ÄLDRENÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

95 ÄLDRENÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Målsättningen är att erbjuda äldreomsorgsinsatser och trygghet i såväl ordinärt (eget boende) som särskilt boende (vårdboende och servicelägenheter). Alla insatser ska erbjudas och utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Den som har behov av särskilt boende ska kunna erbjudas boende inom tre månader. Möjligheten att införa en boendegaranti, utan föregående biståndsbeslut, för den som är 90 år och äldre bör utredas. Hemtjänstinsatser ska kunna fås inom några dagar och akut behov ska kunna tillgodoses omgående. Information om äldreomsorgens olika insatser ges av kommunens äldrelotsar, utförarna och via kommunens hemsida. I Äldrenämndens budget finns hänsyn tagen till behov av ökade insatser till följd av att antalet äldre ökar. I åldersgruppen över 90 år bedöms ca 36 % ha behov av boende i vårdbostad och ca 60 % bedöms ha behov av hemtjänstinsatser. I åldersgruppen mellan 80-89 år har knappt en 1/3 behov av äldreomsorgsinsatser. Cirka 10 % bedöms ha behov av vårdbostad och ca 20 % bedöms ha behov av hemtjänst. Bland pensionärer i åldern 65-79 år har ca 4,5 % insatser från äldreomsorgen. Den demografiska utvecklingen är den faktor som bedöms ha störst betydelse för behovet av äldreomsorg i kommunen. Hälsoutvecklingen och den medicinska utvecklingen påverkar också behovet av äldreomsorg. Det finns ingen entydig bild över utvecklingen av äldres hälsa. En del rapporter visar på att allt fler äldre har hälsoproblem medan andra visar att äldres egen uppfattning om sitt hälsotillstånd visar på en påtaglig förbättring. Många äldre som har insatser från kommunen har även vårdinsatser från primärvården eller vårdas för längre eller kortare tid inom den slutna sjukhusvården. Ökad samverkan bör ske mellan kommunen och landstinget i syfte att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården med särskilt beaktande av äldres behov av rehabilitering. Arbetet med att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende ska påbörjas. Utveckling av informationsöverföring och tillgång till information om gemensamma vårdtagare är en prioriterad aktivitet för att kunna säkra en god och trygg vård. Gemensamt med landstinget ska gemensamma riktlinjer för demensvården tas fram. Äldrenämnden är positiv till utbyggnad av alternativa boendeformer för äldre i syfte att öka trygghet och social kontakt. Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser i form av t.ex. social gemenskap och fritidsaktiviteter är ett annat utvecklingsområde. Genom att erbjuda olika former av stödjande och förebyggande insatser bedöms behovet av andra insatser av äldreomsorg kunna skjutas upp. På både nationell och lokal nivå följs äldreomsorgen upp. Öppna jämförelser och Äldreguiden är exempel på nationell uppföljning. Äldrenämnden har förstärkt sin kvalitetsuppföljning. Uppföljning sker genom olika aktiviteter t.ex. brukarenkäter och verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och anhöriga. Uppföljning sker även av nämndens internkontrollrepresentanter och av kommunens olika utförare. All kvalitetsuppföljning redovisas på kommunens hemsida. Resultaten görs tillgängliga för medborgare och brukare och skall kunna utgöra en grund för den enskildes egna val av utförare. Kost, måltidsmiljö och det sociala innehållet som erbjuds inom äldreomsorgen behöver utvecklas. Mat är en viktig del i en helhetssyn på vården och omsorgen och måltidens betydelse som en fast punkt i vardagen ökar när den äldre inte kan eller orkar delta i andra former av aktiviteter. Kompetensutveckling och personalförsörjning är viktiga utvecklingsområden för att långsiktigt säkra en god äldreomsorg. 2011-2012

