Verksamhetsplan Bilaga 12. Utbildningsnämnden. Utbildningskontoret. Elof Hansjons. Peter Fredriksson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Transkript

1 Bilaga 12 Verksamhetsplan 2016 Nämnd: Utbildningsnämnden Kontor: Utbildningskontoret Nämndens ordförande: Elof Hansjons Ansvarig kontorschef: Peter Fredriksson Datum: Sid 1 av 15

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 4 Verksamhetsmål Södertälje kommun som arbetsgivare Ekonomi Statsbidrag, riktade satsningar och återsökningar Nämndens internkontroll Uppföljning Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 2 av 15

3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Nämndens övergripande ansvar Utbildningsnämndens verksamhetsområde är pedagogisk verksamhet för barn och ungdom. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, det vill säga förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämndens verksamheter och funktioner Inom utbildningskontoret i Södertälje kommun finns 12 förskoleenheter, 17 grundskoleenheter samt 5 gymnasieenheter, varav en är gymnasiesärskola. I grundskolan är särskolan organisatoriskt inrymd i fyra av enheterna. Utöver dessa enheter finns Resurscentrum, en enhet som består av kostenhet, elevhälsa, modersmålsenhet och ungdomsmottagning. Inom Resurscentrum finns även samlat de pedagogiska resurser som på en kommunövergripande nivå ska stödja enheternas arbete för en ökad måluppfyllelse. Ansvarig chef på enhetsnivå är förskolechef respektive rektor, alternativt enhetschef och förskolechef/rektor i de fall då funktionellt delat ledarskap utövas. Ansvariga chefer på verksamhetsnivå är tre verksamhetschefer, en för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Därtill finns en verksamhetschef med ansvar för Resurscentrum. Chef för utbildningskontoret och ytterst ansvarig tjänsteman för kommunens samlade skolverksamhet är kommunens utbildningsdirektör. Antal anställda Per sista november 2015 hade utbildningskontoret årsarbetare, varav årsarbetare inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 3 av 15

4 Verksamhetsidé Vilka är nämnden till för och vilka är deras behov? Tillsammans kan vi skapa en skola som ger våra barn de bästa förutsättningarna att klara både vuxenlivet och arbetslivet. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Barnets och elevens framgång är förskolans och skolans ansvar. Respekt för individen, detta betyder för oss: Undervisningen ska utgå från varje barns och elevs behov och förutsättningar. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Förskolornas och skolornas måluppfyllelse ska vida överträffa vad som förväntas utifrån ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Kunskapsutvecklingen ska stå i fokus i förskolans och skolans arbete. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Barn och elever från olika områden och med olika bakgrunder och erfarenheter ska mötas i våra förskolor och skolor. Sammanfattande analys av föregående års resultat I det följande lämnas en sammanfattande analys av föregående års resultat. För en mer omfattande och fördjupad analys se planerna för systematiskt kvalitetsarbete som är bifogade till verksamhetsplanen. Förskolorna och skolorna har de senaste åren haft en positiv utveckling, vilket är av stor vikt för det fortsatta arbetet. Vår resultatutveckling speglar förstås den kvalitetsutveckling som förskolor och skolor genomgått de senaste åren. Ett strukturerat och genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete har förbättrat kvalitén och därmed också resultaten. Vi kan dock inte bortse från att det finns faktorer som vi vet påverkar barnens och elevernas måluppfyllelse och som vi inte styr över. Till dem hör andel nyanlända, andel elever med utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Under flera år har vi vidtagit kompensatoriska åtgärder i syfte att motverkat de negativa effekterna av dessa faktorer. Vi kan se att åtgärderna gett resultat. I förskolan följer vi upp resultaten inom förskolans fyra prioriterade kunskapsområden: Språkutveckling, Lek och samspel. Matematik och Naturverenskap. Resultaten har förbättrats inom samtliga fyra prioriterade kunskapsområden under 2015 jämfört med De förbättrade resultaten inom förskolan kan relateras till de satsningar som genomförs med stöd av de extra medel förskolan har fått sig tilldelat av kommunstyrelsen. Effekterna av det arbete som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag och de centrala pedagogistorna och ateljeristorna har gjort är påtagliga. Särskilda förbättringsområden för förskolorna under kommande läsår är normkritiskt förhållningssätt och förskolans relation till familjerna. I grundskolan har meritvärdet i Södertäljes kommunala skolor förbättrats för femte året i rad. År 2010 var meritvärdet i de kommunala skolorna 190. År 2015 är meritvärdet 215. En sådan långvarig positiv utveckling är att betrakta som uppseendeväckande, inte minst med tanke på att skolorna under denna period tagit emot många nyanlända elever. Av stort värde är att meritvärdet för gruppen elever som är födda utomlands under den här tidsperioden har förbättrats. År 2010 var meritvärdet för denna grupp 136. År 2015 var meritvärdet 190. Fortfarandet har flickorna ett bättre meritvärde än pojkarna. Skillnaden minskar dock. Flickor har 2015 i genomsnitt 17,1 poäng bättre meritvärde än pojkar Det är förstås glädjande att resultaten över tid förbättras. Men många av eleverna som lämnar grundskolan har fortfarande låga meritvärden eller saknar betyg i olika ämnen, vilket gör att de inte blir behöriga för gymnasiets yrkes- eller högskoleförberedande program. För 2015 är andelen behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande program i stort densamma som för 2014 (78,7 %). Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har dock minskat från 82 % till 78,8 %. Totalt sett saknar alltså Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 4 av 15

