Bildningsnämnden kallas till sammanträde

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Bildningsnämnden Datum Bildningsnämnden kallas till sammanträde Datum och tid: klockan 9:30 Plats: Oskarshamnssalen Vid förhinder kontakta: Ann-Birthe Larsen Rosén, tel: , e-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se Magnus Larsson (C) Ordförande Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Ledamöter Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S), 1:e v ordförande Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Tobias Hörnfeldt Röhr (L) Andreas Brager (KD) Jan Johansson (SD) Ersättare Ingrid Brundin (C) Helen Hammarqvist (MP) Marianne Erlandsson (S) Yvonne Hagberg (S) Cenneth Holmberg (V) Monica Johansson (V) Lucas Lodge (M) Vakant Igor Trisic (L) Per Tingström (KD) Michael Erlandsson (SD)

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Bildningsnämnden Datum Dagordning Ärende Upprop Val av justerare 65. Fastställande av dagordning 66. Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2017 och verksamhetsplan (VP) Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter Bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen 69. Remiss - Yttrande över motion nr 1/16: Kostnadsfria sommaraktiviteter för barn vars familjer uppbär försörjningsstöd 70. Hyresavtal gällande fritidsgård- och bibliotekslokaler i Kristdala 71. Information 72. Anmälningsärenden 73. Anmälan av delegationsbeslut

3 Tidplan BN Nr Ärende Föredragande Tid Upprop 09:30 Val av protokolljusterare Förslag: Gudrun Gustafsson (M) 65. Fastställande av dagordning 66. Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2017 och verksamhetsplan (VP) Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2017 Kristoffer och Matz 09:35 Kristoffer och Matz 68. Bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen Birthe 69. Remiss Yttrande över motion nr 1/16 : Kostnadsfria sommaraktiviteter för barn vars familjer uppbär försörjningsstöd 70. Hyresavtal gällande fritidsgårds- och bibliotekslokaler i Kristdala Delegering 71. Information: - Bildningschefen informerar - Information från kontaktpolitikergrupperna Daniel 10:10 Daniel Matz 72. Anmälningsärenden 73. Anmälan delegationsbeslut

