Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. April 2013

Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen April

Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 9 111 10 554-1 443 32 803 Interna intäkter 16 017 17 152-1 135 53 763 SUMMA INTÄKTER 25 128 27 706-2 578 86 566 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -607-1 122 515-3 295 Bidrag -1 943-1 807-136 -5 422 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -9 936-11 753 1 817-33 866 Personalkostnader -29 466-28 757-709 -88 167 Externa hyror -224-134 -90-609 Interna hyror -5 507-5 507 0-16 521 Interna övriga kostnader -9 072-8 970-101 -26 031 Kapitalkostnader -9 701-9 701 0-29 104 Finanskostnader -16 17-32 50 Övriga verksamhetskostnader -18 871-16 729-2 141-49 349 varav elkostnader -2 644-2 434-211 -6 695 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -228-319 91-780 varav livsmedel -7 057-6 044-1 013-18 132 SUMMA KOSTNADER -85 343-84 465-878 -252 315 TOTALT -60 215-56 759-3 456-165 749 Investeringar -4 864 0 20 153 25 017 Prognos för året: +/- 0 tkr Inom samtliga avdelningar ser vi fortfarande problem med ekonomisystem och fakturor. Det innebär ett ökat merarbete och en stor osäkerhet kring den ekonomiska uppföljningen. Vår nämndsekreterare ska från och med hösten övergå till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Tjänsten som nämndsekreterare kommer att köpas in från kommunledningsförvaltningen. Arbetet har påbörjats med att titta på hur den nya städupphandlingen skall genomföras. Verksamheten inom Gata/Park visar idag ett underskott, det beror till stora delar på försenade 2

Service- och teknikförvaltningen investeringsprojekt från samhällsbyggnadsförvaltningen. Vinterväghållningens budget på helåret är 5 000 tkr, tom april månad är det verkliga utfallet 5 571 tkr. Det är mycket oroväckande och prognosen bedöms till -1 000 tkr. Ett arbete har startats med att utvärdera hur långt förvaltningen kan lyckas med åtagandet 30 % ekologiskt samt 5 % närproducerat inom kosten. Målsättningen är att minska andelen kött, öka andelen ekologiskt/närodlat, baka eget surdegsbröd samt se över måltidsmiljön. En första mätning/utvärdering skall göras vid delårsbokslutet. Sammanställning av vårens svinnmätning är ej klar men pågår. Under april månad har det varit många arrangemang på sportcentrum. Vi gläder oss åt att etapp ett av omklädningsrummen på Backavallen blev klar i tid till säsongspremiären för fotbollens elitspel. Ansökan om EU-medel från Leader Gränslandet har efter över ett års arbete äntligen beviljats. Förvaltningen kommer att få göra en förstudie med syfte att undersöka möjligheter till egen odling och produktion av potatis, grönsaker, frukt och bär. Projektet kommer att undersöka vilka förutsättningar som finns, vilka krav som behöver ställas samt vilka regler vi behöver ta hänsyn till. Förstudien kommer att bedrivas kring Djulö-området och den nybildade Djulögruppen - med representanter från näringsliv, föreningar och kommunen - kommer att informeras och bjudas in till olika aktiviteter under förstudien. De beviljade medlen täcker en projektledarlön under 10 månader. Fortsatt rapportering kommer att ske vid varje nämndmöte. Förvaltningen har blivit beviljad 40 tkr för återstoden av kommunens centrala jämställdhetsprojekt. Pengarna skall användas till att göra jämställdhetsanalyser inom förvaltningen. Förvaltningen har till exempel tagit fram ett idrottspolitiskt program där det finns angivet att jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar inom alla idrotter och att nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Service- och teknikförvaltningen har som målsättning att män och kvinnor, flickor och pojkars idrottande ska värderas likvärdigt samt att kommunens resurser fördelas proportionerligt lika mellan könen. Förvaltningen vill genomföra en jämställdhetsanalys av hur man fördelar träningstider till idrottsföreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar. Detta skall vara klart i oktober. Den omorganisation som vi genomförde under mars månad har nu börjat fungera. Man måste givetvis räkna med att det tar ett tag innan man hittar sina nya roller. Vi ser positivt på framtiden i förvaltningen. Inom förvaltningen ser vi en ökad kommunikation med våra invånare. Det är en positiv trend att man är engagerad och vill påverka. 3

