Verksamhetsplan för miljönämnden 2003

1 Verksamhetsplan för miljönämnden 2003 Innehåll Allmänt miljönämnden... 2 Policy för nämnden... 2 Prioriterade lokala miljömål Mål att sträva mot 2003-2005 (V3)... 4 Verksamhetsmål för nämnden 2003-2005... 5 Kvalité... 5 Intern Miljö... 5 Extern Miljö... 5 Arbetssätt... 5 Mål kopplade till nämndens verksamhetsområden... 5 Arbetsmiljö... 6 Jämställdhet... 6 Ekonomi... 6 Nämndens aktiviteter... 7 Verksamhetsplanering... 7 Miljökontoret - verksamhetsplan... 9 Åtgärdsmål... 9 Administration... 9 Hälsoskydd...10 Miljöskydd...10 Naturvård...10 Verksamhetsplan 2003...10 Administration (2,92 tj)...11 Lantbruk (1,1 tj)...12 Hälsoskydd (2,37 tj)...13 Miljöskydd (3,33 tj)...14 Naturvård (1,8 tj)...15 Övrigt (1,28 tj)...16 Bilaga 1. Förteckning över aktuella nyckeltal för uppföljning av miljönämndens verksamhetsmål (sid. 5)...17

2 Miljönämndens verksamhetsplan är uppdelad i två avsnitt. Först presenteras den politiska delen, nämndens policy och mål för verksamheten. I avsnitt två, miljökontorets verksamhetsplan redovisar kontoret hur kontoret avser lösa de uppgifter nämnden har. Allmänt miljönämnden Miljönämndens arbete under 80 och 90-talet har inom tillsynen dominerats av ett uppbyggnadsskede. Inom både livsmedel, jordbruk och till viss del inom miljöskydd har nämnden under 90-talets inledning jobbat hårt med att "hitta rätt på" sina tillsynsobjekt. Under decenniets andra del fram till Miljöbalkens ikraftträdande har arbetet mer präglats av verkställighet, uppbyggande av rutiner samt information. I och med miljöbalken 1999 har tillsynsarbetet fått en nystart. Framförallt beror detta på att hela miljö-sverige utbildats, alltifrån miljöinspektörer och politiker till polis och domstolsväsendet. Till detta kommer att miljölagarna till viss del skärps och fler företag är mer påtagligt påverkade av miljölagarna. All denna omställning kräver naturligtvis större resurser inom miljö-sverige. Marks kommun var dock tidigt ute med att förstärka på miljösidan så när balken kom beräknades behovet av resursförstärkningar till endast 1-2 tjänster vilket var betydligt mindre än många andra kommuner. Nämndens övriga uppgifter som kommunalt expertorgan och miljöinformatör har under 90-talet varierat. Initialt bedrevs allt miljöarbete i nämndens regi. I mitten av 90-talet flyttade ansvaret för kommunens Agenda 21-arbete till kommunledningen. Och från 2000 är målsättningen att huvuddelen av det övergripande miljöarbetet bedrivs från kommunledningskontoret. Miljönämnden är och kommer alltid att var inblandad i det övergripande miljöarbetet i och med att nämnden servar kommunledningen med underlagsmaterial och ofta deltar i olika Agenda- och liknade informationsprojekt. Naturvården är ett annat område inom vilket vi utför uppgifter för kommunstyrelsens räkning. Under 2000 antog kommunen Lokala miljökvalitetsmål, vilka ersätter kommunens lokala Agenda 21- dokument från 1992. Miljömålen ska vara styrande för all verksamhet som påverkar miljön inom Marks kommuns gränser. Arbete med att bryta ned och tillämpa intentionerna i detta måldokument är en stor utmaning för kommunens innevånare och inte minst för politiker och tjänstemän i kommunens förvaltning. För att effektivt kunna arbeta mot ett kretsloppsanpassat Mark krävs att arbetet drivs enligt miljöledningsprinciper. Att införa och leva efter dessa är också det en stor utmaning som kommunen står inför de närmaste åren. Ett av medlen för att nå uppsatta mål är att inarbeta dess intentioner i den kommunala planeringen. Därför är kommunens översiktsarbete ett mycket viktigt "miljö"- verktyg. Under 2001 har nämnden prioriterat bland de lokala miljökvalitetsmålen. Dessa finns från och med 2002 med i nämndens mål. Naturligtvis kommer nämnden att arbeta med samtliga miljömål men inledningsvis har nämnden prioriterat arbetet med vissa miljömål. Inför 2002 har vissa av dessa prioriterade mål pekats ut som extra intressanta. Dessa är markerade med 2002 i början av målen. Övriga prioriterade mål ska arbetas med under perioden 2003-2005. Policy för nämnden Miljönämndens policy är dess officiella ställningstagande i frågor som rör kvalitet, miljö, tillsyn, arbetsmiljö och jämställdhet och uttrycker nämndens ambitioner i arbetet med dessa frågor. Miljönämndens verksamhet är att som tillsynsmyndighet och pådrivare arbeta med frågor som rör skydd av människors och djurs hälsa, miljö och natur. Det operativa arbetet bedrivs av miljökontoret som har en administrativ funktion och en handläggarfunktion. Miljökontorets personal består från 2003 av miljöchef, två assistenter, två biologer och 7 miljöinspektörer.