4 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2017 och verksamhetsplan (VP) Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till driftbudget 2017 verksamhetsplan Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan med balanserade styrkort Bildningsnämnden antecknar information om facklig samverkan till protokollet. 4. Bildningsnämnden förklarar uppdraget punkt 2 att senast vecka 23 ta fram mer detaljerade konsekvensbeskrivningar avseende driftbudgeten samt förslag till taxor och avgifter för 2017, som fullgjort. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 62, om budgetramar för perioden Förvaltningen har upprättat ett förslag till driftbudget 2017 och verksamhetsplan för bildningsnämnden. Kommunstyrelen beslutade om en generell ramsänkning för nämnderna om ca 0,4 %, vilket motsvarar 2,3 mkr för bildningsnämnden. Bildningsnämnden har även belastats med ökade verksamhetskostnader i form av högre hyreskostnader om 1,1 mkr och höghöjdstädning om 0,2 mkr gentemot tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutade också om förändringar som inte medför någon reell konsekvens i verksamheterna; kompensationerna för prisökningar och för demografiförändringar. Nämnderna erhåller inte någon priskompensation för övriga kostnader på grund av de låga prisökningarna i samhället. Kompensationen för demografiska förändringar för de ökade antalen barn och elever i verksamheten motsvararas av en lika stor kostnad. Totalt sett minskar bildningsnämndens ram med 3,8 mkr 2017 jämfört med Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet meddelade i juni att bildningsnämnden tillförs 3,8 mkr vilket leder till att det inte blir någon besparing budgetåret Således upprättar bildningsförvaltningen inte en konsekvensbeskrivning. Därmed föreslår bildningsförvaltningen att nämndens uppdrag, punkt 2, kring att ta fram detaljerade konsekvensbeskrivningar som fullgjort. Bildningsnämnden beslutade , 43, att de politiska partierna senast skulle lämna in sina budgetförslag. Från Liberalerna och Kristdemokraterna har ett förslag till driftbudget och verksamhetsplan inkommit. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till driftbudget 2017 verksamhetsplan Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan med balanserade styrkort Bildningsnämnden antecknar information om facklig samverkan till protokollet. 4. Bildningsnämnden förklarar uppdraget punkt 2 att senast vecka 23 ta fram mer detaljerade konsekvensbeskrivningar avseende driftbudgeten samt förslag till taxor och avgifter för 2017, som fullgjort. Dagens sammanträde Bildningschef Matz Ingvarsson föredrar ärendet. Tobias Hörnfeldt Röhr (L) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till driftbudget och verksamhetsplan Magnus Larsson (C) yrkar för Centerpartiet och Socialdemokraterna bifall till förvaltningens förslag. Gudrun Gustafsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag punkt 1 mot Tobias Hörnfeldt Röhrs yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla förvaltningens förslag punkt 1. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag punkterna 2-4 och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla dessa. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till verksamhetsplan Protokoll facklig samverkan Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till driftbudget och verksamhetsplan Skickas till För kännedom: Bildningschefen Verksamhetscheferna För åtgärd: Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: kristoffer.lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2017 och verksamhetsplan (VP) Förslag till beslut 1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till driftbudget 2017 verksamhetsplan Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan med balanserade styrkort Bildningsnämnden antecknar information om facklig samverkan till protokollet. 4. Bildningsnämnden förklarar uppdraget punkt 2 att senast vecka 23 ta fram mer detaljerade konsekvensbeskrivningar avseende driftbudgeten samt förslag till taxor och avgifter för 2017, som fullgjort. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 62, om budgetramar för perioden Förvaltningen har upprättat ett förslag till driftbudget 2017 och verksamhetsplan för bildningsnämnden. Kommunstyrelen beslutade om en generell ramsänkning för nämnderna om ca 0,4 %, vilket motsvarar 2,3 mkr för bildningsnämnden. Bildningsnämnden har även belastats med ökade verksamhetskostnader i form av högre hyreskostnader om 1,1 mkr och höghöjdstädning om 0,2 mkr gentemot tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutade också om förändringar som inte medför någon reell konsekvens i verksamheterna; kompensationerna för prisökningar och för demografiförändringar. Nämnderna erhåller inte någon priskompensation för övriga kostnader på grund av de låga prisökningarna i samhället. Kompensationen för demografiska förändringar för de ökade antalen barn och elever i verksamheten motsvararas av en lika stor kostnad. Totalt sett minskar bildningsnämndens ram med 3,8 mkr 2017 jämfört med Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet meddelade i juni att bildningsnämnden tillförs 3,8 mkr vilket leder till att det inte blir någon besparing budgetåret Således upprättar bildningsförvaltningen inte en konsekvensbeskrivning. Därmed föreslår bildningsförvaltningen att nämndens uppdrag, punkt 2, kring att ta fram detaljerade konsekvensbeskrivningar som fullgjort. Matz Ingvarsson Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till verksamhetsplan Protokoll facklig samverkan Skrivelse med anledning av nämndernas budgetramar för 2017 Skickas till För kännedom: Bildningschefen Verksamhetscheferna För åtgärd: Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Förvaltningsekonomen