5 fortsättningsvis cirka 20 % av eleverna som lämnar grundskolan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Särskilda förbättringsområden under kommande läsår för grundskolorna är att öka elevernas studiemotivation samt att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar för en mer likvärdig utbildning. Från och med 2014 har förutsättningarna för högskolebehörighet och examen förändrats för eleverna inom gymnasieskolan. År 2015 är därför det första året som en jämförelse kan göras. År 2015 har 68 % av eleverna som gått högskoleförberedande program uppnått högskolebehörighet och därmed också fått slutexamen (76 % 2014). Samtidigt har jämförelsetalet (f.d. meritvärdet) ökat under 2015, vilket då innebär att de som uppnått behörighet har gjort så med högre avgångsbetyg. Av eleverna på yrkesprogrammen är det 68 % som fått sin examen och det är en ökning jämfört med 62 % år Samtidigt har jämförelsetalet sjunkit inom yrkesprogrammen, vilket gör situationen omvänd jämfört med de högskoleförberedande programmen. Den främsta anledningen till att eleverna inte nått gymnasieexamen på högskoleförberedande program är att de saknar betyg eller har fått betyget F i Gymnasiearbetet, Svenska 3 eller Engelska 6. Dessa ämnen krävs för grundläggande behörighet till högskola. Det visar att den språkliga förmågan hos eleverna är en viktig faktor för att nå examen på gymnasiet. Under kommande läsår har hela gymnasieskolan därför ett tydligt fokus på det gemensamma förbättringsområdet språk-och kunskapsutvecklande ämnesundervisning. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 5 av 15

