BUDGET 2004 Fördelningsbeslut och budgetförutsättningar för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2004

BUDGET 2004 Fördelningsbeslut och budgetförutsättningar för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2004 Fastställd av Medicinska fakultetsstyrelsen 2003-12-16

BUDGET 2004 1 2003-12-16 Dnr M:B 11 969/03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRDELNINGSBESLUT 1.1 Disponibla medel 1.2 Grundutbildningsanslaget 1.3 Fakultetsanslaget 1.4 ALF-anslaget 1.5 Avkastning av donationsmedel 1.6 Avgift för gemensamma kostnader 2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Allmänna förutsättningar 2.2 Förutsättningar för grundutbildningen 2.3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildningen 3 GEMENSAMMA KOSTNADER 3.1 Universitetsgemensamma kostnader 3.2 Fakultetsgemensamma kostnader 4 ÖVRIGT 4.1 Allmänt BILAGOR 1 Sammanfattande översikt över tillgängliga forskningsmedel 2 Forskningsresurs 3 Grundplåtsmodell 4 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 5 Administrativ förstärkning för storinstitutioner 6 Förteckning över fristående kurser

BUDGET 2004 1 2003-12-16 Dnr M:B 11 969/03 1 FÖRDELNINGSBESLUT 1.1 Disponibla medel Medicinska fakulteten beräknas under budgetåret 2004 disponera ca 1,4 miljarder kronor för utbildning och forskning. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen genom detta och andra fördelningsbeslut ca 0,9 miljarder kronor. Resterande medel, ca 0,5 miljarder kronor, disponeras av institutioner/ forskargrupper och söks i nationell eller internationell konkurrens samt erhålls genom uppdrag. De totala resurserna är uppdelande enligt följande (2003 & 2002 års belopp inom parentes). 2004 2003 2002 Grundutbildningsanslag 233,4 Mkr (223,8 Mkr) (191,3 Mkr) Fakultetsanslag 230,0 Mkr (225,5 Mkr) (213,4 Mkr) ALF-medel 335,7 Mkr (326,4 Mkr) (318,5 Mkr) Avkastning av donationsmedel 39,2 Mkr (42,6 Mkr) (50,2 Mkr) Externa medel (prognoser i budgetbesluten) 1 468,7 Mkr (451,0 Mkr) (409,0 Mkr) Summa beräknad årlig omslutning 1 307,0 Mkr (1 269,3 Mkr) (1 182,4 Mkr) BMC-intäkt 2 69,0 Mkr Total beräknad omslutning 1 376,0 Mkr Varav en andel används för Universitetsgemensamma kostnader 65,5 Mkr (57,9 Mkr) (52,0 Mkr) Fakultetsgemensamma kostnader 39,6 Mkr (34,3 Mkr) (34,2 Mkr) Summa gemensamma kostnader 3 105,1 Mkr (92,2 Mkr) (86,2 Mkr) Andel av omslutning exkl ALF-medel & BMC-intäkt 10,82 % (9,78 %) (9,98 %) 1.2 Grundutbildningsanslaget Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar fördela grundutbildningsanslaget till följande utbildningar och ändamål. Fakultetsstyrelsens utbildningsuppdrag för utbildningsprogram och kurser inom Medicinska fakulteten anges också. Universitetsstyrelsen har beslutat att den lägsta prestationsgraden för fakultetens utbildningar skall vara 92 % vilket därför gäller för samtliga program och kurser. 1 Beloppen för de externa medlen är hämtade från respektive års budgetbeslut. Under budgetåret 2002 disponerade Medicinska fakulteten 1 407 Mkr enligt bokslutet. Detta kan tyda på att institutionernas prognoser i budgetbesluten är försiktigt hållna och att fakulteten såväl år 2003 som 2004 kommer att disponera mer resurser än vad som anges. Andelen overhead av verklig omslutning var 7,92 % år 2002. 2 Universitetsstyrelsens beslutade i december 2000 att stiftelsekapitalet ur Stiftelsen Ina Brinks fond för medicinsk forskning ska tas i anspråk för täckning av de särskilda kostnader, 69 miljoner kronor, som medicinska fakulteten tagit på sig att bestrida under planerings-, projekterings- och byggtid för BMC. Medlen har ännu inte anvisats fakulteten. 3 Av de gemensamma kostnaderna utgör de universitetsgemensamma 62,3 % och de fakultetsgemensamma 37,7 %.

2 Program och ändamål Belopp HST 04 Tilld per Tilld per uppdrag HST 04 HST 03 Arbetsterapeututbildning 14,6 Mkr 172 84,9 83,4 Audionomutbildning 1,9 Mkr 22 86,3 84,6 Biomedicinarutbildning 7,3 Mkr 120 60,8 60,0 Biomedicinsk analytikerutbildning 5,1 Mkr 60 85,0 83,1 Bioinformatikutbildning 1,0 Mkr 22 45,4 45,0 Folkhälsovetenskap 0,6 Mkr 10 60,0 60,0 Humaniora och medicin 0,5 Mkr 5 100,0 100,0 Logopedutbildning 5,0 Mkr 80 62,5 59,3 Läkarutbildning 84,0 Mkr 889 94,5 92,2 Sjuksköterskeutbildning 64,6 Mkr 761 84,9 83,4 Sjukgymnastutbildning 20,4 Mkr 240 85,0 83,4 Kurser 3,3 Mkr 108 30,6 27,1 Odontologisk utbildning enl avtal 0,6 Mkr Ers inst för ledningsuppdrag (chefläkare) 0,2 Mkr Ers inst för ledningsuppdrag (pref) 2,4 Mkr Internationell stimulans 0,3 Mkr Lokalmedel 14,3 Mkr Lokalvård (städkostnader) 1,0 Mkr Pedagogisk utbildning lärare (Med ped) 0,6 Mkr Rekryteringsprojekt 0,2 Mkr Återbetalning underbudgetering (inkl ränta) 5,5 Mkr SUMMA 233,4 Mkr 2 489 I de ekonomiska ramarna för de vårdvetenskapliga utbildningarna ingår medel för lokal- och städkostnader. 1.3 Fakultetsanslaget Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar fördela fakultetsanslaget till följande ändamål. Ändamål Budgetmodellen lärare Ersättning för ledningsuppdrag (chefläkare) Ersättning för ledningsuppdrag (prefekter) Forskarutbildning Forskarskola, biomedicinsk och biomolekylär Forskning i primärvård Forskningsresurs (fd forskarassistentjänster) Future Faculty Försöksdjursverksamhet Grundplåtsmodell Klinisk patientnära forskning (adjungerade lekt & prof) Lokalhyra inkl bevakning Belopp 95,5 Mkr 0,6 Mkr 2,5 Mkr 29,9 Mkr 1,2 Mkr 2,0 Mkr 16,6 Mkr 0,4 Mkr 3,0 Mkr 12,1 Mkr 3,1 Mkr 42,8 Mkr

