2013-05-17 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/ 156-040 Kommunstyrelsen Investeringsbeslut och -sammanställning tertial 1 år 2013 till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja smedel enligt följande och notera ssammanställningarna enligt tabell 1-5 i stadsledningskontorets förslag. Nya projekt Investeringar bygg- och lokalenheten Kvarnholmen skola utredning Igelboda utökning skola, förstudie Nacka Konferens verksamhetsanp Nacka gymn lastkaj arbetsmiljö NY NY RA NY (+) Utgift (-) -5 000-5 000-450 -450-1 045-1 045-123 -1 550-1 550-182 Skutviken byggnation varv NY -22 000-22 000-1 480 Totalt ar i byggoch lokalenheten -30 045-30 045-1 785 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (17) Nya projekt Kommunstyrelsen/IT enheten (+) Utgift (-) datanätverk re -3 000-3 000-290 -200 Totalt stadsledningskontoret/it enheten -3 000-3 000 0 0 Nya projekt Teknisk nämnden/gata, trafik & park investeri ng (+) Utgift (-) Orminge trafikplats norra rampanslutningen, förstudie -400-400 Investering infartsparkering Ångbåtsvägen -300-300 Totalt tekniska nämnden/gata, trafik & park -700-700 Nya projekt Tekniska nämnden/va-verket (+) Förkalky l Utgift (-) Förkalky l driftkostna d Dagvattenledning Saltängen -3 500-3 500 Totalt tekniska nämnden/ VA- verket -3 500-3 500 Nya projekt Naturreservatsnämnden (+) Förkalky l Utgift (-) Förkalky l driftkostna d Motionsspår re -3 000-3 000-290 -200 Totalt naturreservatsnämnden -3 000-3 000 Förändring/återlämning av tidigare beslutade projekt Bygg- och lokalenheten
3 (17) Musikpaviljong Orminge Ekens (tidigare Blomsterv.)fsk ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram NY -3 700 3 700 3 700 0 NY -19 900 19 900 19 900 0 Klimatinv solkraft/elpaneler NY -10 000 10 000 10 000 0 Nacka Gymnasium Ny NY -330 330 330 0 plattform Totalt bygg- och lokalenheten 33 930 33 930 0 Förändring av tidigare beslutade projekt Tekniska nämnden /gata,/trafik & park ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram Storkällans kyrkogård upprustning av cykelstråk -250-550 -550-800 Utbyggnad av cirkulationsplats vid Ekstubben -11 000-5 000-5 000-16 000 Totalt tekniska nämnden/gata, trafik & park -5 550-5 550-16 800
4 (17) Förändring/återlämning av tidigare beslutade projekt Tekniska nämnden /gata, trafik & park investeri ng ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram Fisksätra målbild -4 000 4 000 4 000 0 Totalt tekniska nämnden/gata, trafik & park 4 000 4 000 0 Förändring av tidigare beslutade projekt Tekniska nämnden/va-verket ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram Moranverket -11 200-5 000-5 000 16 200 Totalt tekniska nämnden VA- verket -5 000-5 000-16 200 Förändring av tidigare beslutade projekt Tekniska nämnden/avfallsverket investeri ng ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram Investering ÅVC -12 900-16 000-16 000-28 900 Totalt tekniska nämnden avfallsverket -16 000-16 000-28 900 kapitaltj änst driftkostna d
