DELÅRSRAPPORT

Dnr: SU 71-1594-06 Doknr: 1 (jfr SU 121-1379-06) DELÅRSRAPPORT 2006-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039

Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per verksamhetsgren 4 Balansräkning 5 Prognos för resultaträkning 7 Prognos för resultaträkning per verksamhetsgren 8 Anslagsredovisning 9 Finansiella villkor 10 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

Delårsrapport 2006-06-30 1(10) Resultatanalys Årets resultat per den 30 juni visar på ett underskott om 52 716 tkr (föregående år samma period var underskottet 114 850 tkr). Resultatet har således förbättrats med 62 134 tkr. Delårets resultat motsvarar 3,7 % av den totala omslutningen. Det är främst intäktssidan som ökat medan kostnaderna varit i stort sätt konstanta. En analys av intäkterna och kostnaderna visar på följande faktorer som har påverkat delårets resultat: Intäkter Anslag: Ökningen på 53 369 tkr av intäkter av anslag består av ökat anslag från statsbudgeten. Anslagen från statsbudgeten har ökat totalt med 69 105 tkr jämfört med motsvarande period föregående år och resterande ökning syns i transfereringsavsnittet. Både anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning har ökat. Intäkter av avgifter och andra ersättningar: Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 4 603 tkr. Det är främst uppdragsintäkterna som ökat. Vid en analys av uppdragsintäkterna på institutionsnivå syns inga större avvikelser förutom vid Tolk- och översättarinstitutet där två nya projekt i teckenspråkstolkning står för en ökning med 3 344 tkr. Intäkter av bidrag: Intäkterna av bidrag har ökat med 6 617 tkr. Ökningen härrör sig inte till något enskilt projekt utan fördelar sig på många projekt över hela universitetet. Kostnader Övriga driftskostnader: De övriga driftskostnaderna har ökat med 7 890 tkr och det är främst kostnaden för förbrukningsmaterial som ökat. Den största enskilda ökningen står biblioteket för som ökat sina inköp av datorlagrad information med 4 843 tkr. Avskrivningar: Avskrivningskostnaderna har minskat med 4 035 tkr vilket beror på minskade investeringar i anläggningstillgångar. Resultatandelar i dotterföretag Resultatandelar i dotterbolag förbättrar resultatförändringen med 829 tkr jämfört med föregående delårsrapport.

Prognos 2(10) Prognosen är baserad på uppgifter om verksamhetsförändringar från de olika institutionerna. Inga större skillnader i verksamheten mellan första halvåret 2006 och andra halvåret 2006 har framkommit från institutionerna totalt sett. Av den anledningen har grunden i prognosberäkningen varit att utfallet per den 30 juni för de olika resultatposterna skall dubbleras. Följande poster i prognosen har därefter justerats: Intäkter Anslag: Ett genomsnitt de senaste fem åren visar att medel som erhållits från ramanslagen för finansiering av lämnade bidrag är 55 % högre andra halvåret än det första. Därför har en justering gjorts för detta i prognosen när det gäller intäkter av anslag och även under transfereringar. Kostnader Personalkostnader: Semesterlöneskulden är som störst den 30 juni. Av personalkostnaderna per 30 juni utgör förändringen av semesterlöneskulden inklusive arbetsgivaravgifter 83 026 tkr. Semesterlöneskulden bedöms vara lika stor vid årets utgång som den var den 31 december 2005 justerad för löneökningar. En justering av lönekostnaderna har gjorts för det nya löneavtalet som började gälla 2006-04- 01. Övriga driftskostnader: De senaste sex åren har driftskostnaderna andra halvåret uppgått till i genomsnitt 92 % av första halvårets kostnader. Följaktligen har årets prognos beräknats med antagande av 92 % ökning av utfallet per 30 juni. Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag: Som ovan nämnts är transfereringarna från ramanlagsmedel i genomsnitt 55 % större andra halvåret. Vidare har justering gjorts för kvarvarande anslag inom utgiftsområde 17.