96 EKONOMI Driftsammandrag, tkr Bokslut Bokslut Verksamhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Äldrenämnd 1 281 1 273 1 865 1 865 1 865 1 865 Ospec osäker prisutveckling vid upphandlingar -4 463-4 463-4 463-4 463 Köpta adminstrativa tjänster 5 516 9 795 3 838 3 838 3 838 3 838 Äldreomsorg 736 928 793 020 835 315 872 616 887 417 895 032 därav Särskilda boendeformer för äldre 443 675 461 619 502 391 530 776 541 737 547 112 Hemtjänst 65 år - 293 253 331 401 332 924 341 840 345 680 347 920 Föreningsbidrag 3 170 3 194 3 270 3 270 3 270 3 270 Summa 746 895 807 282 839 825 877 126 891 927 899 542 varav kostnader 983 144 1 055 824 1 078 130 1 109 431 1 124 232 1 131 847 varav intäkter 236 249 248 542 238 305 232 305 232 305 232 305 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift 2011 2012 2013 2014 Ombyggnadsarbeten m.m. i fastigheter 500 500 500 500 Summa investeringar 500 500 500 500 varav utgifter 500 500 500 500 varav inkomster 0 0 0 0 Ekonomiska kommentarer I flerårsbudget 2009-2012 återförde Äldrenämnden 40 900 tkr till Kommunstyrelsen till följd av ekonomiska effekter i form av lägre priser efter upphandlingar m.m. I flerårsbudgeten lades under Kommunstyrelsen resursmedel för äldreomsorg med 20 000 tkr 2011 och framåt, medel som bl.a. åtgår för att täcka de kostnader som uppstår då enhetliga priser/ersättningar tillämpas för samtliga vårdbostäder. I budget utökas Äldrenämndens ram med 2 754 tkr för 2011, 15 214 tkr för 2012, 18 475 tkr för 2013 och 20 000 tkr för 2014 av dessa medel. Därutöver föreslås Äldrenämndens ram utökas med 11 540 tkr för år 2013 och med 17 630 tkr för år 2014 med anledning av demografiska förändringar samt med 1 000 tkr för Hagdahlska Huset Seniorcenter för 2012 och framåt. Från 2011 och framåt flyttas 500 tkr från Äldrenämnden till Omsorg och socialförvaltningen, medel för en äldrelots omvandlas till en IT-strateg. Våren 2011 startar de 20 nya platser vid Ekhult, som redan fanns med i budget för 2010. Några ytterligare platser tillkommer inte 2011. I budgeten ingår utbyggnad med 76 platser och med tillskottet i budgeten, 30 platser (20 platser 2013 och 10 platser 2014), tillkommer totalt 106 platser under åren 2012-2014. I budgeten ingår en utökning med 38 500 hemtjänsttimmar 2011 och ytterligare 25 000 timmar 2012. I Kommunfullmäktiges beslut om budget tillkommer 12 000 timmar 2012 och 7 000 timmar 2013. en innehåller, som en följd av en ökning av antalet äldre, en fortsatt utbyggnad av vårdbostäder och ett tillskott av hemtjänsttimmar. Under 2010 har en ökning av antalet hemtjänsttimmar skett. Denna ökning, som på helår motsvarar 38 500 timmar, ingår i budgeten. För 2012 ingår en ökning med 25 000 timmar. I budget tillförs 12 000 timmar 2013 och 7 000 timmar 2014. För att nå en budget i balans ingår besparingar. Dessa är inräknade i budgeten och ingår i nämndens verksamhetsförändringar där budget 2011-2014 jämförs med budget 2010. Nämnden har ett stort antal hyreskontrakt med olika fastighetsägare. Behov finns av investeringsmedel för olika typer av ombyggnad, renoveringar m.m. för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och svara mot de krav som ställs. 2011-2012

97 ÄLDRENÄMNDEN Effektmål Effektmål Ett grönare Linköping Äldrenämnden ska medverka till en förbättrad miljö genom att alla utförare inom Äldrenämndens ansvarsområde ska vara godkända enligt Omsorg om miljön. Uppföljning kommer att ske genom utförarnas årliga redovisning till Äldrenämnden. Ett tryggare Linköping Synpunkter och klagomål inom Äldrenämndens ansvarsområde skall tas emot på ett sådant sätt att minst 90 % inte känner obehag för att klaga eller lämna synpunkter. Uppföljning kommer att ske genom hemtjänstenkät. Alla som lämnar synpunkter och klagomål via kommunens klagomålssystem ska få svar inom 7 dagar. Uppföljning sker genom årlig redovisning i verksamhetsberättelse. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Kvalitetsuppföljningen sker genom olika aktiviteter t.ex. brukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuer med personal, ledning, brukare och anhöriga. Uppföljning sker även av nämndens internkontrollrepresentanter. Flexibel hemtjänst, med ambitionen att formulera ett effektmål från år 2012. Värdighetsgaranti. Kompetensutveckling. Uppföljning Uppföljning kommer att ske i samband med den årliga redovisningen av kvalitetsuppföljningsarbetet. Vid samma tillfälle fattas beslut om kommande års kvalitetsuppföljningsplan. 2011-2012

