Sammanträdande organ. Tid kl. 15:00. Plats. Socialnämnden. OBS! Nämnden samlas vid personalingången kl. 14:30

Transkript

1 1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Tid kl. 15:00 OBS! Nämnden samlas vid personalingången kl. 14:30 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. TEMA - Mercur 5. Sekretessärende - Handlingar skickas separat 6. Sekretessärende - Handlingar skickas separat 7. Sekretessärende - Handlingar skickas separat 8. Sekretessärende - Handlingar skickas separat 9. Sekretessärende - Handlingar skickas separat 10. Nämndens plan med budget 2017 SOCN/2016: Verksamhetsinformation 12. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - tredje kvartalet Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden Pat Werner Ordförande /SOCIALFÖRVALTNINGEN/ Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

2 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SOCIALFÖRVALTNINGEN SOCN/2016: Ledning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Bruno Maras Nämndens plan med budget 2017 Förvaltningens förslag till beslut beslutar att anta den tilldelade budgetramen för år 2017 och uppdrar till socialförvaltningen att upprätta en verksamhetsplan för år Sammanfattning av ärendet har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 177,2 miljoner kronor. I den tilldelade budgetramen har kommunfullmäktige tagit hänsyn till justering av politikerarvoden 2017, förändringar i kapitalkostnader 2015/2016 samt drift av investeringar. I ramen har även ett tillägg gjorts för marknadsanpassning av löner till socialsekreterare som handlägger barn- och ungdomsärenden. Kommunfullmäktige har i sin välfärdsfond avsatt tkr till socialnämnden. Beloppet avser tillfällig resursförstärkning och satsningen är av engångskaraktär. Satsningen påverkar inte socialnämndens budgetram för år s resultatmål och socialförvaltningens aktiviteter kommer att kopplas till budgeten som har tilldelats verksamheten. Det är resurserna som sätter ramarna för vad som kan genomföras under året. håller sig uppdaterad kring förändringar inom lagar och föreskrifter som reglerar socialtjänsten och kommer koppla uppfyllelsen till verksamhetens aktiviteter och tilldelade resurser. Ärendets handlingar Nämndens plan med budget 2017 Lorraine Fröberg Förvaltningschef Beslutet skickas till: Akten SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm E-post: Bruno.Maras@katrineholm.se

3 3 Nämndens plan med budget

4 4 Innehållsförteckning 1 Inledning Vision Ansvarsområden och volymmått Övergripande mål och resultatmål Tillväxt, jobb och egen försörjning Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Hållbar miljö Ekonomi och organisation Driftsbudget Investeringsbudget Särskilda uppdrag Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer Bilaga: Nya upphandlingar

5 5 1 Inledning 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 3

6 6 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Beskrivning ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 21 år och ett komplement till socialtjänstlagen, när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges med samtycke från barnet och/ eller dennes föräldrar. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är ett annat komplement till socialtjänstlagen och kan tillämpas då möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form är uttjänta eller har varit otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta en destruktiv utvecklig av ett missbruk och motivera klienten till behandling som kan leda till missbruksfrihet. För att vård ska kunna ges med stöd av LVU eller LVM måste socialnämnden ansöka och beviljas detta hos förvaltningsrätten. I arbetet med försörjningsstöd har socialförvaltningen två uppdrag. Det primära är att stödja enskilda att bli självförsörjande. Det sekundära uppdraget handlar om att under vissa förutsättningar och efter behovsprövning bevilja bistånd i form av försörjningsstöd. erbjuder också budget- och skuldrådgivning enligt skuldsaneringslagen till invånare i Katrineholm och Vingåker. ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor samt insatser mot familjevåld. Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. Nämndens driver även två hem för vård och boende (HVB); Kollektivet HVB och Vallmovillan HVB. Dessa verksamheter har även stödboenden kopplade till sig. Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och institutionell behandling vid Vårnäs behandlingshem för kommunens räkning. 4

7 7 Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad Antal ensamkommande barn och unga Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga Antal utnyttjade vårdygn i stödboende/hvb, ensamkommande barn och unga Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner * * Antal kvinnofridsärenden Antal sociala kontrakt Antal stadigvarande serveringstillstånd Antal inkomna aktualiseringar Antal startade utredningar Antal avslutade utredningar Antal pågående utredningar

