetsmarknad. Validering Väst bidrar till ökad kunskap och kompetens inom valideringsområdet. Valdering Väst fungerar som stödstruktur för de verksamheter som arbetar med validering. Tillgängliggöra lärverktyg i syfte att tillgodose varje skolas och elevs unika behov med fokus på lärstilar och lärmiljöer. Utveckla kompetens samt stöd till skolor gällande olika individers lärstilar och behov. Ställa krav i samband med avrop på hur det pedagogiska upplägget skall vara för att svara mot vuxnas behov, vilket bidrar till kvalitetssäkring av utbildningsutbudet. Utveckla metoder och erbjuda kompetensutveckling för alla aktörer inom utbildningslandskapet i regionen. Utveckla det vetenskapliga förhållningssättet i regionen med våra kommuner, med högskolor och universitet och andra aktörer på nationell och internationell nivå. Utveckla regionala valideringsinsatser mellan vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen. Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för arbetslivet för praktik, exempelvis handledarutbildningar. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET 8

Boende och bostäder Att bibehålla och utveckla det öppna utbildningslandskapet. Att stärka arbetet med ledarskapsfrågor. Att barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan Kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård Kommunernas samverkan med gymnasium, universitet och högskola Att tydliggöra regionen som en funktionell bostadsmarknad med ett ökat och varierat bostadsutbud Att bidra till en medveten utbyggnad och förbättrade byggprocesser som skapar effektivare bostadsmarknader En samsyn genom regional boendeplanering Fler boenden för grupper som har en svag förankring på bostadsmarknaden. Utveckla den regionala samverkan kring gymnasieantagning inom GR och med andra aktörer. Kontinuerligt vidareutveckla samverkansavtal. Fortsätta att utveckla regiongemensam statistik som beslutsunderlag för insatser och uppföljning av genomförda insatser. Vidareutveckla Gymnasiedagarna, en årlig mässa inför gymnasievalet. Fördjupa och bredda den regionala samverkan kring vuxenutbildningen i syfte att öka tillgängligheten till utbildning oavsett hemkommun. Utveckla antagningsarbetet till gymnasiesärskolan. Genomföra utvecklingsprogram för ledare på olika nivåer och göra särskilda satsningar på skolledare. Skräddarsy satsningar inom ledarförsörjning för chefer, arbets- och ledningsgrupper inom regionens förvaltningar och kommunala bolag. Stärka kunskap och kompetens för hur samverkan mellan skola och socialtjänst kan motverka frånvaro. Ta vara på och fortsätta det goda arbete som påbörjats inom ramen för överenskommelsen om EBP, till exempel öppna jämförelser och Äldres behov i centrum (ÄBIC) Utveckla metoder för innovation. Medverka i regionala och nationella sammanhang för kunskapsstyrning. Underlätta samverkan om vård- och omsorgscollege. Fortsätta att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Föra en dialog med universitetet om utbildningarnas innehåll. Bidra till kompetensutveckling för att möta kommunernas kompetensoch personalförsörjningsbehov. Skapa förutsättningar för de grupper i samhället som inte själva kan realisera önskat boende samt initiera en diskussion i förbundsstyrelsen för att nyanländas behov av bostäder ska synliggöras i kommunernas bostadsförsörjningsprogram Ta fram en analys som underlag för en regional handlingsplan rörande vad det är som skapar effektivitet i bostadsbyggandet för att skapa underlag för åtgärder Etablera en regional politisk plattform kring boendefrågan med branschens aktörer I samverkan ta fram en boendestrategi som särskilt beaktar de grupper som har en svag förankring på bostadsmarknaden. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET 9

En fungerande arbetsmarknad Boendelösningar för personer med svag förankring på bostadsmarknaden Strategisk bostadsplanering och tillgänglighet i boendet Kvarboende i ordinärt boende Att skapa förståelse för befolkningstillväxten och den förändrade demografins utmaningar En bättre balans mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden En ökad jämställdhet i arbetslivet. Ett förbättrat samarbete med andra myndigheter vad gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadsinsatserna utformas utifrån lokala behov och med en hög kvalité GR-kommunerna upplevs som attraktiva arbetsgivare Nyanlända flyktingars och ensamkommande barns och ungas behov uppmärksammas. Skapa kunskap kring goda boendemiljöer för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utveckla metoder för dialog med invånare. Bidra till innovationer som kan underlätta kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Ta fram en konsekvensanalys över ökad befolkningstillväxt som underlag för att förstå de sektorsövergripande utmaningarna och som underlag för en regional handlingsplan. Synliggöra rekryteringsbehov inom de branscher som har en bristsituation. Identifiera hur generationsskiftet påverkar arbetsmarknaden i regionen. Initiera samarbete med BRG och näringslivsorganisationer kring inkludering på arbetsmarknaden Synliggöra skillnader och likheter som påverkar kvinnors och mäns olika förutsättningar på arbetsmarknaden. Arbeta för att förändra attityder på arbetsmarknaden vad gäller de olika diskrimineringsgrunderna. Stödja kommunernas arbete med överenskommelserna mellan kommunerna och arbetsförmedlingen. Den gemensamma FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet bidrar till kunskapsutveckling och forskning inom området. Stödja kommunerna i uppföljningsarbetet vad gäller de kommunala arbetsmarknadsverksamheternas resultat. Gemensamt arbeta med att marknadsföra och informera om arbetsmarknaden inom välfärdssektorn för presumtiva arbetstagare. I samarbete, särskilt arbeta med identifierade utmaningar inom personalområdet vad gäller strategisk kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv. Ta fram underlag för analys kring kommunanställdas hälsa och ohälsa. Ta fram personalbehovsprognoser inom kommunala yrken och verksamheter i GR-regionen. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET 10