3 Verksamheten ska tillvarata det allmännas intressen och bedrivas med största möjliga positiva påverkan på miljö och hälsa. Vi ska arbeta så att hushållning med resurser förbättras och på olika sätt bidra till en varaktig och hållbar utveckling. Internt ska verksamheten bedrivas med hög kvalité och med minsta möjliga negativa påverkan på miljö och hälsa. Jämställdhet ska eftersträvas. Detta innebär följande: Miljönämndens verksamhet ska bedrivas långsiktigt och samtidigt med strävan att ständigt förbättras. Vår verksamhet ska alltid följa lagar och andra formella krav och i alla beslut väga in de konsekvenser besluten får. Nämnden väljer där så är möjligt miljömärkta produkter. Nämnden ska i allt handläggande ta hänsyn till- och sträva mot att de lokala miljökvalitetsmålen efterlevs. Nämnden ska prioritera arbetet enligt försiktighetsprincipen och enligt substitutionsprincipen. Vi ska ställa krav på, men även uppmuntra, olika intressenter i policyns anda. Arbetet ska involvera samtliga medarbetare och medarbetarnas synpunkter och önskemål ska tas tillvara och behandlas med hög prioritet. Alla medarbetare ska ha utvecklingsmöjligheter. Personalpolitiken ska stimulera en låg personalomsättning samtidigt som den ska möjliggöra externa uppdrag. Personalen ska ha ändamålsenliga arbetslokaler, möbler och övrig utrustning. Miljönämnden och miljökontoret ska i sina externa kontakter alltid visa stor öppenhet och ha hög svarsfrekvens. Vi ska också vara lyhörda för de förändringar som sker i omvärlden. Miljökontoret ska arbeta informativt och förebyggande. Verksamhetspolicyn ska förverkligas genom ett strukturerat och målstyrt arbete med regelbunden uppföljning. Handlingsplaner ska följas och säkerställa att målen uppnås. Arbetet ska utvärderas årligen (bilagt denna verksamhetsplan finns förslag på verksamhetsmått). Kompetensen hos miljökontorets personal ska vara hög. Nämnden har antagit följande policys (förutom det kommunala reglementet och delegationsordningen); Policy Antagen datum Regler för biltvättar 1997 Hantering av cisternärenden 2001 Hantering av sopbefrielser 2000 Hantering av kattärenden 2001 PVC i kommunal hantering (Ks) 1993 Vedeldningspolicy (Kf) 2000 Avloppspolicy På gång Instruktion till personal, PUL 2002 Riktlinjer, e-posthantering 2002 Riktlinjer, internethantering 2002 Kommunens vision Marks kommun har tagit fram en vision i 7 punkter. Efter varje nämndmål nedan anges ett V och en siffra vilken visionspunkt som just det målet syftar till att uppnå. Nedan redovisas kommunens 7 visionspunkter.

4 V1 Mark är känd som en attraktiv kommun - en bra kommun att bo och verka i - en kommun där livskvalitet sätts i fokus. Läs mer V2 I Mark är demokratiprocessen vital. Den enskilda människan är delaktig i samhällsutvecklingen och påverkar sin egen verklighet. Läs mer V3 I Mark har arbetet för ett uthålligt samhälle en prioriterad plats i näringslivet, kommunens och den enskildes vardag. Läs mer V4 I Mark finns många levande och mångsidiga samhällen, där Kinna är kommunens centrum. Läs mer V5 I Mark råder ett gynnsamt klimat för både utveckling av näringslivet och uppkomsten av företag med nya produkter och tjänster. Läs mer V6 I Mark håller utbildningen en hög standard och har en framskjuten position. Det livslånga lärandet är en självklarhet. Läs mer V7 I Mark har både vägnätet och datanätet en god standard. Läs mer Nämnden förordar följande arbetssätt; planarbete, information, säkerställande, tillsyn och lobbyarbete. Nedan beskrivs förutom det löpande tillsynsarbetet de projekt som miljökontoret prioriterar för de närmaste åren. Prioriterade lokala miljömål Mål att sträva mot 2003-2005 (V3) A. (2003) Restaureringsbar naturbetesmark har inventerats senast år 2002 och hävdas naturvårdsmässigt senast år 2010 Mål 2C. B. (2003) Ekar och andra lövträd med en diameter större än 1 meter sköts naturvårdsmässigt senast år 2005 Mål 2F. C. År 2020 är samtliga sjöar och vattendrag på topografiska kartan (1:50 000) opåverkade av försurning och föroreningar vad avser bottenfauna Mål 3B. D. (2002) År 2005 har samtliga regleringsföretag i Mark minimitappning Mål 3C. E. I Viskan, där förutsättningar finns, kan lax och havsöring reproducera sig och växa upp i goda bestånd Mål 3E. F. Rikkärr och mader med i huvudsak opåverkad hydrologi bibehålls Mål 4A. G. Minst 100 ha våtmarker har nyskapats/återskapats i både skogs- och jordbrukslandskapet före år 2020 (räknat från år 2000). Mål 4B H. (2002) År 2020 är all inomhusmiljö av sådan standard att de som stadigvarande vistas där inte får hälsobesvär Mål 7A. I. År 2004 är bullernivån vid det statliga och kommunala vägnätet lägre än 65 db (A), ekvivalentnivå utomhus Mål 7C. J. (2002) År 2020 är alla enskilda och centrala vatten- och avloppsanläggningar effektiva och långsiktigt hållbara. Mål 7M K. Slam från de kommunala reningsverken, utom Skene reningsverk, annat fosfor från avlopp och annat organiskt avfall kan senast år 2008 utnyttjas som gödselmedel utan risk för hälsa och miljö Mål 8A. L. (2002) År 2020 uppfyller alla avloppsanläggningar i kommunen avloppspolicyns minimikrav (urinseparation); Vid all nybyggnation av enbostadshus, från och med år 2001. Vid all nyinstallation eller ändring av enskild avloppsanläggning, från och med år 2003. Mål 8C