8 Styrelse- och nämndsplaner Bildningsnämnden UPPDRAG Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar hela utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning samt kultur- och fritidskontorens verksamheter. Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning till och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem. I kultur- och fritidskontorens verksamhet ingår till exempel museer, bibliotek, Xperiment, kulturminnesvård, Arena Oskarshamn, idrottsplatser, badplatser, gästhamnar, campingplatser, motionsspår, fritidsgårdar och föreningsbidrag. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER Under hösten 2016 genomfördes den nya renodlade verksamhetsorganisationen förankras nya rutiner och former så att administration och ledning kan vara ett optimalt stöd till kärnverksamheterna. Det systematiska kvalitetsarbetet vidareutvecklas och kopplas tydligare till linjens chefer. För att hitta förebyggande och verkansfulla åtgärder mot de ökande sjukskrivningstalen ska sambanden mellan stöd från administration, bemötande från ledning och de sjukskrivningsorsaker som finns användas till konkreta åtgärder. Under 2017 förtydligas kopplingen mellan resultat och arbetet kring Ett Gott Liv. Samtliga verksamheter vill under året arbeta med grupper av nyanlända på ett nära och inkluderande sätt. Chefer tar ett allt tydligare ansvar för det verksamhetsnära ledarskapet och resultaten. För att underlätta detta följs stödet till chefer och chefers arbetssätt fortlöpande så att det nära ledarskapet kan förverkligas. Enheter och arbetslag är i olika förändringsprocesser och behöver vara det för att kunna utveckla den nära verksamheten. Chefer på alla nivåer tar ansvar för att utvecklingen utgår från respektive enhets eller arbetslags situation. Den nya renodlade verksamhetsorganisationen förväntas underlätta detta. Inom alla skolformer riskeras ökande svårigheter i rekryteringsarbetet och lyckas man inte anställa chefer och behöriga lärare innebär det problem att nå de resultat man vill. Under kommande period fortsätter arbetet med att bemanna utbildningsverksamheterna utifrån kravet på behörighet för att uppnå högsta möjliga kompetens. Alternativa arbetssätt behöver undersökas, för att använda kompetenser på bästa möjliga sätt. För att effektivisera vikarieanskaffningen startades under hösten 2016 en bemanningsenhet, under 2017 ska det arbetet utvecklas så att verksamheter avlastas från vikarieanskaffningsarbete och så att tillgången på vikarier förbättras. I inledningsskedet riktar sig enheten till förskolor och fritidshem. Förskolans arbete med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande och forma verksamheten utifrån barnens erfarenheter och intressen fortsätter att utvecklas. Utveckling av förskolan måste ske långsiktigt och systematiskt vilket kräver skickliga ledare och pedagoger. Arbetet bygger på det forskning visat är framgångsfaktorer. I förskolans nya organisation lyfts det pedagogiska ledarskapet fram som en förutsättning i detta arbete. Den inarbetade modellen för kollegialt lärande är en viktig förutsättning. Antalet barn ökar samtidigt som antalet utbildade pedagoger minskar. Barngrupperna är stora och lokalerna är trånga. Många nyanlända kräver nya kunskaper. Att behålla förskollärarna, lyckas nyrekrytera och skapa en god miljö för alla, personal och barn, är en stor och viktig utmaning. I förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola fokuserar pedagoger och ledare på resultat och mående. Sambandet mellan resultat och mående blir allt tydligare och beläggs allt oftare i forskningen. En god elevhälsa börjar med en god personalhälsa. Skolans stora utmaning förutom ökad måluppfyllelse och rekrytering är att skapa goda arbetsförhållanden så att våra medarbetare väljer att stanna. En annan stor utmaning är att ta emot alla nyanlända elever. Eftersom brist på lokaler är tydlig, klasserna i våra ordinarie skolor fulla och skolskjutsplaneringen är svår att hantera vid snabba förändringar startades under hösten 2016 en Introduktionsskola. Syftet med skolan är att integrera fler genom att påbörja undervisningen i svenska fort som möjligt. Satsningen på utveckling av digitala lärmiljöer och lärverktyg fortsätter utvecklades det trådlösa nätverket ytterligare fler elever fick tillgång till digitala verktyg genomförs den sista etappen som innebär att alla barn och elever har fått en ökad tillgång av digitala verktyg. Rektorer och förskolechefer tar, med hjälp av utvecklingsledare ansvar för att de nya verktygen används för att utveckla undervisningen och förbättra resultaten. Kompetensutveckling, bland annat, med hjälp av kollegialt lärande ser till att genomförandet av Strategin blir mer än förtätning av teknik och verktyg. För grundskolan fokuserar pedagoger och ledare på de arbetssätt som förbättrar resultaten. Fler elever ska lämna grundskolan med behörighet för gymnasiet. Gymnasieskolans elevunderlag på de nationella programmen stabiliseras på grund av demografi och skolval, efter flera års nedgång Däremot kommer den totala mängden elever på gymnasiet att öka markant eftersom mängden nyanlända elever i kommunen ökar. Vår stora utmaning de närmsta åren ligger i att få den satsning på digitala verktyg att också slå igenom så att undervisningen nyttjar alla de fördelar en digital miljö skapar.