8 8 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar kommer fortsätta bidra till att främja kommunens företagsklimat. För att underlätta för restaurangägare att ansöka om serveringstillstånd och anmäla serveringsansvariga tillhandahåller förvaltningen totalt elva e-tjänster gällande serveringstillstånd. Utbildningen Ansvarfull alkoholservering hålls en gång per år för restaurangägare och personal. Utbildningens syfte är att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar och en större förmåga att säga nej till överservering, minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö, höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen, informera om lagar och förordningar vid alkoholservering samt restaurangpersonal och ordningsvakters befogenheter och skyldigheter samt ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras. samverkar redan idag med flera myndigheter kring serveringstillstånd och bjuder in restaurangägarna till träffar två gånger per år. Tillsyner av krogarna i centrum kommer fortsätta genomföras enligt den tillsynsplan som socialnämnden fastställer varje år. Från hösten 2016 har två medarbetare uppdraget att arbeta med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd vilket kommer innebära en möjlighet att satsa mer på kvalitet och utveckling samt utökad samverkan med restaurangägarna i kommunen. Fler möjligheter till egen försörjning måste skapas. ser en utmaning i att få fler kvinnor och män vidare till egen försörjning. Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att föräldrar kommer vidare till någon form av sysselsättning eller studier. Nämndens statistik visar att bidragstiden för de som uppbär försörjningsstöd tenderar att bli allt längre och detta har sin orsak i att de försörjningsstödstagare som står nära arbetsmarknaden kommer ut i arbete medan de hushåll som fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån arbetsmarknaden. En mycket stor andel försörjningsstödstagare står längre ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa, språkhinder och sociala problem. Dessa individer fortsätter vara i behov av rehabilitering och arbetsmarknadsförberedande stöd om de ska kunna komma vidare till egen försörjning. Socialnämnen ser ett stort behov av enklare jobb, utan krav på högre utbildning, som kommunens försörjningsstödstagare kan söka. Satsningar som exempelvis Arbetslinjen 2.0 gav goda effekter både för den enskilda individen och för kommunen. Insatsen minskade det utbetalda försörjningsstödet för första gången på flera år. I Vårändringsbudgeten för 2015 föreslog regeringen ökade resurser för att extratjänster i välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. Extratjänsterna prognostiseras, tillsammans med andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken, bidra till sysselsättningsfasen avvecklas successivt. Arbetsförmedlingen i Katrineholm har föreslagit 25 individer till insatsen Extratjänster och av dessa är bara fem försörjningsstödstagare. För att minska det utbetalda försörjningsstödet krävs fler insatser som stödjer individer till den egna försörjningen. 6