5 M. (2002) Utsläppen av kväveoxider i Mark har minskat med 25 % fram till år 2010 räknat från år 1990 och med 50 % fram till år 2020 Mål 11B. N. (2002) Andelen miljögodkända förbränningsanläggningar för fastbränsle i kommunen är år 2002 15 %. År 1997 var andelen 5 %. Mål 12A O. (2003) Utsläppen av flyktiga organiska ämnen har minskat med 40 % till år 2005 räknat från 1995 års nivå Mål 12C. P. Skyddszoner med permanent ogödslad vegetation understiger från och med år 2010 ej 10 meter vid följande vattendrag: Viskan (inkl. tillrinnande bäckar i jord- brukslandskapet), Häggån, Surtan (inkl. Enån-Hedån), Lillån, Öxnevallabäcken, Storån (inkl Gärån, Tomtabäcken), Lövbrobäcken Mål 13E. Q. Utsläpp av organiska ämnen och metaller som innebär risker för hälsan eller miljön har upphört år 2020 Mål 14A. Verksamhetsmål för nämnden 2003-2005 Kvalité 1. Minst 50 % av nämndens kontakter upplever nämndens bemötande som positivt (V1). 2. Nämndens personal ska upprätthålla hög kompetens (V1). Intern Miljö 3. Pappersanvändningen på nämnden har minskat från 40 kartonger/år (1999) till 10 kartonger/år (2005) (V3). 4. Nämnden gör längre tjänsteresor företrädesvis med tåg (V3). Extern Miljö 5. Miljönämnden slår årligen minst 0,5 ha äng (Mål 2B, V3). 6. Minst 5 av de småvatten och märgelgravar som tas upp i inventeringen Småvatten och märgelgravar i Marks kommun får nya skötselplaner och naturvårdsavtal under 2003 (Mål 2G, V3). 7. Miljönämnden ska mycket aktivt verka för att kommunen antar nya skyddsområden för vattentäkter (V3). 8. Riskobjekt för elektromagnetisk strålning ska senast 2008 vara identifierade (Mål 15 G F, V3). Arbetssätt 9. Miljöbedömning görs av alla beslut (checklista med bl. a Miljömålen och miljöbalkens hänsynsregler) (V3). 10. Tillsynsplan som uppdateras kontinuerligt ska vara styrande för kontorets verksamhetsplan (V3). 11. Nämnden närvarar vid minst 30 informationsmöten till allmänheten per år där miljökontoret är aktivt deltagande (V3). Mål kopplade till nämndens verksamhetsområden 12. Samtliga lantbruk med 10-100 DE ska besökas vart tredje år (V1). 13. Antalet anmälningar som berör djurskydd och som föranleder åtgärd har minskat med 50 % från 2000 till år 2005 (V1).