RESULTATRÄKNING (tkr) 3(10) 2006-01-01-2006-06-30 2005-01-01-2005-06-30 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 982 124 928 485 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 131 275 126 672 Intäkter av bidrag 315 469 308 852 Finansiella intäkter 6 404 5 368 Summa 1 435 272 1 369 377 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -996 978-996 658 Kostnader för lokaler -241 821-241 463 Övriga driftskostnader -202 542-194 652 Finansiella kostnader -3 041-2 984 Avskrivningar -43 848-47 883 Summa -1 488 230-1 483 640 Verksamhetsutfall -52 958-114 263 Resultatandelar i dotterföretag 242-587 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 73 303 57 837 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 6 149 11 472 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 12 000 15 051 Lämnade bidrag -91 452-84 360 Saldo 0 0 ÅRETS KAPITAL FÖRÄNDRING -52 716-114 850

4(10) RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN (tkr) 2006-01-01 -- 2006-06-30 Grundutbildning Forskning/ forskarutb. Totalt Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 490 426 491 698 982 124 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 64 482 66 793 131 275 Intäkter av bidrag 1 753 313 716 315 469 Finansiella intäkter 2 658 3 746 6 404 Summa 559 320 875 952 1 435 272 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -381 497-615 481-996 978 Kostnader för lokaler -100 596-141 224-241 820 Övriga driftskostnader -65 356-137 187-202 543 Finansiella kostnader -1 227-1 815-3 042 Avskrivningar och nedskrivningar -11 202-32 645-43 847 Summa -559 878-928 352-1 488 230 VERKSAMHETS UTFALL -558-52 400-52 958 Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 242 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 54 581 18 722 73 303 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 240 5 909 6 149 Medel som erhållits från fonder m.m. för finansiering av bidrag 26 11 975 12 001 Lämnade bidrag m m -54 847-36 606-91 453 Saldo 0 0 0 ÅRETS KAPITAL FÖRÄNDRING (resultat) -558-52 400-52 716

5(10) BALANSRÄKNING (tkr) 2006-06-30 2005-06-30 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella tillgångar 2 318 3 092 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgift på annans fastighet 106 134 119 713 Maskiner, inventarier, installationer m m 141 744 155 272 Pågående nyanläggningar 13 169 5 367 Summa materiella anläggningstillgångar 261 047 280 352 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 974 542 Långfristiga värdepappersinnehav 413 400 Fordringar Kundfordringar 8 849 15 853 Fordringar hos andra myndigheter 42 117 41 803 Övriga fordringar 2 004 2 011 Summa fordringar 52 970 59 667 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 108 284 109 605 Upplupna bidragsintäkter 71 600 84 025 Övriga upplupna intäkter 10 264 21 823 Summa periodavgränsningsposter 190 148 215 453 Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket 0 0 Kassa och bank Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 728 935 513 437 Kassa, postgiro och bank 4 684 15 310 Summa kassa och bank 733 619 528 747 SUMMA TILLGÅNGAR 1 241 489 1 088 253

6(10) KAPITAL OCH SKULDER 2006-06-30 2005-06-30 Myndighetskapital Statskapital 5 000 5 000 Resultatandelar i dotterföretag -4 268-4 458 Balanserad kapitalförändring 142 882 163 004 Kapitalförändring enligt resultaträkningen -52 716-114 850 Summa myndighetskapital 90 898 48 696 Avsättningar Avsättningar för pensioner 29 643 15 783 Skulder m m Lån i Riksgäldskontoret 250 094 271 122 Skulder till andra myndigheter 80 299 72 868 Leverantörsskulder 27 707 15 815 Övriga skulder 44 060 60 592 Depositioner 165 158 Summa skulder m m 402 325 420 555 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader 201 190 182 088 Oförbrukade bidrag 504 100 402 227 Övriga förutbetalda intäkter 13 333 18 904 Summa periodavgränsningsposter 718 623 603 219 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 241 489 1 088 253