Lokalvård (städ) Pedagogisk utbildning lärare (Med ped) Pedagogisk utbildning lärare (LeKa, 2 grupper à 300 Tkr) Särskild basresurs (Med etik 700 tkr + Transgen 400 tkr) SWEGENE Utrustning Utvärdering Vårdforskning (inkl Vårdalinstitutet) Räntekostnader Summa ANSLAG 2004 Indragning av outnyttjade medel under 2004 (se kap 2.3) Disponibla medel Den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget framgår av bilaga 1. 3,1 Mkr 0,7 Mkr 0,6 Mkr 1,1 Mkr 2,0 Mkr 5,2 Mkr 0,5 Mkr 8,6 Mkr 0,7 Mkr 232,2 Mkr 230,0 Mkr 2,2 Mkr 232,2 Mkr 3 1.4 ALF-anslaget Medicinska fakultetsstyrelsen har i anslutning till detta beslut om fördelning av grundutbildningsoch fakultetsanslag beslutat föreslå Region Skåne hur ALF-medlen för budgetåret 2004 skall disponeras. Med en uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning föreslås medlen fördelas på följande ändamål. Ändamål Grundutbildning Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (GU) Kliniska forskningsprojekt Forskningsutrymmen för yngre forskare Särskilda åtgärder och reserv Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (FO) Gemensam administration SUMMA Belopp 58,7 Mkr 8,0 Mkr 199,7 Mkr 30,9 Mkr 16,3 Mkr 22,0 Mkr 0,1 Mkr 335,7 Mkr Den institutionsvisa fördelningen (uppskattning) av ALF-medlen för forskning och forskarutbildning framgår av bilaga 1. 1.5 Avkastning av donationsmedel Medicinska fakultetsstyrelsen har 2003-09-23 beslutat fördela 2002 års avkastning av donationsmedel för verksamhet under 2004 enligt följande. Ändamål Centrum för stamcellsforskning Fullfinansiering av medicinare i forskarutbildningen Lönegaranti till rådsforskare & forskarassistenter Mellantjänstprogram Belopp 1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,3 Mkr 8,3 Mkr

Rekryteringsbidrag (drift) Rekryteringsbidrag (ränte- & amorteringskostn, utrustning) Rådstjänster år 5 och 6 Särskilda medel till rådstjänster Stöd till programområden SUMMA Högskolemoms 8% TOTALSUMMA 8,0 Mkr 3,0 Mkr 1,0 Mkr 1,5 Mkr 10,0 Mkr 36,1 Mkr 3,1 Mkr 39,2 Mkr 4 Den institutionsvisa fördelningen (uppskattning) av avkastningen framgår av bilaga 1. Beloppen redovisas utan den s k högskolemomsen om 8 %. 1.6 Avgift för gemensamma kostnader Medicinska fakultetens avgift för täckning av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget), vilken beslutas av universitetsstyrelsen, uppgår för 2004 till 65,5 Mkr. För fakultetens gemensamma kostnader beslutar fakultetsstyrelsen avsätta 39,6 Mkr vilka fördelas på följande ändamål (2003 års belopp inom parentes). Ändamål Belopp Belopp 2003 MFS:s disp 2,7 Mkr (2,7 Mkr) Innovationsprojektet 0,3 Mkr (0,5 Mkr) Internationalisering 0,9 Mkr (1,1 Mkr) Medicinsk informationsservice 4,8 Mkr (3,6 Mkr) - varav MIS 3,8 Mkr, Bibl. chef (inkl drift) 0.8 Mkr & LVJM 0,2 Mkr Portokostnader 1,7 Mkr (1,9 Mkr) Strålskyddsverksamheten 0,4 Mkr (0,4 Mkr) Trygghet/rehabilitering 3,2 Mkr (3,2 Mkr) Dekanus/prodekanus 2,4 Mkr (2,4 Mkr) Fakultetsgemensamma lokaler 1,6 Mkr (1,6 Mkr) Fakultetskansli 11,7 Mkr (11,5 Mkr) Forskarutbildningskommitténs disp 0,4 Mkr (0,4 Mkr) Info/Utvecklingsprojekt 3,8 Mkr (2,1 Mkr) Lärarförslagsnämnd/rekryteringskostnader 1,2 Mkr (1,7 Mkr) Ledamotskostnader, MFS 0,1 Mkr (0,2 Mkr) Räntekostnader 1,0 Mkr (1,0 Mkr) Delsumma 36,2 Mkr (34,3 Mkr) Administrativ förstärkning för storinstitutioner (återförs) * 3,0 Mkr (0,0 Mkr) Medicon Valley Academy * 0,4 Mkr (0,0 Mkr) Delsumma 3,4 Mkr (0,0 Mkr) TOTALSUMMA 39,6 Mkr (34,3 Mkr) * Dessa kostnader har hittills endast belastat statsbudgeten (GU- och fakultetsanslagen) men då de avser verksamhet bedriven med såväl statsbudgetmedel som externa medel så ändras detta fr o m 2004 till en gemensam finansiering. Motsvarande belopp kan därmed fördelas ut i verksamheten via grundutbildnings- och fakultetsanslagen till andra ändamål, främst lärarlöner. Den institutionsvisa fördelningen av avgiften för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna framgår av bilaga 4.