6 Verksamhetsmål (Kommungemensamma mål och inriktningar) Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet KF:s långsiktiga inriktning Kommunen är en central aktör i samhället för att påverka strukturer och skapa förutsättningar som stödjer samhällets omställning till att bli långsiktigt hållbart, med en utveckling som bygger på en hållbar förvaltning av naturresurserna. Kommunorganisationens miljöarbete ska vara en förebild i samhället och det ska vara möjligt för alla medborgare att leva och verka hållbart. Detta är i linje med kommunens ambition som klimatkommun och ekokommun. Kommunen ska bidra till en förbättrad folkhälsa bland Södertäljes invånare. Särskild vikt ska läggas vid att minskaden psykiska ohälsan bland barn och unga. Barns rätt till goda livsvillkor ska värnas och genomsyra arbetet i hela organisationen. KF:s inriktning för perioden Kommunen ska underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara miljöval. Inom skola och förskola ska arbetet fortsätta med perspektivet om hållbarhet, både i lärandet och omsatt i handling. En kemikalieplan för en giftfri vardagsmiljö ska tas fram, vilken omfattar förvaltningen och bolagen. Åtgärder ska genomföras under perioden för att bidra till en giftfri vardag för barn och unga inom förskola och skola. Kommunen ska bidra till en minskad användning av farliga kemikalier. Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter. I upphandlingen av kött ska kommunen ställa krav på att djurhållningen är förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, och även tas tillvara i marknadsföring av platsen Södertälje. Folkhälsoarbetet ska förstärkas genom att det nyligen antagna folkhälsoprogrammet börjar genomföras. Barnperspektivet är prioriterat och ska genomsyra arbetet i kommunen. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett utbrett samhällsproblem som behöver prioriteras. Fattigdom, utanförskap och otrygghet är faktorer som ökar risk för sämre psykisk och fysisk hälsa. Samverkan mellan kommunal och landstingsdriven verksamhet fortsätter och utökas under 2016 och arbetet med folkhälsoprogrammet ska följas regelbundet. Det är också viktigt att arbetet sker tvärsektoriellt. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. 2. Människors upplevda trygghet ska öka. (Följs upp av Ksk) 3. Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. (Följs upp av Ksk) Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 6 av 15

7 Nämndens mål och mätetal KF mål 1 Andelen inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel inom kostenheten ska öka. Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och genom att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter. I upphandlingen av kött ska kommunen ställa krav på att djurhållningen är förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Mätetal Andelen ekologiska livsmedel uppgick under perioden 1 januari - 31 augusti 2015 till 54,5 procent fördelat enligt nedan: Frukt och grönt inkl. potatis 49,7 % (49,9 % dec 2014) Kolonial 56,1 % (46,5 % dec 2014) Färskt och fryst kött 64,6 % (88,9 % dec 2014) Fryst fisk 77,9 % (85,6 % dec 2014) Mjölkprodukter 76,4 % (73,4 % dec 2014) Ägg 89,7 % (88,0 % dec 2014) Övriga utvecklingsuppdrag inom området Utvecklingsuppdrag 1 Köttkonsumtionen ska minska. Utvecklingsuppdrag 2 Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige). Utvecklingsuppdrag 3 Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 7 av 15

8 Nämndens områden Utbildning KF:s långsiktiga inriktning Varje barn och elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar i en trygg arbetsmiljö. Förskolan och skolan ska också stärka barnens och elevernas självkänsla och ge dem framtidstro. Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål. KF:s inriktning för perioden Utifrån det övergripande målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och skolan, ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Av särskild vikt är att alla förskolor och skolor utvecklar kvalitéer inom de fyra områden forskningen visat leder till förbättrade resultat och som kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är: Förändringsorienterat ledarskap. Ledare inom förskola och skola ska säkra att utvecklingsarbetet utgår från en väl känd verksamhetsidé, att medarbetarna har rätt kompetenser och i sitt arbete har en kvalitet som motsvarar högt ställda krav och förväntningar. Lärande organisationskultur. Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att organisationskulturen kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte och att det kollegiala lärandet får effekter i undervisningen och i barnens/elevernas lärande. Mål- och resultatstyrning. Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvalitén utifrån sina respektive roller och uppdrag. Kvalitet i undervisningen. Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som stödjer hög måluppfyllelse. Utöver ovanstående områden ska kvalitetsarbetet utgå från mer verksamhetsspecifika förbättringsområden: Förskolan i Södertälje ska utifrån etablerad forskning stärka och utjämna förutsättningarna för barn från olika samhällsklasser inför skolstarten. Det ska ske genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen för att dels fördjupa kunskapen om arbetet med förskolans prioriterade kunskapsområden och vilka effekter arbetet får för barnens utveckling, dels stärka förskolans förutsättningar att ha en dialog med vårdnadshavare om barnens lärande och utveckling. Förskolan ska också vidta åtgärder för att öka andelen förskollärare i verksamheten. Slutligen ska förskolorna utveckla sin verksamhet utifrån en gemensam verksamhetsidé, ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt. Grundskolan ska särskilt stärka kvalitéerna i årskurs 1-3. Särskilda satsningar ska säkra att fler elever lär sig grunderna i svenska och matematik de första skolåren. För att få en generell kvalitetsförbättring i undervisningen ska grundskolan fortsätta att utveckla modellen med två lärare i klassrummet. Arbetet med verksamhetsidéer ska intensifieras och leda till att grundskolan under perioden har ett antal skolor som är starkt profilerade och bidrar till ökade valmöjligheter och minskad segregation. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 8 av 15