9 9 En av framgångsfaktorerna i detta arbete är att fortsätta utveckla en god samverkan med Viadidakt, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utbetalt försörjningsstöd är ett resultat av flera faktorer som inte har skapat tillräckligt goda förutsättningar för att den enskilda individen komma ut i egen försörjning. Fokus ska inte bara vara på vuxna utan det är angeläget att så stor andel som möjligt, av varje årskull från gymnasiet, övergår till vidare studier alternativt jobb så att dessa individer inte hamnar på försörjningsstöd. Den nationella statistiken visar dock att en stor andel ungdomar, framförallt pojkar, i Katrineholm väljer att inte fortsätta studera efter gymnasiet och det är en oroväckande utveckling. De tillgängliga arbetstillfällena i kommunen och länet kräver allt mer specialiserad kunskap. Etableringen och integrationen av nyanlända individer och familjer måste fungera. Individer som inte lyckas hitta vägar till egen försörjning under etableringstiden kommer med stor sannolikhet vara i behov av försörjningsstöd. Konjunkturinstitutet förutspår att 2017 kommer vara ett tufft år och arbetslösheten beräknas öka eftersom många hushåll som befinner sig i etableringen inte kommer hitta en väg till egen försörjning. Dessa hushåll kommer att med största sannolikhet åberopa sinn rättighet till försörjningsstöd. Språkkunskaperna påverkar också möjligheten att få ett arbete, de flesta arbeten kräver att individen kan kommunicera på svenska. Under år 2016 har Försäkringskassan tagit bort den så kallat bortre gränsen för sjukskrivna och socialförvaltningen hoppas på att detta kommer medföra att färre individer blir utförsäkrade under 2016 och Försäkringskassan har även ändrat sin bedömning av rätten till underhållsstöd- och bostadsbidrag när en kvinna får barn med en man som hon inte bor ihop med. Dessa situationer bedöms från och med nu vara familjeliknande förhållanden och rätten till stöd från försäkringskassan kan inte fås. De nya bedömningskriterierna medför troligtvis att socialnämnden kommer behöva hantera allt fler ansökningar inom försörjningsstöd, där hushållen har fått inkomstbortfall på grund av familjeliknande förhållanden. Resultatmål/Uppdrag Växande handel och besöksnäring Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka Beskrivning KS, KTN, STN VIAN, SOCN 3.2 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under det nästkommande året kommer kommunen fortsätta ta emot anvisade ensamkommande barn och unga. s statistik pekar på att närmare 70 till 80 procent av alla barn- och ungdomsärenden som nämnden kommer ansvara för i närtid avser ensamkommande barn och ungdomar. Detta skapar stora utmaningar i form av att hitta bra och hållbara boendelösningar och stödja barnen i sin bearbetning av det trauma som kriget, separationen från sina biologiska vårdnadshavare och flykten har förorsakat. Inför 2017 har Migrationsverket fått i uppdrag att skapa ett nytt mottagnings- och anvisningssystem vilket innebär att gällande överenskommelse, som har tecknats mellan Katrineholm och Migrationsverket, om mottagande av ensamkommande barn och unga kommer senast i december 2016 att upphöra att gälla. I dagsläget finns ingen information kring vilka effekter detta kommer att ha på kommunens mottagande eller socialnämndens verksamheter. 7

10 10 s förmåga att erbjuda ett bra mottagande kommer påverkas av hur många som anvisas till kommunen. Efter en historisk höst 2015 som har lett till många politiska förändringar i Sverige och EU fortsätter en stor osäkerhet om hur prognosen för ensamkommande barn och unga för 2017 kommer att bli. Framtida prognoser bygger helt och hållet på politiska beslut och agerande på EU-nivå och i Sverige enligt generaldirektören för Migrationsverket. Organisationen UNHCR förutspår att cirka en miljon människor kommer att söka sig till Europa under 2016 och ungefär lika många förväntas Drivkraften hos människor att fly sina hemländer av flertalet olika faktorer och orsaker har inte avtagit utan är snarare större än någonsin. Migrationsverket utgår ifrån tre beräkningsalternativ för hur många asylsökande som kommer till Sverige år 2016 och Inget av alternativen är mer troligt att inträffa än de andra. Det högre alternativet indikerar på att cirka ensamkommande barn och ungdomar förväntas komma till Sverige bara Detta alternativ bygger på att Turkiets och Europas kontrollåtgärder är effektiva till en början men sedan snabbt avtar i effektivitet. Det lägre alternativet ligger på ensamkommande barn och ungdomar kan realiseras förutsatt att kontrollåtgärderna ger tydlig effekt under hela året. Utifrån ovanstående görs bedömningen att behovet kvarstår att fortsätta utöka nämndens arbetsgrupp som arbetar med ensamkommande barn och unga. har sedan tidigare haft en skyldighet att, inför en planerad familjehemsplacering, inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret som avser vuxna som vistas i familjehemmet allternativt jourhemmet. Från och med den 1 juli 2016 skärps bestämmelserna gällande familjehem ytterligare och socialnämnden kommer ha en skyldighet att vid beslut om familjehemsplacering, där placeringen omfattar mer än tre barn eller unga, anmäla beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ökad uppsikt. Denna lagändring, tillsammans med den ökade arbetsmängden som nämndens familjehemsgrupp redan har, i och med anvisade ensamkommande barn och unga, innebär att denna yrkesgrupp kommer behöva utökas med flera medarbetare under Det råder brist på familjehem i Sverige och Socialstyrelsen arbetar med en nationell informationssatsning för att öka kunskapen om bland annat familjehemsuppdraget hos allmänheten. Socialstyrelsen kommer även ta fram stödmaterial till jour- och familjehem som tar emot ensamkommande barn och ungdomar. har uppmärksammat att Kammarrätten i Göteborg har gett Kumla kommun rätt att flytta hem ett ensamkommande barn som först placerades i Uppsala. I detta fall ville barnet fortsätta bo i Uppsala och flytten verkställdes mot barnets vilja. Domen kan bli vägledande för flera liknande ärenden runt om i landet. Socialtjänstens insatser ska utgå ifrån barnets eller den unges behov och det är oklart hur domen kommer att påverka nämndens arbete. Beroende på ålder och behov placeras barnet i första hand i jourhem eller ett HVB-hem. I sådana fall där kommunen tar emot väldigt unga ensamkommande barn beviljas de en uppväxtplacering i ett familjehem. Denna insats kan pågå i många år dock som längst till och med den dagen ungdomen fyller 21 år. De ungdomar som idag finns placerad på olika HVB-hem kommer successivt att behöva integreras i samhället och där varje enskild individ kommer behöva få stöd att skaffa sig en egen bostad. Utslussning av ensamkommande barn och ungdomar kommer i vissa fall ske via stödboende som är knutna till Valmovillan HVB. Regeringen har under det första halvåret 2016 föreslagit flyttförbud för ensamkommande barn och unga. Förslaget innebär att kommunerna inte ska kunna placera ensamkommande barn och unga utanför den egna kommunen om det inte finns särskilda avtal upprättade mellan barnets anvisningskommun och vistelsekommun. Regeringen menar att detta förslag kommer skapa 8