Service- och teknikförvaltningen 2 Uppföljning enhet Förvaltningschef -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 0 0 0 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2-17 15-50 Personalkostnader -1 129-1 135 6-3 406 Externa hyror -2 0-2 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -5-353 348-1 058 Kapitalkostnader -8-8 0-25 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -35-7 -29-20 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 181-1 520 338-4 559 TOTALT Investeringar -13 0 192 205 Prognos för året: + 300 tkr Förvaltningschefens resultat följer budget. 4

Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsservice -04-30 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter 436 864-427 3 761 Interna intäkter 1 967 1 486 481 5 618 SUMMA INTÄKTER 2 403 2 349 54 9 379 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2-30 28-22 644 Personalkostnader -1 369-1 369 0-4 827 Externa hyror -16-8 -8-23 Interna hyror -30-31 0-92 Interna övriga kostnader -771-655 -117-1 964 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -2 054-2 050-4 -6 188 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -6-9 2-26 SUMMA KOSTNADER -4 241-4 141-100 -35 737 TOTALT -1 838-1 792-46 -26 359 Investeringar 0 0 800 800 Prognos för året: + 200 tkr Nämndsammanträdet i juni blir nuvarande nämndsekreterarens sista möte. Hon kommer fortsättningsvis att arbeta heltid mot Sportscentrum med föreningar och lokalbokning. Förändringen kommer sig av en pensionsavgång i Sportcentrums administration. Nämndsekreterartjänsten kommer framöver att köpas från kommunledningsförvaltningen. Konsumentvägledaren har i slutet av maj varit på konsumentvägledarnas stora konferens i Helsingborg. Många av ärendena som inkommer till konsumentvägledaren berör ungdomar och mobiltelefonabonnemang. Med anledning av detta har frågan väckts om att under hösten erbjuda gymnasieskolorna en föreläsning om regelverket kring abonnemang och avbetalningar. Införandet av det nya ekonomi och e-handelssystemet fortsätter innebära problem för såväl administrationens fakturahantering som för transportservices omlastningspersonal. Undermåligt märkta paket och fakturor som inte kommer in i systemet innebär ett ökat merarbete och i vissa fall en ökad kostnad i form av påminnelseavgifter. 5

Service- och teknikförvaltningen Städverksamheten -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 397 390 7 1 171 Interna intäkter 390 387 3 1 161 SUMMA INTÄKTER 788 777 10 2 332 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -7 239-7 518 279-22 554 Personalkostnader -298-240 -58-720 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader 4 0 4 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader -8 0-8 0 Övriga verksamhetskostnader -14-13 -1-40 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -7 555-7 771 217-23 314 TOTALT -6 767-6 994 227-20 982 Investeringar 0 0 0 0 Prognos för året: + 200 tkr Städverksamheten rullar på, dock är fakturaflödet fortfarande ett problem som medför förseningsavgifter. Ett halvårsmöte har hållits med städentreprenören Sodexo där de presenterade en ny app för bokning av avvikelser och tilläggsbeställningar. Arbetet har påbörjats med att se över hur den kommande städupphandlingen ska genomföras. 6