9 Inom vuxenutbildningen är efterfrågan på SFI fortsatt hög och förväntas tillsammans med Grundutbildning för Vuxna att öka under 2017, när de många nyanlända under 2015 och 2106 får uppehållstillstånd. SFIverksamheten är en viktig del i hela kommunens fortsatta utveckling för etableringen av nyanlända. Förvaltningen gör en riktad satsning på modersmål och studiestöd och deltar samtidigt aktivt i etableringsarbetet på övergripande nivå. Chefen för modersmål och etablering fick sina arbetsuppgifter helt förändrade på grund av ett stort antal nyanlända under 2015 och Under 2017 finns förhoppningar om att kunna fokusera på grunduppdraget. Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är viktiga delar för de resultat vi vill uppnå. Nämndsplaner Bildningsnämnden Kulturkontoret fortsätter att satsa på besöksaktiviteterna i Kulturhuset, både de fasta som Xperiment och bibliotek och de tillfälliga arrangemangen. Under 2017 läggs fokus på Fredriksberg som destination med fler aktiviteter, tydligare samarbeten med tekniska kontoret och externa aktörer samt den fysiska miljön. Museerna kommer att bli mer dynamiska i sina utställningar genom att delar av dem kommer att få ett nytt innehåll minst två gånger per år. Detta för att ge många återkommande besökare något nytt kommer musikskolan vara en del av kulturens organisation. Kulturhuset i sin helhet har som mål att bli en tydligare mötesplats. Den fysiska miljön förändras sista kvartalet 2016 såväl inne i huset som torgytan utanför. Detta ska implementeras och nyttjas till fullo. Fritidskontorets verksamhet 2017 domineras av många projekt som ska startas upp eller slutföras. Under våren 2017 väntas den första delen av ombyggnationen av Arena Oskarshamn att slutföras. Första delen innehåller bad, gym, cafeteria, lekattraktioner och mauritiusstrand. Driften av Havslätts Camping går in på sitt andra år av tre. Parallellt med detta kommer ett utredningsarbete och detaljplanearbete att påbörjas. Under året påbörjas en stor satsning på att rusta upp de kommunala och föreningsägda motionsspåren i kommunen. Konstgräsmattan på Arena Oskarshamn kommer att bytas inför säsongen Under vintern 2016 öppnar en ny kommunal fritidsgård i Kristdala, under 2017 ska verksamheten vara i full gång. EKONOMISK BUDGET Skattefinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Verksamhet Kultur Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola, musik Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt S:a inkl kap.kostn varav avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader S:a exkl kap.kostn

10 Styrelse- och nämndsplaner Investering Budget VP VP (tkr) Investeringspåse Investeringspåse Övriga investeringar Tillgänglighet badplatser Möbler kulturhusets entré Nya möbler stadsbibliotek Teknikutveckling kulturverksamheten (IT) Konstinköp Ny sarg i ishallen Byte av konstgräsmatta Biblioteksbuss Xperiment Utrustning kulturens personalutrymme, förråd, magasin Barnavdelning kulturverksamhet Summa VERKSAMHETSMÅL Ekonomi Ekonomi i balans Nämnden håller sig inom budgetramarna som baseras på det kommunövergripande målet. Mätning görs årligen av närmast föregående tvåårsperiod i samband med årsbokslut. Under 2017 utvecklas arbetet med bland annat uppföljning på enhetsnivå, den ekonomiska uppföljningen kopplas närmare uppföljning av andra verksamhetsresultat. Medborgare Bemötande av och kommunikation med besökare och föräldrar Kvalitet är en personlig upplevelse och därför är bemötande och kommunikation en avgörande faktor när kvalitet bedöms av besökare, elever och föräldrar. Detta gäller oavsett verksamhet, bemötandet och kommunikationen i förskola eller på simhallen har samma effekt på upplevelsen av kvalitet. Ett gott bemötande hos oss sprids till de medborgare som ännu inte besökt oss och vi får möjlighet att bidra till Ett Gott Liv för allt fler. Erbjuda förskoleplats inom 4 månader för 1:a eller 2:a handsalternativet Utökningarna under 2016 och 2017 innebär att målet är lättare att uppnå. Det är av stor vikt att medborgaren känner trygghet i tillgången på goda förskoleplatser. Brist på attraktiva förskoleplatser får inte vara ett hinder för den medborgare som vill studera eller arbeta. Att erbjuda förskoleplats enligt föräldrars första- eller andrahandsval är en något högre ambition än den nationella lagstiftningens. Barn/elevers delaktighet Att få uppleva meningsfull delaktighet är en viktig del i lärandet om vårt demokratiska samhälle. Lärandet om delaktighet är effektivt om delaktigheten är konkret i den situation barnet eller eleven befinner sig i. När vår verksamhet förhåller sig till det som barnet/eleven upplever som mitt lärande, mina resultat, mina arbetssätt, mina relationer, mina handlingar och mina val skapas upplevelse av verklig delaktighet. Medarbetare Medarbetare upplever att de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats En förutsättning för trivsel och utveckling i förvaltningens verksamheter är att medarbetare upplever att de har möjlighet att påverka på arbetsplatserna. Detta i sin tur leder till goda arbetsinsatser och goda resultat. Under 2017 blir utvecklingen av det nära ledarskapet ett viktigt område för delaktighet. Delaktighet på alla nivåer, från den individuella till den kollektiva är också en viktig faktor för att skapa mening och minska de arbetsrelaterade ökande sjukskrivningstalen. Återkoppling Det finns fortfarande ett behov av att öka kommunikationen och återkopplingen mellan medarbetare och chef på alla nivåer. Avsikten med utvecklingsarbetet är att möjliggöra kontinuerlig och återkommande återkoppling mellan chef och medarbetare. Det kräver att medarbetare och chefer själva skapar arbetssätt som möjliggör detta, och vid behov får stöd för förändringar och genomförande. En attraktiv arbetsplats En arbetsplats blir attraktiv när medarbetaren talar väl om den och rekommenderar den till andra. Detta bidrar till en gynnsam rekryteringssituation. Inom flera av våra verksamheter finns kompetenser som vi konkurrerar med andra om. Genom goda villkor och effektiv kommunikation om oss själva ökar vi attraktiviteten och bidrar till en tryggare kompetensförsörjning. Utveckling En stimulerande verksamhet Resultat och förändringar uppnås säkrast med någon form av motivation. Det är därför av betydelse att alla verksamheter är stimulerande och motiverar till handlingar och resultat som individ och verksamhet vill nå. Individen kan vara besökaren, motionären, låntagaren, gästen, barnet, eleven eller medarbetaren. Verksamheten kan vara den egna enheten eller verksamheter som består av gäster, föreningar eller grupper. Alla motiveras och stimuleras av vår verksamhet och utvecklar därmed sig själva och vår verksamhet. Detta förbättrar och motiverar till förändring så att vi tillsammans når Ett Gott Liv.