2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 5 2.1 Allmänna förutsättningar Regeringens budgetproposition samt universitetsstyrelsens budgetbeslut för budgetåret 2004 innebär i korthet följande för medicinska fakulteten. En allmän kompensation för ökade löner och priser beräknas till 2,88 %. I enlighet med ALF-avtalet räknas ALF-medlen upp med denna procentsats. För grundutbildnings- och fakultetsanslagen har universitetsstyrelsen beslutat om en besparing på 1 % vilket innebär att dessa anslag i realiteten ökar med 1,85 %. Den tidigare beslutade ytterligare kvalitetsförstärkningen till vårdutbildningarna fullföljs inte av regeringen. Kvalitetsförstärkningen som erhölls budgetåret 2003 innebar en anslagsnivåförstärkning och påverkas däremot inte av detta. I budgetpropositionen föreslås en fortsatt särskild satsning på nätbaserade distanskurser inom ramen för det svenska nätuniversitetet. Fördelningen av dessa medel mellan universitet och högskolor kommer tidigast att framgå av regleringsbrev för 2004. Regleringsbrevet publiceras normalt i mellandagarna vilket gör att detta budgetbeslut inte omfattar medel enligt denna särskilda satsning. Universitetsstyrelsen anvisar i sitt budgetbeslut ytterligare 5,5 Mkr i grundutbildningsanslag för det ökade utbildningsuppdrag, 73 helårstudenter, som fakulteten har att fullgöra under 2004. Ersättningsnivån motsvarar 75 % av den genomsnittliga nivån för respektive utbildning. Vidare erhåller fakulteten, i enlighet med tidigare universitetsstyrelsebeslut, medel för halva lönekostnaden under tre år för varje kvinnlig professor som anställs (efter normalt tillsättningsförfarande, dvs ej befordran till professor). Professuren i pediatrik, ssk neonatologi tillsattes under 2002 med en kvinnlig innehavare vilket innebär att fakultetsanslaget ökar med 0,4 Mkr. För att skapa förutsättningar för universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar under 2004 har universitetsstyrelsen avsatt 15 Mkr, en ökning med 10 Mkr, till styrelsens disposition ur anslagen till forskning och forskarutbildning. Om vi antar att de gemensamma satsningarna finansieras proportionellt mot fakulteternas anslag för forskning och forskarutbildning så är medicinska fakultetens bidrag till den totala satsning 3 Mkr. Avgiften för finansiering av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget) ökar med 7,6 Mkr jämfört med 2003. Finansieringsbidraget är den avgift universitetets områden har att betala för att finansiera universitetsgemensam verksamhet, i första hand universitetets centrala förvaltning och gemensamma bibliotekskostnader. 2.2 Förutsättningar för grundutbildningen Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för den grundläggande utbildningen till 233,4 Mkr samt utbildningsuppdraget till 2 394 helårsstudenter. Prestationsgraden skall vara lägst 92 %. I utbildningsuppdraget ingår 80 helårsstudenter som lägsta antal avseende nätbaserad distansutbildning. Riksdagen har beslutat om en utökning av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Lokalt finns ett tidigare beslut om ökad logopedutbildning. Medel för dessa ökningar har anvisats av universitetsstyrelsen.

6 Universitetsstyrelsen har anvisat 0,3 Mkr som stimulansmedel för internationalisering av grundutbildningen. För programansvariga nämnder och styrelser gäller det att särskilt vinnlägga sig om det internationella studentutbytet. Det är nödvändigt att särskilda resurser avsätts för detta utöver dem som anvisats av universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen behandlade i sitt budgetbeslut för 2001 frågan om införande av ett resultatbaserat system för resurstilldelning. Innebörden av universitetsstyrelsens beslut går i korthet ut på att det eller de områden som inte uppfyller sina uppdrag med avseende på helårsstudenter och helårsprestationer skall återbetala viss del av föregående års ekonomiska grundutbildningsram efter det att det slutliga resultatet för budgetåret blivit känt. I budgetbeslutet för 2002 kompletterades detta beslut med ett positivt incitament, så att också en överprestation under ett givet år leder till en ökad resurstilldelning. Den prognos över helårsstudenter som lämnades i samband med delårsbokslutet 2003 visar att så gott som samtliga fakultetsområden, inklusive medicinska fakulteten, räknar med att överskrida universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag. Medicinska fakulteten kan i det läget inte räkna med någon ersättning för överprestationer vare sig för 2003 eller 2004. Detta, och det faktum att fakulteten utbildar fler studenter än vi får ersättning för, gör att det är nödvändigt att anpassa utbildningsutbudet till tillgängliga resurser. En översyn av samtliga utbildningars volym sett i ett flerårigt perspektiv har gjorts i samband med budgetarbetet. Med denna som grund har en anpassning av uppdragens storlek gjorts i syfte att finna optimala nivåer ur såväl ekonomisk som pedagogisk synvinkel. Den övervägande delen av fakultetens grundutbildning utgörs av utbildningsprogram. Det innebär att en enskild antagningsomgång påverkar antalet helårsstudenter under flera år. För att säkerställa att den samlade utbildningsvolymen inom fakulteten blir optimal beslutar fakultetsstyrelsen att samtliga programnämnder skall samråda med fakultetsledningen inför varje antagningsomgång innan antagningstal fastställs. Samtliga institutioner/enheter inom Medicinska fakulteten som är engagerade i grundutbildning inom ett eller flera utbildningsprogram, eller som har att erbjuda kurser, skall vinnlägga sig om att fullfölja utbildningsuppdragen enligt de instruktioner som ges och med de medel som anvisas av programansvariga styrelser och nämnder inom fakulteten och då programansvaret finns inom annat fakultetsområde utom fakulteten. Fakultetens grundutbildning har sedan mitten av 1990-talet drabbats av mycket stora besparingar. En detaljerad redogörelse för perioden 1994 2001 återfinns i budgetbeslutet för 2001 (kap 2.1). Se: http://www.medfak.lu.se/organisationms/budget/budget2001/budget_2001.pdf Dessa besparingar har orsakat att fakulteten har ett kraftigt negativt myndighetskapital för grundutbildning, minus 30 Mkr i bokslutet 2002. Fakultetsstyrelsen har under en rad av år vidtagit olika åtgärder i syfte att stärka institutionernas disponibla medel, särskilt grundutbildningsmedel. Detta har resulterat i en obalans avseende var positiva respektive negativa myndighetskapital inom grundutbildningen finns. På fakultetsstyrelsen fanns i bokslutet 2002 ett negativt myndighetskapital på 40 Mkr vilket innebär att övriga enheter inom fakulteten har ett positivt samlat myndighetskapital på 10 Mkr. Ett led i arbetet med att återställa myndighetskapitalet för grundutbildningen är den återbetalning som görs i detta budgetbeslut. Ett annat sätt är att programnämnderna tar hänsyn till onaturligt stora positiva myndighetskapital när de vidarefördelar grundutbildningsanslaget. Att en institution har ett positivt myndighetskapital p g a att t ex en externfinansierad lärare varit mycket engagerad i utbildningen men den externe finansiären inte medger att bidraget används till annat än