En hållbar livsmiljö Att stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Människors tillträde till arbetsmarknaden Kompetens- och personalförsörjning som möter kommunernas behov inom det sociala området Ren luft Friskt vatten En hållbar avfallshantering Ny bebyggelse som stärker en hållbar regionstruktur Att säkra samhället mot effekterna av klimatförändringarna Att utveckla arbetet kring hållbar utveckling i utbildningslandskapet. Att det sociala perspektivet för en hållbar tillväxt stärks Genomföra insatser i nära samarbete med branscher och företag. Stärka collegekonceptet i regionen, både inom befintliga college och nya samverkansformer. Fokusera på områden som kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv. Arbeta för att öka intresset för yrkesprogrammen. Anordna träffar med branscher samt delta i mässor och konferenser på relevanta arenor och med relevanta aktörer. Genomföra traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Genomföra dialoger med företrädare för arbetslivet. Öka kunskapen kring hur personer psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning kan få arbete och sysselsättning. Bidra till en GR-gemensam kompetensmodell och gemensamma titulaturer inom äldreomsorgen. Genomföra kompetensinsatser för kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården kopplad till den gemensamma handlingsplanen. Ta fram prognoser för underlag till kommunernas kompetens- och personalförsörjning. Utveckla nya metoder för kompetensutveckling. Göra en översyn av luftvårdsprogrammets syfte och uppdrag för att utveckla luftvårdsprogrammet Säkra upp VA-kompetens i regionen Regionalt samordna dagvattenhantering och effektiv avloppsrening Stödja kommunerna i deras arbete med åtgärdsprogrammet för Västerhavet Skapa nya och utveckla befintliga överenskommelser som bidrar till minskade avfallsmängder och ökad återvinning I tidigt skede på ett tydligare sätt synliggöra det regionala perspektivet för att stödja kommunerna i lokaliering av bostäder enligt strukturbilden Skapa en samsyn kring regional och lokal klimatanpassning som underlag för en regional handlingsplan. Genomföra kompetens- och metodutveckling inom hållbar utveckling. Genomföra projekt, kartlägga och utveckla nya samverkansformer och satsningar med utbildningar som arbetar med hållbar livsmiljö. Samordna praktikplatser med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling. Bidra till att det sociala perspektivet på samhällsbyggnadsfrågor stärks. Samordning och genomföra statistikuttag för att kommunerna ska få tillförlitliga beslutsunderlag. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET 11

Infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande Digital utveckling och välfärdsteknologi Ett långsiktigt hållbart transportsystem Att utveckla Mobility management Att stärka och utveckla digitala system/verktyg som stödjer ett progressivt utbildningslandskap. Att stärka den digitala utvecklingen i skolan samt öka kunskapen om medier och dess användning. Tekniska lösningar för ett självständigt liv Att främja utveckling av digitalisering bland kommuner i GR Samverkan av kommunala resurser och kompetenser Att öka kompetensen inom digitalisering inom kommuner i GR Ta fram en gemensam bild av hur transportsystemet i regionen behöver stärkas samt främja en hållbar mobilitet Genomföra ett pilotprojekt om regionala stomcykelstråk Tillsammans med andra aktörer utveckla lättillgängliga digitala tjänster Fortsatt utveckla digitalt stöd för antagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med fokus på Indra 2.0. Fortsätta utveckla det digitala verktyget praktikplatsen.se för att även kunna erbjuda fler samverkansformer än praktik. Vidareutveckla systemet REKAS som stärker regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande. Vidareutveckla ett regiongemensamt system för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Utveckla ett nytt IT-system med elevinformation som tillhandahåller underlag för hantering av interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor. Fortsatt utveckla arbetet med statistik, analyser och verktyg i syfte att möjliggöra interkommunala jämförelser och analys som beslutsunderlag till regionens kommuner och skolor. Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra information och data som är väsentlig för GRs medlemskommuner genom utveckling av datalager och öppen data. Bedriva kompetens- och skolutveckling gällande digitalt lärande och programmering, samt genomföra annan digital metodutveckling. Skapa en effektivare läromedelsförsörjning genom att bland annat möta kommunernas ökande behov av digitala tjänster för skolan. Få till stånd en regional plattform för välfärdsteknologi med aktörer från verksamhet, forskning, företag och brukarorganisationer. Utveckla kunskapen kring kommunikationshjälpmedel. Bidra till länsgemensamma satsningar för utveckling av ehälsa. Stötta kommunledning och politisk ledning vid beslut inom utveckling av kommunens digitalisering Etablera samverkansstrukturer utifrån ledning och profession genom att skapa och utvärdera ett så kallat eråd för GR. Skapa en naturlig digital mötesplats för kommunernas medarbetare gällande samverkan inom digitalisering MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET IT 12