11 Nämndsplaner Bildningsnämnden En likvärdig förskola/skola där alla har lika tillgång till utbildning, till lika kvalitet på utbildning och till kompensation för olika förutsättningar och behov En likvärdig förskola och skola är en viktig del i bilden av en attraktiv kommun. Kännetecknet för kvalitet är att alla barn och elever når resultat. Nämnden väljer ett antal nyckeltal som, dels kan vara viktiga indikatorer på en likvärdig förskola och skola, dels kan vara avgörande för resultaten som helhet. Att alla lär sig läsa under sitt första skolår är ett exempel på det senare. I de flesta fall väljer vi måltalet 100 %, då lägre måltal är svåra att motivera. Vi kan till exempel inte vara nöjda så länge ett enda barn inte lär sig läsa. Satsning på gymnasieutbildning med teknik- och vårdcollege Elevers möjligheter till arbete eller studier efter gymnasietiden är en viktig kvalitetsfaktor. Elever med intresse för teknik eller vård ska uppleva så god kvalitet på utbildningarna att de studerar vidare eller söker sysselsättning inom dessa områden. Vi strävar efter en situation med dubbla vinnare, elever hittar en framtid som de finner god och arbetsmarknaden i Oskarshamn hittar välutbildade medarbetare. BALANSERADE STYRKORT EKONOMI Kommunövergripande mål: God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomi i balans Verksamhetens nettokostnader dividerat med budgetramen under en tvåårsperiod Årligen i samband med årsbokslut Max 100 % MEDBORGARE Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid God kommunal service Bemötande av och kommunikation med besökare och föräldrar Andelen besökare och föräldrar som rekommenderar verksamheterna till andra Vartannat år i kvalitetsenkät 100 % Erbjuda förskoleplats inom 4 månader för 1:a eller 2:a handsalternativet Andelen barn som under det senaste året fått plats på 1:a eller 2:a-handsvalet, inom 4 månader Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % Delaktiga medborgare Barn/elevers delaktighet Andel elever som upplever att personal och skolledning tar till vara på deras synpunkter utifrån målen i de nationella och lokala styrdokumenten Vartannat år i kvalitetsenkät 100 %