lön och medel därför fonderas för senare perioder är exempel där positiva myndighetskapital är rimliga. Om en institution däremot år efter år fortsätter att bygga på myndighetskapitalet kan det var ett tecken på en felaktig budgetering. En noggrann analys måste därför göras i varje enskilt fall innan myndighetskapitalet får en påverkan budgettilldelningen. Fakultetsstyrelsen beslutar därför 7 att uppdra åt programnämnderna att beakta förekomsten av onormalt stora och i underlag omotiverade positiva myndighetskapital när de vidarefördelar grundutbildningsanslaget. 2.3 Förutsättningar för forskningen och forskarutbildningen Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning (fakultetsanslaget) till 230,0 Mkr. Prognosen över externa medel (exkl donationsmedel) uppgår till 468,7 Mkr. Merparten av dessa avser forskning och forskarutbildning. Tillsammans med ALF-medlen för forskning, 269,0 Mkr, och avkastningen på donationsmedel, 39,2 Mkr, innebär detta att fakulteten disponerar ca 1 miljard kronor för forskning och forskarutbildning. Fakultetsanslaget har ökat med 1,85 % medan lärarlönerna ökat med mer än 4 %. Tillsammans med en högre LBK (lönebikostnad) än i innevarande års budgetberäkningar innebär det att lärarlönerna tar en allt större andel av disponibelt fakultetsanslag i anspråk. En beräkning av kostnaderna för de budgetposter som under 2003 finansieras med fakultetsanslaget visar att dessa överskrider tillgängliga medel med 7,7 Mkr. För att få en budget i balans beslutar fakultetsstyrelsen vidta följande åtgärder: Outnyttjade lönemedel dras in Strikt tillämpning av budgetprinciperna vid nyinrättande och nyanställningar Ersättningen för ledningsuppdrag fryses på nuvarande nivå Vissa budgetposter övergår till gemensam finansiering I enlighet med den budgetmodell som fastställdes av fakultetsstyrelsen den 24 oktober 2002 så budgeteras medel för (av fakultetsstyrelsen finansierade) tillsvidareanställda lektorer och professorer. Medel anvisas då en innehavare tillträtt, dvs när institutionen har lönekostnader för befattningen. I linje med detta är det rimligt att fakultetsstyrelsen drar in medel anvisade i budgeten om innehavaren av en professur eller lektorat slutar eller är tjänstledig och därmed inte belastar institutionen med lönekostnader. Fakultetsstyrelsen beslutar därför att dra in outnyttjade lönemedel i samband med entlediganden samt tjänstledigheter överstigande en månad oavsett omfattning. Enligt budgetprinciperna gäller följande vid nyinrättande och nyanställningar: I samband med att beslut tas om inrättande av en lärarbefattning ska även ett beslut om finansiering tas. Olika omfattning av fakultetsfinansiering kan då förekomma, nedan angivna regelverk avser främst nuvarande innehavare. För nya innehavare bör någon form av anställningskontrakt upprättas där finansiering, tjänstgöring, omförhandlingstidpunkt m m framgår. Principerna innebär t ex att det inte finns någon automatik att en lektor som anställs tills vidare och där tjänstgöringen enligt beslutet skall fullgöras inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram erhåller finansiering via fakultetsanslaget. Fakultetsstyrelsen beslutar

8 att det skall framgå av alla beslut om inrättande samt tillsvidareanställningar av lärarbefattningar hur befattningen skall finansieras. Ersättningen för ledningsuppdrag ("intrångsersättning" för prefekter) är enligt beslut knutet till storleken på det personliga uppdragstillägget. Genom avtal har tillägget höjts med ca 20 %. På grund av den ekonomiska situationen beslutar fakultetsstyrelsen att behålla nuvarande ersättningsnivå och att ersättningen därmed inte längre är knuten till det personliga uppdragstillägget. Kostnaderna för administrativ förstärkning till storinstitutioner samt avgiften till Medicon Valley Academy har hittills endast belastat statsbudgeten (GU- och fakultetsanslagen) men då de avser verksamhet bedriven med såväl statsbudget som externa medel så beslutar fakultetsstyrelsen att dessa kostnader fr o m 2004 skall finansieras gemensamt via avgiften till fakultetsgemensamma kostnader. Motsvarande belopp har därmed kunnat fördelas ut i verksamheten via grundutbildnings- och fakultetsanslagen. Institutionerna tilldelas ramanslag. Av kap 1 framgår vilka budgetposter som finns i institutionernas och andra enheters ramanslag. Av ramanslaget avser 8,6 Mkr forskning inom det vårdvetenskapliga området (inkl Vårdalinstitutet). 5,5 Mkr av dessa medel fördelas år 2004 i proportion till berörda utbildningars ekonomiska grundutbildningsramar (exkl medel för kurser). Därutöver fördelas resurser till Institutionen för klinisk neurovetenskap för den del av arbetsterapin som tidigare fanns inom f d Institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper samt till Institutionen för rörelseorganens sjukdomar för professuren i sjukgymnastik (85 % av heltid). Inom ramen för det s k Mellantjänstprogrammet finansieras tre lektorat i experimentell medicinsk forskning med donationsmedel under 2003. Tanken var att dessa fr o m 2004 skulle övergå till finansiering via budgetmodellen. På grund av det ekonomiska läget kommer de dock även under 2004 att finansieras med donationsmedel. Som ett av underlagen för budgeteringen av anslagsramar till institutionerna har lönekostnaderna för lärarbefattningar beräknats med en genomsnittlig löneökning på 0,75 % som utgångspunkt för att täcka löneökningar kvartal fyra nästa år. 2003 års lön i enlighet med årets revisionsförhandlingar utgör grund för beräkningen. Därutöver har en schablonmässig semesterlönekostnad om 1,288 % samt en lönebikostnad (LBK) på 51,25 % medräknats. För anställda som är 65 år eller äldre är lönebikostnaden beräknad till 37,61 %. Det nya löneavtalet träder i kraft den 1 oktober 2004. Institutionerna anmodas beakta denna kostnadsökning i sin budgetplanering. Kostnader för löneförändringar under 2004 för nya befattningshavare eller efter revisionsförhandling skall täckas av respektive institutions (motsvarande) anslagsramar för 2004. Några ytterligare medel för täckning av kostnader till följd av träffade löneavtal eller andra ökade lönekostnader, t ex förändrad lönebikostnad, kommer inte att utgå.

