TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) UAN 2018/00050-1.4.1 Barn- och utbildningsförvaltningen Göran Thunberg Epost: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer deltagarvolymer och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018. Ärendebeskrivning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är den facknämnd som beslutar i frågor om arbetsmarknadsinsatser. I förslag till detaljbudget 2018 är prioriterade insatsområden: Nyanlända, samt personer i etableringsfasen eller direkt efter etableringsfasen. Personer med funktionsnedsättning. Ungdomar som inte har gymnasieutbildning. Beställning lämnas årsvis till styrelsen för stöd, fritid och entreprenad (SFE). 2018 års detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser är totalt 75 600 000 kronor. För detta ska 1 520 platser kunna erbjudas av Västerås stad, varav 700 är feriejobb. Resterande 820 platser är så kallade årsplatser en årsplats kan användas av flera personer under ett år. Dessa fördelas på olika programformer i samverkan med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Delar av den totala arbetsmarknadsbudgeten finansierar också den nya kartläggningsfunktionen som finns på Vuxenutbildningscentrum (VUC). En del av budgeten ligger som en delfinansiering, med förebyggande syfte, till Arenans verksamhet. Avtal skrivs också med den ekonomiska föreningen Accessum, som är arbetsintegrerat socialt företag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade år 2015 om en nedtrappning av ersättningen till Accessum. Denna nedtrappning pågår och de pengar som dras från Accessums ersättning kommer att bygga en fond som andra sociala företag att söka stöd ifrån, enligt modell i avtalet. Beslutsmotivering Detaljbudgetens olika delar är för 2018 sammanslagna i kluster för att ge utrymme för egna lösningar och kreativitet för utföraren AMA.
VÄSTERÅS STAD UAN 2018/00050-1.4.1 2 (3) Beställaren vill genom detta ge detta manöverutrymme för att öka möjligheten till kreativitet hos utföraren, men också för att kunna styra verksamhetens prioriteringar genom ekonomin, för att nämnden ska kunna få en insyn i de olika delarnas kostnader. Arbetsmarknaden i Västerås och i riket är god. Sysselsättningsfrekvensen ökar och antalet nyanmälda, lediga jobb på Arbetsförmedlingen ökar både i Västerås och i riket. Satsningar och prioriteringar som föreslås i detaljbudgeten för 2018 bygger på att det fortfarande är en relativt hög arbetslöshet bland ungdomar här i Västerås jämfört med riket i övrigt. Samtidigt har den totala arbetslösheten i Västerås ökat jämfört med samma månad i fjol. Det finns fortfarande en svår matchningsproblematik att lösa i Västerås. Jobben går till de som är bra rustade med språkkunskap och gymnasieexamen etc. Ungdomar utan gymnasieutbildning, funktionsnedsatta och nyanlända riskerar hamna mellan stolarna och att bli kvar i långvarig arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i riket ligger för närvarande på 10,2 % och i Västerås på 12,4 %. Vi kan också se en kraftig ökning (28,5 %) när det gäller de som varit arbetslösa 12 månader eller mer. Det är särskilt de som inte har någon gymnasieutbildning, ungdomar med funktionsnedsättningar och nyanlända som står för en stor andel. Vi tror att vi behöver ut i stadsdelarna för att jobba med motivation och attraktionskraft för att locka ungdomar till att bryta mönster som leder till utanförskap. Barn- och utbildningsförvaltningen hoppas kunna åstadkomma detta med de projekt som planeras i kommande satsningar. De satsningar som nämns i