12 Styrelse- och nämndsplaner MEDARBETARE Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Tydligt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap Medarbetare upplever att de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka på sin arbetsplats Årligen i medarbetarenkät 100 % Återkoppling Andel medarbetare som upplever kontinuerlig återkoppling på genomfört arbete från närmsta chef Årligen i medarbetarenkät 100 % Tryggad kompetensförsörjning/ utveckling En attraktiv arbetsplats Andelen medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats till andra Årligen i medarbetarenkät 100 % UTVECKLING Kommunövergripande mål: Ökad tillväxt Verksamhetsmål Framgångsfaktor Nyckeltal Mättid Måltal Uppfyllelsetid Attraktiv kommun En stimulerande verksamhet Andelen som tycker att det är roligt eller meningsfullt att delta i och besöka verksamheterna, förskola, skola, kultur och fritid Vartannat år i kvalitetsenkäten 100 % En likvärdig förskola/skola lika tillgång till utbildning lika kvalitet på utbildning Alla elever läser efter sitt första skolår Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % kompensera för elevers olika förutsättningar och behov Skolornas totala meritvärde enligt Skolverkets beräkning av meritpoäng Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet Årlig ökning Alla barn och elever använder modern teknik för kommunikation och lärande. Vartannat år i kvalitetsenkäten 100 % Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet för gymnasiet Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % Andelen elever som uppnår yrkesexamen eller gymnasieexamen Årligen i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet 100 % Satsning på gymnasieutbildning med Teknik- och Vårdcollege Andelen elever i årskurs 2 inom Teknik- och Vårdcollege som har för avsikt att studera vidare eller söka arbete inom teknik eller vård Vartannat år i kvalitetsenkät 100 %

13

14

15

16

17

18

19 Bildningsnämnden Budgetinformation 2017 VP

20 Disposition Återblick 2016 Ekonomiska förutsättningar 2017 VP Konsekvensbeskrivning Verksamhetsmål

21 Återblick 2016

22 Budget 2016 Ramökning driftbudget 1. Minskad elevpeng 470 tkr 2. IKT 4518 tkr 3. Idrottsprofil 400 tkr 4. Ungdomscafé 108 tkr 5. Teknik- /vårdcollege 625 tkr 6. Underhåll Arena 300 tkr 7. Stöd kulturföreningar 60 tkr 8. Stöd vuxenföreningar 50 tkr 9. Ungdomsfrågor 200 tkr 10. Hyresnivå ishallen 384 tkr 11. Hyra 1500 tkr 12. Havslätts camping 1522 tkr 13. Arbetsgivaravgifter 1500 tkr 14. Avgiftsfri skola 200 tkr 15. Fritidsledare 300 tkr 16. Utökat stöd Biostad 700 tkr Dessutom 350 tkr i tekniskas budget Återblick 2016

23 Flykting/Nyanlända Inget större ekonomiskt underskott belastning av flyktingmottagning i verksamheten Undanträngningseffekter på andra aktiviteter Förändrad ekonomiuppföljning, redovisa underskott. Behov om kunskap och information. Tillväxt lokaler och barn/elever Återblick 2016

24 Rekryteringssvårigheter Ser ut som plusresultat Kvalitetsförluster Belastning på behöriga Återblick 2016

25 Andra händelser av betydelse för budget 2016 och 2017 Ny organisation Uppföljning på enhetsnivå Hur visa på en neddragning med 0,4% inför 2017 när vi växer mer? Tillväxt p.g.a. inflyttning, högre födelsetal och politiska beslut. Vilken detaljnivå ska vi/ni välja? Återblick 2016

26 Ekonomisk prognos nyanlända 2016 Intäkter Eftersök asyl 61,7 Nyanlända 13,6 Extraordinära medel 2,0 Summa intäkter 77,2 (tkr) Kostnader Asyl 63,7 Nyanlända 17,0 Hyra 2,0 Städ 0,7 Mat 2,6 Summa 86,0 Resultat -8,7 Återblick 2016

27 Ekonomiska frågeställningar kring nyanlända Hur många nyanlända kommer till kommunen? Hur många stannar kvar och blir kommunplacerade? Ökar schablonersättningen? Ökar ersättningen för eftersökningen av asyl? Hur säkra ska vi vara på att få ersättning för extraordinära kostnader? Påverkas socioekonomiska variablerna? Regeringen lovar fortsättning på extrapotten. Räknas den in i ramarna eller ska förvaltningarna redovisa underskott? Återblick 2016