11 11 bättre förutsättningar för respektive kommun att planera för barnens skolgång och utgifter som väntar. ser risker med detta förslag i och med att många placerade barn kommer att tas ifrån sin nuvarande kontext (boende, vänner, skola) och det kan på sikt försvåra integrationen. Förslaget om förväntas träda i kraft i början av 2017 kommer också medföra mycket stora utmaningar när nämnden måste hitta nya boendealternativ för dessa barn och unga. Osäkerheten kring de nya förslagen kan medföra att vissa av nämndens verksamheter måste utökas exempelvis i form av nya stödboenden. Inför 2017 har regeringen också lämnat förslag om nya schabloner som ska gälla för att täcka kommunernas kostnader för ensamkommande barn och unga. Förslaget bygger på att de flesta ensamkommande barn ska bo i familjehem eller stödboende istället för HVB-hem. bedömer att det behövs en längre omställningstid för att detta ska kunna genomföras eftersom det är svårt att rekrytera familjehem. Huvuddelen av de ensamkommande barn och unga är idag placerade på HVB-hem. Innan ett barn omplaceras till annat boende måste socialnämnden dels ordna fram lämpligt boende enligt ett allt tuffare regelverk och dels göra en individuell bedömning om vilket boende som är bäst för barnet. Detta innebär att socialnämnden har ett mycket omfattande och resurskrävande arbete framför sig. Under 2016 har Socialstyrelsen lyft fram behovet av tidiga insatser som är särskilt riktade till ensamkommande barn och unga. Inom målgruppen finns det missbruksproblem, psykisk ohälsa och flertalet andra problem som tidigt måste uppmärksammas och åtgärdas. Under det nästkommande året kommer nämnden behöva lägga fokus på att utveckla metoder som riktar sig till att upptäcka dessa problem i ett tidigt skede. Det är viktigt att de ensamkommande barnen fortsätter delges information om sina rättigheter och möjligheter att vara delaktiga i vården. Resultatmål/Uppdrag Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov Beskrivning BIN, KTN, SOCN SOCN 3.3 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2016 har riksnormen för försörjningsstöd höjts och denna höjning förväntas gälla även under det nästkommande året. I riksnormen har beloppet för barn i åldersgruppen noll till sex år höjts med 100 kronor. För barn i åldersgruppen sju till arton år och för skolungdomar i åldersgruppen nitton till tjugo år har beloppet höjts med 250 kronor. Syftet med dessa höjningar är att barn i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. I Katrineholm finns det cirka barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd. För socialnämnden är det viktigt att vid bedömning av hushållens rätt till försörjningsstöd även i fortsättningen beakta barnets behov och fritidsintressen. Under 2016 har socialnämnden startat ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar. Boendet kommer framöver att samverka mycket med föreningslivet för att på så vis erbjuda ungdomar en bred variation av kultur- och fritidsaktiviteter. Nämnden ser många positiva 9

