Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2016
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 4 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2016. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-24 96. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten 2 Årsredovisning Härryda kommun 2016
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2016-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson Verksamhetschef för vatten och avfall: Jessica Sténhoff Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. VERKSAMHETEN Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Årsredovisning Härryda kommun 2016 3
VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter släpper ut 1,6 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,5 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 1,9 miljoner m 3 under 2016. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2016 reparerades 20 stycken vattenläckor och 27 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. Låg vattennivå i Finnsjön 18 oktober 2016 Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. En tv-inspektions-entreprenör har filmat delar av kommunens ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel i både dagvatten och spillvattenledningar. Under året har det varit 27 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 3 509 404 m 3 avloppsvatten mottagits och renats, varav 3 112 420 m 3 har renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat 361 632m 3 i Rävlanda reningsverk och 35 352 m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har 1 916 239 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 71 228 m3 levererats från Mölndal kommun och 30 000 m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 17 procent. Inom distributionsnätet har 20 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Under våren infördes ett bevattningsförbud under en vecka i maj. Orsaken var det torra och varma vädret och en nederbördsfattig vår. Vattennivån i Finnsjön var ovanligt låg. Bevattningsförbudet informerades till abonnenterna via SMS-tjänsten. Budskapet till abonnenterna togs emot med ett gott resultat. Inom ett dygn sjönk förbrukningen till under normaluttaget. Bevattningsförbudet innebar att inte fylla pooler, vattna med slang eller ställa ut en vattenspridare på gräsmattan. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 4 Årsredovisning Härryda kommun 2016
Under oktober håller Mark- och miljödomstolen huvudförhandling avseende ansökan om vattendom i Västra Nedsjön. Ansökan innebär ett tillstånd till utökat uttag och bortledning av ytvatten från Västra Nedsjön för vattenförsörjning i Härryda kommun. Vattendomen förväntas meddelas av Mark- och miljödomstolen under januari 2017. Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. En spillvattentunnel som ingår i det regionala tunnelsystemet har överlåtits till Gryaab, till det bokförda värdet av 4 286 140 kr. Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Uppgiftsmått, tkr 2016 2015 2014 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 38 37 36 Tryckstegringstationer (st) 18 17 17 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st) 28 709 28 100 27 895 VA-abonnenter (st) 6 805 6 489 6 696 Inköpt vatten (tm 3 ) 101 108 136 Försålt vatten (tm 3 ) 1 651 1 597 1 593 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 3 509 4 089 4 131 Ledningslängd, dricksv. km 274 262 257 spillv. km 249 242 239 dagv. km 178 171 169 Västra Nedsjön Foto: Marie Ullnert Investeringar, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Inventarier 29 75 125 Förnyelse befintligt ledningsnät 9 986 8 000 11 650 Nya ledningar 9 747 40 663 6 626 Förnyelse VV samt ARV 14 801 25 561 10 290 Nya serviser i VO 451 1 647 2 353 Byte vattenmätare 202 303 97 Exploatering VA* 9 359 47 148 5 471 Summa 47 042 123 897 36 611 * Inbetalda anläggningsavgifter 2016, 24 686 tkr. Årsredovisning Härryda kommun 2016 5