98 ÄLDREOMSORG (HEMTJÄNST OCH SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE) Effektmål Effektmål Ett tryggare Linköping Alla personer, kvinnor som män, som fyller 80 år under året och som inte har någon äldreomsorgsinsats, ska erbjudas information om kommunens service till äldre genom hembesök eller vid informationsmöten. Alla personer, kvinnor som män, över 81 år som inte har någon äldreomsorgsinsats, ska årligen få brev med information om kommunens service till äldre. Uppföljning sker genom statistik från kommunens äldrelotsar. Alla, både kvinnor och män, som beviljas särskilt boende ska erbjudas detta inom tre månader. Uppföljning varje månad tillsammans med socialkontoret för att följa upp och analysera sökande som ej fått bostad inom tre månader efter beslut. Äldre personer i Linköping skall kunna välja boendeform. Äldrenämnden ska genom minst tre större aktiviteter, t.ex. mässa, stimulera utvecklingen av nya boendeformer för äldre t.ex. seniorboenden och trygghetsboenden. Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter som genomförs. Både kvinnor och män ska vara nöjda med den insats de får. Nöjdhetsindex skall vara över 80 för att målet ska anses vara uppfyllt. Uppföljning kommer att ske genom hemtjänstenkät. Den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. I hemtjänstenkäten ska index vara minst 70 för både kvinnor och män på frågan om hur nöjd man är med antalet personer som ger hemtjänst. Uppföljning kommer att ske via hemtjänstenkät. Äldrenämnden ska tillhandahålla en sådan vård och omsorg att ingen ska behöva dö ensam vid förväntat dödsfall. Uppföljning sker genom rapportering till Palliativ-registret. Äldrenämnden ska erbjuda ett varierat och lättillgängligt utbud av aktiviteter och platser för social gemenskap för både kvinnor och män. Uppföljning sker genom fokusgrupper med pensionärsorganisationerna. Anhöriga till äldre personer som har behov av stöd ska kunna erhålla ett personligt stödsamtal inom 7 dagar. Uppföljning sker genom årlig redovisning i verksamhetsberättelse. Antalet allvarliga fallolyckor inom särskilt boende i äldreomsorgen skall minska med 10 % i förhållande till föregående år. Uppföljning sker genom avvikelserapportering. Antalet tillbud gällande läkemedelshantering inom särskilt boende i äldreomsorgen ska minska med 10 % förhållande till föregående år. Uppföljning sker genom avvikelserapportering. Antalet närlagade lunch och/eller kvällsportioner som serveras i vårdbostäder skall öka jämfört med föregående år. Uppföljning kommer att ske genom en årlig redovisning. Ett företagsammare Linköping Äldrenämnden ska vid utarbetande av förfrågningsunderlag och godkännande av utförare underlätta för mindre företag att etablera sig för att utföra vård och omsorg. Uppföljning kommer att ske genom att årligen mäta att antalet företag med mindre än 10 anställda ökar. Äldrenämnden ska, genom minst tre större aktiviteter, medverka till att arbete i äldreomsorgen görs intressant, utvecklande och ger möjlighet till personlig utveckling. Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter som genomförs. 2011-2012