9 Slutligen ska grundskolan utveckla en mer utmanande undervisning där höga förväntningar och arbetsro är ledord. Gymnasieskolan verkar i en region där elever rör sig alltmer över kommungränser. Södertäljes gymnasieskolor behöver ses i ett större sammanhang och samverka dels med omkringliggande kommuner och dels med fristående huvudmän i syfte att säkerställa en attraktiv sammansättning av olika gymnasieutbildningar i Södertälje. De kommunala gymnasieskolorna ska utveckla kvalitén inom de program man erbjuder och vara ett konkurrenskraftigt alternativ för Södertäljes grundskoleelever. Samarbetet med det lokala näringslivet högskolan och idrottsföreningarna ska stärkas för att profilera skolornas utbud. Likaså behöver gymnasieskolan utveckla samarbetet med andra utbildningsaktörer som Komvux och Sfi för att samordna kostnader och stärka innehållet i utbildningen. Gymnasieskolan ska utveckla en undervisning som är bättre anpassad till elevernas behov, vilket främst ska ske med stöd av ett språkutvecklande perspektiv och den digitala tekniken. För samtliga verksamheter gäller att i det dagliga arbetet särskilt beakta två perspektiv, dels ett socialt perspektiv utifrån kravet att ha en likvärdig skola och förskola där alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå målen, dels ett ekologiskt perspektiv utifrån kravet att medarbetare, barn och elever ska öka sin medvetenhet om vikten av hållbar utveckling. KF:s långsiktiga mål Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Nämndens mål, mätetal och förbättringsåtgärder Se Bilaga V1 Plan för systematiskt kvalitetsarbete kommunnivå Bilaga V2 Plan för systematiskt kvalitetsarbete förskola Bilaga V3 Plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskola Bilaga V4 Plan för systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola Bilaga V5 Plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 9 av 15

10 Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. KF:s inriktning för perioden Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete med ett tydligt engagemang i ledningen. Arbetet ska bedrivas utifrån forskning och beprövade erfarenheter i andra kommuner och organisationer. Södertälje kommun ska bland annat studera effekterna av de försök med förkortad arbetstid som nu genomförs i andra kommuner och landsting och därefter ta ställning till ett eventuellt försök i Södertälje. Det långsiktiga hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 procent för kommunen som helhet utgör ett mätetal som en del av den långsiktiga inriktningen. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Under perioden ska samverkan förstärkas mellan kommunen och Telge vad gäller chefsförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde. Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 10 av 15

11 Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebildning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. I samband med att verksamheter upphandlas ska ett personalpolitiskt perspektiv anläggas. Under 2016 utvärderas och revideras gällande uppförandekod. Förberedelser för ny upphandling av Södertäljes upphandlade städverksamhet i skolor och i andra verksamheter kommer att göras. Med ny myndighetsstruktur och ny lagstiftning i ryggen avser vi i ny upphandling att stärka skyddet för de som är anställda och deras villkor. KF:s långsiktiga mål 1. Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. 2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (Följs upp av HR) 4. Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) Nämndens mål och mätetal Sjukfrånvaro KF:s inriktning för perioden Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms kunna nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter. KF:s långsiktiga mål 1. Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. KF Mål 1 Den genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska och på sikt vara 5 procent. Mätetal Per sista november är den genomsnittliga sjukfrånvaron för utbildningskontoret 7,91 procent (UN 7,72 %). (Förskola: 10,67 %, grundskola: 6,40 %, gymnasieskola: 5,40 %) Strategiska utvecklingsuppdrag Utbildningskontoret samarbetar med HR-avdelningen för att sänka sjukfrånvaron. Arbetet innebär insatser för de enheter som har en hög sjukfrånvaro. HR-enheten har genom en enkät kartlagt orsakerna till frånvaron samt följsamhet till regler och rutiner inom området på de arbetsplatser som har en sjukfrånvaro över 8 %. Därefter har, utifrån kartläggningen, diskussionsgrupper för chefer genomförts för att stödja i arbetet med åtgärder. Samtliga chefer erbjuds nu också föreläsningar i ämnet. Vidare medverkar HR- Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 11 av 15