7(10) Prognos 2006-01-01-2006-12-31 RESULTATRÄKNING (tkr) PROGNOS 2006-01-01-2006-06-30 Förändring tkr Förändring % Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 982 124 ## 1 940 752 958 628 98% Intäkter av avgifter och andra ersättningar 131 275 ## 262 550 131 275 100% Intäkter av bidrag 315 469 ## 630 938 315 469 100% Finansiella intäkter 6 404 ## 12 808 6 404 100% Summa 1 435 272 2 847 048 1 411 776 98% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -996 978 ## -1 855 564-858 586 86% Kostnader för lokaler -241 821 ## -483 642-241 821 100% Övriga driftskostnader -202 542 ## -388 881-186 339 92% Finansiella kostnader -3 041 ## -6 082-3 041 100% Avskrivningar -43 848 ## -87 696-43 848 100% Summa -1 488 230-2 821 865-1 333 635 90% Verksamhetsutfall -52 958 25 183 78 141-148% Resultatandelar i dotterföretag 242 0 0-242 -100% Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 73 303 ## 159 640 86 337 118% Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 6 149 ## 12 298 6 149 100% Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 12 000 ## 24 000 12 000 100% Lämnade bidrag -91 452 ## -195 938-104 486 114% Saldo 0 0 0 0 0% ÅRETS KAPITAL FÖRÄNDRING -52 716 25 183 77 899-148%

8(10) Prognos RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN (tkr) 2006-01-01--2006-12-31 PROGNOS Grundutbildning Forskning/ forskarutb. Totalt Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 969 119 971 633 1 940 752 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 128 965 133 585 262 550 Intäkter av bidrag 3 507 627 431 630 938 Finansiella intäkter 5 316 7 492 12 808 Summa 1 106 906 1 740 142 2 847 048 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -710 038-1 145 527-1 855 564 Kostnader för lokaler -201 193-282 449-483 642 Övriga driftskostnader -125 482-263 399-388 881 Finansiella kostnader -2 453-3 629-6 082 Avskrivningar och nedskrivningar -22 405-65 291-87 696 Summa -1 061 572-1 760 293-2 821 865 VERKSAMHETS UTFALL 45 335-20 152 25 183 Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 118 867 40 773 159 640 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 481 11 817 12 298 Medel som erhållits från fonder m.m. för finansiering av bidrag 52 23 948 24 000 Lämnade bidrag m m -119 400-76 538-195 938 Saldo 0 0 0 ÅRETS KAPITAL FÖRÄNDRING 45 335-20 152 25 183

Anslagsredovisning (tkr) Redovisning mot anslag Anslag Ingående överför. belopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisp. Anslagsbelopp Indragning Tot. disp. belopp 9(10) Utgifter Utgående överföringsbelopp 06-06-30 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 16:25:27 Grundutbildning (ramanslag) 1 028 803 1 028 803-514 404 514 399 001 Takbelopp (ram) 989 896 989 896-494 951 494 945 003 Nationellt resurscentrum i kemi (ram) 1 195 1 195-597 598 005 Tolk- och översättarinstitutet (ram) 11 251 11 251-5 625 5 626 007 Stud kostn f deltagande i kurser i Nordens språk o litteratur (ram) 419 419-210 209 008 Stöd t studenter m funkt.hinder inkl teckentolkn. (ram) 26 042 26 042-13 021 13 021 16:25:28 Forskning och forskaranslag (ramanslag) 6 020 1 020 834-6 020 1 020 834-510 420 510 414 001 Humanistisk-samhällsvetenskaplig (ram) 2 207 373 851-2 207 373 851-186 926 186 925 002 Naturvetenskapligt (ram) 2 325 395 223-2 325 395 223-197 614 197609 003 Internationella meteorologiska inst. (ram) 12 2 037-12 2 037-1 018 1 019 004 Ersättning för lokalhyror m.m. (ram) 1 476 249 723-1 476 249 723-124 862 124 861 Utgiftsområde 17 17:25:02 Bidr. Till vissa handikappåtg. inom folkbildn. (ramanslag) 37 226 37 226-26 613 10 613 002 Bidrag till tolkutb. samt teckenspråksutb. (ram) 36 694 36 694-26 349 10 345 003 Bidrag till SU för förvaltningskostn. vid TÖI (ram) 532 532-264 268 17:25:03 Bidrag till kontakttolkutbildning (ram) 14 529-1 000 13 529-3 990 9 539 001 Bidrag till kontakttolkutbildning 14 529-1 000 13 529-3 990 9 539 Summa totalt 6 020 2 101 392-1 000-6 020 2 100 392-1 055 427 1 044 965