99 Prioriterade aktiviteter Beskrivning Fortsatt utbyggnad av insatser inom äldreomsorgen såsom vårdbostäder och hemtjänstinsatser för att möta behov hos ett ökat antal äldre. Utreda möjligheten att införa en boendegaranti för äldre i behov av personalstöd dygnet runt. Utreda möjligheten att införa en boendegaranti utan föregående biståndsbeslut för den som är 90 år och äldre. Stimulera utbyggnaden av alternativa boendeformer för äldre i syfte att öka trygghet och social kontakt. Utveckling av äldreomsorgens fritidsverksamhet och sociala innehåll så att behovet tillgodoses utifrån brukarnas önskemål. Uppföljning och utvärdering av kost och måltidsmiljö inom äldreomsorgen. Uppföljning och utvärdering med utgångspunkt från brukarens uttalade önskemål om innehållet i de tjänster som ges. Kvalitetssäkring av redovisning och fakturering av utförda hemtjänsttimmar. Gemensamt med landstinget ta fram gemensamma riktlinjer för demensvården. Ökad samverkan mellan kommunen och landstinget i syfte att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården med särskilt beaktande av äldres behov av rehabilitering. Påbörja arbetet med att förbereda en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt boende. Tillsammans med olika aktörer aktivt delta i utvecklingen inom IT i syfte att säkra informationsöverföring och tillgång till information då flera huvudmän är inblandade i vård kring den enskilde. Åtgärder för att reducera kostnaderna för betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter. Tillsammans med olika aktörer utveckla och stärka hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsinsatser för äldre. Uppföljning Uppföljning sker månadsvis av kön till vårdbostäder, dagverksamhet och växelvård. Information lämnas till Äldrenämnden. Antalet hemtjänsttimmar följs upp månadsvis av omsorgskontoret. Uppföljning varje månad tillsammans med socialkontoret för att följa upp och analysera sökande som ej fått bostad inom tre månader efter beslut om rätt till vårdbostad. Analys följs av åtgärdsplan. Uppföljning vid årets slut. Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter som genomförs. Uppföljning i samverkan med de aktivitetsombud som arbetar med fritidsverksamhet vid äldreomsorgens fritidsverksamheter samt med fritidskonsulenterna som stödjer äldreomsorgens fritidsverksamheter. Uppföljning genom fördjupade verksamhetsbesök och Äldrenämndens platsbesök. Uppföljning genom enkäter och besök i verksamheten. Uppföljning genom att årligen redovisa antalet närlagade lunch och/eller kvällsmål som serveras i vårdbostäder i förhållande till föregående år. Uppföljning kommer att ske genom de verksamhetsbesök som omsorgskontoret genomför i samverkan med socialkontoret. Uppföljning genom stickprovskontroll. Under 2011 kommer ett ITbaserat uppföljningssystem införas. Genom IT-systemet kommer uppföljningen att kunna förbättras. Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finns mellan kommunen och landstinget. Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finns mellan kommunen och landstinget. Kontinuerlig uppföljning under året. Uppföljning sker inom ramen för de samverkansorgan som finns mellan kommunen och landstinget. Uppföljning och analys varje vecka gemensamt mellan landstinget och socialkontoret. Analys följs av åtgärdsplan. Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finns mellan kommunen och Landstinget. 2011-2012

100 Beskrivning Uppföljning av utförarnas utbildningsinsatser och rekryteringsarbete för att möta personalbehovet inom äldreomsorgen. Tillsammans med olika aktörer utveckla äldreomsorgen så att en långsiktig personalförsörjning säkras. Översyn av Äldrenämndens intäkter. Uppföljning Uppföljning genom utförarnas rapportering till öppna jämförelser samt genom utförarnas verksamhetsberättelser. Uppföljning genom analys av antalet timvikarier och personalomsättning som rapporteras till öppna jämförelser. I samband med årlig förändring av prisbasbeloppet sker uppföljning och justering av priser och avgifter. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått särskilda boendeformer, korttidsvård och dagvård för äldre Bokslut 2009 Bokslut 2010 2011 2012 2013 2014 Sjukhemsboende, platser 397 397 390 410 420 420 Demensboende, platser 340 340 354 374 374 390 Ålderdomshem, platser 406 408 415 435 445 455 Summa 1 143 1 145 1 159 1 219 1 239 1 265 Servicelägenheter 770 745 756 756 756 756 Korttidsvård/växelvård 85 85 94 94 94 94 Dagvård, platser 67 73 67 67 67 67 Kommentar: Utbyggnaden 2011 sker vid Ekhult med 20 platser. Samtidigt omvandlas 7 sjukhemsplatser och 6 demensplatser till korttidsplatser. 4 dubblettplatser avvecklas vid Åleryd. Utbyggnaden 2012 med 60 platser är i tabellen fördelad med 1/3 per boendetyp, sjukhems-, demens- och ålderdomshemsplatser. Utbyggnad 2013 med 20 platser är i tabellen fördelad med 10 platser vardera på sjukhem och ålderdomshem. Utbyggnad 2014 med 26 platser är i tabellen fördelad med 16 platser demensboende och 10 platser ålderdomshem. Verksamhetsmått, hemtjänsttimmar och hemtjänstärenden Bokslut 2009 Bokslut 2010 2011 2012 2013 2014 Antal hemtjänstärenden per månad 3 550 3 490 3 650 3 700 3 750 3 750 Antal hemtjänstärenden med timmar per månad 2 300 2 255 2 315 2 380 2 415 2 434 Antal hemtjänsttimmar per månad 66 700 70 116 71 542 73 625 74 625 75 208 Antal hemtjänsttimmar per ärende och månad 29,0 31,1 30,9 30,9 30,9 30,9 Summa hemtjänsttimmar/per år 800 400 841 400 858 500 883 500 895 500 902 500 Kommentar: I budget 2011 tillkommer 38 500 timmar och i budget 2012, 25 000 timmar. I budget 2013 sker ett tillskott med 12 000 timmar och 2014, 7 000 timmar. 2011-2012