5 (17) Förändring av tidigare beslutade projekt Naturreservatsnämnden ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram Utveckling av naturreservaten -7 500-6 000-6 000-13 500-1 200-1 000 Totalt naturreservatsnämnden -6 000-6 000-13 500-1 200-1 000 Förändring av tidigare beslutade projekt Fritidsnämnden ad (+) Utgift (-) Total Ny Projektram Kampsportlokal Re -6 000-1 000-1 000-7 000-560 -800 Breddning av Nacka Bollhall Re -12 000-3 000-3 000-15 000-1 200 Duvnäs utskog lekpark Re -3 000-1 000-1 000-4 000-387 Totalt fritidsnämnden -5 000-5 000-26 000-2 147-800 Sammanfattning Den nya prognosen inklusive förslag på nya ar och projekt med förändring som nu föreslås samt ny prognos för exploatering ligger lägre jämfört med prognos vid T2 2012. Kommunens totala prognos för ar omsluter 1 319 miljoner kronor för åren 2013-2016 (exkl. exploatering) under förutsättning att sbeslut tas i enlighet med det som nu föreslås. Inklusive exploatering blir prognosen 2 149 miljoner kronor för samma period. Ärendet omfattar nya sbeslut om 40,7 miljoner kronor varav för fastighet 30,5 miljoner kronor, tekniska nämnden, 4,2 miljoner kronor, naturreservatsnämnden, 3,0
6 (17) miljoner kronor, och andra ar inom kommunstyrelsens ansvarsområde än fastigheter, 3,0 miljoner kronor. Projekt med förändring avser beslut för tillägg med nya medel totalt om 36,6 mkr. Tekniska nämnden har projekt med förändring med 26,6 miljoner kronor, 4 miljoner kronor avser fritidsnämndens projekt med förändring och naturreservatsnämnden redovisar projekt med förändring med 6 miljoner kronor. Från fastighet återlämnas medel med 33,9 miljoner kronor, och från tekniska nämnden återlämnas medel med 4,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen / bygg- och lokalenheten Kvarnholmen skola utredning Investeringsbeslut om 5,0 mnkr för utredning av möjliga alternativ för upphandling samt för framtagande av upphandlingsunderlag för ny skola, sporthall samt förskola på Kvarnholmen. För att tillgodose behov av en färdig skola F-9 till höstterminen 2016 samt förskola till höstterminen 2015. Igelboda utökning skola, förstudie Investeringsbeslut om 450 för genomförande av förstudie för utbyggnad av Igelboda skola till F-9 skola och förskola. Igelbodaskolan är idag en F-6 skola och inrymmer även en förskola. Nacka musik- och konferenscentrum, verksamhetsanpassning Investeringsbeslut om 1,0 mnkr för verksamhetsanpassning av lokalerna i Nacka musikoch konferenscentrum. Nacka musikskola hyr idag lokgaler i bl a Nacka musik- och konferenscentrum och Elverkshuset. Den föreslagna verksamhetsanpassningen möjliggör att musikskolan kan säga upp stora delar av lokalerna i Elverkshuset och flytta verksamheten till Nacka musik- och konferenscenter. Nacka gymnasium arbetsmiljöåtgärder lastkaj Investeringsbeslut om 1,6 mnkr för att genomföra åtgärder till följd av myndighetskrav, omoch nybyggnation av lastkaj och hämtzon. Skutviken byggnation varv Investeringsbeslut om 22,0 mnkr för sanering, återställning efter sanering, väg, vatten och avlopp, viss dagvattenhantering och och uppfyllning av mark. För genomförande av sanering enligt länsstyrelsens inventering, iordningsställande av varv och upplåtelse av tomträtt. Fyra projekt avslutas och beslutad ram -33,9 mnkr återlämnas. Två av projekten hade upparbetat utfall som kostnadsfördes på driften i samband med årsbokslut 2012: Musikpaviljong Orminge utfall -899 samt Ekens (tidigare Blomsterv.)fsk utfall -3 990.