Finansiella villkor 10(10) För universitet och högskolor görs undantag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonto i Riksgäldskontoret skall ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. Utgiftsområde 16 utbildning och universitetsforskning 25:27 Grundutbildning Anslagsbelastningen för grundutbildningsanslagen i form av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer samt ersättning för särskilda åtaganden m m skall redovisas i årsredovisningen. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på grundval av redovisningen i LADOK. Eventuell mellanskillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande. Om redovisningen sker av fler helårsprestationer än vad som kan ge ersättning inom takbeloppet, kan sådana helårsprestationer sparas till följande budgetår utan regeringens särskilda medgivande. Stockholms universitet har ingen anslagskredit. Ränteintäkter som erhållits på räntekonto och som hänför sig till anslagssparande för budgetåret 2006 skall senast den 15 mars 2007 betalas till Riksgäldskontoret. Ränteintäkter beräknas enligt den räntesats på räntekontot som gällde den 30 juni 2006 och på ett belopp som motsvarar halva anslagssparandet. Per capitaersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav avsnitt: Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7. Vidare erhålls ersättning för särskilda åtaganden inom anslag för grundutbildning. Ersättningen erhålls i tolftedelar och avräknas i samband med överföringen. 25:28 Forskning och forskarutbildning Medel får omfördelas mellan anslagsposterna för respektive vetenskapsområde mm upp till tre procent av var och en av posterna. Medel under anslagsposten ersättning för lokalhyror mm få fördelas fritt mellan vetenskapsområdena. Till räntekontot överförs varje månad en tolftedel av anslagen 25:27, 25:28. Anslagen avräknas i samband med överföringen. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, anslagsposterna 2 och 3. 25:2:2 Anslaget används för bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning till handikapporganisationerna och planeras i samråd med Tolk- och översättarinstitutet. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder och 2 500 000 kronor till förvaltningskostnader. Medlen rekvireras från statsverkets checkräkning. 25:2:3 Bidrag till universitetet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet utbetalas i tolftedelar till universitetets räntekonto och avräknas i samband med överföringen. 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning Anslaget används till kontakttolkutbildning i minoritetsspråk. Högst 1 300 000 kronor får användas till förvaltningskostnader till Tolk- och översättarinstitutet. 3 900 000 kronor skall användas i enlighet med regeringsbeslutet 2 juni 2005 nr II:3(U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning. Medlen rekvireras från statsverkets checkräkning.

Bilaga 1 enligt regeringsbeslut 2006-06-08, nr 1:10 PROGNOS FÖR 2006, 2007 och 2008 Belastning på anslaget för grundutbildning År 2006 År 2007 År 2008 Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 989 896 989 896 989 896 1. Under respektive budgetår genomförda/prognostiserade helårsstudenter och helårsprestationer inom ramen för takbeloppet inkl. ev. decemberprestationer. 941 826 983 111 989 896 2a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 48 070 6 785 Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 38 907 38 907 38 907 Summa prognostiserad anslagsbelastning grundutbildning 1 028 803 1 028 803 1 028 803 Ersättning för helårsprestationer för december 2005 som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 3 885 tkr

Bilaga 2 enligt regeringsbeslut 2006-06-08, nr I:10 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden 2006-01-01 -- 2006-06-30 A B C D E F G HST HPR Summa 50% av Utfall Utfall Presta- Ersättn. Ersättn. D+E takbeloppet Utb.omr. HST 1) HPR 1) tions- (tkr) (tkr) enl RB grad (%) (tkr) Humaniora 3 173 2 327 73,32% 56 408 40 736 97 144 Teologi Juridik 1 575 1 488 94,50% 27 996 26 058 54 054 Samhällsvetenskap 4 442 3 649 82,15% 78 953 63 888 142 842 Naturvetenskap 1 487 1 071 72,02% 66 699 41 387 108 086 Teknik 581 337 57,98% 26 074 13 025 39 099 Farmaci Vård 218 258 118,17% 10 761 11 014 21 776 Odontologi Medicin 277 285 102,98% 15 258 19 111 34 369 Undervisning Övrigt 319 295 92,49% 11 883 8 927 20 810 Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott Summa 12 074 9 711 80,43% 294 033 224 148 518 180 494 948 Kommentarer till bilagan 1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning.