Service- och teknikförvaltningen Gata/Park -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 1 133 3 786-2 654 12 499 Interna intäkter 7 346 10 068-2 722 32 510 SUMMA INTÄKTER 8 478 13 854-5 376 45 009 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -216-811 595-2 540 Bidrag -10 0-10 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -346-2 193 1 847-6 611 Personalkostnader -7 330-7 036-294 -23 449 Externa hyror -192-127 -66-586 Interna hyror -341-341 0-1 023 Interna övriga kostnader -3 868-5 360 1 493-17 159 Kapitalkostnader -6 331-6 331 0-18 993 Finanskostnader -4 17-21 50 Övriga verksamhetskostnader -3 447-3 372-75 -10 373 varav elkostnader -1 038-1 024-14 -3 115 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -218-133 -85-400 varav livsmedel -16-3 -12-10 SUMMA KOSTNADER -22 084-25 555 3 471-80 684 TOTALT -13 606-11 701-1 905-35 675 Investeringar -2 703 0 11 136 13 839 Prognos för året: +/- 0 tkr Verksamhetens periodiserade utfall till och med april visar ett underkott på 1 905 tkr. Intäkter och kostnader är lägre än ackumulerad budget beroende på att uppstarten av Agresso Tid och Projekt är försenad. De försenade anläggningsarbetena från SBF bidrar också till att intäkterna är lägre än ackumulerat utfall. Prognosen för helåret beräknas hålla sig inom ramarna. Snickarlagen inom Skog o Natur målar vid kanotklubben. Skogslagen avverkar vid Kvantumvallen, där Netto ska etablera sig framöver. Förberedelser görs inför plantering av sommarblommor i parkerna. Arbetet beräknas starta första veckan i juni och huvuddelen ska vara färdigplanterat till midsommar. Arbeten som påbörjas i maj/juni åt SBF är nollvisionsåtgärder vid Bondegatan/Bryggaregatan och Bondegatan/Bievägen. Anläggningsarbeten som har påbörjats i maj är nybyggnation av boulebanor och asfaltering av 7

Service- och teknikförvaltningen en tennisbana vid tennishallen. Under maj månad har asfaltsåterställningar gjorts efter ledningsgrävningar som utförts under vintern/våren. Toppbeläggningsarbetena påbörjas under juni månad. Inom väghållningen underhållshyvlas grusvägar på landsbygden. Under juni påbörjas målning av utslitna trafiklinjer på gator. 8

Service- och teknikförvaltningen Vinterväghållning -04-30 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER 0 0 0 0 Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER KOSTNADER -369-126 -243-200 Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag -1 236-1 008-228 -1 600 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -316-315 -1-500 Personalkostnader -15 0-15 0 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -3 000-1 386-1 614-2 200 Interna övriga kostnader 0 0 0 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader -635-315 -320-500 Övriga verksamhetskostnader -96 0-96 0 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0-126 126-200 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -5 571-3 150-2 421-5 000 SUMMA KOSTNADER -5 571-3 150-2 421-5 000 TOTALT Investeringar 0 0 0 0 Prognos för året: - 1 000 tkr Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till 5 000 tkr. Det ackumulerade utfallet för april månad är minus 2 421 tkr. Det verkliga utfallet är 5 571. Förutsättning att de två sista månaderna av året blir milda med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser, bedöms prognosen till - 1 000 tkr. Sandupptagningen i centralorten och kransorten beräknas vara klart i månadsskiftet maj/juni. 9

Service- och teknikförvaltningen Kost- och transportservice -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 2 977 2 214 763 6 643 Interna intäkter 6 307 5 157 1 151 15 470 SUMMA INTÄKTER 9 285 7 371 1 914 22 113 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 027-847 -180-2 541 Personalkostnader -15 234-14 702-532 -44 105 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -1 207-1 207 0-3 621 Interna övriga kostnader -1 338-1 121-217 -3 363 Kapitalkostnader -350-350 0-1 050 Finanskostnader -2 0-2 0 Övriga verksamhetskostnader -9 950-8 482-1 468-25 447 varav elkostnader -33-47 14-140 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -5 0-5 0 varav livsmedel -6 965-5 987-978 -17 960 SUMMA KOSTNADER -29 109-26 709-2 400-80 126 TOTALT -19 824-19 338-487 -58 013 Investeringar -249 0 1 381 1 630 Prognos för året: +/- 0 tkr Efter de budgetjusteringar som skall göras under våren så följs budgeten totalt i avdelningen. Däremot finns fortfarande stor osäkerhet kring fakturaflödet. Bara inom bilsamordningen uppgår förseningsavgifterna till 25 tkr. Livsmedelsbudgeten ligger på minus 978 tkr. Jämfört med samma period 2012 har inköpen minskat med ca 300 tkr. Elevantalet på interkulturella enheten har ökat och kommer att fortsätta öka under vårterminen. Troligtvis tillkommer ytterligare 200 elever till hösten. Vi ser även en ökning inom förskolan. Under hösten kommer de barn som har 15 timmars förskola utan lunch att ha möjlighet att gå över till 20 timmars förskola med lunch. Utvecklingen kommer att bevakas. Det finns fortfarande problem med att följa upp personalkostnaderna. Avdelningen har under 10

