2018 Socialnämnden Verksamhetsplan 2018-2020
Innehållsförteckning Vision och styrmodell...3 Vallentuna - här växer människor och företag...3...3 Styrmodell i Vallentuna kommun...3 Planeringsprocessen för Socialnämnden...4 Uppföljning och redovisning av måluppfyllelse...4 Nämndens uppgift...5 Kommunens strategiska inriktningar och mål...6 Här växer människor och företag...6 Bästa kommunen att bo och leva i...8 Fler och växande Vallentunaföretag...10 Närmare till allt...11 God ekonomisk hushållning...12 Budget 2018-2020...13 Driftbudget...13 Investeringsbudget...14 2(14)
Vision och styrmodell Vallentuna - här växer människor och företag Styrmodell i Vallentuna kommun All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på följande Kommunens vision "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." Kommunens värdegrund I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunens nya riktning Centralt läge i regionen, Arlandas betydelse, Bevara hela Vallentunas olika styrkor, Locka talanger, nytänkande och investeringar, Kommunal service i toppklass, Mod att gå före: Kommunplanens strategiska inriktningar 1. Här växer människor och företag 2. Bästa kommunen att bo och leva i 3. Fler och växande Vallentunaföretag 4. Närmare till allt 5. God ekonomisk hushållning 3(14)
Planeringsprocessen för Socialnämnden Verksamhetsplanering för Vallentuna kommun omfattar en rullande treårsperiod. För varje strategisk inriktning tagna i kommunfullmäktige finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnden själva antar, utgör sedan grunden för nämndens verksamhetsplan. I nämndens verksamhetsplan beskrivs vad som ska uppnås, vad som ska göras och styrtal för att verksamheten ska uppnå målen. Därefter utarbetar varje avdelning inom socialförvaltningen en genomförandeplan för att åstadkomma det som nämnden beslutat om. Uppföljning och redovisning av måluppfyllelse Ett viktigt led i nämndens styrning är uppföljningen av ekonomi och verksamhet. Uppföljning av måluppfyllelse sker löpande under året. Dessutom upprättas ett delårsbokslut och årsredovisning vid året slut. Följande källor används för att redovisa graden av måluppfyllelser: - Socialstyrelsens brukarundersökning om hur kunden och anhöriga upplever kvaliteten av vård och omsorg - Jämförelse av verksamhetens resultat med tidigare resultat. - Socialstyrelsens öppna jämförelser - SKL:s öppna jämförelser - Medarbetarundersökning - IVO och arbetsmiljöverkets tillsyn - Förvaltningens egenkontroll för uppföljning(avvikelser, synpunkter och klagomål) - Uppföljning av nyckeltal för systematisk verksamhetsuppföljning - Internkontrollsplan - Uppföljning av kvalitetsdeklaration Resultatet av måluppfyllelse redovisas två gånger per år vid delårsbokslut och årsredovisning. Bedömning av måluppfyllelse redovisas genom symboler med färgerna grönt, gult och rött. - Grönt: Utfallet stämmer överens med uppsatta mål uppfyllt - Gult: Resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatta mål delvis uppfyllt - Rött: Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå uppsatta mål ej uppfyllt 4(14)
Nämndens uppgift Nämndens uppgift är reglerat i Vallentuna kommuns reglemente för socialnämnden fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-16, senaste reviderat 2016-09-12. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd eller motsvarande enligt Socialtjänstlagen samt kommunens uppgifter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. Socialnämnden fullgör inom sitt ansvarsområde specialreglerade kompletterande uppgifter enligt följande lagar och förordningar: - särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare - vård av missbrukare i vissa fall - särskilda bestämmelser om vård av unga - socialtjänstförordningen - föräldrabalken - stöd och service till vissa funktionshindrade - assistansersättning enl. 5 - färdtjänst - riksfärdtjänst - behandling av personuppgifter inom socialtjänsten - alkohollagen - ändring i tobakslagen - detaljhandel med nikotinläkemedel Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att vid behov utvidga tillämpningen av Lag om valfrihetssystem inom socialnämndens verksamhetsområde. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnden har också personuppgiftsansvar och arbetsmiljöansvar inom sina verksamhetsområden. Arbetsmiljöansvaret är fördelat till förvaltningschef. Översiktlig sammanställning av de insatser nämnden ansvarar för utifrån lagstiftning: Förebyggande insatser, familjerätt, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem, öppenvårdsinsatser, institutionsvård, familjehemsplaceringar, stödboende, försörjningsstöd, familjerådgivning, ungdomsmottagning, missbruk, socialpsykiatri, boendekonsulent, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Särskilt boende, avlastning/växelvård, matförsörjning, hemtjänst, hälso- och sjukvård, gruppbostad servicebostad, dagligverksamhet, dagverksamhet, anhörigstöd, stödboende LSS, korttidsboende, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice. 5(14)
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategisk inriktning 1 Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunens befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämndens mål Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. Beskrivning Socialnämnden skall följa kommunens tre övergripande mål Klimatpåverkan skall minska Miljöanpassade inköp skall öka Osorterat avfall och farliga kemikalier skall minska Nämndens mål Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och utveckla medarbetares engagemang medarbetares kompetens tillvaratagandet av medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer ett ledarskap som skapar delaktighet ett ledarskap som skapar vilja att påverka ett ledarskap som skapar mod väl fungerande arbetslag 6(14)
en god arbetsmiljö 7(14)