7 (17) Kommunstyrelsen/IT enheten Vi lever och verkar i en tid då vi är helt beroende av digital informationshantering och där våra arbetssätt i nästan alla delar är digitala. God tillgänglighet och säkerhet i våra datanätverk är en grundförutsättning för att vi ska kunna arbeta och kommunicera digitalt. I kommunen har antalet dataanvändare ökat kraftigt under de senaste tre åren, och elever i skolan står främst för denna ökning. Samtidigt är trenden mycket tydlig idag att mycket av arbete och kommunikation förutsätter åtkomst till nätet. Vi använder webbaserade tjänster. Denna utveckling kommer att fortsätta när nu marknaden på allvar börjar erbjuda molntjänster där man betalar för det man exakt nyttjar, inte möjligheten att nyttja något. Det betalar man för när ett program finns installerat i den egna datorn eller en särskild server. Molntjänster kommer oftast att bli ett kostnadseffektivt sätt att arbeta och kommunicera. Ökningen av antal användare och att vi använder nätet mycket mer förutsätter att vi har nätverk med bra kapacitet, god tillgänglighet och hög säkerhet. Kommunens nuvarande datanätverk motsvarar i stora delar inte de krav som ställs när det gäller varken kapacitet, tillgänglighet eller säkerhet. Här ges några exempel som visar på detta:. Alla som kopplar upp sig på kommunens nätverk delar idag på en gemensam lina ut mot internet. Det gäller även skolor, förskolor, äldreboenden och andra enheter. Flera av enheterna har en god kapacitet från enheten till stadshuset på 1utf00 MB. Den gemensamma linan ut från kommunen är på 400 MB. Många upplever ganska ofta att nätverket är långsamt. En god tillgänglighet till nätverket bygger idag på att man har en PC. Många vill idag ansluta datorer på andra plattformar eller andra typ av enheter surfplattor, smarta telefoner. Möjlighet att ansluta privat utrustning på ett bra sätt efterfrågas också, inte minst av de förtroendevalda. Säkerheten i nätverket har brister. Det finns en del av nätverket som är öppet för alla att ansluta sig till. Det gäller inte bara i stadshuset och på biblioteken. Man kan även ansluta sig trådlöst om man befinner i närheten av en skola exempelvis. En stor del av den totala trafiken på nätverket kommer från denna öppna del, och denna trafik är lika stor alla årets dagar dag som natt. Mätningar visar att det görs nedladdning av film och material, som i delar inte är förenligt med lagkrav eller vad kommunen står för. Det finns alltså ett behov av att uppgradera kommunens nätverk. Kommunen köper tillgången till nätverket i form av en tjänst som kommunen betalar för månatligen. Stora delar av den förbättrade kapaciteten, tillgängligheten och säkerheten kan fås genom att tjänsten utökas och därmed den månatliga kostnaden. Vissa delar innebär grundar i utrustning och extern konsulttid för att få utrustning och utökade tjänster på plats. Investeringbehovet är på 3 miljoner kronoroch består av två delar.
8 (17) Förbättrad kapacitet och säkerhet: 2 mkr Förbättrad intern och extern brandvägg vilket ger högre säkerhet och möjlighet att styra vad nätverket används till. Exempelvis kan man ge arbetsrelaterad trafik priorietet, och begränsa kapaciteten för att ladda ner film. Enklare autentiseringslösning i bibliotek och andra publika lokaler. Lösningen innebär inte att man inte kan välja att vara anonym. Möjlighet för förtroendevalda och anställda att ansluta privat utrustning vilket möjliggör åtkomst till vissa gemensamma system. Se vidare nedan under tillgänglighet. Uppsättning