Service- och teknikförvaltningen årets första månader fått flera långtidssjukskrivningar i samband med personalförändringarna. Arbetet med redskapet skolmat Sverige är i gång och fyra skolor har nu gjort alla delar i enkäten där både rektorer, pedagoger, måltidspersonal och elever är involverade. Möten för återkoppling är inbokade. Planen är att samtliga skolor skall involveras under hösten. Ett arbete pågår med att utvärdera hur långt förvaltningen kan lyckas med åtagandet 30 % ekologiskt samt 5 % närproducerat. Planering är i gång för start av projekt Nyhemsskolan/Forssjö skola, som ska se hur långt man kan uppfylla åtaganden inom ramarna. Tanken är att det ska var i gång till höstterminen, då man startar upp med inventering av maskinpark, receptur och information som skall ut till alla berörda. Målsättningen är att minska mängden kött, öka ekologiskt/närodlat, baka eget surdegsbröd och arbeta med måltidsmiljön. En första mätning/utvärdering ska göras vid delårsbokslutet. Sammanställningen av vårens svinnmätning pågår. Avdelningen har fått i uppdrag från KFAB att titta på en kostnadskalkyl för ett eventuellt produktionskök på Västangården. Västangården kommer byggas om till att husera fem förskoleavdelningar med sammanlagt drygt 100 barn. Arbetet med livsmedelhygien mot Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter. Dietist har deltagit i expertgruppsmöte för utvecklande av matapp, projektägare är hushållningssällskapet. Kommundietistdagarna är genomförda och det blev ett lyckat arrangemang med föreläsare från egen förvaltning samt kommunchef. Deltagare kom från hela Sverige. Nattfasta Sörmland uppmärksammades i samband med dessa dagar och ett pressmeddelande gick ut från Katrineholm. Både radio och tidningar skrev och hörde av sig. Vårdalinstitutet har lagt upp den på sin hemsida http://www.vardalinstitutet.net/sv/node/3808a. Arbetet med vidmakthållande av Saperemetoden samt utbildning för nyanställda inom handikappomsorgen är i gång. Dietisterna har deltagit på Senior Alert utbildning tillsammans med sjuksköterskor, ett led i att man ska registrera mera i detta nationella kvalitetsregister. Ett arbete med förändring av måltidsordning har inletts och kommer att involvera både kostverksamhet och särskilda boenden inom VOF, med målsättning att få en spridning av måltiderna samt förkortning av nattfastan. Inledningsvis är det Furulidens särskilda boende och Lövåsgårdens kök som ska vara med i pilotprojektet. Förvaltningens grupp från Arbetslinjen har under maj månad färdigställt kommunledningsförvaltningens flytt till nämndhuset. Arbetet avslutades med att flytta hela kommunens personalarkiv från AVA-huset till personalkontorets nyinrättade förråd i nämndhuset. Gruppens arbete är väldigt uppskattat. Utredning pågår rörande definitionen av miljöbil, som finns hänvisad till i våra åtaganden. 11

Service- och teknikförvaltningen Sportcentrum -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter 4 168 3 300 868 9 900 Interna intäkter 8 55-47 165 SUMMA INTÄKTER 4 175 3 355 820 10 065 0 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -22-185 163-555 Bidrag -1 933-1 807-126 -5 422 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -84-140 56-420 Personalkostnader -3 791-3 960 169-11 881 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -3 929-3 929 0-11 786 Interna övriga kostnader -94-96 2-287 Kapitalkostnader -3 012-3 012 0-9 036 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -2 735-2 490-245 -6 821 varav elkostnader -1 478-1 363-114 -3 440 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -5-60 55-180 varav livsmedel -70-45 -25-136 SUMMA KOSTNADER -15 601-15 619 19-46 208 TOTALT -11 426-12 264 839-36 143 Investeringar -1 899 0 6 644 8 543 Prognos för året: + 300 tkr April var en intensiv månad med många arrangemang. Katrineholms Cup i handboll, JSM i volleyboll, SM final damer volleyboll, Katrineholms Innebandycup med 149 lag och lag från Stockholm som har haft fotbollsläger på konstgräset. Ombyggnation etapp 1 av fotbollsläktaren blev klar i tid till säsongspremiären för fotbollens seriespel. Den positiva avvikelsen beror till största delen på mer intäkter än beräknat samtidigt som kostnaderna följer budget. Av investeringarna står ombyggnationen av läktaren för merparten av budgetmedlen. Där släpar faktureringen efter något, men tilldelade medel bedöms räcka. Arbetet med att anlägga tennisbanor och boulebanor utomhus pågår och beräknas vara klart vecka 24. Båtbrygga till Djulö camping beräknas vara klar vecka 23. Upphandling av ljudsystem till Duveholmshallen har påbörjats. 12