12 12 effekter av att kultur- och fritidsaktiviteter ingår i barnens vårdkedja. Ensamkommande barn och unga kan via aktiviteterna ingå i sociala sammanhang, lära sig annat är det skola erbjuder, motivera till eget skapande och ta eget ansvar. Resultatmål/Uppdrag Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Beskrivning BIN, KTN, STN, SOCN, VON BIN, KTN, STN, VON 3.4 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2017 kommer socialnämnden fortsätta att jobba med de lokala miljömålen, främst genom att kontrollera transportmedel som används för exempelvis resor till och från familjehem. Transportmedel som nämnden använder sig av ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan. har sett över möjligheterna att minska pappersförbrukningen och fortsätta ha fokus på el-, värme och vattenkonsumtion samt sopsortering. Nämnden har tagit fram en handbok på hur man kan miljöanpassa sitt kontor. Handboken ska grunda sig på miljöstrategiska rådets övergripande lokala miljömål. Handboken kommer vara en del av introduktionen som ges till de nyanställda och ligga till grund för en årlig uppföljning av förvaltningens miljöarbete. För att nämnden ska nå de resultat som man har ställt upp inför 2016 och kommer att fortsätta att arbeta med under 2017, har man bland annat informerat medarbetarna om vikten av att dra ur mobilladdare ur eluttaget, släcka lampor och dataskärmar när man lämnar arbetet. Nämndens verksamheter har även slutat köpa in vatten till internt anordnade föreläsningar, istället har man köpt in kannor som används vid olika tillfällen. Den miljöinformation som tagits fram kommer att publiceras på intranätet för att spara på pappersförbrukningen. Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Beskrivning KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 3.5 Ekonomi och organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar har utvecklat en brukarundersökning i form av en enkät som riktar sig till de individer som har behov av socialtjänstens insatser. Enkäten omfattar bland annat bemötande, tillgänglighet, service och återkoppling. Brukarundersökningen har genomförts under våren 2015 och resultatet har fungerat som ett underlag för analys och identifiering av förvaltningens utvecklingsområden. 10

13 13 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför varje år en webbundersökning där nämnden analyserar det senaste resultatet och utifrån det tar fram en handlingsplan med åtgärder för att få bättre resultat nästkommande år. Både 2014 och 2015 hade individ- och familjeomsorgen (IFO) fått 92 poäng av 100 möjliga. När det gäller information avseende tillstånd och näringsliv nådde socialförvaltningen upp till 100 poäng båda åren. Även under 2017 kommer man att analysera resultatet för 2016 och göra en analys av förbättringsåtgärder för att nå ett bättre resultat. genomförde en nationell enkätundersökning under hösten 2015 som SKL tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomförde i olika kommuner riktad mot IFO. Syftet med enkäten var att titta på upplevelsen av kvalitet i verksamheten. Enkäten innehöll sju frågor och gavs ut på flera olika språk. Resultatet från undersökningen har tillsammans med resultatet från enkäten som genomfördes under våren 2015 lett till en förbättring av de tjänster nämnden erbjuder och även gett verksamheterna ett underlag till analys och identifiering av utvecklingsområden. Nämnden har under 2016 fortsatt arbeta med utvecklingsområden och kommer fortsätta att arbeta med dem under Under 2017 kommer socialnämnden att genomföra ytterligare brukarundersökningar för att få svar om verksamheten har lyckats förbättra resultatet sedan Många kommuner har haft svårigheter med att behålla socionomer som arbetar med barn- och ungdomsärenden. Det är av betydelse att Katrineholm fortsätter skapa sådana arbetsförhållanden att de befintliga socionomerna väljer att stanna kvar och att nya väljer att söka sig till kommunen. Katrineholm måste förbli en attraktiv arbetsgivare för att inte förlora duktiga och erfarna medarbetare till andra kommuner. s rekryteringsprocess har påverkats mycket av Socialstyrelsens krav på att alla som jobbar med barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning ska ha socionomexamen. Det är enbart socialsekreterare med socionomexamen som får göra bedömning av och om utredning ska inledas, utreda och bedöma behovet av insatser och andra åtgärder samt följa upp beslutade insatser. De socialsekreterare, utan socionomexamen, som arbetar idag med detta har fått dispens att arbeta med uppgifterna fram till och med den 20 juni Många kommuner har svårt att rekrytera och behålla socionomer till myndighetsutövningen inom sociala barn- och ungdomsvården. Det leder till bristande kontinuitet och kvalitet i verksamheten vilket medför en risk för att barn och vårdnadshavarna inte får det stöd som de behöver. Ett grundläggande problem med kompetensförsörjningen är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som inte tillräckligt kan förbereda blivande socialsekreterare för de kvalificerade arbetsuppgifterna som ingår i arbetet. Som en del i det nationella uppdraget för stabilitet och kompetensutveckling har FoU i Södermanland, tillsammans men kommunerna i länet, tagit fram ett introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Introduktionen pågår under ett år och ger den nyanställde en bred bild av området och syftet är att stärka den nyanställde och informera om vad och hur arbetet går till. Någon utvärdering har inte genomförts ännu. har blivit tilldelad tre platser under läsåret som omfattar åtta heldagar. Målgruppen är, som tidigare, nya socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning med ansvar för utredning och uppföljning av barn och ungdomsärenden inom socialtjänsten. fortsätter fokusera på att stärka sin roll gentemot lärosäten belägna i närområdet, ex Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Linköping. Syftet är att få flera studenter till nämndens verksamheter och i förlängningen få socionomer som vill jobba inom IFO. Nämnden har startat en kommitté på tjänstemannanivån avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kommittén 11