av en förbättrad logisk struktur i nätverket vilket möjliggör framtida utökningar på ett enklare sätt än idag. Genom denna kommer säkerhet att öka väsentligt och mindre tid behöva läggas på att hantera problem än idag. Kommunen får en fördubblad kapacitet i nätet, men den månatliga kostnaden fördbubblas inte. Avskrivningstiden bör vara kort, fyra till fem år. Förbättrad tillgänglighet till gemensamma system från olika plattformar: 1 mkr Lösningen ger webbaserad åtkomst till Outlook, KanalN, ekonomisystem, personalsystem, samarbetsytor och gemensamt ärendehanteringssystem från PC-, Mac- och Androiddatorer samt läsplattor och smarta telefoner oavsett om de ägs av kommunen eller är privata. Genom en förbättras tillgängligheten betydligt. Även här bör avskrivningstiden vara kort, fyra till fem år. Tekniska nämnden Orminge trafikplats norra rampanslutningen, förstudie. Ormingeleden är i dag hårt trafikbelastad och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim som ofta överskrids vilket leder till allvarliga olyckor. Vägen är till sin utformning sådan att den uppmanar till höga hastigheter och ställer även större krav på förare. På Orminge trafikplats vid de norra ramperna har mellan åren 2005-2012 skett 31 rapporterade olyckor varav 7 svåra. Antalet lindriga tillbud kan vara fler eftersom allt inte rapporteras. Korsningen vid de norra rampanslutningarna är därför tänkt att utformas mer trafiksäkert för att minimera olyckorna, särskilt de svåra olyckorna. Investering infartsparkering Ångbåtsvägen I gällande detaljplan (DP 237; SV Lännersta 1A) finns anvisad mark för parkering där Ångbåtsvägen ansluter till Sockenvägen. Marken ägs av kommunen. Trafikenheten har tidigare ansökt hos Trafikförvaltningen om bidrag för utbyggnad, men de har varit tveksamma med anledning av att parkeringarna inte låg i ett tillräckligt bra
9 (17) kollektivtrafikläge. Nu i december startade dock en ny busslinje (447) som trafikerar Boo gård, Lännerstavägen och vidare Värmdöleden till Slussen. Detta medför en förbättring av busstrafiken i närheten av Ångbåtsvägen, vilket ökar behovet av infartsparkeringen. Trafikförvaltningen har med anledning av detta utryckt sig positivt till möjligheten att medfinansiera parkeringen. Tekniska drift- och underhållsenheten (TDU) har vid undersökning på plats konstaterat att det mest ekonomiskt rimliga är att anlägga 19 parkeringsplatser på ytan. På resterande yta skall möjligheterna undersökas om det går och finns intresse av att sätta upp en återvinningsstation. Dagvattenledning Saltängen Saltängsområdet är mycket låglänt och känsligt för störningar vid avledning av nederbörd genom dagvattensystemet. Vid kraftiga regn har ett antal översvämningar noterats. Sedan en tid har förhandlingar förts med ägaren av den kommersiella båtverksamhet som ligger på fastigheten närmast dagvattenutloppet om att utföra reparationer av den havererade huvudledningen. Man har dock inte nått en lösning som ger tillträde till fastigheten för att snabbt utföra behövliga åtgärder. Vid framtida kraftiga nederbördstillfällen kan man räkna med återkommande översvämningar. Eftersom kommunens försäkring inte längre täcker skador orsakade av nederbörd där vatten trängt in i och på fastigheter från gator eller ledningssystem kan skadeståndsanspråken öka dramatiskt. En lösning för situationen i Saltängsområdet är att genomföra åtgärder på huvudledningsnätet för dagvatten. Det omfattar bland annat en ny ledningsdragning över en kommunal fastighet