12 avdelningen vid enheternas ekonomiuppföljning för att tillsammans med förskolechef/rektor följa upp sjukfrånvaron månadsvis samt för att ytterligare diskutera orsaker till sjukfrånvaron. Tillsammans arbetar HR och enheten sedan fram åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Samtliga enheter sätter ett delmål för sjukfrånvaron. En åtgärd för att minska korttidsfrånvaron är att vid upprepad korttidsfrånvaro kalla medarbetaren till ett obligatoriskt hälsosamtal hos företagshälsovården för att kartlägga vad den upprepade frånvaron beror på. Initiativ till mötet tas av chefen. En annan åtgärd som kan vidtas är att kräva förstadagsintyg för de medarbetare som ofta är korttidssjuka, vilket då innebär att läkarintyg ska lämnas till arbetsgivaren redan första dagen vid frånvaro. Utbildningskontoret arbetar även sedan våren 2015 tillsammans med HR-avdelningen med ett pilotprojekt när det gäller att utvärdera och förbättra medarbetarnas engagemang på arbetsplatserna. Detta görs via mätningar i något som kallas Kraftkartan eller HRI (Human Resources Index) och endast ett fåtal enheter deltar. Under hösten 2015 ska en uppföljning göras för att se om resultaten från i vårens mätningar förändrats något. Efter att denna pilot är genomförd och utvärderad ska kommunen ta ställning till om det ska in i ordinarie verksamhet eller inte. Ekonomi Internbudget Internbudget framgår av PM Budget per verksamhetsområde samt bilaga Investeringar Investeringarna framgår av PM budget per verksamhetsområde. Statsbidrag, riktade satsningar och återsökningar Statsbidrag Belopp Koppling till nämndens måluppfyllelse Lågstadiesatsning ca tkr Från Skolverket. Ska möjliggöra satsningar på kommunens yngre barn. Minska barngruppernas storlek ca tkr Från skolverket. Ska möjliggöra ett bibehållet eller minskat antal barn per avdelning. Omsorg på obekväm tid ca. 100 tkr Från Skolverket. Ska delfinansiera kommunens förskola som bedrivs på obekväm tid. Kvalitetssäkrande åtgärder inom barn- och skolbarnsomsorg Lov- och sommarskola ca tkr Beror på antalet deltagande elever som vi anordnar lov- och sommarskola för. Från Skolverket. Ingår i nämndens ramar. Ska möjliggöra kompetensutveckling och viss personalförstärkning. Från Skolverket. Ska möjliggöra extra undervisning för elever. Karriärstjänster ca tkr Från Skolverket. Ska finansiera lönepåslaget till Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 12 av 15

13 förstelärare. Skapande skola ca. 300 tkr Från Kulturrådet. Ska öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Papperslösa barn ca tkr Från Skolverket. Ska möjliggöra utökad undervisning för nyanlända. Utökad undervisningstid för nyanlända elever ca. 250 tkr Från Skolverket. Ska möjliggöra utökad undervisning för nyanlända. Återsökningar Belopp Koppling till nämndens måluppfyllelse Statsbidrag för asylsökande ca tkr Från Migrationsverket. Ingår i nämndens ramar. Ska delfinansiera utökade platsbidrag för FBK-elever. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 13 av 15