Förnyelse ledningsnät 10 mkr Utbyte av VA-ledningar på Banvägen i Pixbo 7,2 mkr. Färdigställande av va-ledningar på GC-bana mellan Körsbärsvägen och Krikonvägen 0,1 mkr. Förnyelse av dricksvattenledning Lingonvägen 1,9 mkr. Färdigställande av Skogenområdets utbyte av VA-ledningar 0,1 mkr. Utbyte av brunnsbetäckningar och ledningsarmaturer i Mölnlycke 0,3 mkr. Detaljprojektering av VA-omläggning på Bryggerivägen 0,3 mkr. Övriga mindre projekt där VA-ledningar har renoverats 0,1 mkr. Nya ledningar 9,7 mkr Utredningar och vattendomsansökan för dagvattendammar i Mölnlycke 0,7 mkr. Ny dricksvattenledning i Rådasjön 5,4 mkr. Utbyggnad av VA-ledningar för att ansluta Skällsjöås va-samfällighet 0,1 mkr. Utredningar för nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 0,8 mkr. Nya ledningar för VA-omläggning vid Banvägen i Pixbo 0,1 mkr. Kompensationsåtgärder vid Valborgs Ängar i Kullbäckstorp 0,3 mkr. Ny dricksvattenledning Lingonvägen 1,2 mkr. Ny dricksvattenledning utmed Härkeshultsvägen 0,6 mkr. Dagvattenstudie i södra Pixbo avseende dagvattenledning 0,2 mkr. Ny dagvattenledning i Skinnefjäll Stensoppen 0,1 mkr. Ny dricksvattenledning avseende kapacitetsförstärkning Kroksjövägen-Dansered 0,1 mkr. Övriga mindre projekt där VA-ledningar har anlagts 0,1 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer 14,5 mkr Utbyte av pumpar till Skalmereds avloppsstation 0,2 mkr. Utbyggnad av Råda Stock tryckstegringsstation 5,7 mkr. Ny hall för bioreaktorer och kemikaliehantering vid Finnsjöns vattenverk 1,6 mkr. Utbyggnad av ny tryckstegringsstation för Skällsjöås VA-samfällighet 0,4 mkr. Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 2,2 mkr. Ny pumpstation Pixbo Päls 1,9 mkr. Flyttning av uttagsbrunn för Hällingsjö grundvattentäkt 1,6 mkr. Säkerhetsförebyggande åtgärder på verk och stationer 0,4 mkr. Ny vattentankstation i Rävlanda 0,2 mkr. Upprustning av serverrum på Finnsjöns vattenverk 0,1 mkr. Nytt UV-aggregat till Rävlanda vattenverk 0,1 mkr. Övriga mindre projekt i verk, reningsverk samt stationer 0,1 mkr. Exploatering VA 9,4 mkr Kapacitetsförstärkning av dricksvattenledning till flygplatsen mellan Kroksjövägen och Dansered 3 mkr. Slutreglering av tidigare utbyggnads kostnader av VA-ledningar i Hällingsjö och Fläskebo industriområde med totalt 6,4 mkr tillsammans. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2016
Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution. Under året har en drifttekniker pensionerats. En VA-ingenjör har slutat och nyanställts under året. VA-handläggartjänsten har ersatts med en abonnentingenjörs tjänst. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Rörnät och klimat 2016, Lagen om allmänna vattentjänster, Krisseminarium dricksvatten, Tillsynsdag avloppsreningsverk, Ny teknik inom avloppsrening, Workshop regional avloppsförsörjningplan, Entreprenadjuridik AB ABT, läcksökningskurs, Provtagning Dricksvatten, Arbete i slutna utrymmen, HLR, Personal har deltagit i kommun och region överskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under året har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2 ledningsmöten, 7 arbetsplatsträffar och 37 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under året med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. PERSONAL FRAMTID Årsredovisning Härryda kommun 2016 7
VA-NÄTET Teckenförklaring Spillvatten Vatten Pumpstation Avloppsreningsverk Dagvatten Pumpstation Tryckhöjning Tryckreducering Verksamhetsområde D V S S + V S + V + D S + V + LOD Grundvattentäkt Högreservoar Lågeservoar Råvattenpumpstation Vattenverk LANDVETTER HÄRRYDA MÖLNLYCKE Gröen Rådasjön FLYGPLATS Finnsjön 8 Årsredovisning Härryda kommun 2016
Västra Nedsjön HINDÅS RÄVLANDA Gingsjön HÄLLINGSJÖ Härryda kommun VA-anläggningar VA-verksamhetsområden Skala: 1:75 000 Utritad: 2017-01-17 Årsredovisning Härryda kommun 2016 9