närmast utloppet vid Skurusundet. Området är sankt och flackt vilket gör att all byggnadsverksamhet blir mer komplicerad än normalt. En grov kostnadsuppskattning pekar på att ca 3,5 mnkr behöver anslås för att åtgärda problemet. Investering vid expansion av Östervik ÅVC På grund av utrymmesbristen vid återvinningscentralen i Östervik kan inte alla fraktioner tas emot. Långa köer och besvärlig hantering för besökarna motverkar den önskade ökningen av mängden återvunnet material. Utrymmesbristen gör också att återbruksverksamhet är i det närmaste omöjlig att bedriva. Hanteringen av det elektriskt avfallet kan inte göras på ett regelmässigt rätt sätt, personalutrymmena är undermåliga och det finns inget vatten och avlopp. Åtgärderna är nödvändiga för att gå mot uppställda mål i både gällande och kommande avfallsplan. Den nya avfallsplanen planeras vara utställd under försommaren och efter ev. omarbetning tas av tekniska nämnden i augusti och i fullmäktige under hösten 2013
10 (17) Målbild Fisksätra Beloppet är avsett delfinansiering ny trafikplats mm. Återkommer som nytt särende efter att projektet definierats inom ramen för pågående planarbete, troligen under 2014. Storkällans kyrkogård upprustning av cykelstråk Tekniska nämnden beslutade i september 2012 att föreslå kommunfullmäktige att anslå 250 000 kr för att förbättra vägen genom Storkällans begravningsplats för cykel. Detta förutsatte statlig medfinansiering på 75 %, 750 000 kr, samt ett avtal mellan kommunen och Nacka församling. Åtgärden innebär förbättringar på befintlig väg genom Storkällans kyrkogård. Nacka kommun har fått beviljad statlig medfinansiering på 50 % av det ansökta beloppet, 500 000 kr för att förbättra cykelstråket genom Storkällans kyrkogård med belysning och ny beläggning. I det förslag som las fram till Tekniska nämnden i september 2012 var bedömningen att beläggning endast skulle behöva förbättras på de delar som saknade asfalt. Efter ytterligare genomgång av sträckan har bedömningen gjorts att ny beläggningen behöver läggas på hela sträckan. Ny beläggning på 1 km lång sträcka och markarbete för att bredda en smal passage kommer ge en kostnad på ca 500 000 kr. Till detta kommer anläggande av belysning kosta ca 800 000 kronor. Nacka församling har beslutat att de vill ha en dyrare armatur än den standard armatur som kommunen använder. Denna extrakostnad kommer att finansieras av Nacka församling. För att säkerställa att tillgängligheten till området kommer ett servitutsavtal att tecknas mellan Församlingen och Nacka kommunen som innebär att gång- och cykeltrafik skall ha tillträde till området. Ett utkast till genomförandeavtal har tagits fram som bl.a. reglerar att församlingen tar drift- och underhålls ansvar för den nya belysningen samt snöröjer gångoch cykelvägen. Utbyggnad av cirkulationsplats vid Ekstubben I södra Älta ligger fyrvägskorsningen Ältavägen-Ältabergsvägen-Oxelvägen. Ältavägen har två körfält i vardera riktning och korsningens övergångsställen är oreglerade. Korsningen upplevs som komplicerad och trafiksäkerheten är bristfällig. Den bristande trafiksäkerheten syns både i olycksstatistiken från STRADA och genom inkomna synpunkter från medborgare. I och med den utökade exploateringen i Älta växer kraven på att skapa en trafiksäkrare korsning. I utbyggnaden ingår även ombyggnad av busslinga. Trafikenheten har, tillsammans med Trafikverket som är väghållare för Ältavägen, tagit fram en detaljprojektering och en kostnadsbedömning för utbyggnaden.
