23. Utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik Dnr 2018/54-614

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 39 (59) 2018-02-26 Kf Ks 39 23. Utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik Dnr 2018/54-614 Kommunstyrelsens förvaltning och Västerviks Bostads AB har tagit fram ett förslag till utbyggnad av Campus Västervik som redovisas till skrivelse 22 januari 2018. Genom utbyggnaden kan under perioden år 2018 2021 ytterligare 265 nya utbildningsplatser och program erbjudas. Utbyggnaden av Campus Västervik med 800 kvm skulle kunna tas i bruk till höstterminen 2019. Investeringskostnad för teknik, IT, inventarier är beräknad till 1,3 mnkr. Driftskostnad för hyra, lokalvård och serviceavtal för It-utrustning är helårsberäknad till 2 mnkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att kommunstyrelsens förvaltning beställer nya lokaler för Campus Västerviks verksamhet motsvarande ca 800 kvm i direkt anslutning till nuvarande lokaler, att kommundirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal gällande nya lokaler för Campus Västervik, samt att finansieringen av utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik beaktas i budgetarbetet för 2019. Jäv Gunnar Jansson (S) deltar på grund av jäv inte i beredning och beslut. Yrkande Ordföranden med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut. Jon Sjölander med instämmande av ordföranden yrkar som tillägg att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram en helhetskalkyl inför fullmäktige beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena. Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 40 (59) 2018-02-26 Ks 39 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att kommunstyrelsens förvaltning beställer nya lokaler för Campus Västerviks verksamhet motsvarande ca 800 kvm i direkt anslutning till nuvarande lokaler, att kommundirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal gällande nya lokaler för Campus Västervik, samt att finansieringen av utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik beaktas i budgetarbetet för 2019, samt Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram en helhetskalkyl inför fullmäktige beslut. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings (Campus Västerviks) skrivelse med kostnadskalkyl och resultaträkning upprättad 13 februari 2018 (OBS. komplettering efter KS beslut 2018-12-02) Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, 39 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 januari 2018 (utsänd digitalt till KS tidigare) Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledningskontor Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

Jerry Engström Campuschef 0490 254114 Jerry.engstrom@vastervik.se Komplettering efter Ks beslut 2018-02-12, 39 Kostnadskalkyl Campus Västervik Budget 2018 Verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnad Årsarbetare Arbetsmarknad -4 030 35-3 995 2 Aktiviteter -19 143 5 155-13 988 18 Försörjningsstöd -45 889 1 300-44 589 27 Integration -21 174 21 174 0 19 Campus -14 607 3 227-11 380 11 Summa -104 843 30 891-73 952 77 Tillkommande kostnad relaterat till utbyggnad är 2.0 mkr, halva kostnaden 2019 och full kostnad 2020. Besöksadress: campusvastervik.se Östersjövägen 8 0490 25 40 90 593 32 Västervik campus@vastervik.se

Komplettering efter Ks beslut 2018-02-12, 39 Resultaträkning År: 2018 Period: Januari Ansvar: Ansvar 10246 Verksamhet: Verksamhetsstruktur Motpart: Alla motpa Konto Budget 2018 30 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 1 020 35 BIDRAG 2 107 36 FÖRSÄLJN VHT O KONSULTTJÄ 100 Summa INTÄKTER 3 227 Personal -7 070 Driftsinventarier Tjänster -1 331 Hyror/leasing -4 680 Förbrukning -727 Övrigt -375 Summa KOSTNADER -14 184 Avskrivningar och avsättningar -396 Finansiella intäkter och kostnader -27 Summa ÖVRIGA POSTER -423 Summa Västervik kommun -11 380

Campuschef Jerry Engström 0490-254114 jerry.engstrom@vastervik.se 2018-01-22 Kommunstyrelsen Utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik Kompetensförsörjning är ett av kommunens prioriterade områden tillsammans med tillgång till högre utbildning. Västerviks kommun har Campus Västervik och samverkan med Högskolan Väst, Linneuniversitet och inom Campus i Småland möjlighet att skapa ytterligare program och utbildningsplatser efterfrågade av arbetsmarknaden. Kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet av medarbetare med högre utbildning inom kommunens näringsliv och offentlig verksamhet bedöms uppgå till 2 500 personer till och med år 2025. Campus Västervik och Västerviks Bostads AB har tagit fram ett förslag till utbyggnad av Campus Västervik. Genom utbyggnaden kan under perioden år 2018 2021 ytterligare 265 nya utbildningsplatser och program erbjudas inom teknik, IT, ekonomi och lärare, som förskollärare, grundskollärare och ämneslärare. Föreslagen utbyggnad av Campus Västervik med 800 kvm skulle kunna tas i bruk till höstterminen 2019. Investeringskostnad för teknik, IT, inventarier är beräknad till 1,3 mnkr. Driftskostnad för hyra, lokalvård och serviceavtal för It-utrustning är helårsberäknad till 2 mnkr. Bilagor 1. Skrivelse från Campus Västervik Utökat lokalbehov Campus Västervik från hösten 2019 vid Kunskapskällan 5 2. Programhandling, ritning och situationsplan från Västerviks Bostads AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att kommunstyrelsens förvaltning beställer nya lokaler för Campus Västerviks verksamhet motsvarande ca 800 kvm i direkt anslutning till nuvarande lokaler, att kommundirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal gällande nya lokaler för Campus Västervik, samt att finansieringen av utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik beaktas i budgetarbetet för 2019. Anders Björlin Kommundirektör F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\ks 180212-utkast\Utökat lokalbehov Campus Västervik(3) från hösten2019 rev. 180122.docx