14 14 arbetar med frågor som rör studenternas praktik inom nämndens olika verksamhetsområden, utbildningsbehov för handledare med mera. De närmaste åren kommer socialnämnden ha ett stort behov av tolktjänster och eventuell brist på tolkar kommer påverka handläggningen och rättssäkerheten. I dag är det svårt att boka tolk för dari, arabiska, somaliska och tigrinya. I regel behövs det minst en veckas framförhållning för att få tolk i de nämnda språken vilket medför svårigheter i de akuta fall som nämnden måste hantera. Brist på tolkar förlänger handläggningstiden eftersom det är svårt att kommunicera med en stor andel klienter. upplever att det redan idag råder en konkurrenssituation mellan olika myndigheter på tolktjänster. arbetar ständigt med att förbättra sin tillgänglighet genom att ha uppdaterad information på webben och broschyrer som beskriver våra olika verksamheter. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med att få informationsmaterial översatt till de vanligaste språken i Katrineholm. Regeringens förslag om det nya schabloniserade systemet för ensamkommande barn och unga kommer troligen innebära en minskad administrativ handläggning av återsökningarna under det nästkommande året. Att effektivisera systemet med automatiska schabloner är bra men de nya schablonerna är lägre än dagens ersättningar. Samtliga avtal och placeringar som socialnämnden har förhandlat fram under de gångna åren kommer troligen inte kunna ställas om och anpassas till de nya förutsättningarna så snabbt som regeringen föreslår. Den föreslagna förändringen innebär att socialnämnden måste ändra förutsättningar för alla ensamkommande barn och unga utan att avvika från socialtjänstlagen och god kvalitet. Denna övergång kommer kräva tid, regeländringar och omfattande kunskapsstöd. Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter fyller Katrineholm 100 år som stad. Det är ett jubileum som kan användas på olika sätt för att öka stadens attraktionskraft. Genom medskapande ska invånare, företag och organisationer som är verksamma inom kommunen att bygga och stärka varumärket Katrineholm Sveriges Lustgård. Detta är en del i att uppfylla Vision 2025 Läge för liv och Lust och få fler besökare, invånare och företagsetableringar. finns med som representant i projektet Katrineholm 100 år vars syfte är att använda det unika tillfället som ett 100-årsfriande är för att skapa delaktighet, stolthet och framtidstro hos invånarna. Genom firandet kan vi göra fler människor, organisationer och företag delaktiga i det positiva som händer i Katrineholm. Det ska vara ett firande av, för och om invånarna. Projektet ska skapa mötesplatser och förutsättningar för engagerade personer att driva och förverkliga sina egna idéer under jubileumsåret. kommer att bidra med några aktiviteter under året, bland annat en föreläsning om missbruk ur ett barns perspektiv Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 12

15 15 4 Driftsbudget har i och med arbetet med underlag för övergripande plan med budget år 2017 redovisat en preliminär prognos på resursbehovet för år Resursbehovet beräknades till cirka tkr netto. Kommunfullmäktige har den 21 november (KS/2016:337) fastställt kommunens övergripande plan med budget enligt kommunstyrelsens upprättade förslag. I förslaget framgår det att socialnämnden beviljas en budgetram på totalt tkr för år Förutom de tekniska justeringar beviljas nämnden tkr för införandet av marknadstillägg. Under år 2017 avsätts tkr i välfärdsfonden till socialnämnden. Beloppet avser tillfällig resursförstärkning av engångskaraktär och påverkar inte nämndens ram Skillnaden mellan socialnämndens prognos för år 2017 och den fastställda budgetramen, inklusive resursförstärkningen, är tkr. kommer fortsätta att jobba med ständiga förbättringar och effektivisera verksamheterna där det är möjligt samt kräva in de intäkter som nämnden har rätt till för att på så vis minska gapet mellan prognosen och den fastställda budgeten Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) Socialförvaltningen En detaljerad internbudget kommer att tas fram under december månad och presenteras för nämnden i januari Majoriteten av nämndens intäkter avser återsökta medel från Migrationsverket. Nämnden återsöker bland annat kostnader för placeringar av ensamkommande barn och unga. Under det nästkommande året kommer flera lagändringar att träda i kraft, vilket kan påverka antalet ensamkommande barn och unga som kommunen ansvarar för och ersättningsnivåerna som får återsökas från Migrationsverket. Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta tkr som tillfällig resursförstärkning till socialnämnden. Medlen har reserverats i kommunens välfärdsfond om kommer tilldelas socialnämnden under år Belopp om tkr har därmed räknats som säkra intäkter, av engångskaraktär, i redovisningen ovan. 5 Investeringsbudget Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) Arbetsmiljöinsatser AlkT-app Särskilda uppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens program Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet för invånare, organisationer och företag vid kontakter med kommunen. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport och årsredovisning

16 16 7 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer Enligt övergripande plan med budget Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Tillväxt, jobb och egen försörjning Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Hållbar miljö Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov SOCN Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola Genomsnittlig utredningstid för individoch familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan Andel brukare som upplever att behovet är tillgodosett Andel brukare som upplever att socialförvaltningen har god tillgänglighet och bra bemötande Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i idrottslivet i Katrineholm Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen 14

17 17 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Ekonomi och organisation Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen Andel anställda med heltid Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar 8 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling eller upphandling Leasing Ja/Nej Tidpunkt Utredningskonsulter Tjänst Upphandling Nej 2017 Drift Drift eller investering 15

18 18 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Eleonor Söderberg Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - tredje kvartalet 2016 Förvaltningens förslag till beslut 1. beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL som är äldre än tre månader. Sammanfattning av ärendet Enligt 16 kap 6 f SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för Vård och Omsorg. För tredje kvartalet 2016 finns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akt Lorraine Fröberg Förvaltningschef SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se

19 19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Eleonor Söderberg SOCIALNÄMNDEN Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden Förvaltningens förslag till beslut beslutar att med godkännande lägga anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under oktober månad för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se

20 20 Statistik försörjningsstöd 2016 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt antal hushåll försörjningsstöd Antal barn som ingår i försörjningsstöd Varav 18-24år Varav antal med utbet. under månaden Män Kvinnor Varav 18-24år Män Kvinnor Samtliga ärendetyper (Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel) Avslutade ärenden Varav 18-24år Aktualiseringar Startade utredningar Varav 18-24år Utbetalt försörjningsstöd under månaden Genomsnitt per hushåll

21 Beslutsstatistik orsak till försörjningsstöd Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Annat f-hinder, barnomsorg saknas Varav år Annat f-hinder, p.g.a. sjukdom Varav år Annat f-hinder, grundskolestudier Varav år Annat f-hinder, gymnasiestudier Varav år Annat f-hinder, ingen arbetsförmåga, ej rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning Varav år Annat f-hinder, insats klivet Varav år Annat f-hinder, otillräcklig pension Varav år Annat f-hinder, väntar på pension/äldreförs.stöd Varav år Annat f-hinder