11 (17) Kostnadsbedömningen visar att det krävs ytterligare 5 miljoner kronori utökad ram för att kunna genomföra projektet. Moranverket Pumpstationen i Moranverket är av stor strategisk betydelse för hela spillvattenavledningen från Saltsjöbaden och Fisksätra. Stationen byggdes i början av 1970- talet i det bergrum som dessförinnan varit Saltsjöbadens gamla reningsverk. Stationen står nu inför en kraftig upprustning och modernisering som inleddes under 2011. Inför den avslutande etappen som beräknas vara klar under 2013 krävs en utökad ram med 5 mkr. Vid de redan genomförda arbetena har framkommit betydligt större behov av åtgärder. Komplexiteten i den gamla bergrumsanläggningen har medfört att de från början planerade åtgärderna har vuxit i omfattning, vilket leder till att den ursprungliga beslutade budgeten på 6 miljoner kronorinte räcker till. Upprustningen av stationen kommer att för lång tid framöver innebära stora fördelar för arbetsmiljö, driftsäkerhet och påverkan på omgivningen. Förstudie kapacitetsökning ÅVC På grund av generell kapacitetsbrist vid kommunens återvinningscentraler och att den i Skuru kommer att stängas under 2014 behöver pågående undersökningar av alternativ struktureras i ett förstudiearbete kring två projekt. Ersättning för Skuru ÅVC är tänkt att förläggas på det blivande verksamhetsområdet vid Dalkarlsängen. De närmare förutsättningar vad gäller markförhållanden, tillgänglighet och disposition behöver systematiseras och hela anläggningen behöver kalkyleras inför kommande förlag till sbeslut. För att underlätta för medborgarna att lämna sitt avfall studeras en så kallad mini-åvc i Älta. Där bedöms den göra mest nytta genom de relativt långa transportvägarna till Östervik och till en tänkt ny återvinningscentral placerad i centrala Nacka. Studien ger också möjligheter att bedöma framtida etableringar för att minska belastningen på de stora återvinningscentralerna, minska resandet och underlätta för medborgarna att återvinna material. Sammantaget förslås ar för drygt 20,2 mnkr för nya projekt samt förändring av pågående projekt om sammanlagt 10,55 mnkr. Samtidigt återlämnas 4 mkr. Naturreservatsnämnden Re Motionsspår Samtliga befintliga motionsspår i naturreservaten behöver renoveras. Åtgärder som planeras är markdräneringar, nya slitlager samt att öppna upp naturmarken längs med motionsspåren så att besökarnas upplever att det blir tryggt och säkert att motionera i motionsspåren.
12 (17) Det är viktigt att motionsspåren är i gott skick för minskad risk för olyckor. Bl a innebär fotledsstukningar ofta hälsobekymmer och ökade kostnader för både individ och samhället. an Att så många människor som möjligt ska kunna motionera i naturen för en bättre hälsa och enligt flera vetenskapliga studier bidrar vistelse i naturen till ökad folkhälsa. Utgifter 3 mnkr fördelas med 1 mnkr per år under 2014-2016 Utveckling av naturreservaten Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget för 2013, dnr KFKS 2012/156-040, 249, om naturreservatsnämndens sprojekt utveckling av naturreservat med 7,5 mkr. Avsikten med smedel var att förvalta och utveckla reservaten: Skarpnäs, Baggenstäket, Trollsjön, Rensättra, Ryssberget, Svärdsö och Skuruparken. an med de ar som föreslås för naturreservaten är att fler målgrupper ska kunna besöka reservaten. För besökarnas upplevelser i reservaten behövs reservaten iordningsställas och kompletteras med t.ex. fysiska anläggningar såsom stigar, leder, sittbänkar, parkering, hänvisningsskyltar både i reservaten och till reservaten. Utgifter 13,5 mnkr fördelas med 1 mnkr år 2013, 5 mnkr år 2014, 5 mnkr år 2015 och 2,5 mnkr år 2016 Fritidsnämnden Kampsportslokal Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, 265, om 6 miljoner kronor för i kampsportslokal (enligt fördelningen 2013, 2 miljoner och 2014, 4 miljoner kronor). För att inte inskränka på föreningens verksamhet allt för mycket krävs det att ombyggnationerna fortlöper utan avbrott och kan avslutas under 2013. Kalkylen för anpassa den gamla byggnaden för kampsportens verksamhet visar att totalutgiften bedöms uppgå till 7 miljoner kronor. Breddning av Nacka bollhall Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2010, 229, att bevilja 12 miljoner kronor att tas i anspråk under år 2014 för breddning av Nacka bollhall. Byggenheten har under första kvartalet gjort en ny genomgång och framtagna kalkyler i april 2013. Denna ombyggnation pekar på att projektets utgifter kommer uppgår till 15 miljoner kronor.