Strategisk inriktning 2 Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Nämndens mål Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten i jämförelse med föregående år för Vallentuna kommuns invånare. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser till de som behöver socialnämndens verksamheter arbeta systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos befolkningen samverka med andra gällande integration och flyktingmottagande enligt kommunens handlingsplan samverka med andra aktörer gällande arbete mot våldsbejakande extremism enligt kommunens handlingsplan arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer vara en aktiv part i samhälls- och tillgänglighetsplaneringen och via Tryggare Vallentuna där särskild vikt läggs på trygghet, möjligheter till social samvaro och behov av verksamhetslokaler ha sociala insatser som är förebyggande, har barnen i fokus och bygger på samverkan, helhetssyn och långsiktighet ha en trygg och säker vård och omsorg för barn och ungdom genom kompetens och stabilitet bland personalen ha en prognos för framtida behov av insatser ha en rättssäker myndighetsutövning och insatser som i första hand bygger på evidensbaserade metoder ha en myndighetsutövning som kännetecknas av kundens delaktighet erbjuda varje kund god och näringsrik mat i en trivsam måltidsmiljö till sina kunder och dennes närstående stå för ett gott och värdigt bemötande som har sin grund i alla människors lika värde 8(14)
tillvarata kulturens möjligheter att skapa bättre hälsa Nämndens mål Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska ha arbetssätt som gynnar ett så självständigt liv som möjligt där individen ses som medskapare och bestämmer så mycket som möjligt av hur av sin tjänst skall utföras genom samverkan och utveckling av metoder arbeta för tidig upptäckt av situationer som på sikt kan leda till framtida behov av omfattande insatser 9(14)
Strategisk inriktning 3 Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommungemensamt mål Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Nämndens mål Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald och valfrihet. Beskrivning Socialnämnden ska För att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet konkurrensutsättas enligt LOV eller LOU, där så är möjligt. Det ska utredas vilka möjligheter och konsekvenser detta får. En tidsplan för detta och ett förslag på balans egen regi/externs utförare skall tas fram säkerställa att insatser är av god kvalitet oberoende av utförare erbjuda företag initial information/rådgivning i syfte att förmedla kunskap om krav och förväntningar på utförare inom kommunens LOV-system skapa affärsmässigt/professionellt förhållningssätt till företag och övriga intresseorganisationer i syfte att skapa kundnytta ha en enkel och förutsägbar myndighetsutövning som ska syfta till att underlätta utveckling för individen 10(14)
Strategisk inriktning 4 Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Nämndens mål Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska förbättra sin omvärldsbevakning för att identifiera tänkbara utvecklingsområden identifiera styrkor och svagheter i verksamheten genom jämförelser uppmuntras att delta i forsknings-/utvecklingsprojekt utnyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera arbetssätt utveckla kvalitetsledningssystemet i syfte att öka kvaliteten i verksamheterna genomföra riskanalyser av processer för att identifiera och förebygga tänkbara framtida brister i verksamheten förbättra sitt analysarbete i syfte att förbättra beslutsunderlag för framtida utveckling utveckla metoder för löpande förbättringsarbete med tillhörande kompetensutveckling så att det kan ske enhetligt och med möjlighet till transparens och samordning 11(14)
Strategisk inriktning 5 God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommungemensamt mål Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämndens mål Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans löpande arbeta med utvärdering av om resurser används på sätt som skapar största möjliga kundnytta ha insatser med kundfokus väl anpassade till kundens behov ompröva placeringar i syfte att kunna erbjuda samma kvalitet till lägre kostnad utveckla fler metoder för att mäta uppnådd effekt (kostnad/kundnytta) av insatser kartlägga processer med nu och börläge för att motverka ineffektiv hantering av arbetsuppgifter, skapa transparens och minskad sårbarhet leverera planeringsunderlag i syfte att kunna fatta mer långsiktiga politiska beslut 12(14)
Budget 2018-2020 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2017 2018 2019 2020 1 K 629 628 634 045 661 477 686 041 Totalt I -137 548-125 546-130 977-135 841 N 492 080 508 500 530 500 550 200 Politisk K 1 064 1 078 1 125 1 166 verksamhet I 0 0 0 0 N 1 064 1 078 1 125 1 166 Förvaltnings- K 29 443 38 300 39 957 41 441 övergripande I -747-311 -324-336 (Orsaken till ökad budgetram för 2017 till 2018 beror på övertagande av 8 tjänster från myndighetsavdelningen.) N 28 696 37 990 39 633 41 105 Insatser enligt K 358 777 352 776 368 038 381 705 SoL I -112 075-105 631-110 201-114 294 N 246 702 247 144 257 837 267 412 Insatser enligt K 175 036 179 920 187 704 194 675 LSS I -14 750-13 869-14 469-15 007 N 160 286 166 051 173 235 179 668 Insatser enligt K 11 400 11 260 11 747 12 183 SoL + LSS I 0 0 0 0 N 11 400 11 260 11 747 12 183 K 13 440 12 951 13 511 14 013 HSL I -661 0 0 0 1 Justeringar kan behövas göras utifrån kommunens övertagande av hemsjukvården. 13(14)
Område Prognos Budget Plan Plan N 12 779 12 951 13 511 14 013 Förebyggande K 40 468 37 760 39 394 40 857 insatser I -9 315-5 734-5 982-6 204 N 31 153 32 026 33 412 34 652 Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2017 2018 2019 2020 projekt Allens boende 3,2 3,0 0 0 4,5 Årligt anslag 1,5 3,0 3,0 3,0 10,5 Totalt 4,7 6,0 3,0 3,0 14,5 14(14)