14 Nämndens internkontroll Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Ingenting är så viktigt, utifrån nämndens uppdrag, som att barn och elever lyckas i förskola och skola. Att kvalitén i verksamheten är god och att resultaten inom förskolans prioriterade kunskapsområden är höga, att meritvärde och gymnasiebehörighet inom grundskolan är höga samt att jämförelsetal och examen/högskolebehörighet inom gymnasieskolan är höga. Dessa resultat, analyser kring dem samt framtida förbättringsåtgärder finns ingående beskrivet i planerna för det systematiska kvalitetsarbetet på kontorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå, vilket därmed gör dessa till interna kontrollmekanismer. Detta utgår även från den politiska viljan då det direkt korrelerar med den målformulering som finns kring utbildningsområdet i kommunens Mål&Budget. Utöver detta finns områden i internkontrollen som tagits fram på en kommunövergripande nivå och som inte direkt knyter an till nämndens specifika måluppfyllelse. Riskbedömning och riskhantering Inför varje nytt läsår gör ledningsgruppen på utbildningskontoret en riskbedömning kring den verksamhetsspecifika måluppfyllelsen; resultat inom förskolans prioriterade kunskapsområden, meritvärde och gymnasiebehörighet inom grundskolan samt jämförelsetal och examen/högskolebehörighet inom gymnasieskolan. En dialog kring den verksamhetsspecifika måluppfyllelsen är ständigt pågående under varje läsår. Specifika planer för resultatredovisning finns dessutom inom varje verksamhetsområde, men alla resultat, analyser och kommande åtgärder sammanställs i planerna för det systematiska kvalitetsarbetet på kontorsnivå och på verksamhetsnivå. För övriga områden i internkontrollen gör kontorets ekonomichef riskbedömningar. För aktuella riskbedömningar se: Bilaga IK1 Riskbedömning återsökning av statsbidrag för asylsökande 2016 Bilaga IK2 Riskbedömning ansökan om riktade statsbidrag 2016 Bilaga IK3 Riskbedömning barnomsorgsavgifter 2016 Bilaga IK4 Riskbedömning dokument- och ärendehantering 2016 Bilaga IK5 Riskbedömning verksamhetens måluppfyllelse 2016 Internkontrollplan Interkontrollplaner för 2016 framgår av: Bilaga IK6 Internkontrollplan återsökning av statsbidrag för asylsökande 2016 Bilaga IK7 Internkontrollplan ansökan om riktade statsbidrag 2016 Bilaga IK8 Internkontrollplan barnomsorgsavgifter 2016 Bilaga IK9 Internkontrollplan dokument- och ärendehantering 2016 Bilaga IK10 Internkontrollplan verksamhetens måluppfyllelse 2016 Genomförda internkontroller redovisas i nämnd under oktober månad. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 14 av 15

15 Uppföljning Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljning av utbildningsnämndens verksamhetsplan framgår av bilaga V6 Uppföljning av Miljöprogrammet och klimatstrategiplanen De delar som rör utbildningsnämndens verksamheter; utvecklandet av förskolegårdar och skolgårdar, arbetet med hållbar utveckling genom exempelvis Grön Flagg och ReMida, ökad andel ekologiska livsmedelsinköp och minskad köttkonsumtion följs upp i det särskilda Miljöbokslutet som kommunstyrelsens kontor tar fram. De tre senare kommer även att följas upp i enlighet med strukturen i ordinarie bokslut. Uppföljning av Folkhälsopolicyn I Folkhälsoprogrammet finns förslag på utvecklingsinsatser inom Folkhälsopolicyns sex målområden; (1) goda livsvillkor, (2) hälsosamma levnadsvanor, (3) god miljö, (4) goda arbetsförhållanden, (5) psykisk hälsa och (6) samverkan kring folkhälsan. Förslagen på utvecklingsinsatser ska ses som möjliga åtgärder för nämnderna att vidta för att förbättra folkhälsan för barn och unga de kommande fyra åren. I Folkhälsoprogrammet finns två prioriterade insatser som särskilt rör utbildningsnämnden under Socialnämnden är ansvarig nämnd för att genomföra dessa, men det ska ske i samarbete med utbildningsnämnden. Dessa två prioriterade insatser är: - Att erbjuda alla Södertäljes föräldrar ett generellt föräldrastödsprogram (ABC). - Att samordna mottagandet av nyanlända barn och ungdomar (familjecentraler). Utbildningskontoret kommer att följa upp arbetet med Folkhälsoprogrammet och de sex målområdena i Folkhälsopolicyn i samband med årsredovisningen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 15 av 15