13 (17) Duvnäs utskog Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2010, 227, om förnyelse av parken i Duvnäs Utskog med 3 mnkr. Då nyttan av en större modern lekplats i området anses vara stor för barnen på fritiden och under raster och lek inom förskola och skola föreslår fritidsnämnden kommunfullmäktige att anslå ytterligare 1 mnkr från 3 mnkr till 4 mnkr för sprojektet Duvnäs utskog lekplats. Investeringssammanställning totalt Investeringsredovisning (T2) redovisades i kommunfullmäktige den 21 november 2012 där kommunens totala prognos för sprojekt omslöt 1 809 miljoner kronor i nettoutgifter för åren 2012-2015 (exkl. exploatering). För år 2016 fanns inga beräknade prognoser vid T2 2012 därför finns inte det år med i nedanstående tabellen. Total prognos inklusive exploatering uppgick till 2 599 miljoner kronor. Prognos nettoar inkl exploatering (mkr) T2 2012 tabell 1 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015 Totalt 2012-2015 Totalt ar -513-587 -405-303 -1 809 Exploatering -190-200 -200-200 -790 Totalt ar inkl exploateringar -703-787 -605-503 -2 599 Ny total prognos 2013-2016 Den nya prognosen inklusive förslag på nya ar och projekt med förändring som nu föreslås samt ny prognos för exploatering ligger ca 150 miljoner kronor lägre för åren 2013-2015 jämfört med prognos vid T2 2012. Sammantaget innebär detta att svolymen för år 2013 har minskat med 215 miljoner kronor, den har minskat för år 2014 med 33 miljoner kronor och för år 2015 har svolymen ökat med 18 miljoner kronor jämfört med prognosen vid tertial 2 2012. Prognosen år 2016 redovisas med 403 miljoner kronor varav 160 miljoner kronor avser exploatering. Prognosen avser förskjutning framåt i tiden för ar främst inom fastighet. Kommunens totala prognos för ar omsluter 1 319 miljoner kronor i nettoutgifter för åren 2013-2016(exkl. exploatering) enligt detta förslag. Inklusive exploatering blir prognosen 2 149 miljoner kronor för samma period där ingår inkomster för markförsäljning om 42 mkr.
14 (17) Prognos nettoar inkl exploatering (mkr) T1 2013 tabell 2 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 Totalt 2013-2016 Totalt ar -453-322 -301-243 -1 319 Exploatering -200-250 -220-160 -830 Totalt ar inkl exploateringar -653-572 -521-403 -2 149 ar exkl. exploatering ( mkr) tabell 3 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 Total Pågående projekt -452,3-297,6-293,3-242,5-1 285,7 Nya projekt byggenhet -8,5-8,5 Nya projekt markenhet -15,0-7,0-22,0 Nya projekt kommunstyrelsen övrigt -3,0-3,0 Nya projekt tekniska nämnden/gata- trafik- och park -0,7-0,7 Nya projekt tekniska nämnden/va-verket -3,5-3,5 Nya projekt naturreservatsnämnden -1,0-1,0-1,0-3,0 Summa nya projekt -15,7-16,0-8,0-1,0-40,7 Förändringar tidigare beslut tekniska nämnden/gata-trafik- och park -0,6-5,0-5,6 Förändringar tidigare beslut Avfallsverket -16,0-16,0 Förändringar tidigare beslut VA-verket -5,0-5,0 Förändringar tidigare beslut fritidsnämnden -1,0-3,0-4,0 Summa förändring tidigare beslut -22,6-8,0 0,0 0,0-30,6 Återlämningar tidigare beslut tekninska nämnden/ gata-trafik- och park 4,0 4,0 Återlämningar tidigare beslut fastighet 33,9 33,9 Summa återlämningar tidigare beslut 37,9 0,0 0,0 0,0 37,9 Totalt -452,7-321,6-301,3-243,5-1 319,1