6 14. Ingen i Marks kommun ska bli sjuk av brister i yrkesmässig hantering av livsmedel. 15. Kalkningsinsatserna i Mark minskar inte för än naturen medger detta (V3). Arbetsmiljö 16. Medelantalet sjukskrivningsdagar per år och person ökar inte. År 1999 var antalet 3,7 dagar (V1). 17. Antalet arbetsskador och tillbud (oönskad händelse som kunnat leda till personskada) på kontoret är noll (V1). 18. Miljöchefen har årliga medarbetarsamtal med alla anställda (V1). 19. Alla som sitter framför dator mer än 1 timmar per dag genomgår synkontroll vart tredje år (V1). 20. Hälsoenkät genomförs vart annat år med start 2000 (V1). 21. Nämnden ska ha en lönepolicy som strävar efter konkurrenskraftiga löner (V1). Jämställdhet 22. Nämnden ska sträva efter att likabehandla alla utifrån sociala, etiska och fysiska förutsättningar (V1). 23. Miljökontoret har en jämn könsfördelning i respektive befattningsgrupp (V1). 24. Samtliga i personalen har deltagit i utbildning i jämställdhetsfrågor (V1). 25. Ingen löneskillnad mellan könen förekommer där arbetsuppgifter av samma svårighetsgrad utförs med likvärdig kvalité (V1). Verksamhetsplanens mål gäller för perioden 2003-2005 och de urval av mål som finns med representerar den prioritering nämnden gjort inför kommande år. I verksamhetsdelen anges förvaltningens förslag på hur den ska jobba med dessa frågor. Ekonomi Sammanfattning av budgeten 2003-2005. Ekonomiskt sammandrag Redovisn Budget Prognos Budget Budget Budget 2001 2002 2002 2003 2004 2005 DRIFTBUDGET Nämndens förslag Intäkter -1823-1391 -1391-1432 -1461-1536 Personalkostnader 4614 4617 4817 5171 5349 5674 Övriga kostnader 2165 1964 1964 2083 2120 2157 Nettokostnader 4956 5190 5390 5822 6008 6295 Kommunbidrag 4966 5190 5190 5822 6008 6139 Resultat efter kommunbidrag 10 0-200 0 0-156 Saldo vid ingången av 2002 472 Disponering (-) avsättning (+)

7 Nämndens aktiviteter Nämnden ska arbeta enligt sin policy och genom dess verksamhetsmål styra verksamheten. Måluppfyllelsen kontrolleras årligen i den årsberättelse som presenteras. Nämnden kan på detta sätt bedriva sitt arbete enligt målstyrningsprinciper. Miljönämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare som sammanträder 11 ggr/år. Nämnden är personalansvarig för kontorets personal utom för miljöchefen som är anställd av kommunstyrelsen. Miljönämndens budget för 2003 är 232 kkr. vilket ska täcka kostnader för möten, arvoden och andra ersättningar samt ett antal kurser och utbildningstillfällen. Verksamhetsplanering Miljönämnden styr kontorets verksamhet genom redovisad policy, mål och uppföljning. Kontoret planerar sin verksamhet utifrån bl. a en tillsynsplan vilken möter upp de krav som lagar och förordningar ställer på miljönämnden som myndighet. Vidare har kontoret att ta hänsyn till löpande arbetsuppgifter som bl. a behovsutredningen visar på. Till sist genomför kontoret, i mån av tid, de projekt som nämnden prioriterat inför verksamhetsåret. För att under 2003 genomföra planerad verksamhet har kontoret fördelat de personella och ekonomiska resurserna enligt verksamhetsplanen. Miljökontorets uppgifter är indelade i 6 verksamhetsområden. De kostnader som redovisas för de olika verksamhetsområdena bygger på följande förhållande: Kontorets totala lönekostnad tillsammans med de kontorsgemensamma utgifterna (tabell 1) fördelas på det totala antalet veckor (effektiv tid 33 v per heltid) kontoret utför. Veckokostnaden för varje nedlagd arbetsvecka på miljökontoret blir med detta sätt att räkna 14 965 kr för 2003. Denna kostnad multiplicerat med antalet nedlagda veckor för respektive verksamhet tillsammans med eventuella övriga kostnader utgör den totala kostnaden för varje verksamhetsområde. TABELL 1. Administration Kostnad 03 LÖN + PO 4 779 000 Bil- och reseersättning 32 000 Böcker, tidningar 81 000 Tele 80 000 Post 60 000 Repro 40 000 Datorer 375 000 Lokalhyra 559 000 Övrigt 70 000 Kapitalkostnader 6 000 Underhåll av inventarier 6 000 Fordonshyra 101 000 Arbetsmiljö 50 000 Utbildning 115 000 Information 50 000 Summa 6 404 000 Budget 2003, 5,8 milj kr Naturvård (1,8 tj) 21% Övrigt (1,28 tj) 11% Miljöskydd (3,44 tj) 14% Nämnd 4% Hälsoskydd (2,37 tj) 17% Administration (2,92 tj) 24% Lantbruk (1,1 tj) 9% Figur 1. Budget 2003. Fördelning av Miljönämndens resurser per verksamhet. Inom parentes anges den personalresurs som planeras användas för respektive verksamhetsområde. Procentsiffran i slutet anger andelen av nämndens kostnad för verksamheten inklusive områdets intäkter.