Förteckningar över de befattningar som finansieras via den s k lärarlöneparametern i budgetmodellen för fakultetsanlaget skickas till institutionerna i samband med att beslut om budget fattas. 9 3 GEMENSAMMA KOSTNADER 3.1 Universitetsgemensamma kostnader Avgiften för finansiering av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget) ökar med 7,6 Mkr jämfört med 2003. Finansieringsbidraget är den avgift universitetets områden har att betala för att finansiera universitetsgemensam verksamhet, i första hand universitetets centrala förvaltning och gemensamma bibliotekskostnader. De andelar respektive område skall betala av finansieringsbidraget beräknas främst på basis av varje områdes totala omsättning. Från och med 2004 räknas inte EU-bidragen med i underlaget till finansieringsbidraget. Motivet till detta är att endast ett påslag om 20 % medges medan framförallt statliga finansiärer medger 35 % påslag (inkl lokalpåslag). I bilaga 4 beskrivs hur hänsyn till EU-bidragen har tagits i detta budgetbeslut. I likhet med grundutbildnings- och fakultetsanslagen har finansieringsbidraget pris- och löneomräknats med 2,88 % och därefter reducerats med 1 % i besparing. Under 2003 har en ny ledningsorganisation för universitetet inrättats med bl a två befattningar som vicerektor. Totalt beräknas en förstärkning av resurser för universitetsledningen till 5 Mkr. Denna kostnad finansieras under 2004 inom ramen för finansieringsbidraget. Övriga större ökningar är avsättningar till ekonomisystemet (OrFi-uppgradering hårdvara), bibliometri samt ökade avgifter till staten för revisionsarbete, bankavgifter mm. Universitetets avgift för universitetsdatanätet, SUNET, fortsätter att öka även under 2004. Fakultetens avgift (som ingår i finansieringsbidraget) ökar med 0,7 Mkr och uppgår nu till 4,1 Mkr. Fakultetens andel av universitetets totala ekonomiska omslutning har ökat och därmed även fakultetens andel av finansieringsbidraget. Andelen är nu 24,9 % att jämföra med 24,1 % budgetåret 2003. 3.2 Fakultetsgemensamma kostnader Avgiften för fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 39,6 Mkr vilket är en ökning med 5,3 Mkr. Av denna ökning utgör den budgettekniska förändring som beskrivs i kapitel 1,6 merparten, 3,4 Mkr. Kostnadsökningen för övriga ändamål uppgår således till 1,9 Mkr. Avsättningen till Medicinsk informationsservice (MIS) ökar med 1,2 Mkr. Ökning beror på att befattningen som bibliotekschef nu är tillsatt, kostnaderna för Lund Virtual Medical Journal budgeteras samt en ökning av avsättningen för E-media. Förslag inkommer kontinuerligt från forskargrupper och lärare till det elektroniska biblioteket. En del av dessa kommer att finnas bland centralt upphandlade avtal. Dock kan de centrala avtalen inte täcka alla specialområden inom fakulteten. En del av kostnaderna för E-media måste därför täckas via fakultetsfinansiering. Det ekonomiska stödet till fakultetens informations- och kommunikationsverksamhet utökas med 1,7 Mkr, vilket skall ses mot bakgrund av att detta är en verksamhet under uppbyggnad och är av långsiktig och strategisk betydelse för fakulteten som helhet. De största utgiftsposterna rör satsningar som efterlysts från flera håll inom fakulteten: uppdatering och skapande av presentationsmaterial

(en aktuell fakultetsövergripande broschyr och en nätbaserad informations- och bildbank för skräddarsydda print-on-demand produktioner). Fakultetskansliets ram har i likhet med grundutbildnings- och fakultetsanslagen pris- och löneomräknats med 2,88 % och därefter reducerats med 1 % i besparing. Under året kommande kostnadsökningar till följd av löneavtal mm bedöms under 2004 kunna täckas via ledigheter. Övriga poster har, med hänsyn till det ekonomiska läget, reducerats eller bibehållits på oförändrad nivå. Av kap 1 framgår förändringar jämfört med 2003. 10 4 ÖVRIGT 4.1 Allmänt Fakultetens bestämmelser och regler avseende personalutbildning, miljöledningsarbete, befordran till professor samt avtal om arbetstid har inte ändrats jämfört med tidigare. För beskrivning av vad dessa innebär se Budgetbeslut 2003: http://www.medfak.lu.se/om_fakulteten_resurser/budget_2003.pdf Övriga förslag och äskanden från institutioner som inkommit i samband med budgetarbetet rörande befattningar eller medel har inte kunnat tillgodoses.

LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2004 Medicinska fakulteten Fördelning av medel för forskning & forskarutbildning prioriterade/beslutade av fakultetsstyrelsen samt prognos över externa medel Institution/Enhet Lärar-lön Ers prefekt & chefläk Fo utb Fo skola, Fo primvård Forskn resurs Klin patientnära fo & F- djur Grundplåt Lokalhyra, städ & utrustn Ped utb, SWE- GENE Ssk basresurs Vårdforskn Övrigt & utvärdering fo DEL- SUMMA (tilldeln) Fo utb UPPSKATTAD FÖRDELNING Cell- och molekylärbiologi 12 583 168 5 282 7 018 25 052 4 550 29 884 0 2 402 61 888 66 000 127 888 Fysiologiska vetenskaper 10 764 211 3 624 5 082 19 681 4 870 15 343 0 4 000 43 894 45 000 88 894 Jubileumsinstitutionen Lund 5 255 440 453 365 6 513 340 14 704 1 292 22 849 31 000 53 849 Kardiopulmonell & renal vetensk samt etik 5 698 103 453 700 6 954 950 291 16 093 1 450 25 738 8 000 33 738 Klinisk neurovetenskap, Lund 7 065 140 453 389 1 583 9 631 1 400 95 17 803 0 28 929 24 000 52 929 Laboratoriemedicin, Lund 11 816 337 453 12 606 5 600 44 658 327 63 191 53 000 116 191 Laboratoriemedicin, Malmö 6 815 118 1 812 8 745 4 450 26 921 3 790 43 906 31 000 74 906 Logopedi och foniatri 1 025 63 99 1 187 180 0 0 1 367 2 000 3 367 Medicin Lund 3 028 69 183 3 280 619 10 170 0 14 069 7 100 21 169 Medicin, kirurgi och ortopedi 8 372 440 1 359 1 046 11 217 690 38 093 1 887 51 887 51 100 102 987 Med mikrobiologi, dermatologi & infektion 3 513 92 453 4 058 1 750 8 694 700 15 202 9 400 24 602 Medicinska studieåret fem, Malmö 1 752 118 1 870 510 5 261 0 7 641 10 100 17 741 Obstetrik och gynekologi Malmö 340 50 185 575 1 942 0 2 517 900 3 417 Oftalmologi Lund 533 69 602 6 354 380 7 336 11 300 18 636 Omvårdnad 0 118 3 338 3 456 430 0 0 3 886 8 000 11 886 Pediatrik, obstetrik-gynekologi och urologi 3 447 92 906 731 5 176 230 18 949 600 24 955 10 500 35 455 Radiologi och fysiologi, Malmö 1 739 69 1 808 3 215 0 5 023 9 400 14 423 Rörelseorganens sjukdomar, Lund 2 873 148 180 1 817 5 018 400 7 244 200 12 862 11 090 23 952 Samhällsmedicinska institutionen, Malmö 4 258 118 453 4 829 1 286 6 470 800 13 385 20 200 33 585 Biomedicinsk forskarskola 1 200 1 200 1 200 1 200 BMC gemensamt 1 083 1 083 5 037 3 600 9 720 9 720 Försöksdjursvetenskap 1 315 1 315 1 315 1 315 LUs centr f hälsoekonomi (LUCHE) 0 545 545 3 000 3 545 Medicinsk pedagogik 700 700 700 700 Nämnden f biomedicinsk utb 369 369 369 369 Nämnden f biomedicinsk analytiker utb 263 263 263 263 Rättsmedicin 614 614 614 614 SWEGENE 2 000 2 000 2 000 2 000 Centrum för Stamcellsbiologi 453 453 650 1 458 2 272 4 833 18 000 22 833 Transgen-enhet 701 400 1 101 1 101 1 150 2 251 Vårdalinstitutet 1 500 1 500 1 500 26 300 27 800 Med fak forskarutbildningskommittén 29 900 29 900-27 000 2 900 2 900 Region Skåne centralt 0 22 000 22 000 22 000 ALF-medel, ännu ej fördelade 0 15 371 15 371 15 371 Medicinska fakulteten gemensamt 1 857 136 2 000 446 1 706 51 100 600 1 600 59 445-2 000-51 100 16 000 22 345 11 200 33 545 SUMMA 95 500 3 100 29 900 3 200 16 600 12 100 6 100 51 100 3 300 1 100 8 600 1 600 232 200 0 0 0 269 000 36 100 537 300 468 740 1 006 040 Fo prim vård Lokalhyra, städ & utrustn ALFmedel Don medel SUMMA via MFS Prognos externa medel Totalt fo/fo utb Bilaga 1 2003-11-25 Budg 2004 Bilaga 1 MFS.xls

LUNDS UNIVERSITET Bilaga 2 Medicinska fakulteten BUDGET 2004: Forskningsresurser Institution Knuten till SUMMA Summa tkr Institutionen för cell- och molekylärbiologi Dick Heinegård 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Klaus Edvardsen 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Lars Björck 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Lars-Åke Fransson 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Udo Häcker 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Per Belfrage 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Peter Ekblom 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Richard Holmdahl 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Richard Holmdahl (66 %) 299 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Cecilia Holm 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Stefan Baumgartner 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Tomas Leanderson 453 Tills vidare 5 282 Institutionen för fysiologiska vetenskaper Anders Björklund 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Christer Owman 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Jens Schoenburg 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Patrik Brundin 453 Startbidrag Institutionen för fysiologiska vetenskaper Fredrik Leeb-Lundberg 453 Startbidrag Institutionen för fysiologiska vetenskaper Fredrik Leeb-Lundberg 453 Startbidrag Institutionen för fysiologiska vetenskaper Patrik Rorsman 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Per Hellstrand 453 Tills vidare 3 624 Jubileumsinstitutionen Lund Lydia Sorokin 453 Startbidrag 453 Inst f kardiopulm & renal vetenskap samt etik Per-Olof Grände 453 Startbidrag 453 Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lund Tadeusz Wieloch 453 Tills vidare 453 Institutionen för laboratoriemedicin, Lund Stefan Karlsson 453 Tills vidare 453 Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Pirkko Härkönen 453 Startbidrag Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Göran Landberg 453 Startbidrag Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Lars Rönnstrand 453 Startbidrag Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Joakim Dillner 453 Startbidrag 1 812 Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi Åke Lernmark 453 Startbidrag Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi Holger Luthman 453 Startbidrag Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi Jan Nilsson 453 Startbidrag 1 359 Inst f med mikrobiologi, dermatologi & infektion Eva Maria Fenyö 453 Startbidrag 453 Inst för pediatrik, obs-gyn och urologi, Lund Vineta Fellman 453 Startbidrag Inst för pediatrik, obs-gyn och urologi, Lund Carl-Göran Svedin 453 Startbidrag 906 Samhällsmedicinska institutionen, Malmö Ulf Gerdtham 453 Startbidrag 453 Centrum för stamcellsbiologi Gunnar Juliusson 453 Startbidrag 453 Med fak gemensamt Rekryt klin genetik 453 Startbidrag 453 16 607