Bilaga 3 enligt regeringsbeslut 2006-06-08, nr I:10 Redovisning av prognos avseende perioden 2006-01-01 -- 2006-12-31. A B C D E F G Beräknat Beräknat Presta- HST HPR Beräknad utfall utfall tions- Ersättn. Ersättn. total Takbelopp Utb.omr. HST 1,2) HPR 1) grad (%) (tkr) (tkr) ersättning enl RB D+E (tkr) Humaniora 6 600 4 400 66,67% 117 322 77 040 194 361 Teologi Juridik 2 760 2 370 85,87% 49 062 41 496 90 558 Samhällsvetenskap 8 000 5 850 73,13% 142 208 102 428 244 636 Naturvetenskap 2 635 1 905 72,30% 118 159 73 603 191 762 Teknik 1 200 800 66,67% 53 810 30 910 84 720 Farmaci Vård 390 320 82,05% 19 209 13 652 32 861 Odontologi Medicin 520 430 82,69% 28 621 28 789 57 410 Undervisning Övrigt 660 565 85,61% 24 557 17 077 41 633 Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott Summa 22 765 16 640 73,09% 552 948 384 993 937 941 989 896 Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande kronor. Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 87 855 000 kronor. Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande kronor. Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet 51 955 000 kronor.

Kommentarer till tabellen 1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning. 2) Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2006 Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 3 700. Utfall 2 635. Enligt regleringsbrev för 2006 är detta det högsta antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden som kan redovisas i tabellen ovan. Högst inom design, högst inom konst, högst inom musik, högst inom opera, högst inom teater, och högst inom media. Prognostiserat utfall avseende högsta antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga utbildningar. Högst inom design, högst inom konst, högst inom musik, högst inom opera, högst inom teater, och högst inom media.

Bilaga 4 enligt regeringsbeslut 2006-06-08, nr I:10 Redovisning av prognos avseende perioden 2007-01-01 -- 2007-12-31. A B C D E F G Beräknat Beräknat Presta- HST HPR Beräknad utfall utfall tions- Ersättn. Ersättn. total Takbelopp Utb.omr. HST 1,2) HPR 1) grad (%) (tkr) (tkr) ersättning enl RB D+E (tkr) Humaniora 6 660 4 440 66,67% 118 388 77 740 196 128 Teologi Juridik 2 800 2 400 85,71% 49 773 42 022 91 794 Samhällsvetenskap 8 410 6 410 76,22% 149 496 112 233 261 729 Naturvetenskap 2 730 1 960 71,79% 122 419 75 729 198 147 Teknik 1 250 900 72,00% 56 053 34 773 90 826 Farmaci Vård 420 400 95,24% 20 687 17 064 37 752 Odontologi Medicin 580 440 75,86% 31 924 29 458 61 382 Undervisning Övrigt 675 590 87,41% 25 115 17 832 42 947 Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott Summa 23 525 17 540 74,56% 573 854 406 851 980 705 989 896 Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande kronor. Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 39 785 000 kronor. Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande kronor. Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet 9 191 000 kronor. Kommentarer till tabellen 1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning.

Bilaga 5 enligt regeringsbeslut 2006-06-08, nr I:10 Redovisning av prognos avseende perioden 2008-01-01 -- 2008-12-31. A B C D E F G Beräknat Beräknat Presta- HST HPR Beräknad utfall utfall tions- Ersättn. Ersättn. total Takbelopp Utb.omr. HST 1,2) HPR 1) grad (%) (tkr) (tkr) ersättning enl RB D+E (tkr) Humaniora 6 690 4 460 66,67% 118 921 78 090 197 012 Teologi Juridik 2 850 2 440 85,61% 50 662 42 722 93 384 Samhällsvetenskap 8 410 6 410 76,22% 149 496 112 233 261 729 Naturvetenskap 2 800 2 005 71,61% 125 558 77 467 203 025 Teknik 1 250 900 72,00% 56 053 34 773 90 826 Farmaci Vård 420 400 95,24% 20 687 17 064 37 752 Odontologi Medicin 580 440 75,86% 31 924 29 458 61 382 Undervisning Övrigt 675 590 87,41% 25 115 17 832 42 947 Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott Summa 23 675 17 645 74,53% 578 415 409 640 988 055 989 896 Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande kronor. Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 33 000 000 kronor. Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande kronor. Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet 1 841 000 kronor. Kommentarer till tabellen 1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning.