Må lstyrning Munkedåls kommun 2015 Finns i kommunens Mål och resursplan 2015-2017 budget 2015 antagen 2014-11-27 82 Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheten (8 st). Med dessa mål som utgångspunkt beslutar kommunstyrelsen om ett antal resultatmål. Här konkretiseras fullmäktiges inriktningsmål. Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Därefter arbetar förvaltningen fram hur det ska genomföras genom framtagande av verksamhetsmål. Verksamhetens mål är utgångspunkten för varje arbetsplats arbete inför det kommande året. Varje enhet/arbetsplats tar fram aktiviteter som de måste arbeta med för att uppnå ovanstående mål.
5. Målstyrning Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheten. Med dessa mål som utgångspunkt beslutar kommunstyrelsen om ett antal resultatmål. Här konkretiseras fullmäktiges inriktningsmål. Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Därefter arbetar förvaltningen fram hur det ska genomföras genom framtagande av verksamhetsmål. Verksamhetens mål är utgångspunkten för varje arbetsplats arbete inför det kommande året. Varje enhet/arbetsplats tar fram aktiviteter som de måste arbeta med för att uppnå ovanstående mål. 5.1 Vision 2025 Munkedal mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! Inför 2014 kommer en revidering av vision 2025 att ske. Kommunens vision sträcker sig fram till 2025. Visionen gäller för det geografiska området Munkedals kommun och ska tilltala många, lyfta fram det unika och vara munkedalsk på alla sätt. Vision 2025 handlar om att ge en bild av hur vi önskar att Munkedals kommun utvecklas fram till år 2025 samt vilken väg vi ska gå för att kunna nå dit. 5.2 Fullmäktiges inriktningsmål Kommunfullmäktige antar inriktningsmål utifrån programförklaring, dessa gäller över mandatperioden. Framtagande av målen sker i den politiska församlingen. Med inriktningsmålen formulerar förtroendevalda en allmän inriktning för verksamheten. Det kan komma konkreta mål ur programförklaringen. Inriktningsmålen antas av kommunfullmäktige i november efter varje nytt val. Målen kan vara kopplade till resurser, behov av eventuell förändring av resurstilldelning ska beaktas vid fördelning av de ekonomiska resurserna. Den uppdaterade styrmodellen tillämpas för första gången på budget 2015. För att komma i fas med mandatperioder (val 2014) så föreslås att inriktnings- och resultatmålen för budget 2015 är ettåriga (enligt den nya modellen föreslås de vara fyra- respektive tvååriga). Inför nästa planeringsperiod 2016-2019 kommer modellen att tillämpas fullt ut. 1. Människor känner sig välkomna (från vision 2025). 2. En hållbart växande kommun (från vision 2025). 3. En trivsam, kreativ och spännande miljö (från vision 2025). 4. Invånarna mår bra är trygga och trivs med livet (från vision 2025) 5. Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta (från vision 2025). 6. Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar (från Barnkonventionen) 7. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare (styrkort 2014) 8. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar 5.3 Kommunstyrelsens resultatmål Kommunstyrelse fastställer resultatmålen. Detta utifrån vision /omvärldsbevakning/ inriktningsmål. Här handlar det om en konkretisering av inriktningsmålen, målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Varje mål ska därför kopplas ihop med god mix av olika mått. Mått kan t.ex. delas in i resurs, produktion eller verksamhetsresultat. För att få en god följsamhet tas målen fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen kan vara kopplade till tillgängliga resurser, förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Detta ska beaktas vid varje budgetår. Målen och måtten antas av kommunstyrelse i maj. För budget 2015 är målen ettåriga. Inför 2016 kommer de vara tvååriga. 5.4 Byggnadsnämndens resultatmål 5.5 Lönenämndens resultatmål sid 7 5.5 Verksamhetsmål/aktiviteter Verksamheten utarbetar verksamhetsplaner som innehåller de mål och aktiviteter som ska genomföras för året i syfte att uppnå beslutade resultat och inriktningsmål. Sektorerna anger hur de ska uppfylla sitt uppdrag. Dessa planer antas av nämnden i december med dess detaljbudget. 1
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för verksamheterna (antagna 2013-11-28) Kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer (antagna i nämnden 2015-05- 14).Verksamhetsmålen kompletterades i december 2015-12 1. Inriktningsmålet KF: Människor ska känna sig välkomna (nöjda) a. Resultatmål KS: Ökad tillgänglighet för medborgaren Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.(%) 75 86 75 88 75 90 Andel medborgare som skickar via e-post och får svar inom 2 arbetsdagar (%) 85 28 85 87 85 90 Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga (%) 50 41 50 44 50 50 Förbättra Måttet "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning SCB, - - - 55 - - varannat år (%) 61 2. Inriktningsmålet KF: En hållbart växande kommun a. Resultatmål KS: Minska användningen av farliga kemikalier i våra verksamheter Inventera användningen av farliga kemikalier i verksamheten - - - - - - alla Senast 2025 ska de nationella miljömålen som kommunen är berörd av vara nedbrutna på kommunalnivå. Minst hälften ska vara uppfyllda. Under 2015 skall målen vara kända i verksamheten - - - - - - kända b. Resultatmål KS: Öka arbetet med vägföreningar Slutföra arbetet med bildande av vägförening i tätorter. - - - - - - utfört c. Resultatmål KS: Energianvändning i kommunens fastigheter ska minska med 5 %. Energianvändning i fastigheter totalt minskas med 5 % ( kwh) - 9 969-10 204 - - 9 694 Påbörja användningen av solenergi - - - - - - 1 d. Resultatmål KS: Ökad grad av sopsortering och insamling av komposterbart material. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%) - 31-44 - - 50 Återvinningsstationens öppettider utöver vardagar 8-17, timmar/vecka - 8-8 - - 10 3. Inriktningsmålet KF: En trivsam, kreativ och spännande miljö a. Resultatmål KS: Bibliotek bredda verksamheten Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (tim) - 2-4 - - 6 Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 31 31 36 36 36 38 Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. - - - - 5-5 Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med andra aktörer - - - - - - 5 Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang - - - - - - 5 b. Resultatmål KS: Öka attraktiviteten i Munkedal Senast 2025 skall antalet kommuninvånare uppgå till 11 000 personer. - 10173 10230 10205 10200-10200 Andelen kommuninvånare som kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen ska överträffa snittet i riket. (%) - - - 51 - - 60 Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (%) - - - 48 - - 60 c. Resultatmål KS: Skapa servicekontor Skapa servicekontor - - - - - - 1 d. Resultatmål KS: Förbättrad placering i näringslivsranking - 130 Ranking i Svenskt Närinsliv medelvärde 2015-130 90 138 90 140 90-130 2
4. Inriktningsmålet KF: Invånarna mår bra är trygga och trivs med livet a. Resultatmål KS: Utanförskapet för barn och unga ska minska Antal hushåll som erhållit bistånd ska minska (eget) - 96-84 - - 80 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, 18-24 år (andel i %) - 10,9-8 - - 7,6 Barn i familjer med ekonomiskt bistånd - 5 4,3 - - 4,1 Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd - - - 1,3 - - 1,1 Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. (%) - 100-100 - - 100 Antalet andrahandskontrakt enligt Socialstyrelsens definition ska minska - - - - 14-11 Bibehålla det förebyggande arbete ( 5 områden*) - - - - 5-5 *Förebyggande: Familjeförskola, Ungdomsmottagning, Beroendemottagning, Öppen förskola (skolans regi), Klara projekt b. Resultatmål KS: Ökad livskvalitet för funktionshindrade: Serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende ska öka till 80 % - 69-71 - - 80 Deltagare inom LSS/psykiatri ska öka sin självständighet (%). - - - - - - 50 För deltagare inom LSS/psykiatri ska sysselsättningstiden utanför ordinarie verksamhet öka, tex praktiktid. Öka med 15 %. - - - - - - 15 c. Resultatmål KS: Öka informationen och delaktigheten till brukare/medborgare inom vård och omsorg Informationsindex kommunens hemsida - äldreomsorg 91 96 90 90 Andel av personer 80 år folkbokförda i Munkedals kommun, utan kontinuerlig hjälp av kommunes äldreomsorg som nåtts av uppsökande verksamhet (%) Andel av de som nåtts av uppsökande verksamhet som tackat ja till vidare information genom hembesök, telefoninformation och/eller utskick av tryckt material - - - - 100 100 - - - - 50 50 Hemtjänst Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel - 94-97 95-95 Öka antalet aktuella genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig (%) - 35-100 - 100 särskilt boende Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) - 84-95 - 95 Öka antalet aktuella genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig (%) - 85 - - 100-100 Hälso och sjuvård Öka antalet aktuella vårdplaner där den enskilde varit delaktig - - - - - - 100 Närstående till avlidna 65+ inskrivna i hemsjukvård erbjudits eftersamtal (%) - - - 20-100 d. Resultatmål KS: Öka/utveckla det förebyggande arbetet inom både vård och omsorg Förebyggande/ Uppsökande/ Anhörigstöd Antal kommunalt drivna mötesplatser/ dagverksamheter riktade mot äldre - 3-4 5-6 Antal användare av webbstödet GAPET (%) - - - - - - 50 Hemtjänst Åtgärd genomförts för de som har risk för undernäring, andel (%) - - - - - - 100 Åtgärd mot nedsatt munhälsa bland personer i enskilt boende, andel (%) - - - - - - 50 särskilt boende Åtgärd genomförts för de som har risk för fall, andel (%) - - - 94 - - 100 Åtgärd genomförts för de som har risk för trycksår, andel (%) - - - 94 - - 100 Åtgärd genomförts för de som har risk för undernäring, andel (%) - - - 92 - - 100 Åtgärd mot nedsatt munhälsa bland personer i särskilt boende, andel (%) - - - - - - 75 3
5. Inriktningsmålet KF: Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta a. Resultatmål KS: Ökad information till våra brukare/medborgare Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%) - 79-81 100-100 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (%) - 49-53 - - 60 b. Resultatmål KS: Regelbundet skapa information/träffpunkter förtroendevalda/förvaltning med medborgarna. (ex bygdeträffar) En träff per år i besök i varje kommundel - - - - - - 4 c. Resultatmål KS: Öka mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen. Ökan antalet besökare snitt per kväll till Allaktivitetshus - - - 26-30 35 Öka antalet återkommande allmänkulturarrangemang för Munkedals invånare och gäster - - - 1 - - 2 6. Inriktningsmålet KF:Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar a. Resultatmål KS: : Alla elever ska kunna läsa (avkoda/ljuda ihop) i ÅK 1. Avkodning (förklaring) alfabetet och ljuda ihop Mätning av alla elevers läsförmåga (andel i %) - - - 100 b. Resultatmål KS: Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen. Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%) 100 66,1 100 73 100-100 c. Resultatmål KS: Operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning Pisa 2015 ska uppnås På alla grundskolor minst halvera antalet elever som 2015 når lägstanivå, jämfört med 2012, Betyg E 51 73 26 På alla grundskolor öka andelen elever som når högsta nivån jämfört med 2012 (%), dvs betyg A 1 2 >1 OBS! utfall 2013 avser både ÅK 6+ ÅK 8. Utfall 2012 endast ÅK 8 d. Resultatmål KS: Minst 70% av eleverna som påbörjar studier vid Introduktionsprogrammets preparandutbildning ska senast efter två terminer vara behöriga till nationellt gymnasieprogram. Egenmätning av elevers resultat. (%) - - - - - - 70 e. Resultatmål KS: Inom sektor Barn- och utbildning ska personal ha goda ledaregenskaper, ges komptenshöjning, må bra och leverera goda resultat. År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Minst 90 % ska i medarbetarenkät ange att de erhållit tillräcklig - - - 90 100 % av lärartjänsterna ska vara behöriga?? - 100 Minst 90 % ska på medarbetarenkät ange att de mår bra - - - 90 4
7. Inriktningsmålet KF: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare a. Resultatmål KS: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Antalet genomförda förbättringar - - - - - - 74 b. Resultatmål KS: Användarvändlig och hanterbar författningssamling. Samtliga styrdokumnet ska ha en tydlig och enhetlig information (giltighet, ansvar, dokumenttyp) - - - - - - 80 Minska antalet styrdokument - - - 120 - - 60 8. Inriktningsmålet KF: Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar Genomföra en tillgänglighetsinventering i samtliga lägenheter - - - - - - alla Byggnadsnämnden antagit resultatmål 2014-05-22 15 och verksamhetsmål 2015, 2014-12-11 55 1. Inriktningsmålet KF: Människor ska känna sig välkomna (nöjda) a. Resultatmål KS: Ökad tillgänglighet för medborgaren 1.1.1 Verksamhetsmål Byggnadsenheten Gott bemötande till våra medborgare Samtliga inkomna e-postmeddelanden ska besvaras inom två dygn Öka tillgänglighetens gällande telefonkontakt med handläggare Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga.(%) 75 86 75 88 75 90 Andel medborgare som skickar via e-post och får svar inom 2 arbetsdagar (%) 85 28 85 87 85 90 Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga (%) 50 41 50 44 50 50 Förbättra Måttet "Bemötande och tillgänglighet" i Medborgarundersökning SCB, - - - 55 - - varannat år (%) 61 7. Inriktningsmålet KF: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare a. Resultatmål KS: Arbeta fram minst ett par förbättringar inom varje enhet Antalet genomförda förbättringar - - - - - - 2 7.1.1 Verksamhetsmål Byggnadsnämnd Införa mätning av handläggningstid Ny hantering av planprocessen (Startmöte) Bättre rutiner bygglov-fakturering 5
Lönenämnden antagit resultatmål samt verksamhetsmål 2015 antagna 2014-11-11 18 3. Inriktningsmålet KF: En trivsam, kreativ och spännande miljö 3.1 Resultatmål lönenämnd: Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom nämndens område År 2016 År 2017 Indikatorer Kompetensplaner för samtliga medarbetare (%) Utveckla löneenhetens egen webbsida (%) Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 3.1.1 Verksamhetsmål löneenheten Verksamheten skall samverka med kommunerna och genom ett gemensamt ansvarstagande arbeta med ständiga förbättringar Aktiviteter: Ständigt förbättringsarbete genom LEAN metoder, kartläggning av kompetensutvecklings behov inom löneenheten, löne- och utvecklingssamtal, APT, 100 70 100 100 80 100 7. Inriktningsmålet KF: 7. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 7.1 Resultatmål lönenämnd: För att skapa ökad effektivitet skall nämnden verka för att SML kommunerna arbetar på ett enhetligt sätt År 2016 År 2017 Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Antal lönespecifikationer (st) 444 547 547 547 Årsarbetare löneassistenter (årsarbetare) 10,1 8,1 8,1 8,1 Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift (%) 0 100 0 0 7.1.1 Verksamhetsmål löneenheten Verka för att SML kommunerna nyttjar HEROMA självservice i alla delar som systemet tillåter Verka för att SML kommunerna använder de digitala dokument som finns för löneunderlag utanför HEROMA systemet Aktiviteter: Utbildning och informationsinsatser för HEROMA systemet. Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift för alla löneunderlag som ligger utanför HEROMA systemet. Neddragning av antalet årsarbetare på löneenheten 6