101 Vid jämförelser med andra kommuner används nyckeltal hämtade från Sveriges Kommuners och Landstings dataapplikation WebOr. De nyckeltal som redovisas bygger på räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (SCB). De kommuner som ingår i nedanstående jämförelser är, förutom Linköping, Eskilstuna, Jönköping, Norrköping Västerås och Örebro. Folkmängd 31 dec 2009 Linköping 144 690 Jönköping 126 331 Eskilstuna 95 577 Västerås 135 936 Örebro 134 006 Norrköping 129 254 Källa: SKL och SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 Andel invånare som är 65 år och äldre, 2002 -- 2009 Källa: SKL WebOr 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4,0 2,0 0,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Kommentar och analys: Av de jämförda kommunerna har Linköping och Örebro en något yngre befolkning, dvs. andelen personer som är 65 år och äldre är något lägre i dessa båda kommuner. I Linköping är ungefär 16 % 65 år och äldre och de som är yngre än 65 år ungefär 84 %. De år som jämförelsen visar, 2002-2009, har andelen äldre för Linköpings del varit i stort sett oförändrad. 2011-2012

102 Avgifter för äldreomsorg 2002-2009 kronor per invånare 65 år - w Källa: SKL WebOr 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Kommentar och analys: Avgifterna inom äldreomsorgen varierar mellan de jämförda kommunerna. I denna jämförelse avviker Jönköping. Övriga kommuner har de senaste åren i stort sett en likartad utveckling. Samtliga kommuner har det första året i jämförelsen, år 2002, högre avgifter än åren därefter. Den bedömning som kan göras är att det kan röra sig om effekter av införandet av maxtaxan inom äldreomsorgen. För Linköpings och Eskilstunas del har det åren 2003-2009 varit en utveckling som legat på en jämn nivå. Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad 2003-2009 Källa: SKL, WebOr- Bokslut 2009 10,0 5,0 0,0 Avvikelse % -5,0-10,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -15,0-20,0-25,0 Kommentar och analys: Standardkostnaden för äldreomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitionsoch effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Linköpings kurva redovisas med fet stil. År Linköping har den största avvikelsen av de sex kommunerna, -21,7 % (2009), mellan den redovisade kostnaden för äldreomsorg och standardkostnaden. Några kommuner, visar en likartad utveckling mellan 2008 och 2009, medan Eskilstuna och Linköping visar en ökad avvikelse mellan 2008 och 2009. 2011-2012