Jerry Engström Campuschef 0490 254114 Jerry.engstrom@vastervik.se Utökat lokalbehov Campus Västervik från hösten 2019, vid Kunskapskällan 5 Utifrån dokument såsom Vision 2030, Budget 2018, kommunens näringslivstrategi och arbetsmarknadens behov av högskoleutbildad kompetens behöver Campus Västervik ges möjligheter att ta emot mer utbildning och därmed finns ett behov av fler studieplatser. Utgångspunkt Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygden. I många kommuner har näringsliv och offentliga aktörer svårt att hitta personal med rätt utbildning. Detta gäller inte minst Västerviks kommun. Ortsbundna innevånare har begränsade möjligheter att pendla eller flytta för att utbilda sig och unga människor flyttar iväg till större städer och till högskole /universitetsorter för att utbilda sig. Kommunens utflyttare återvänder i mindre grad. (ᵃ) Vi vet sen tidigare att benägenheten att flytta skiljer sig mellan olika tidpunkter i livet. Den är absolut störst mellan 20 30 år och minskar därefter drastiskt. Efter 35 års ålder så har den stora majoriteten valt en boendekommun som passar på lite längre sikt, exempelvis för att bilda familj. Det är en av landsbygdens absolut största framtida utmaningar att kunna ge /erbjuda möjligheter att välja att stanna kvar för att utbilda sig, skaffa jobb och därigenom bidra till att kompetensförsörja arbetsplatserna i kommunen, för det påverkar i allra största grad kommuners företagande och arbetsmarknad. Det i sig påverkar arbetslösheten, produktivitet, löner, integration, utveckling etc. Om vi inte här agerar långsiktigt proaktivt, hotas möjligheten att rekrytera kompetent personal till våra arbetsplatser vilket leder till att i förlängningen hotas en stor del av samhällsutvecklingen i kommunen. Tillgången till väl fungerande långsiktig högre utbildning i det egna närområdet och i relation till den lokala arbetsmarknadens behov är här en nyckelfaktor för kommunens framtida samhällsutveckling. Ytterst kan en avstannad utveckling av högre utbildning utgöra ett hot mot välfärd och demokrati när kunskaps och utbildningsklyftorna växer sig allt större. Ovanstående har Campus Västervik tagit fasta på och efter flera inventeringar av arbetsmarknadens behov (ᵇ), proaktivt arbetat för att matcha högre utbildning i Västervik mot efterfrågade behov av högre utbildad personal. Det arbetet har resulterat i en tydlig utveckling av högskoleutbildning i Västervik. (ᵃ). I Kalmar län tappar alla kommuner förutom Kalmar en stor andel av sina unga innevånare. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, presenterade undersökningen "De ungas flykt till staden". Med hjälp av siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, tog hon fram antalet 18 åringar per kommun år 2005. Sju år senare jämförde Mellander hur många 25 åringar som fanns kvar. Listan mäter antal 18 åringar per kommun år 2000 och i vilken grad årskullen förändrats till år 2012 när de fyllde 30 år. "När vi förlänger åldersspannet från 18 till 30 år tappar fortfarande mer än 80 procent, och förlänger vi till 40 år minskar fortfarande 70 procent av kommunerna", Borgholm 40%, Emmaboda 21%, Hultsfred 48%, Högsby 46%, Kalmar 17% Mönsterås 29%, Mörbylånga 25%, Nybro 31%, Oskarshamn 22%, Torsås 40% Vimmerby 17%, Västervik 33 (ᵇ). (Ks 2012 04 23 131 Kampen om kompetensen samt Ks 2012 06 15, 228 Strategi för kompetensförsörjning ), Besöksadress: campusvastervik.se Östersjövägen 8 0490 25 40 90 593 32 Västervik campus@vastervik.se