1 (4) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-12-10 Vår handläggare Geza Simon Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar inom Katrineholms kommun. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska trivas i arbetet, utföra vårt arbete väl och därmed ge invånarna bästa möjliga service. Hur vi kommunicerar och löser våra uppgifter påverkar omvärldens bild av Katrineholms kommun. Vi är alla kommunens ansikte utåt. Kommunikationspolicyn är ett stöd för alla medarbetare och beskriver hur kommunikationen ska fungera i Katrineholms kommun. Grunden En väl fungerande intern kommunikation lägger grunden för en effektiv och samstämmig extern kommunikation och bidrar till hög kvalitet i varje medarbetares möte med invånarna som bor i kommunen eller med dem som är på tillfälligt besök. Våra tre hörnstenar Kommunikationspolicyn vilar på tre hörnstenar; kommunens Vision 2025, varumärket Sveriges Lustgård, Kommunens verksamheters värdegrund RÖTT. Vision 2025: Katrineholm Läge för liv & lust. En vision uttrycker ett framtida önsvärt tillstånd i gränslandet mellan det möjliga och omöjliga. Visionen beskriver en viljeinriktning vart strävar vi; åt vilket håll vill vi att utvecklingen ska gå? Sveriges Lustgård: platsen Katrineholms varumärke. Finns närmare beskrivet i varumärkeshandboken, som finns att hämta på kommunens webbplats. RÖTT: Katrineholm kommuns värdegrund; Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Alla anställda ska ha en arbetsplats och arbetsuppgifter som ger stimulans, engagemang och möjligheter till utveckling. Vår kommunikation ska ses som en möjlighet till att utveckla våra verksamheter, öka kännedomen om vår vision och stärka vårt varumärke. Tydlig, tillgängligt och relevant Det vi kommunicerar ska vara tydligt, tillgängligt och relevant. Detta ställer krav på alla medarbetare i kommunen. Med tydligt menar vi att kommunikationen ska vara saklig, lätt att förstå och ta del av. Tillgängligt innebär att kommunikationen ska utgå från målgruppens/mottagarens

2 (4) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-12-10 behov såsom när, var, hur mottagaren/målgruppen vill kommunicera. Relevant betyder att innehållet i kommunikationen ska vara målgruppsanpassad för mottagaren. Informations- och kommunikationsverksamheten utgår från de lagar och regler som finns om informationsfrihet, yttrandefrihet, offentlighet, sekretess och informationsansvar. Ambitionen är att medarbetarna ska få information om sådant de berörs av innan det kommuniceras externt och vår kommunikation ska vara relevant för den målgrupp vi vänder oss till. Vi anpassar vår kommunikation beroende på vad vi vill uppnå. För att exempelvis uppnå delaktighet och en djupare förståelse är det viktigt med dialog och samverkan. Detta kan ske på olika sätt; fysiska möten, sociala medier. Tryckt och digital kommunikation (exempelvis broschyrer, webb, digitala skyltar) är ett viktigt komplement och stöd. Målgrupper Vi bygger relationer med medarbetare, invånare, brukare, näringsliv, potentiella medarbetare, massmedier och andra som visar intresse för Katrineholms kommun, de verksamheter vi bedriver och den geografiska platsen. Vi behöver också vara tydliga i vår kommunikation så att de vi kommunicerar med förstår innebörden av den information de får. Därför ska vi alltid ta hänsyn till mottagarens kunskaper och behov i vår kommunikation, och i möjligaste mån följa upp att informationen nått fram. Kommunens olika verksamheter identifierar själva vilka det är viktigast att kommunicera med inom det egna området. Jämställd kommunikation Vi arbetar med jämställdhet i vår kommunikation med kommunens invånare eftersom vi då kan möta deras behov bättre. I all vår kommunikation med invånarna har vi ett jämställdhetsperspektiv när vi väljer bilder, skriver texter, val av kanaler, tidpunkt för kommunikationen. Med invånare menar vi alla kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett ålder och bakgrund. Vår absoluta övertygelse är att alla människor ska ha samma möjligheter till kommunikation med Katrineholms kommun oavsett om de är kvinnor eller män, flickor eller pojkar. Planerad kommunikation Kommunikationen ska vara planerad i det avseendet att den ska vara genomtänkt, nå fram till och uppfattas som meningsfull och relevant för mottagaren.

