Kontrollplan Fasta Förvaltning/Bolag Projektnamn Diarienummer ID-kod Diarienummer tidigare skeden Projektledare Beslutad process Så här använder du kontrollplanen bananläggningar som ska användas av trafikkontorets Projektledare för att dokumentera genomförandet av projektets Säkerhetsplan vid förändringar eller nybyggnation av trafikkontorets fasta bananläggningarna. Kontrollplanen tillsammans med egenkontrollen utgör en dokumentation som Planeringsledaren för Spårsäkerhet och i de fall en Assessor används kan del av för att säkerställa att aktiviteter och beslut genomförts i enlighet med Säkerhetsplanen. Kontrollplanen tillsammans med egenkontrollen är även ett komplement till Säkerhetsbevisningen. Projektledaren är ansvarig att hålla Kontrollplanen uppdaterad genom att bocka av aktiviteterna i kolumnen när de blivit genomförda. När alla aktiviteter är genomförda för en viss fas skall projektledaren signera fasen. Roller som benämns i Kontrollplanen skal ha följande betydelse. Assessor Projektledare Planeringsledare för Spårsäkerhet Enligt Säkerhetsordningen kapitel 4 är Projektledaren den person som har som uppgift att genomföra oberoende granskningar i de projekt man bedömer att det är nödvändigt för att säkerställa säkerhetsplanen. Kallas även oberoende granskare. Enligt Säkerhetsordningen kapitel 4 är Projektledaren den person som ansvarar för att projektet genomförs enligt säkerhetsplanen samt uppnår uppsatta mål genom att planera, organisera, leda och följa upp arbetet. Planeringsledare för Spårsäkerhet är ansvarig att anläggningar på de fasta bananläggningarna uppfyller myndigheternas lagar och förordningar samt krav avseende säkerhet för person, husdjur och egendom samt att fortlöpande informera enhetschefen för Gator och Byggnadsverk om detta. Kontaktuppgifter till planeringsledaren hittas via trafikkontorets Handboks kontaktlista (www.th.tkgbg.se) Gemensam Byggprocess, Göteborgs Stad 1(5)
Genomförandestudie Ansök om ärendenummer hos Transportstyrelsen En anmälan till Transportstyrelsen ska göras för att skapa ett ärendenummer för det arbete som är planerat att genomföras av de fasta bananläggningarna. Projektledaren ansvarar för att kontakta Planeringsledaren för Spårsäkerhet som ansöker om ärendenummer. Projektledaren bockar för aktiviteten när Planeringsledaren för Spårsäkerhet återkopplar. Ansök om tillstånd för signalsäkerhetsanläggning hos Transportstyrelsen En ansökan om tillstånd hos Transportstyrelsen ska göras vid arbete med signalanläggningar för spårväg. Projektledaren ansvarar för att kontakta Planeringsledaren för Spårsäkerhet som ansöker om tillstånd hos transportstyrelsen. Projektledare bockar för aktiviteten när Planeringsledaren för Spårsäkerhet återkopplar. Upprättande av teknisk säkerhetsstyrningsorganisation En teknisk säkerhetsstyrningsorganisation ska upprättas för de projekt som genomförs enligt processen för teknisk säkerhetsstyrning genom att utse en Assessor. Projektledaren ansvarar för att utse och kontraktera Assessor utifrån gällande ramavtal. Ansök om godkännande av assessor Ett godkännande av Assessor ska erhållas från transportstyrelsen. Projektledaren ansvarar för att ge underlag till Planeringsledaren för Spårsäkerhet som ansöker om godkännande av Assessor hos Transportstyrelsen. Upprättande av assessmentplan Projektledaren ansvarar för att kontrakterad Assessor upprättar en assessmentplan. Upprätta Granskningsorganisation En Säkerhetsgranskare ska utses för projektet. Projektledaren ansvarar för att utse och kontraktera Säkerhetsgranskare utifrån gällande ramavtal. Upprätta granskningsplan Projektledaren ansvarar för att Säkerhetsgranskaren upprättar en granskningsplan som visar vilka delar som ska granskas och hur granskningen ska genomföras. Projektledaren ansvarar för att granskningsplanen bedömas av Planeringsledaren för Spårsäkerhet Alla aktiviteter i genomförandestudien är genomförda Gemensam Byggprocess, Göteborgs Stad 2(5)