103 Äldreomsorg--samband mellan kostnader och kvalitet Källa: Norrköpings kommun 20 15 10 Avvikelse från genomsnittligt NKI-värde, 2010 Avvikelse från standardkostnad, bokslut, RS, 2009 5 0 Linköping Eskilstuna Västerås Jönköping Norrköping Uppsala Sundsvall Örebro Gävle Helsingborg -5-10 -15-20 -25 Kommentar: Diagrammet är hämtat från en jämförelse som Norrköpings kommun gjort där kostnader jämförs med kvalitet; kostnader i form av procentuell avvikelse från standardkostnad och kvalitet i form av avvikelse från genomsnittligt NKI-värde. För Linköpings del visar diagrammet att kommunens äldreomsorg ligger nära 5 % högre än genomsittligt NKI-värde 2010 samtidigt som äldreomsorgens kostnader 2009 låg drygt 20 % under standardkostnaden. För till exempel Gävles del är förhållandet det motsatta. NKI-värdena (Nöjd-Kund-Index) är hämtade från Socialstyrelsens brukarundersökning 2010 som bland annat ligger till grund för både Äldreguiden och Öppna jämförelser. Avvikelse från standardkostnad är hämtad från Sveriges kommuners och landstings dataapplikation WebOr/Kolada och avser 2009 års bokslut (räkenskapssammandrag som kommunerna lämnar till Statistiska Centralbyrån). Standardkostnad är en teoretisk beräknad kostnad för varje kommun. Den beräknade standardkostnaden används för kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Linköpings kommun. Befolkningsprognos 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Förändring 2010-2014 Förändring % 65 79 år 16 740 17 292 17 775 18 209 18 719 1 979 11,8 80 89 år 6 081 6 008 5 921 5 910 5 844-237 -3,9 90 w år 1 266 1 366 1 425 1 461 1 488 222 17,5 24 087 24 666 25 121 25 580 26 051 1 964 8,2 Kommentar: Som framgår av tabellen sker en ökning av antalet personer i åldern 65 79 år, beroende på att 40-taliserna uppnår pensionsåldern. Även antalet personer över 90 år ökar, medan däremot antalet personer i åldern 80 89 år minskar beroende på det låga barnafödandet under depressionsåren i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. I åldersgruppen över 90 år bedöms ca 36 % ha behov av boende i vårdbostad och ca 60 % ha behov av hemtjänstinsatser. I åldersgruppen mellan 80-89 år bedöms knappt en 1/3 ha behov av äldreomsorgsinsatser. Cirka 10 % bedöms ha behov av vårdbostad och ca 20 % bedöms ha behov av hemtjänst. Bland pensionärer mellan 65-79 år har mindre än 5 % insatser från äldreomsorgen. 2011-2012

104 FÖRENINGSBIDRAG Effektmål Effektmål Ett friare Linköping Föreningsbidraget ska stimulera till att föreningar bedriver ett utåtriktat arbete. Antalet föreningar som får verksamhetsbidrag för att stödja aktiviteter för äldre ska öka. Uppföljning kommer att ske vid nämndens beslut om föreningsbidrag. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Stödja och stimulera föreningar och enskilda medborgare som gör värdefulla insatser inom äldreomsorgen. Uppföljning Uppföljning kommer att ske genom de verksamhetsberättelser som föreningar redovisar i samband med ansökan om föreningsbidrag. 2011-2012

105 Nämndens förändringar år 2011-2012 och plan för 2013-2014 Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2010 Belopp netto tkr Köpta administrativa tjänster 2011 2012 2013 2014 Kostnader Treserva, övergår från projekt till drift 2011-2 050-2 050-2 050-2 050 Treserva, förväntad besparing/effektivisering -2 000-2 000-2 000-2 000 Treserva, engångskostnader projekt 2010-4 100-4 100-4 100-4 100 Pris- och lönekompensation 2010 och 2011 294 294 294 294 Särskilda boendeformer för äldre (Utbyggnad efter ev. förskjutningar redovisas med fet stil) Kostnader Engångssatsning medel 2009 års resultat (26 526 tkr) -8 900-8 900-8 900-8 900 Engångssatsning tillfälligt statsbidrag 2010 (12 000 tkr) -6 900-6 900-6 900-6 900 Korttidsvård avveckling dubbletter -3 900-3 900-3 900-3 900 KommunRehab, reducering, avtal med Landstinget upphör -3 300-3 300-3 300-3 300 Medel från upphandling 135 pl 2009, sparade medel 8 500 8 500 8 500 8 500 Medel från upphandling 135 pl 2009, ianspråktas -8 500-8 500-8 500-8 500 Ekhult, helårsdrift, utbyggnad 20 pl 2011 3 150 3 150 3 150 3 150 Utbyggnad 20 pl 2011-01-01, driftsstart 2010-07-01, helårsdrift 2011-01-01 3 805 3 805 3 805 3 805 Förskjutning driftsstart 20 pl till 2012-01-01-7 610 Utbyggnad 10 pl 2011-01-01 4 000 4 000 4 000 4 000 Förskjutning driftsstart 10 pl till 2012-01-01-4 000 Utbyggnad 16 pl 2011-01-01 6 098 6 098 6 098 6 098 För skjuten driftsstart 16 platser 2014-07-01-6 098-6 098-6 098-3 096 Utbyggnad 30 pl 2012-11 415 11 415 11 415 Utbyggnad 20 pl 2013-01-01 7 700 7 700 Utbyggnad 10 pl 2014-01-01 3 850 Ospecificerad besparing 2014-1 477 Ombyggnad hygienutrymmen Åleryd, ökad kostnad 450 450 450 450 Ombyggnad hygienutrymmen Åleryd, ökad kostnad 300 300 300 Minskad kostnad ombyggnad hygienutrymmen, genomförs 2010-1 000-1 000-1 000-1 000 Enhetspris i vårdbostäder -1 237 4 812 8 609 8 471 Ökning lokalkostnader 2 200 2 200 2 200 2 200 Ökade kostnader avtal Leanlink 20 438 18954 18 624 18 583 2011-2012