8 Inom respektive område varierar intäkterna varför kostnadstäckningen varierar. Kontorets budget för 2003 inklusive budgeten för nämnden är 5 822 kkr. I kontorets verksamhetsplan fördelas kostnaderna, intäkterna medräknat, 4 % på nämnden, 24 % på administration, 17 % på hälsoskydd, 14 % på miljöskydd, 21 % på naturvård, 9 % på lantbruk och 11 % på övrigt (se figur 1). 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Administration (2,92 tj) Lantbruk (1,1 tj) Figur 2. Kostnadstäckning inom respektive verksamhetsområde. Ett av syftena med myndighetsutövningen inom miljöbalkens ram är att tillsynen ska avgiftsfinansieras inte skattefinansieras. Det är alltså i första hand verksamheterna som ska stå för tillsynskostnaderna inte allmänheten. Inom miljönämndens ram är det miljöskyddet som uppvisar den största kostnadstäckningen, 53 %. För hälsoskyddet som också omfattas av miljöbalken (förutom livsmedelstillsynen) är kostnadstäckningen 24 % (se figur 2). En av orsakerna till att kostnadstäckningen inte är 100 % är att mycket tid måste läggas på klagomål. I dessa fall är det svårt att debitera en kostnad innan miljöstörning är fastställd. Inom livsmedelstillsynen har vi endast statlig finansiering av undersökning och provtagning inte själva tillsynen. En ytterligare orsak är att nämnden inte har kostnadstäckning för nedlagd tid i samband med överklagningar. Dessa ärenden ska bekostas av det allmänna.

9 Miljökontoret - verksamhetsplan Åtgärdsmål Administration Utbildning Ett system för att kompetensutveckla personalen och kontoret som helhet ska påbörjas 2003. Alla på kontoret ska vara bekant med övrigas arbetsuppgifter. Rutiner för introduktion av ledamöter ska tas fram under 2003. Antalet utbildningsdagar (kurser, seminarier eller annat kompetenshöjande)/anställda ska vara minst 5 dagar/år. Jämställdhet Kontoret ska ha en jämställdhetsgrupp med två medarbetare (en man och en kvinnlig). Deras uppgift är att bevaka jämställdhetsfrågor och vid behov komma med förslag på åtgärder. Kontoret ska anlita en föreläsare, eller motsvarande, som belyser frågor kring jämställdhet. Arbetsmiljö Samverkansorganisation Ett personalmöte/vecka, där alla redogör för viktiga aktuella ärenden och pågående verksamheter. Här tas kontorsgemensamma frågor upp men även viss kunskapsförmedling och internutbildning genomförs. Ett handläggarmöte/månad, där för arbetsgruppen gemensamma frågor diskuteras. Inom varje verksamhetsområde finns team som träffas regelbundet. Tre planeringsmöten/år i samband med budget och verksamhetsplanering/uppföljning, där hela verksamheten gås igenom. Personalmötet fungerar även som arbetsplatsträff för fackliga frågor. Fackliga företrädare fungerar även som lokalt skyddsombud. Samtliga möten dokumenteras i SPS. Övriga åtgärder Riskanalys genomförs för varje tjänst. Definierade risker minimeras. Samtliga anställda ska vara medveten om ansvarsfördelningen enligt nämndens arbetsmiljöprogram. Utformningen av en första-hjälpen-organisation ska utredas och vidare ska sådan upprättas. Utbyte av icke ändamålsenlig utrustning sker kontinuerligt. Regler och rutiner för arbete på annan plats än arbetsplasten ska tas fram. Orsaker till varför personal slutar ska redovisas i bokslut. Kontoret rapporterar eventuella bisysslor till nämnden 1ggr/år. Nämnden/kontoret har en fungerande hemsida. Ansvarsfördelning Förvaltningschefen ansvarar för att medarbetarsamtal och personalmöten genomförs samt att sjukfrånvaron följs upp.

10 Ställföreträdande förvaltningschef ansvarar för att, handläggarmöten och kanslimöten genomförs samt ersätter förvaltningschefen vid behov. Teamansvarig ansvar för ett teammöten genomförs. Samtliga anställda ansvarar själva för att synkontrollprogrammet följs. Samtliga anställda ansvarar för att kontoret har ett gott arbetsklimat. Hälsoskydd Nämnden ska ställa krav på väghållare om inventering av bullernivåer under 2004. Krav på åtgärdsplan senast 2005. Buller och ventilationsfrågor inom dagisverksamheten ska utredas och åtgärdas. Enskilda avlopp ska fortsätta att inventeras och åtgärdas. Miljöskydd Informationsinsatser om alternativa bränslen för båtmotorer. Alkylatbensinkrav i känsliga områden utreds. Naturvård Miljönämndens personal slår årligen 0,5 ha äng. 5 av de småvatten och märgelgravar som tas upp i inventeringen Småvatten och märgelgravar i Marks kommun får nya skötselplaner och naturvårdsavtal under 2003. Inventering av vattenverksamhet med tillstånd till nolltappning. Frivilliga avtal utreds. Inventering av rikkärr och mader görs under 2004 Verksamhetsplan 2003 Kontoret har planeringsmöten minst två ggr/år. Vid dessa planeras kommande års aktiviteter beroende av eventuell ny lagstiftning, nya uppdrag eller förändrad personalsituation. Verksamhetsplanen följs upp tre ggr/år (maj, sept. och januari). Projekt definieras, planeras och följs upp i samband med verksamhetsuppföljningen. Kontorets arbetsuppgifter är indelade i nedan redovisade verksamhetsområden. Idag har nämnden tillsyn över cirka 1700 verksamheter, främst inom tre lagstiftningar, miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. Nämnden har resurser motsvarande 12 heltidstjänster och kostnadstäckningen med avgifter är för hela nämndens verksamhet 30 % (2002). Kontoret har under 2003 planerat in cirka 680 besök. Räknat på 44 veckor innebär det att vi gör cirka 15 planerade besök i veckan. Till dessa besök kommer oplanerade besök som återbesök, avloppsinspektioner och besiktningar och besök efter klagomål. Blir antalet oplanerade besök för stort riskerar andelen planerade att minska. Till de olika besöken kommer medverkan regional projekt, utbildningar och seminarier, remissyttranden, ett otal utgående skrivelser. Inför verksamhetsåret 2003 prioriteras tillsynsverksamheten. Kontoret har haft några år med stor personalomsättning som gjort att mycket tid lagts på introduktion, organisation och diskussioner kring rutiner mm. I förhållande till personalantalet har relativt liten planerad tillsyn kunnat genomföras. Under förutsättning att personalsituationen blir relativt stabil under 2003 finns förutsättningar för att vi ska komma upp i planerad tillsynsfrekvens. Samtidigt förändras verksamheten hela tiden och nya oförutsedda ärendegrupper dyker upp vilket ställer planeringen på kant.