3 (4) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-12-10 Öppna och tydliga I all kommunikation strävar vi efter öppenhet och insyn för att skapa förståelse för de beslut som fattas och de verksamheter vi bedriver. I större frågor som påverkar många ska vi kommunicera både före och efter beslut samt under hela processen fram till ett beslut. Alla som vill ska ges möjlighet att ta del av information och kunna bilda sig en egen uppfattning för att kunna påverka och delta i den demokratiska debatten. Dialog och samverkan Dialog och samverkan med invånarna är väsentlig för kommunens kommunikation. Tillsammans med invånarna utvecklar verksamheterna servicen till kommunens invånare och företagare. Katrineholms kommun ska prova nya metoder till dialog i syfte att bygga och stärka relationer samt utveckla kommunens tjänster. Förenklar vardagen Vår kommunikation ska också underlätta för medborgarna att göra medvetna val och ta del av kommunens service. Vi kommunicerar om vilka rättigheter och skyldigheter män, kvinnor, pojkar och flickor har som boende i kommunen. Ansvar Kommunikation är allas ansvar. Som medarbetare har vi ansvar för att söka och ta del av den information vi behöver för att kunna lösa våra arbetsuppgifter. Några har ett särskilt ansvar. Det gäller i första hand Katrineholm kommuns chefer. De ska tolka och förklara viktig information och skapa förutsättningar för en öppen dialog på arbetsplatsen. Därmed skapas delaktighet, engagemang och förståelse för hur vi alla bidrar till helheten. Cheferna har också en nyckelroll i arbetet med att bygga varumärket och förankra visionen. Det är också chefernas ansvar att beakta och planera kommunikationen vid beslut de är med och fattar. Informationskontoret är kommunledningens stöd i arbetet med att uppnå fastställda mål och skapa förtroende. De ska driva och stödja utvecklingen av information, kommunikation och marknadsföring i hela kommunen. De ansvarar också för att de riktlinjer som finns inom området är kända och följs av hela organisationen samt hålls uppdaterade. Kriser Vid en kris ställs särskilt stora krav på att snabbt utnyttja och samordna vår interna och externa kommunikation via kommunens informationskanaler. Krisen och bilden av krisen måste hanteras parallellt och vid en kris ska vi agera snabbt och kraftfullt, med stor öppenhet i vår kommunikation.

4 (4) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-12-10 Grafisk profil En gemensam grafisk profil ger ett samlat intryck utåt och gör det lätt att känna igen kommunens verksamhet och service. Det ska synas att en verksamhet bedrivs av Katrineholms kommun. Den grafiska profilen syns på bland annat brev, trycksaker, webbplats, skyltar, bilar, arbetskläder och i powerpoint-presentationer. Vår Grafisk profil finns tillgänglig på kommunens webbplats. Kontakt vid kommunikationsstöd Du kan kontakta informationskontoret om du bland annat behöver råd och stöd med kommunikationsplaner, kommunikationsmetoder, kanalval, strategier, målgruppsanpassning, målgruppsanalyser, mediefrågor, omvärldsbevakning.. Informationskontoret producerar och tar fram informationsmaterial samt svarar på frågor om den grafiska profilen. Här finns även redaktionerna för webb och sociala medier. På de flesta förvaltningar finns också egna kommunikatörer. Definitioner Information: enkelriktad, en sändare och en mottagare. Information är de strategiska budskapen som ska leda till ökad kunskap. Kommunikation: dubbelriktad, båda parter agerar sändare och mottagare. Kommunikation är processen av budskap som bygger på interaktivitet bland dem som deltar i processen och som ska leda till attityder eller förhållningssätt.