Jerry Engström Campuschef 0490 254114 Jerry.engstrom@vastervik.se Behovet av högskoleutbildad personal i Västervik beräknas vara närmare 2500 personer t.o.m. 2025. De största behoven finner inom välfärdssektorn, tillverkande industri, tjänstesektorn samt upplevelsesektorn. Utbildningarna på Campus Västervik är idag att betrakta som fullvärdiga universitets och högskoleutbildningar, inte som tidigare då de mer hade formen av distansutbildningar. Idag sker utbildningarna i nära samverkan med universitet och högskola och exempelvis finns adjunkter/lektorer i grundutbildningarna på plats på Campus Västervik. Fortsatt används distansöverbryggande teknik för kommunikation mellan lärare och student, men studenterna studerar på samma sätt vid Campus Västervik som de som studerar på plats på exempelvis Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Detta innebär att studenterna schemalagt befinner sig på Campus Västervik i mycket stor utsträckning. Här är viktigt att beakta att nya lokaler uppfyller universitetens/högskolans krav på högskolemässighet. Tillbyggnad av lokaler, ca 800 m². (se bilaga 2) Vi har under processen undersökt möjligheten att hyra externa lokaler. Dock visar det sig att vi i ett sådant läge behöver ca dubbla ytan beroende av att det behövs cafeteria och övriga öppna studentytor. Personaltätheten behöver ökas med fem anställda samt att IT kostnaderna beräknas öka. Sammantaget förlorar vi alla stordrifts och samordningsfördelar samt att kostnaden totalt sett ökar. Investeringskostnad för teknik och möblemang i den nybyggda delen beräknas till ca 1,3 mkr. Barnperspektivet Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Detta beslut påverkar inte barn och ungdomars situation Besöksadress: campusvastervik.se Östersjövägen 8 0490 25 40 90 593 32 Västervik campus@vastervik.se

Jerry Engström Campuschef 0490 254114 Jerry.engstrom@vastervik.se Tillkommande utbildningar Campus Västervik har nu genom strategiska diskussioner och processer erbjudits en unik samverkanslösning med Högskolan Väst, med start hösten 2019. Detta innebär att vi har möjlighet att utöka verksamheten med flera långsiktiga programutbildningar, under perioden 2019 2021. Det handlar i dagsläget om lärar, digitaliserings, och ekonomiutbildningar. I samband med detta påbörjas även en uppbyggnad av Framtidens miljö för det livslånga lärandet. Detta som första kommun i landet. Det innebär dock att vi behöver utökade lokalytor för Campus Västerviks verksamhet. Det beräknade tillkommande studentantalet under perioden: Utbildning platser/år 3 år Start ht 18 Ingenjör 20 60 Ingenjör coop 15 45 35 105 Start ht 19/20 Förskollärare 30 70 IT ingenjör/digital 20 60 Ekonom 15 45 Grundskollärare 15 45 För dessa platser 80 220 behövs utökat utrymme. Start ht 21 Ämneslärare 15 45 Total 95 265 Tillkommande driftskostnader på årsbasis Hyreskostnad 1 850 000: Städning 50 000: Serviceavtal IT utrustning 100 000: Total kostnad 2 000 000: Besöksadress: campusvastervik.se Östersjövägen 8 0490 25 40 90 593 32 Västervik campus@vastervik.se

Jerry Engström Campuschef 0490 254114 Jerry.engstrom@vastervik.se Investeringsbehov Investering teknik Benämning Antal á pris Totalt Polycom Group System 500 (inkl. serviceavtal, 3 år) 6 110,000 kr 660,000 kr Projektor, LCD, kortkastande 12 10,000 kr 120,000 kr Projektorduk/whiteboard 6 1,500 kr 9,000 kr Väggfäste för monitorer 8 1,000 kr 8,000 kr Monitor, 50 8 8,000 kr 64,000 kr Väggdosa för VGA 6 1,000 kr 9,000 kr Aktiva högtalare (par) 6 2,000 kr 12,000 kr Ljudswitchar 6 1,000 kr 9,000 kr Diverse kablar, kabelkanaler m.m. 45,000 kr 45,000 kr Studentskrivare 2 8,000 kr 16,000 kr Switch (24 portar) 2 8,000 kr 16,000 kr Switch (8 portar) 2 3,000 kr 6,000 kr AP (Trådlöst nätverk) 4 5,000 kr 20,000 kr Utökning av befintligt larm 1 40,000 kr Elektroniska dörrlås 12 5 000 kr 60,000 kr Summa: 1,094,000 kr Investering möbler Benämning Antal á pris Totalt Stolar (Studios) 140 450 kr 63,000 kr Bänkar (Studios) 70 1,000 kr 70,000 kr Bord (Öppna miljön) 10 1,000 kr 10,000 kr Stolar/Fåtöljer (Öppna miljön) 20 800 kr 16,000 kr Avdelare (Ljudisolerande) 4 1,000 kr 4,000 kr Soffor (Öppna miljön) 4 3,000 kr 12,000 kr Soffbord (Öppna miljön) 4 1,500 kr 6,000 kr Lampor 2,000 kr Ståbord (Studios/öppna miljön) 12 1,000 kr 12,000 kr Klockor (studios/öppna miljön) 10 100 kr 1,000 kr Gardiner (Dekoration/ljuddämpande) 10,000 kr 10,000 kr Summa: 206,000 kr Investeringsbehov totalt ca 1,300 000 kr Besöksadress: campusvastervik.se Östersjövägen 8 0490 25 40 90 593 32 Västervik campus@vastervik.se