LUNDS UNIVERSITET Budget 2004 Bilaga 3 Medicinska fakulteten Grundplåtsmodell Medicinska fakulteten BIDRAG TJÄNSTER INST RESURS Belopp att fördela 59,21% 25,38% 15,41% 12 100 7 165 3 071 1 865 Totalt antal poäng 83 365 1 201 Tkr per poäng (Gr 1) 0,0859 2,558 ITH QuickNick 1996 Institution K-ställe Antal poäng Tilldelning BIDRAGSPARAMETER Summa: 83 365 7 165 Cell- & molekylärbiologi 304270 54 080 4 648 Fysiologiska vetenskaper 304110 29 284 2 517 TJÄNSTEPARAMETER Summa: 1 201 3 071 Cell- & molekylärbiologi 304270 632 1 615 Fysiologiska vetenskaper 304110 569 1 455 INSITUTIONSRESURS Summa: 1 865 Cell- & molekylärbiologi 304270 755 Fysiologiska vetenskaper 304110 1 110 TOTALT Summa: 12 100 Cell- & molekylärbiologi 304270 7 018 Fysiologiska vetenskaper 304110 5 082 2003-11-25 GP_modell_2004.xls

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 4 Avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2004 Institution/Enhet LU Fak Summa Inst f cell- och molekylärbiologi 8 047 4 870 12 917 Inst f fysiologisk vetenskaper 5 230 3 141 8 371 Inst f med mikrobiologi, dermatologi och infektion 1 303 876 2 179 Jubileumsinstitutionen Lund 4 078 2 426 6 504 Inst f kardiopulmonell & renal vetensk samt etik 2 205 1 336 3 541 Inst f klinisk neurovetenskap, Lund 4 088 2 471 6 559 Inst f laboratoriemedicin, Lund 7 183 4 299 11 482 Inst f laboratoriemedicin, Malmö 4 022 2 462 6 484 Inst f logopedi, foniatri och audiologi 751 445 1 196 Inst f medicin Lund 951 701 1 652 Inst f medicin, kirurgi och ortopedi, Malmö 5 845 3 555 9 400 Inst f medicinska studieåret fem, Malmö 2 189 1 297 3 486 Inst f obstetrik och gynekologi Malmö 311 184 495 Inst f oftalmologi Lund 1 038 625 1 663 Institutionen för omvårdnad 6 093 3 609 9 702 Inst f pediatrik, obst-gyn & urologi, Lu 1 945 1 166 3 111 Inst f radiologi och fysiologi, Malmö 1 023 640 1 663 Inst f rörelseorganens sjukdomar, Lund 2 424 1 484 3 908 Avd för rättsmedicin 83 49 132 Samhällsmedicinska institutionen, Malmö 3 238 1 919 5 157 Avd för försöksdjursvetenskap 236 140 376 Stamcellscentrum 460 272 732 Lunds universitets centrum för hälsoekonomi (LUCHE) 94 56 150 Transgen-enhet 237 140 377 Bioinformatik 68 40 108 Biomedicinsk forskarskola 238 141 379 Nämnden för biomedicinsk utbildning 442 262 704 Strategisk fo, Inflammationsforskning 95 56 151 Nämnden för biomedicinsk analytiker utb 460 273 733 Vårdalinstitutet 887 525 1 412 Fördjupningsstudier 236 140 376 65 500 39 600 105 100 Observera att i den månatliga debiteringen som sker automatiskt i bokföringen ingår dessutom den s.k. GU-avgiften, som beslutas av nämnden för läkarutbildningen. Principer för beräkning av avgiften Institutionernas avgift baseras på deras andel av fakultetens utgifter exklusive investeringar och transfereringar. Institutionsplacerade tjänster vilka lönekonteras centralt läggs till underlaget. Lönekostnaden beräknas individuellt utifrån faktisk lön, och inte som tidigare, schabloniserat. Grundplåten dras ifrån. För icke-alf-institutioner borträknas de hyreskostnader som debiteras av byggnadsenheten. Nytt för i år är också hanteringen av EU-anslag. Lunds universitet har accepterat ett påslag om endast 20% på dessa medel, vilket motsvarar en uttaxering på 16,67%. EU-inkomster (vilka antas vara identiska med utgiften under mätperioden) är därför exkluderade vid beräkning av avgiften för universitetsgemensamma omkostnader. Vid beräkningen av fakultetens avgift för icke-alf-institutioner bedöms 10% uttaxering behövas för lokalkostnader, 3,67% för institutionsgemensamma omkostnader och 3% kunna användas till att täcka fakultetsgemensamma omkostnader. För ALF-institutioner görs ingen reduktion av fakultetsavgiften, då de ej berörs av lokaluttaxeringen. Mätperiod för avgiften 2004: 2002-10-01--2003-09-30 Exempel på beräkning (tkr): Utgifter exkl invest 200210-200309 (Kassaboken) 23 200 Professorstjänst 884 Grundplåt (tilldelning Kv 4:2002 och Kv 1-3:2003) -3 750 EU-anslag -500 * Summa utgifter 19 834 Fakultetens totala utgifter 1 000 000 Andel av utgift = andel av total avgift 1,98% * Beloppet beror på om det avser universitets- eller fakultetsavgiften, samt om det är en ALF-institution.

LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2004 Bilaga 5 Medicinska fakulteten Adminsitrativ förstärkning för storinsitutioner Institution Adm först Cell- och molekylärbiologi 260 Fysiologiska vetenskaper 260 Jubileumsinstitutionen Lund 260 Kardiopulmonell & renal vetensk samt etik 208 Klinisk neurovetenskap, Lund 260 Laboratoriemedicin, Lund 260 Laboratoriemedicin, Malmö 208 Med mikrobiologi, dermatologi & infektion 130 Medicin, kirurgi och ortopedi 260 Medicinska studieåret fem, Malmö 169 Pediatrik, obstetrik-gynekologi och urologi 169 Radiologi och fysiologi, Malmö 130 Rörelseorganens sjukdomar, Lund 169 Samhällsmedicinska institutionen, Malmö 208 SUMMA 2 951 Medlen anvisas med ett engångsbelopp under maj 2004 2003-11-25 Adm först 2004.xls

LUNDS UNIVERSITET FÖRTECKNING Bilaga 6 Nämnden för grundutbildning 2003-11-13 Förslag till utbud av fristående kurser 2004 Äskat Belopp/ Kurs Institution (motsv) Poäng Start Form Delt belopp poäng Prel ram HST Vidareutb för arbetsterapeuter Aktivitetsvetenskap för arbter i hälsofr Klin neurovet/arb 5 H D 25 122 836 24 567 125 3,125 Arbete ur ett hälsoperspektiv Klin neurovet/arb 5 H D 25 120 440 24 088 123 3,125 Fördjupn-projektarbete, mag kurs Klin neurovet/arb 10 V+H D 10+10 248 576 24 858 252 5,000 Summa vidareutb för arbetsterapeuter 491 852 500 11,250 Vidareutb för biomed analytiker Biomed laboratorievet: projektarb mag BMA-utb 20 V H 10 375 000 18 750 150 5,000 Cell- och molekylärbiol med biom labvet BMA-utb 20 H D 10 252 000 12 600 0 0,000 Summa vidareutb för biomed analytiker 627 000 150 5,000 Vidareutbildning med anknytning till logoped- och audionomutbildning Alternativ och kompl kommunikation Log, fon och aud 10 H D 15 131 806 13 181 130 3,750 Grundläggande hörselkunskap Log, fon och aud 5 H D 15 102 593 20 519 100 1,875 Summa vidareutb för logopeder 234 399 230 5,625 Vidareutbildning för sjukgymnaster Fördjupn-projektkurs C Sjukgymnastik 10 V+H D/Dist 20 322 080 32 208 125 5,000 Fördjupn-projektkurs D Sjukgymnastik 10 V+H D/Dist 12 335 092 33 509 150 3,000 Fördjupn-projektkurs D Sjukgymnastik 20 V+H D/Dist 12 484 940 24 247 233 6,000 Pedagogisk utb för handledare Sjukgymnastik 5 V+H D 20 181 044 36 209 75 2,500 Vetenskaplig metodik C Sjukgymnastik 10 H D/Dist 20 214 628 21 463 75 5,000 Vetenskapligt arbete inom vården D Sjukgymnastik 5 V D 22 241 328 48 266 75 2,750 Summa vidareutb för sjukgymnaster 1 779 112 733 24,250

Äskat Belopp/ Kurs Institution (motsv) Poäng Start Form Delt belopp poäng Vidareutbildning för sjuksköterskor m fl Handledarutbildning för sjsk 21-40 Omvårdnad 5 V D 20 83 061 8 306 83 2,500 Handledarutbildning för sjsk 21-40 Omvårdnad 5 H D 20 83 061 8 306 83 2,500 Internationalisering och interkult kom Omvårdnad 5 V D 25 66 940 13 388 67 3,125 Kvalitativa forskningsmetoder 61-80 Omvårdnad 5 V D 25 97 477 19 495 97 3,125 Kvinnors hälsa Omvårdnad 5 H D 20 66 940 13 388 67 2,500 Smärta och smärtbehandling 61-80 Omvårdnad 5 V D 20 60 026 12 005 60 2,500 Uppsatskurs 71-80 Omvårdnad 10 V D 10 147 165 7 358 184 2,500 Uppsatskurs 71-80 Omvårdnad 10 H D 10 147 165 7 358 0 0,000 Vårdvetenskap/omvårdnad 21-40 Omvårdnad 20 V D/Dist 25 193 670 4 842 194 12,500 Vårdvetenskap/omvårdnad 21-40 Omvårdnad 20 H D/Dist 25 193 670 4 842 194 6,250 Vårdvetenskap/omvårdnad 41-60 Omvårdnad 20 H D/Dist 20 270 690 6 767 271 5,000 Summa vidareutbildning för sjuksköterskor 1 409 865 1 300 42,500 Övriga kurser Epidemiology Samhällsmed 10 H D 40 329 227 32 923 100 10,000 (inkl 2x Health Promotion) Global hälsa Samhällsmed 5 H H 30 529 000 105 800 100 3,750 Health Promotion Samhällsmed 5??? 231 124 46 225 0 0,000 Health Promotion Samhällsmed 5??? 231 124 46 225 0 0,000 Kost, energi och hälsa A Medicin 5 V Dist 16 65 240 13 048 0 0,000 Kost, energi och hälsa B Medicin 5 H D/kv 25 67 000 13 400 67 3,125 Protein design in evolution and technol Jubileumsinst 10? H 16 140 344 14 034 0 0,000 Thesis course Samhällsmed 10+20??? 230 209 15 347 0 0,000 Tropikmedicin Infektion M 5 H D/kv 20 162 787 32 557 120 2,500 Summa vidareutb för läkare m fl 1 986 055 387 19,375 Summa s:arum 6 528 283 3 300 108,000