106 Belopp netto tkr 2011 2012 2013 2014 Minskad kostnad privata utförare -7 857-7 805-7 804-7 804 Övriga justeringar 401 844 637 816 Pris- och lönekompensation 2010 och 2011 27 561 27 561 27 561 27 561 Intäkter Rehab Resurs, avtal med Landstinget upphör -3 232-3 232-3 232-3 232 Justering ny prognos för kostavgifter 700 700 700 700 Höjning avgift växelvård/dagvård 650 650 650 650 Justering ny prognos momsintäkt bostäder 1 090 1 090 1 090 1 090 Justering momsintäkt verksamhet -300-300 -300-300 Justering ny prognos hyresintäkter 1 180 1 180 1 180 1 180 Intäkter till 2011 års nivå 4 223 4 223 4 223 4 223 Hemtjänst Kostnader Engångssatsning medel 2009 års resultat (26 526 tkr) -15 526-15 526-15 526-15 526 Engångssatsning tillfälligt statsbidrag 2010 (12 000 tkr) -3 100-3 100-3 100-3 100 Ökat behov 21 000 hemtjänsttimmar 2011 6 824 6 824 6 824 6 824 Ökning 17 500 hemtjänsttimmar 2011 5 527 5 527 5 527 5 527 Ökning 25 000 hemtjänsttimmar 2012 7 895 7 895 7 895 Ökning 12 000 hemtjänsttimmar 2013 3 840 3 840 Ökning 7 000 hemtjänsttimmar 2014 3 840 Omvandling servicehus (centralt) till trygghetsboende -2 000-2 000-2 000-2 000 Omvandling servicehus (ytterområden) till trygghetsboende -1 000-1 000-1 000-1 000 Statliga stimulansmedel reduceras 2011, upphör 2012, minskad kostnad -6 000-12 000-12 000-12 000 Ökning lokalkostnader 1 522 1 522 1 522 1 522 Justering avtal lägre kostnad Ulrika -450-450 -450-450 Justering personlig omvårdnad, natt, resursmedel -3 000-3 000-3 000-3 000 Ökad kostnad, avtal nya ersättningsnivåer basansvar m.m. 4 700 4 700 4 700 4 700 Hagdahlska Huset Seniorcenter 1 000 1 000 1 000 Omvandling 1,0 äldrelots till IT-strateg -500-500 -500-500 Pris- och lönekompensation 2010 och 2011 12 367 12 367 12 367 12 367 Höjd internränta 2011 8 8 8 8 Övriga justeringar 608 629 629 629 2011-2012

107 Belopp netto tkr 2011 2012 2013 2014 Intäkter Justering ny prognos hyresintäkter 800 800 800 800 Justering ny prognos hemtjänstavgifter 360 360 360 360 Ersättning från Migrationsverket, ny prognos 600 600 600 600 Statsbidrag stimulansmedel äldreomsorg reduceras 2011, upphör 2012-6 000-12 000-12 000-12 000 Justering ny prognos momsintäkt bostäder 900 900 900 900 Justering momsintäkt verksamhet 1 000 1 000 1 000 1 000 Riktat statsbidrag anhörigstöd upphör, ingår i ekonomisk ram 2011 - -2 096-2 096-2 096-2 096 Intäkter till 2011 års nivå 2 189 2 189 2 189 2 189 2011-2012

108