Grupper 2011-2014 GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : Inget möte under våren Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare Benjamin Axelsson (MP) Sammankallande: Hjälmarens Vattenförbund Möte: förbundsstämma en gång per år Kostgrupp (S) Britt Ejdvinsson (M) Johan Hartman (FP, C, MP, KD) Carl Frick Sammankallande: Camilla Wiström Möte: 12 februari, 20 maj LTFgrupp (S) Leif Hanberg (M) Christer Sundqvist (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Cathrine Andersson Möte: Sportcentrumgrupp (S) Christer Ekstrand (M) Villy Persson (FP, C, MP, KD) Sten Holmgren Thomas Klippel och Dennis Sköldin Sammankallande: Christer Ekstrand Möte: 7/2, 25/4, 11/6, 12/9, 28/11, klockan 15-17, plats: Jakobsdal (Vingåkersv. 18) Trafikgrupp (S) Maj-Britt Staaf (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Agneta Emanuelsson Sammankallande: Cathrine Andersson Möte: 17 december 2012, 17 april, 12 juni

Rapporter från grupper Gata/Park gruppen den 12 april 2012 Inget möte under våren Kostgruppen Möte med kostgruppen -02-12 Genomgång av förgående mötes minnesanteckningar Kostpolitiska programmet genomgång Fortsatt arbete med matsvinnet presentation av arbetet Laga mat från grunden presentation av arbetet Övriga frågor. Vi berättade om att Katrineholms-kuriren planerade skolmatstemavecka. Möte med kostgruppen -05-20 Vi åt en skollunch på Duveholmsskolan som vi efteråt utvärderade Sara Svensson presenterade Nattfastemätningen i Sörmland Kökschefen Eva Persson berättade om sin verksamhet på Duveholmsskolan Sportcentrumgruppen Möte med sportcentrumgruppen 2012-02-07 Ekonomi Resultat, +981 tkr. Idrottspolitiskt program (IPP) IPP varit på remiss, synpunkter är bearbetade och sammanställda, till STN i februari. Föreningar/arrangemang Vi ska ta förnyad kontakt med DFK om kiosk till säsongstart. Värmbol FC arrangerar fotbollscup på konstgräset i mars. Innebandycupen återkommer 12/4. Ishallen är i stort uthyrd hela sommaren. Isen släpper vi v13 spolar upp v24. Isen bandyplan planerar vi släppa vecka 10. Investeringar Renoveringen av läktaren på Backavallen har påbörjats etapp 1 östra läktaren klar 26/4 etapp 2 västra läktaren startar 1/9 klar 15/12. Boulehallen har renoverats, belysning, el, lås, grus och målning. Handikapplyft till badet. Höjdhoppsmatta och ansatsmatta till friidrotten. Brandlarm, genomgång av elen, nödbelysning, apparatskåp, huvudcentral, fläktar i Tennis/Gymnastik/Boulehallen.