Projektering Nya komponenter Projektledaren ansvarar att rutin för nya komponenter appliceras på alla nya komponenter. Projektledaren kontaktar Säkerhetsgranskaren för projektet som intygar att rutin har applicerats. Säkerhetsgranskning signalanläggning Projektledaren ansvarar att säkergranskning av projekteringsunderlaget ur ett signalanläggningsperspektiv genomförs enligt upprättad granskningsplan. Projektledaren kontaktar Säkerhetsgranskaren som överlämnar signerar granskningsrapport. Säkerhetsgranskning förfrågningsunderlag Projektledaren ansvarar att säkergranskning av projekteringsunderlaget ur ett spårkonstruktionsperspektiv genomförs enligt upprättad granskningsplan. Projektledare kontaktar Säkerhetsgranskaren som överlämnar signerad granskningsrapport. förfrågningsunderlag spårväg Projektledaren ansvarar för att förfrågningsunderlaget godkänns. Projektledaren kontaktar Planeringsledaren för Spårsäkerhet, för godkännande av förfrågningsunderlag. Ibruktagningsledare utses Projektledare ansvarar för att utse och kontraktera ibruktagningsledare utifrån gällande ramavtal samt be ibruktagningsledare ta fram en ibruktagningsplan. Observera att gällande ramavtal avser upphandling av Ansvarig besiktningsman Signal Projektledaren ansvarar för att Ibruktagningsledaren upprättar en ibruktagningsplan. Beslutad ibruktagningsplan Projektledaren ansvarar vidare för att ibruktagningsplanen accepteras av entreprenör och Planeringsledaren för Spårsäkerhet vid startmötet. Om projektet inte har en organisation för teknisk säkerhetsstyrning tar startmötet beslut om en ibruktagandebesiktning ska genomföras. Detta beslut tas av Planeringsledaren för Spårsäkerhet vid startmötet och ska baseras på banstandard. Projektledaren ansvarar för att Assessor genomför en oberoende granskning enligt godkänd assessmentplan. Projektledaren ansvarar att nödvändigt underlag enligt säkerhetsbevisningen skickas över till Assessorn. Assessment 1 Underlag som ingår i säkerhetsbevisningen för assement 1 Uppdragsbeskrivning Projektering Riskanalys Granskningsrapport signal Granskningsrapport förfrågning Bygghandling Alla aktiviteter i projektering är genomförda Gemensam Byggprocess, Göteborgs Stad 3(5)
Byggnation Projektledaren ansvarar för att Assessor ska genomföra en oberoende granskning enligt godkänd assessmentplan. Assessment 2 Projektledaren ansvarar att nödvändigt underlag skickas över till Assessorn. Underlag som ingår i säkerhetsbevisningen för assement 2 Bygghandling Ibruktagningsplan Revideringar Överlämnande av arbetsritningar Projektledare ansvarar för entreprenören levererar arbetsritningarna till Ibruktagningsledaren Ansökan om godkännande av anläggning hos Transportstyrelsen Projektledare ansvarar för att ta fram underlag för en ansökan till Transportstyrelsen om godkännande av anläggning för att erhålla ett tidsbegränsat godkännande. Projektledare överlämnar underlag till Planeringsledaren för Spårsäkerhet som översänder underlag till Transportstyrelsen minst 20 dagar innan planerad ibruktagning. er i byggnation är genomförda Gemensam Byggprocess, Göteborgs Stad 4(5)
Ibruktagning/relationshandling Överlämnande av arbets- och besiktningsritningar Projektledaren ansvarar för att Ibruktagningsledaren levererar arbetsritningarna till funktionsentreprenören samt att Ibruktagningsledaren lämnar besiktningsritningarna som underlag till relationshandling. Ibruktagningsrapport Projektledaren ansvarar för att Ibruktagningsledaren presentera en Ibruktagningsrapport. Projektledare ansvarar för att ta fram underlag till Spårsäkerhetsmeddelande. Spårsäkerhetsmeddelande Projektledare översänder underlag till Planeringsledaren för Spårsäkerhet som skickar spårsäkerhetsmeddelande till berörda parter. Projektledaren bockar för aktiviteten när Spårsäkerhet återkopplar. Projektledaren ansvarar för att Assessor ska genomföra en oberoende granskning enligt godkänd assessmentplan. Projektledaren ansvarar att nödvändigt underlag över till assessorn. Assessment 3 Underlag som ingår i säkerhetsbevisningen för assement 3 Ibruktagningsrapport Beslut Start av inkoppling Checklistor Besiktningsritningar Arbetsritningar Spårsäkerhetsmeddelande Skicka in slutgiltig dokumentation till transportstyrelsen av anläggningsändring Projektledaren ansvarar för att slutgiltiga relationshandlingar av anläggningsändringen med tillhörande processdokumentation skickas till Transportstyrelsen. Projektledare informerar Planeringsledaren för Spårsäkerhet när informationen skickats. er i ibruktagning/relationshandling är genomförda Gemensam Byggprocess, Göteborgs Stad 5(5)