15 (17) Utfall och prognos nettoar (mkr) inkl exploatering 2013-2016 tabell 4 Investeringar per nämnd och verksamhet mkr Utfall Återstående prognos Prognos Prognos Prognos Prognos april 2013 2013 2013 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen -105,9-313,6-419,4-408,8-424,8-332,6 Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige -1,9-3,6-5,4 0,0 0,0 0,0 Markenheten -4,9-84,6-89,5-15,0-7,0-25,5 Byggenheten -34,9-85,6-120,5-143,8-197,8-147,1 Lokalenheten 0,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Stadsledningskontoret 0,0-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 Exploatering -64,2-135,8-200,0-250,0-220,0-160,0 Produktionsverksamhet -1,5-15,0-16,5 0,0 0,0 0,0 Förskola, Fritid & Skola -1,5-13,5-15,0 0,0 0,0 0,0 Sociala stödresurser 0,0-1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturreservatsnämnden -0,3-6,6-6,9-7,5-8,0-3,5 Tekniska nämnden -24,7-128,8-153,5-119,3-61,0-7,3 VA-verket -3,8-16,2-20,0-28,6-11,7-6,9 Avfallsverket -0,2-27,9-28,1 0,0 0,0 0,0 Gata, trafik & park -20,7-84,7-105,4-90,7-49,3-0,4 Fritidsnämnden -4,0-49,9-53,9-36,0-27,4-60,0 Kulturnämnden 0,0 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 Social- och äldrenämnden -2,4 0,0-2,4 0,0 0,0 0,0 Totalt nettoar -138,7-514,0-652,8-572,2-520,6-403,0
16 (17) Fastighetsområde prognos per verksamhet tabell 5 Prognos per verksamhet T1 2013 (mnkr) Utfall april 2013 Återstående prognos 2013 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 71200 Arbetsområden & lokaler -3,9-76,2-80,1-15 -7-25,5 71400 Arrenden 0 0 0 0 0 0 71500 Bostadsmark 0 0 0 0 0 0 71800 Övr markförvaltning 0 0 0 0 0 0 91100 Lokaler, gemensamt -1 0-1 0 0-19,2 91101 Kontorslokaler -1 0-1 0 0 0 91102 Skolor -9,8-54,3-64,1-8,8 0-27,3 91103 Förskolor -20,7-47,3-67,9-127,5-197,8-100,6 91104 Lokaler, ålderdomshem 0-0,5-0,5 0 0 0 91105 Hemtjänstlokaler mm 0 0 0 0 0 0 91106 Sporthallar -0,9-5 -5,9-3 0 0 91107 Inomhusbad -1,1-0,1-1,2 0 0 0 91108 Förenings- & fritidslokaler 0 0 0 0 0 0 91109 Bibliotek o kulturlokaler 0 0 0 0 0 0 91111 Verkstads- & förrådslokaler 0 0 0 0 0 0 91113 Naturreservat -0,1 0-0,1 0 0 0 91114 Brandstation 0 0 0 0 0 0 91115 Övr kulturbyggnader -0,9-8,9-9,8 0 0 0 91119 Övriga lokaler 0 0 0 0 0 0 91221 Resa-fastigheter 0 0 0 0 0 0 91222 Bostadsrätter 0 0 0 0 0 0 91223 Bostads-& affärshus -0,4-2,4-2,8-3 0 0 91224 Andrahandsuthyrning 0-10,6-10,6-1,5 0 0 91225 Omsorgsbostäder -0,1 0-0,1 0 0 0 Totalt prognoser vht -39,8-205,2-245 -158,8-204,8-172,6
17 (17) Hans Nyström Ekonomidirektör Auli Puustinen Controller Bilagor Investeringssammanställning tertial 1 2013 Fastighet, TN, FRN, NRN, Stadsledningskontoret, med bilagor