bilaga 3 bör motverka utanförskapet för många och förbättra resultatet när det gäller ungdomar som satsar på och klarar av att fullfölja sin gymnasieexamen. Den stora delen av budgeten riktar sig till AMA Arbetsmarknad. Denna del omfattar totalt 57 875 000 kronor, varav 44 695 000 kronor avser drift samt löner till de insatser som inte är att betrakta som ungdomsinsatser, det vill säga offentligt skyddat arbete (60 årsplatser), trygghetsanställningar (70 årsplatser) och extratjänster (50 platser). Restererande 13 180 000 kronor för ungdomsinsatser hos AMA utbetalas mot bokföringsorder utifrån det faktiska antalet ungdomar man haft i insats. Den andra delen är de beställningar som riktas till andra områden och omfattar totalt 17 725 000 kronor. Bilagor 1. Detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018 2. Resultat för arbetsmarknadsområdet samt resultat av satsningar 2017 3. Satsningar 2018 4. Begreppsförtydligande för arbetsmarknadsinsatser och program
VÄSTERÅS STAD UAN 2018/00050-1.4.1 3 (3) 5. Avtal ang. drift av arbetsintegrerande socialt företag 2018 - Accessum
Beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018 1 Uppdrag Budget 2017 Budget 2018 Differens kr Volym 2017 Volym 2018 Differens vol 2 Budget o differens mellan åren - 72 300 000-75 600 000 3 300 000 - - Accessum/Socialt företagande, Ej 3 kommunalt 1 700 000 1 000 000-700 000 För kortsiktiga stöd till nystartade Soc. 4 företag 600 000 1 300 000 700 000 Uppdrag Jobb och 5 Vuxenutbildningscentrum 3 750 000 4 100 000 350 000 6 Chance 2 change Drift 3 820 000 4 000 000 180 000 7 Chance 2 Change Delt.lön. 3 119 280 3 000 000-119 280 20 20-8 Chance 2 Change PIMA. Delt.lön. Projekt 1 559 640 1 500 000-59 640 10 10-9 Arbetsmarknad admin BUF 1 400 000 2 000 000 600 000 10 Arenan 1 650 000 825 000-825 000 11 12 AMA Arbetsmarknad 54 701 080 57 875 000 3 173 920 13 Ledning 1 569 802 1 570 000 198 14 Adm 3 476 429 3 400 000-76 429 15 Uppdrag verksamhetsutv. 1 450 000 - - 1 450 000 16 Klustrad 2018 5 000 000 5 920 000-400 955 25 25-17 Etableringsresurs - - 35 40 5 18 AF-SALT (Social ArbetsLivsTräning) 379 000-20 20-19 Rekryteringsmässan - - 20 Språkpraktik 268 000-21 UC 1 Gem 673 955-22 23 Projekt - 1 175 000 1 175 000 24-25 VIA (Romer) 1 500 000-20 20-26 Klustrad 2018-9 000 000 483 171 27 UC2 Gem 246 829 - - 28 Offentligt Skyddat Arbete OSA 6 500 000 - - 60 60-29 Rehabprocessen 1 770 000 - - 25 25-30 Jobb o utvecklingsgaranti 105 100-5 31 Klustrad 2018-8 600 000 3 927 920 32 Trygghetsanställning 4 300 000 - - 70 70-33 Extratjänster Volym 50 eller mer 327 080 - - 50 50-34 Resursjobb 35 Uppdrag Budget 2017 Budget 2018 Differens kr Volym 2017 Volym 2018 Differens vol 36 Ungdomsinsatser 12 530 000 13 180 000 650 000 Utbildningskontrakt 37 90 platser 3 600 000 2 300 000-1 300 000 90 60-30 Trainee 38 45 platser 730 000 730 000-45 55 10 39 Orienteringsutbildning ungdom 300 000 1 450 000 1 150 000 Sommarjobbspraktik 40 620 platser 7 900 000 8 100 000 200 000 620 620 - Sommarlovsentreprenör 41 40 platser 40 40 - Allegro 42 40 platser 40 40 - Sommarjobbspraktik flykting 43 100 platser 100 60-40 Extra sommarjobbssats. Fr Staten 44 80 platser 45 Jobb o utvecklingsgaranti ungdomar - 600 000 600 000 20 20 - UC3Gem 46 Klustrad 2018 885 374 6 300 000-885 374 47 Malma gård 1 300 000 - - 48 Friskvård/Arbetsrehab 2 000 000 - - 49 Atlas 3 000 000 - - 50 Övningsföretag inför socialt företagande 500 000 500 000 -