11 Administration (2,92 tj) Administration omfattas av kontorsledning och servicefunktionerna inom miljökontoret. Huvuduppgifter är intern och extern service, budget och uppföljningsarbete, arbetsledning och personalfrågor. Viktiga arbetsområden under 2003 är att få introducerade datasystem, SPS, IFS och den nya kodplanen att fungera. Att få igång en fungerande hemsida är också av stor vikt. PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red Plan Red Hemsida för miljönämnden 2 Allmän service 12 Riskanalys Budgetarbete 7 Attitydundersökning senast 2003 Uppföljning 8 Nämndarbete 9,5 Personal 9 Verksamhetsplanering/uppföljning 6,5 BUDGET Arbetsledning 9,5 Arkivering, Expediering, Fakturering, 34,94 Registrering, Posten, ECOS, Tidsrapp. Bibliotek, GIS Summa 2 0 Summa 96,44 0 Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 96,45 2 96,44 1 443 196 Övriga kostnader (kr) 0 Intäkter (kr) -0 Summa 1 443 196 0

12 Lantbruk (1,1 tj) Lantbruk omfattas av såväl djurskydd som miljöskydd inom lantbruket. Förutom husdjur har nämnden även tillsyn på sällskapsdjur. För vissa djurarter lämnar nämnden tillstånd exempelvis för att ha ormar och hästar i samlad bebyggelse. Efter att ha haft varierande bemanning under ett antal år bakåt hoppas kontoret att ca. en heltid ska kunna användas för tillsynen inom lantbruket. Av de ca. 930 verksamheterna planerar vi besöka ca 122 under 2003, exklusive hästgårdarna som vi hoppas kunna projektanställa någon för. Det totala besöksbehovet enligt Jordbruksverket är 329 besök vilket nämnden med nuvarande resurser inte klarar. Viktiga projekt är att färdigställa kennelinventeringen samt att påbörja inventering av kommunens hästgårdar. TILLSYNSPLAN Verksamhet Totalt antal Besöksbehov Tillsynsplan 2003 (besök) Genomförda besök 2003 (antal) Summa (veckor 2003) Plan Plan Oplan Totalt Plan Genomfört B-anläggningar 3 3 3 2,6 C-anläggningar 10 3 5 1 U-anläggningar 10-100 de med EK 141 47 34 6,8 U-anläggningar 10-100 de utan EK 71 24 25 5 U-anläggningar < 10 de 273 91 10 2 Hästgårdar, ca 350 117 0 0 Ridskolor 5 2 2 0,35 Kennlar 70 35 35 3,5 Hund- och kattpensionat 3 3 3 0,45 Vilthägn 4 2 2 0,2 Zoobutiker 1 1 1 0,2 Struts 2 1 2 0,25 Cirkus 1 0 0 Summa 934 329 122 0 0 0 22,35 0 PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red. Plan Red. Inventering av hästgårda 8 Sällskapsdjur 3 Övriga 2,7 Rapportering till SJV 0,4 BUDGET Summa 8 0 Summa 6,1 0 Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 22,35 6,1 8 36,45 545 463 Övriga kostnader (kr) 8000 Intäkter (kr) 50000 Summa 603 463 0 Övriga kostnader: Budget -03 Red. -03 Konsulter 8000 Summa 8 000 kr Intäkter Budget 03 Red. 03 Avgifter, DL + MB 50000 Summa 50 000 kr