EKONOMI Kommuninterna kostnader Kostnad tkr Förklaring Kontaktcenter 450 Andel av tjänster i kontaktcenter Ekonomi 362 Andel av tjänster på ekonomi och ekonomisystem Ledning och adm. SHB 670 Andel av kostnader sektorsledning Lokalkostnader 120 Internhyra för lokaler Städ 108 Interna tjänster IT-kostnader 595 IT-kostnader mot IT-funktionen, datorer licenser Mät & GIS 497 Andel av tjänster och systemkostnader Transporter och resor 944 Internhyra av fordon av Mark och anl. Resultaträkning, tkr Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 57 658 56 496 53 479 varav kommuninterna intäkter, not 2 5 324 0 5 156 Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 1 766 1 709 1 496 Övriga externa intäkter, not 4 9 2 265 6 Summa intäkter 59 433 60 470 54 981 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 11 681 12 363 10 831 Entrepr och köp av verksamhet, not 5 18 345 21 061 17 716 Övriga kostnader, not 6 22 909 13 286 15 821 varav kommuninterna kostnader, not 7 3 671 0 3 707 Avskrivningar, not 8 8 102 9 155 7 275 Summa kostnader 61 037 55 865 51 643 Verksamhetens nettokostnader -1 604 4 605 3 338 Finansiella intäkter, not 9 1 692 1 555 2 035 Finansiella kostnader, not 10 5 124 5 910 6 745 Årets resultat -5 036 250-1 372 Balansräkning, tkr Bokslut 2016 Bokslut 2015 Tillgångar Affärsfastigheter 274 542 239 473 Maskiner och inventarier 1 962 2 309 Summa anläggningstillgångar, not 11 276 504 241 782 Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not 12 2 543 1 479 Summa omsättningstillgångar 2 543 1 479 Summa tillgångar 279 047 243 261 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 1 996 3 368 Årets resultat -5 036-1 372 Summa eget kapital -3 040 1 996 Avsättningar Avsättning för pensioner 3 819 3 651 Summa avsättningar 3 819 3 651 Långfristiga skulder, not 13 276 096 235 805 Kortfristiga skulder, not 14 2 173 1 809 Summa skulder 278 269 237 614 Summa eget kapital och skulder 279 047 243 261 10 Årsredovisning Härryda kommun 2016
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2016 Bokslut 2015 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 5 324 5 156 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 1 766 1 496 Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 9 6 Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 18 345 17 716 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 8 544 7 634 Varav inköp av dricksvatten 467 421 Not 6. Övriga kostnader 22 909 15 821 Anläggnings- och underhållsmaterial 2 122 1 999 Övriga främmande tjänster 2 627 4 644 Bidrag 10 51 Konsulttjänster 921 1 084 Lokalhyror 121 338 Kontorsmaterial 29 49 Leasing (CO2-tank etc) 83 167 Elkostnad 2 879 2 482 Transporter (inkl bränsle) 1 141 1 097 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO2) 2 269 1 131 Vattenanalyser 411 395 Dataprogram 384 349 IT, tele 147 120 Porto 153 176 Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) 23 33 Försäkringar 126 125 Skadestånd 8 700 21 Larm (SOS, bevakning, beredskap) 14 43 Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) 751 1 017 Omställningskostnader 0 500 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra 3 642 3 707 Årsredovisning Härryda kommun 2016 11
Bokslut 2016 Bokslut 2015 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 8 102 7 275 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 1 692 2 035 Not 10. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, två procent för år 2016, bokfört värde på anläggningstillgångar. 5 124 6 745 Not 11. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde 338 683 15 332 354 015 Ack ned-/avskrivningar -99 210-13 022-112 232 Ingående bokfört värde 239 473 2 310 241 782 Årets investeringar 46 878 232 47 110 Årets försäljningar -4 286 0-4 286 Årets avskrivningar -7 523-579 -8 102 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassificeringar 0 0 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 274 542 1 962 276 504 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 2 543 1 479 Not 13. Långfristiga skulder Lån från kommunen. 185 016 167 152 Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter. 91 079 68 653 Not 14. Kortfristiga skulder 2017 års periodiserade anläggningsavgifter. 2 054 1 560 Skulder kunder i Future debiteringssystem. 119 249 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se