W:\2017\INVESTERING TFAB 2017\Campus\Programhandling CAMPUS Stefan Karlsson Sida 1 (2) Direkttel: 0490-25 72 83 E-post: stefan.v.karlsson@vastervik.se Västervik 2017.12.07 PROGRAMHANDLING för Tillbyggnad av CAMPUS Västervik. Projektet omfattar tillbyggnad av befintlig (Campus) byggnad inom Kunskapskällan 5. Byggnaden avses att uppföras som två plans byggnad. Tillbyggd lokalytan planeras uppgå till ca 800 kvm BTA. (LOA ca 700 kvm) Rumsdisponering samt area beskrivning (LOA): Ny kommunikationskorridor mot befintlig byggnad i två plan ca 69 kvm Studios (motsv. ca. 60 kvm per rum), totalt 4 st. Studios (motsv. ca. 66 kvm per rum), totalt 2 st. Disponibelt utrymme för ex. undervisningslokal ca 36 kvm. Teknikutrymme motsvarande ca 26 kvm. Allmänna utrymmen inkl. trapphus 69kvm+90kvm=159kvm. Erforderliga hygienutrymmen. 22 kvm + 8 kvm (ca. 8 st WC varav ca.1 st utföres som RWC). Byggnadsteknisk beskrivning av aktuell nybyggnad: Byggnaden avses att uppföras med träkonstruktion inklusive utvändig stående träpanel. Sadeltak med svarta betongpannor. Grunden utföres som varmgrund alt avfuktad grund alternativt grundplatta på mark med vätskeburet golvvärmesystem. Nya byggnadens norra gavel studeras specifikt med avseende på det estetiska utförandet. Lämpligen utförs denna gavel med extra glasning ed. samt även en någon form av avrundning. Se även bifogade skissförslag. Interiört gäller: Hygienutrymmen utföres med klinkergolv. Övriga golv med ljudreducerande plastmattor. Undertak utföres i erforderlig ljudklass samt likaså innerväggar för samtliga Studios. Lös inredning/inventarier/ljud-ljus-bild system ingår ej. Reservationer till hyressättning: El/Tele/Data installation ingår med undantag av rumsbaserade IT utrustningar och ev. installationer till dessa. Eventuella solavskärmningar ingår ej. I redovisad hyressättning ingår ej eventuella marksaneringar beträffande PCB föroreningar. Hittills utförda markprover har påvisat mindre markytor som PCB förorenade. Redovisad hyressättning förutsätter erhållande av beviljat bygglov i enlighet med bifogade bygglovhandlingar. Västerviks Bostads AB Box 502 593 25 VÄSTERVIK Telefon 0490-257200 Fax 0490-257201 Org. nr 556050-3095

Sida 2 (2) Om denna föreslagna byggnation kommer till stånd medför detta att ca 11 st bilparkeringsplatser utgår. Ett alternativ till ersättning (även komplettering) kan vara att den provisoriska parkeringsplats* för pågående byggnation för Gymnasiet framledes istället permanenteras. Detta skulle kunna bli ca 20-25 p-platser. Dock föreligger det här att en parkeringsplats strider mot gällande detaljplan. *Placering öster om Campus ursprungliga byggnad. Preliminär Tidplan. Produktionstidplan ca 14 månader efter beviljat bygglov. Ekonomi. Årshyra för redovisad tillbyggnad beräknas till 1.850.000 SEK. Redovisad årshyra refereras till aktuell investering inklusive kostnader för drift och underhåll. Hyror är redovisade exkl. mervärdesskatt. Indexmånad för investeringskalkyl är december 2017. Hyreskontraktstid: 15 år. Redovisad hyra refereras till handlingar som inlämnas till bygglov. Vid ev. ändringar inom bygglovhanteringen revideras även hyressättning. Denna programhandling har framtagits av Stefan Karlsson, VBAB på uppdrag av TjustFastigheter AB. Stefan Karlsson Vice VD Västerviks Bostads AB Västerviks Bostads AB Box 502 593 25 VÄSTERVIK Telefon 0490-257200 Fax 0490-257201 Org. nr 556050-3095