22 22 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Varav år Arbetar deltid ofriv otillräcklig inkomst Varav år Arbetar deltid ofriv väntar inkomst Varav år Arbetar heltid otillräcklig inkomst Varav år Arbetar heltid väntar inkomst Varav år Arb lös flykting alt anhörig i introduk Varav år Arbetslös ingen ersättning Varav år Arbetslös otillr ers/aktivstöd Varav år Arbetslös otillr ers/a, Alfakassa Varav år Arbetslös otillr ers/etableringsers. Varav år Arbetslös väntar på ers A, -Alfakassa Varav år Arbetslös väntar på ers Aktivitetsstöd

23 23 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Varav år Arbetslös väntar på ers Etableringsers. Varav år Arbetshinder, sociala skäl Varav år Arbetshinder, sociala skäl, beroendeprobl. Varav år Arbetshinder, sociala skäl, insats kan ej erb. Varav år Arbetshinder, sociala skäl, rehabilitering Varav år Arbetshinder, sociala skäl, våld i nära relation Varav år Arbetshinder, sociala skäl, väntar/under utredning Varav år Fritidspeng Varav år Föräldraledig otillr föräldrap Varav år Föräldraledig väntar föräldrap Varav år

24 24 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Sjuk- eller aktivers otillräcklig ers Varav år Sjuk- eller aktivers väntar ers Varav år Sjukskriven ansökt om sjuk- aktivitetsers, ingen ers. väntar besked Varav år Sjukskriven ansökt om sjuk-aktivitetsers, otillräckl. ers. väntar besked Varav år Sjukskriven läkarintyg, ingen sjukpenning Varav år Sjukskriven läkarintyg otillr sjukpenning Varav år Sjukskriven läkarintyg väntar sjukpenning Varav år Språkhinder Varav år Utan försörjningshinder Varav år Övrigt 4: Varav år Övrigt

25 25 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Varav år Totalt antal beslut Varav år Antal unika ärenden varav kvinnor varav män Antal unika ärendepersoner varav kvinnor varav män Beslut tagna 1-31/

26 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktualiseringar Barn Vuxna Förlängning av utredning Barn Nystartade utredningar Barn Vuxna Pågående utredningar Barn Vuxna Avslutade utredningar Barn Vuxna Familjehemsplacerade <21 år SoL Flickor Pojkar Vårdnadsöverflyttade Flickor Pojkar Familjehemsplacerade < 21 år LVU Flickor Pojkar Tillfälliga placeringar Flickor Pojkar Barn HVB /SoL < 21 år Flickor Pojkar

27 Barn SIS < 21 år Flickor Pojkar Barn HVB /LVU < 21 år Flickor Pojkar Barn, Klivet SoL< 21 år Lägenhetsboendet, 10 platser Kollektivet, 6 platser Barn, Klivet LVU <21 år Kollektivet Barn, Klivet JOUR <21 år Kollektivet Pågående insatser - Kontaktfamiljer/ Komplementfamiljer/Kontaktpersoner Flickor Pojkar Vuxna HVB/SOL Kvinnor Män Vuxna LVM/SIS Kvinnor Män Vuxna, familjehemsplacering Kvinnor Män Familjerätten Aktualiseringar Påg. Utredningar inkl. samarbetssam Tingsrätten Påg. samarbetssamtal exl Tingsrätten 27

28 Nystartade utredningar Avslutade utredningar Skrivna Avtal, vårdnad, boende umgänge Dödsboanmälningar

29 29 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Eleonor Söderberg SOCIALNÄMNDEN Meddelanden socialnämnden Förvaltningens förslag till beslut lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se

30 30 Protokollsutdrag 1 (1) KOMMUNFULLMÄKTIGE Entledigande av ersättare i socialnämnden (KS/2016:395) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Roger Karlsson (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Sammanfattning av ärendet Roger Karlsson (MP) har i meddelande den 8 oktober 2016 begärt att bland annat få lämna uppdraget som ersättare i socialnämnden. Beslutet skickas till: Karlsson Löneenheten Troman Akten