51 Samordningsteam 52 Ungdomstjänst 15 15 - Socialkontoret sommaraktivitet för 53 studerande 20 20-54 Klustrad 2018-2 232 000 401 Elba 55 Ej Klustrad - 500 000 500 000 56 Anund 350 000 - - 57 Östra Holmen 300 000 - - 58 Cafe Bäckby 59 Bageriet 1 300 000 - - 60 Café Mimer o verksgatan 281 599 - - 61 Klustrad 2018-1 080 000 43 277 62 Gemensamt Norra 110 723 - - 63 Stadsdelsnära 64 Textil/verksgatan 726 000 - - 65 Atelje 66 Service/förråd/tvätt/städ 200 000 - - 67 Klustrad 2018-4 418 000 661 711 68 Verkstan/Snickeriet 1 111 201 - - 69 Bygg-lag /-service 600 000 - - 70 Bemanning Fritidsbank 300 000 - - 71 Skultuna 72 Hässlö 177 703 - - 73 Malma Allservice 1 450 000 - - 74 Skogsarbete 75 Miljö 76 Transport 117 385 - - 2. Budget år 2017 och 2018 samt skillnaden 3. Accessum,socialt företag, ekonomisk förening. 2015 togs beslut att trappa ner ersättning och bygga en buffert till uppstart av nya sociala företag 4. Detta är den buffert som uppstår pga punkt 3 5. Finansiering av den nya kartläggningsfunktion som trädde i kraft vid ingången av 2017 6. Ökningen är påslag för löner och kostnader 9. Här ligger löner för beställarstrateg och löpande kostnader för omvärldsbevakning mm. Ökning är för den nya samordnartjänsten. 10. Är Arbetsmarknadsbudgetens delfinansiering av Arenan. Sänkningen beror på omstrukturering av Budget. 12. Samtliga punkter härifrån och framåt, är köp av tjänst hos AMA Arbetsmarknad. 17. Etableringsresurs är implementeringen av ett projekt och är en satsning som görs, riktat till nyanlända och människor i etableringen. Kostnaden för detta delas med IFN. 25. VIA-Romer är också detta en gemensam satsning i samproduktion med IFN, som delfinansierar verksamheten med 600.000kr. 33-34. Extratjänsterna och Resursjobben hänger ihop. Extratjänst är en insatsform med bidrag från staten, som vi använder för stadens satsning på funktionsnedsatta i kommunal förvaltning, som vi kallar för Resursjobb. 36. Budgeterat för rena ungdomsinsatser av olika slag jämfört mellan 2017 och 2018 samt skillnaden mellan åren. Ungdomar kan även finnas i andra program som till exempel Jobb o utvecklingsgarantin. 37. På grund av att vi inte fyllde volymen 90 årsplatser förra året, så har volymen sänkts till 60 årsplatser, sänkningen i budget har använts för att skapa en orienteringsutbildning, se punkt 39. 38. Insatsen Trainee har inte fungerat i övriga landet, så därför har regeringen avslutat den insatsen, dom som finns kvar i insatsen (ca 20 här i Västerås) får slutföra den inom det år som den får pågå. Insatser ersätts av en annan insats som kallas för Introduktionsjobb och dom träder i kraft i maj 2018. Därför finns det en volymangivelse i rutan för volym 2018. 39. Orienteringsutbildning är en satsning som staden gör för att öka förutsättningarna för ungdomar att tillgodogöra sig och slutföra studier enligt syftet slutförd gymnasieutbildning. Orienteringsutbildning finns i olika tappningar för alla behov och kommer att kunna erbjudas samtliga ungdomar och unga vuxna som behöver det. Detta utförs av AMA Arbetsmarknad i samproduktion med Vuxenutbildningscentrum och Arbetsförmedlingen. 40/41/52. Finansieras samtliga av denna budgetpost 43/44. Finansieras helt av statliga medel. 46-49. är för 2018 samlade i ett kluster för att ge utföraren mer utvecklingsfrihet. 50. Är ej klustrad på grund av att detta också är en medfinansiering till projektet Take off som drivs av Stadsledningen. 54/56-60. Klustrade för 2018 av samma orsak som övriga kluster. 55. Elba är ej klustrat pga av att detta är en särskild satsning som ingår i ett långsiktigt projekt för staden. 61-66. Verksamheter inom AMA som är klustrade 2018 67-76. Verksamheter inom AMA som är klustrade 2018.