Att inspirera kommuner i GR till att använda nya digitala arbetssätt Att skapa ökad förståelse för kommunernas arbete och utmaningar inom digitalisering för GR, näringsliv och akademin. Samordna kommunernas planering och arbete för att möjliggöra gemensam dialog med leverantörer och gemensamma projekt. Erbjuda relevanta utbildningar utifrån genomförd inventering Erbjuda distansmötesteknik på alla gemensamma möten och nätverk Öka kompetens och användning av distansmötesteknik inom GR Synliggöra pågående arbete delregionalt via personliga möten Öka digitalt utbyte och samverkan inom kommunen MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD ARBETSMARKNAD UTBILDNING SOCIALA OMRÅDET IT 13

Detaljbudget för GR 2016 har för verksamhetsåret 2016 planerat för en budget i balans. GR Omsättningen är budgeterad till 366890 tkr, varav 71954 tkr är finansiering från medlemskommunerna i form av årsavgift och resterande del är alternativfinansiering. Av årsavgiften från kommunerna på 71954 tkr transfererar GR 27543 tkr vidare till andra organisationer, enligt sammanställning nedan. Transfereringar (kr) Organisa on Budget 2016 ARC 63 798 BRG 20 000 000 Europa Direkt 200 000 Europakorridoren 348 000 GU Reväst 50 000 Göteborg & Co 1100 000 LTS 35 000 Mistra 400 000 VG Miljösamverkan 113 500 Västkom 1820 000 Västkusts elsen Totalt 3 449 165 27 579 463 Väsentliga händelser I detaljbudgeten för 2016 har GR hanterat avskrivningskostnader som uppgår till 3 300 tkr. Detta är en markant ökning från tidigare år där merparten av avskrivningskostnaderna tillkommer från och med 2016. Avskrivningskostnaderna som tillkommer i budget 2016 är hänförbara till kostnader i samband med flytt till nya kontorslokaler. GR har genom ett styrelsebeslut 2015-10-16 fått beviljat att ianspråkta 1 500 tkr av eget kapital 2016 för att underlätta kommunernas arbete avseende behovet av ökat flyktingmottagande. I detaljbudgeten för 2016 är budgeten i balans men osäkerheten kring omfattning och finansiering för att underlätta kommunernas arbete avseende behovet av flyktingmottagande kan medföra att GR kommer att behöva ianspråkta 1 500 tkr av eget kapital om finansiering inte kan ordnas enligt plan. 14

Sammanställning VERKSAMHET STYRGRUPPERNAS VERKSAMHET Budgeterade intäkter ÅR 2016 Budgeterade kostnader Budgeterat resultat Sociala området 27 639-27 639 0 varav årsavgi 6 237 Arbetsmarknad 17 466-17 466 0 varav årsavgi 3 457 Miljö och samhällsbyggnad 23 566-23 566 0 varav årsavgi 8 754 Utbildningsgruppen 245 650-245 650 0 varav årsavgi 15 093 Styrgruppernas verksamh. totalt 314 321-314 321 0 ÖVRIG VERKSAMHET Gemensam verksamhet 24 990-24 990 0 varav årsavgi 10 836 Transfereringar 27 579-27 579 0 varav årsavgi 27 579 Poli sk organisa on 0 0 0 varav årsavgi 0 Övrig verksamh. totalt 52 569-52 569 0 Verksamhet totalt 366 890-366 890 0 15

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har medlemskommunerna cirka 970 000 invånare och omkring 70 000 medarbetare. Göteborgsregionens kommunalförbund Anders Personsgatan 8, Göteborg Post Box 5073, 402 22 Gbg Tel 031 335 5000 Fax 031 3355117 e-post gr@grkom.se www.grkom.se 16