13 Hälsoskydd (2,37 tj) Hälsoskyddet omfattas av livsmedel (även dricksvatten) och allmänt hälsoskydd. Det senare har mycket med boendemiljön och hälsan att göra. Vi har idag ca. 370 kända verksamheter varav vi planerar att besöka ca. 170 under 2003, vilket inte uppfyller lagens krav som är ett besök per år. Hygienlokaler kommer att kräva även under v2003 en hel del tid. Både gamla och nya avloppsanläggningar tror vi kommer att ta en hel del tid under 2002. TILLSYNSPLAN Verksamhet Totalt antal Behov 2003 Tillsynsplan 2003 (besök) Genomförda besök 2003 (antal) Summa (veckor 2003) Plan Plan Oplan Totalt Plan Genomfört Industriell tillverkning (LL grupp 1) 5 5 1 0,2 Parti- och detaljhandel (LL grupp 2) 45 45 20 4 Storhushåll (LL grupp 3) 102 102 60 12 Vattenverk (LL grupp 4) 14 14 14 4 Reducerad avgift 39 39 12 1,5 Avgiftsbefriade 20 20 0 0 Förordnade vattentäkter 26 26 26 3 Vårdlokaler (MB) 19 0 6 1 Offentliga lokaler 83 0 14 1 Badvatten 15 15 15 2,5 Övriga Summa 368 266 168 0 0 0 29,2 0 PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red. Plan Red. Hälsoskadligt buller i daghem 2 Nya hygieniska lokaler 7 Egenkontroll, skolor, dagis, äldreomsorg 0,5 Bostäder Radon Buller 3 PIK 3 Avlopp, distrikt 8 Avlopp, inv/uppföljning 13 Strålskydd, Smittskydd 1,1 Avloppspolicy 1 Godkännande (LL) 5 Enskilt vatten 1,5 Allergikommittén 0,5 Löpande 3,5 Summa 19,5 0 Summa 29,6 0 BUDGET Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 29,2 29,6 19,5 78,35 1 172 484 Övriga kostnader (kr) 147 000 Intäkter (kr) -323 000 Summa 996 484 0 Övriga kostnader: Budget 03 Red. 03 Avgift till SLV 45000 Analyser 41000 Radonundersökningar 3000 Skadedjur 5000 Livsmedelsprover 53000 Summa 147 000 kr Intäkter Budget 03 Red. 03 Avgifter, LL 300 000 Analyser 23 000 Summa 323 000 kr

14 Miljöskydd (3,33 tj) Miljöskydd omfattas av många olika verksamheter, ca 400, allt ifrån textilindustrier, snickerier, mekaniska verkstäder till kylanläggningar och tandläkare. Ett område som visat sig mycket tidskrävande är förorenad mark. Allt ifrån upptäckten av en förorening via utredningar till sanering tar stor tid i anspråk. Ett annat viktigt arbete görs inom vattenvårdsförbunden. TILLSYNSPLAN Verksamhet Totalt antal Behov 2003 Tillsynsplan 2003 (besök) Genomförda besök 2003 (antal) Summa (veckor 2003) Plan Plan Oplan Totalt Plan Genomfört B anläggningar 17 10 17,75 C-anläggningar 95 133 26,7 U-anläggningar 92 55 11 Värmepumpar 50 50 4 CFC 104 104 4 Förorenad mark 40 20 11,6 Tandläkare 7 0 Övriga 1,5 Summa 405 372 0 0 0 76,55 0 PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red. Plan Red. PCB sanering PCB i fogmassor 1 Vattenvårdsförbund 8 Cisterner - Inventering och information 2 Cisterner 2,5 Revidering av åtgärdsplan Viskan, konsult 3 Övrig miljötillsyn 4,5 PN projekt 0,5 Avfall, skrotbilar, remisser, bekämpn.medel 11,5 Systemtillsyn 1,5 Farligt avfall 2,5 Summa 10,5 Summa 26,5 BUDGET Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 76,55 26,5 10,5 113,55 1 699 241 Övriga kostnader (kr) 10 000 Intäkter (kr) -902 000 Summa 807 241 kr 0 Övriga kostnader: Budget 03 Red. 03 Nedskräpning, skrotbilar 10 000 Summa 10 000 kr Intäkter: Budget 03 Red. 03 Avgifter, MB 852 000 Vattenvårdsförbund 50 000 Summa 902 000 kr