Ytstädare till konstgräset. Manöverenheter till baskettavlorna i Nyhem och Duveholm. Möbler till personalrummen, Backavallen och Sporthallen. Ångtvätt och städmaskin till simhallen. Städmaskin till Sporthallen. Marknadsföringsplan Nu arbetar vi efter planen, vi ska till en början kartlägga svåruthyrd tid och aktivt erbjuda trogna kunder lediga tider. Sportcentrum/Backavallen i framtiden Utredning pågår men är mer omfattande än vi först förstod. Vi söker rivningslov för en kiosk som inte varit i drift på länge. Ammoniaken i kylsystemet för bandyplanen diskuterades, (livslängden). Vi har varit i kontakt med VSR för att få deras syn på frågan. Övrigt Var går gränsdragningen mellan vad kommun ska stå för och vad föreningarna själva står för? Denna fråga är ständigt aktuell. Vi ser över fjärrvärmen, vi har abonnemang som vi kanske inte behöver. Äventyrsbadet är mycket uppskattat. D-HLR+ABC utbildning för all personal i april. Möte med sportcentrumgruppen 2012-04-25 Ekonomi Resultat Q1, +416 tkr. Idrottspolitiskt program (IPP) IPP till KS 2012-04-24. Föreningar/arrangemang Vi ska ta förnyad kontakt med DFK om kiosk till säsongstart. Värmbol FC arrangerade en fotbollscup på konstgräset i mars. Katrineholms innebandycup med 149 lag, genomfördes -04-12 -04-14. Ishallen är i stort uthyrd hela sommaren. Isen släpper vi v13 spolar upp v24. Isen bandyplan planerar vi släppa vecka 10. Investeringar Renoveringen av läktaren på Backavallen har påbörjats etapp 1 östra läktaren klar 20/4 etapp 2 västra läktaren startar 1/9 klar 15/12. Bouleplan utomhus på en av grustennisbanorna vid tennishallen är projekterad och färdigställs under maj månad. Två grustennisbanor som legat i träda kommer att bli asfaltsbanor, för spontanidrott, ej bokningsbara. Upphandlingsunderlag för ny ljudanläggning i Duveholmshallen håller på att tas fram. Marknadsföringsplan Nu arbetar vi efter planen, vi ska till en början kartlägga svåruthyrd tid och aktivt erbjuda trogna kunder lediga tider. Arbete pågår.

Sportcentrum/Backavallen i framtiden Utredning pågår men är mer omfattande än vi först förstod. Rivningslov beviljat för en kiosk på Backavallen som inte varit i drift på länge. Övrigt Var går gränsdragningen mellan vad kommun ska stå för och vad föreningarna själva står för? Denna fråga är ständigt aktuell. Kiosker mm. Abonnemangen på fjärrvärmen, på Backavallen är uppsagda. Äventyrsbadet är mycket uppskattat fortsatt positiva siffror. D-HLR+ABC utbildning för all personal i april. Vi avslutar med ett besök på Backavallen i de nyrenoverade omklädningsrummen Trafikgruppen Möte med trafikgruppen 2012-12-17 Vid mötet deltog representanter från Service- och tekniknämnden, NTF, VSR (Västra Sörmlands Räddningstjänst), MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund), M (Motormännen) och pensionärsförbunden SPRF, Katrineholms handikappföreningar. Polisen, SKBR, PRO, SKPF och SPF Linden var inbjudna men deltog inte denna gång. Vid mötet rapporterade de närvarande vad som hänt sedan förra mötet. VSR rapporterade om ökade viltolyckor i tätorten Katrineholm. NTF räknar parkeringar efter uppdrag. MHF mätt hastigheter på tunga fordon förvånansvärt bra efterlevnad. Preliminärt datum för möte i april fastställdes. Möte med trafikgruppen -04-17 Vid mötet deltog representanter från Service- och tekniknämnden, NTF, VSR (Västra Sörmlands Räddningstjänst), MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund), M (Motormännen) och pensionärsförbunden SPRF, Katrineholms handikappföreningar samt Bildningsförvaltningens säkerhetssamordnare. Polisen, SKBR, PRO, SKPF och SPF Linden var inbjudna men deltog inte denna gång. Vid mötet rapporterade de närvarande vad som hänt sedan förra mötet. VSR rapporterade trafikkvällar i föreningar under hösten och om kommande trafikdag vid Duveholmsgymnasiet, lite annorlunda upplägg i år med en fingerad olycka. NTF har mycket uppdrag i Östergötland. MHF Har delat ut reflexband och -västar, gjort en del hastighetsmätningar. Cykelhjälmsmätningar på tidigare platser kommer att göras under v19. Datum för möte i juni fastställdes. Diskussioner och kommentarer om många konsekvenser av vinterns snöröjning Permobilförare som fått begära hjälp av både räddningstjänst och Lind-ring för att komma loss. Genomgång av olycksstatistik och förslag till ny dagordning samt diskussioner om lokala aktiviteter.