15 Naturvård (1,8 tj) Naturvård omfattas av bl. a säkerställande, vatten- och fiskvård, avverkningsanmälningar, grustäkter och kalkning. Nämnden har tillsyn över 12 täkter och tre reservat. Flera fiskevårdande projekt pågår i kommunen. Nya kommunal reservat är under bildande, bl. a Liagärde i Hyssna. Under 2003 planeras även kommunens naturvårdsplan att revideras. TILLSYNSPLAN Verksamhet Totalt antal Tillsynsplan 2003 (besök) Genomförda besök 2003 (antal) Summa (veckor 2003) Plan Plan Plan Genomfört Täkter 12 12 1,8 Naturreservat 3 3 2,5 Summa 15 15 0 0 0 3,8 0 PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red Plan Red Våtmarker - inventera förutsättningarna för 1 Kalkning 10 större projekt Inventering av gamla träd 1,5 Säkerställande (Gallåsen, Brännared, 4 Liagärde) Biologisk återställning 2 Vård och förvaltning 1 Biologisk återställn. Lillån/Istorp 4 Biologisk återställning, Surtan mfl 2 Häggådalen, säkerställande samarbete med Borås kommun 1 Remisser, information mm 7,5 Naturvårdsnätverk, Viskastigen, stigar Viskan 2,5 Naturvårdsåtgärder, avtal mm 1,5 Revidering av NVPL 6 Naturvårdsombud 1,2 Slåtterängar/naturbete, inventering 1,5 Avverkningsanmälan 2,75 Flodpärlmussla 1 Fiskevårdsföreningar 1 Marksgården 0,5 Jakt- och viltfrågor 1 Restaurering av småvatten 1,5 Miljöövervakning, övrigt 0,6 Biologisk mångfald i odlingslandskapet 1,5 Internationellt arbete 0,5 Summa 24 0 Summa 33,05 0 BUDGET Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 3,, 8 33,05 24 60,85 910 602 Övriga kostnader (kr) 420 000 Intäkter (kr) -125 000 Summa 1 205 602 kr 0 Övriga kostnader: Budget 03 Red. 03 Analyser MÖ 35 000 Regional MÖ 20 000 Kalkning* 361 000 Naturvårdsombud 4 000 Summa 420 000 kr Intäkter: Budget 03 Red. 03 Kalkningsadm. 125 000 Summa 125 000 kr * Miljönämnden får årligen statsbidrag för kalkningsverksamheten. Angiven summa är den andel kommunen årligen bidrar med motsvarande 15 % av de regionalt prioriterade projekten.

16 Övrigt (1,28 tj) Under rubriken Övrigt förekommer bl. a översikts- och detaljplaneläggning. Nämndens engagemang i miljömålsarbetet och arbetet i länets miljösamverkan ligger också under denna rubrik. Viktiga projekt är uppstarten av ÖP mark. Inkomna klagomål mm hanteras av Jouren, där en handläggare i taget hanterar alla inkommande ärenden som inte direkt berör en verksamhet som finns i tillsynsplan. PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red Plan Red ÖP Mark 2 Detaljplaner 1 Sommarvikarie 8 Bygglov 7 Tp-projekt Viskabanan 0,5 Miljösamverkan 2 Jouren 20 Kampanjer 1,8 BUDGET Summa 10,5 0 Summa 31,8 0 Fördelning 2002 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 31,8 10,5 42,3 633 007 Övriga kostnader (kr) Intäkter (kr) Summa 633 007 kr 0

17 Bilaga 1. Förteckning över aktuella nyckeltal för uppföljning av miljönämndens verksamhetsmål (sid. 5). Mål Nyckeltal Datainsamling 1Andel nöjda kontakter som miljönämnden har. Attitydundersökning 1Antal klagomål till nämnden ECOS 1Antal utdömda sanktionsavgifter ECOS 1Antal åtalsanmälningar ECOS 1Föreläggande vid vite ECOS 2Antal utbildningsdagar/antal anställda ECOS 3Förnyelsebart bränsle i våra fordon/total mängd Fakturor 3Bensinförbr./anställd Fakturor 4Förbrukat mängd papper (kartonger) Beställningar 5Andelen tjänsteresor med bil/tåg/flyg Beställningar 6Miljömålskopplade beslut/alla miljörelaterade beslut Protokoll/deleg. 7Tillsynsplan är aktuell ja/nej --- 7Antal genomförda verksamheter enligt tillsynsplan/alla verksamhetsuppf. verksamheter i tillsynsplan 7Andelen återbesök i förhållande till totala antalet besök. ECOS 8Antal möten under året ECOS 9Andel besökta djurgårdar med 10-100DE jämfört med ECOS alla djurgårdar 10-100DE. 9Djurgårdar 10-100 de med EK/alla djurgårdar 10-100 de ECOS 10Antal anm. Djurskydd ECOS 11Antalet sjukdomsutbrott i kommunen som verifierat beror --- på dålig hantering av livsmedel 11Livsmedelsprovtagn. utan anm./alla livsm.provtagn. ECOS 12Spridd kalkmängd Kalkdata 12Andel vattenanalyser under ph 6 Vattendata 13-33Miljömålen redovisas separat av Ks 34Antalet sjukdagar på MIL/antalet anställda Personalsystem 35Antalet tillbud på kontoret per år Tillbudsrapportering 36Utfört medarbetarsamtal (ja/nej) --- 37Genomförda synkontroller Fakturor 38Hälsoenkät genomförd (ja/nej) --- 39Mått saknas --- 40Könsfördelning inom miljökontorets handläggare --- respektive assistenter 41Andelen av personalen som genomgått utbildning i jämställdhetsfrågor --- 42Medellöner för kvinnliga respektive manliga handläggare --- och assistenter.