28 Ekonomiska förutsättningar

29 Direktiv KS mars Generell ramsänkning på 0,4 % Demografiuppräkning Sänkning av sociala avgifter Buffert från 0,25 % till 0,35 % Sänkt ram komponentavskrivning Utebliven priskompensation Kompensation löneökning och kapitalkostnader Ekonomiska förutsättningar

30 Ramökning KF november (tkr) IKT Havsslätts camping Hyra Kompensation arbetsgivaravg Biostad Teknik och vårdcollege Minskad elevpeng Idrottsprofil på fler program Fritidsledare Kristdala Underhåll Arena Oskarshamn Finansiering avgiftsfri skola Ungdomscafé Utökat stöd kulturföreningar Utökat stöd vuxenföreningar Ekonomiska förutsättningar

31 Förändringar Beslut KS mars Sänkt ram komponentavskrivning Kostnad sociala avgifter Minskning av driftram tkr Verksamhetsförändringar Hyressänkning Tekniska Höghöjdsstäd Servicecenter (tkr) Demografiuppräkning Buffert från 0,25 % till 0,35 % Utebliven priskompensation Kompensation löneökning och kap.kostnader Ekonomiska förutsättningar

32 Konsekvensbeskrivning

33 Konsekvensbeskrivning per verksamhetsområde Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Förvaltningsgemensam Kultur Fritid (tkr) Konsekvensbeskrivning

34 Verksamhetsmål

35 Ekonomi Verksamhetsmål

36 Medborgare Verksamhetsmål

37 Medarbetare Verksamhetsmål

38 Utveckling Verksamhetsmål

39 Utveckling Verksamhetsmål

40 Utveckling Verksamhetsmål

41 Oppositionens budget. - Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till driftbudget och verksamhetsplan för , Bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Inlämnad av Liberalernas och Kristdemokraternas företrädare i nämnden,

42 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET (L & KD) Skattefinansierade verksamheter BUDGET 2017 Drift Budget (tkr) Förvalt. förslag Skillnad Avg. L+KD ESB- L+KD Summa L+KD NOT Verksamhet Kultur Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola, musik Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt S:a inkl kap.kostn varav avskrivningar internränta S:a kapitalkostnader S:a exkl kap.kostn VP Drift Budget (tkr) Förvalt. förslag Skillnad Avg. L+KD ESB-L+KD Summa L+KD NOT Verksamhet Kultur Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola, musik Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt S:a inkl kap.kostn varav avskrivningar internränta S:a kapitalkostnader S:a exkl kap.kostn

43 VP 2019 Drift Budget (tkr) Förvalt. förslag Skillnad Avg. L+KD ESB-pengar NOT Verksamhet Kultur Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola, musik Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt S:a inkl kap.kostn varav avskrivningar internränta S:a kapitalkostnader S:a exkl kap.kostn NOTER 1 Vi tillskjuter medel för att biblioteken skall få möjlighet att erbjuda ett större litteraturutbud på utländska språk. Detta för att ge nyanlända bättre förutsättningar att tillskansa sig kännedom om Sverige och den svenska kulturen. 2 Extra tillsatta medel möjliggör projektanställning av flerspråkig personal där behovet är som störst. 3 Hög belastning på verksamheten kräver extra tillsatta medel. 4 Satsning på lägre arbetsbelastning som ett försök till att stävja höga sjuktal. 5 Ökade kostnader till följd av stort antal studenter som ej finansieras av ESB. Begreppsförklaring ESB Med ESB eller ESB-pengar menas i denna redogörelse det extra statsbidrag som utlysts av staten som delas ut till landets kommuner och vars medel har som syfte att förbättra förutsättningarna för etableringen av nyanlända flyktingar.

44

45 PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Dnr BN 2016/ Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter Arbetsutskottets förslag till beslut Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamheter Ärendet Förvaltningen föreslår förändring av taxor och avgifter gällande maxtaxan inom förskola och fritidshem. I dag används ett system med maxtaxa vilket innebär ett tak för hur hög avgift kommunen har rätt att debitera. Ensamstående, sammanboende eller gifta vårdnadshavare samt familjehemsföräldrar är, i egenskap av platsinnehavare, avgiftspliktiga och betalningsansvariga för avgiften. Enligt skollagen ska avgiften vara skälig. Inkomsttaket i maxtaxan har höjts från och med den 1 januari Detta innebär att kommunen har möjlighet att höja avgiften från kronor till kronor. För en trebarnsfamilj skulle denna höjning ge en ökad månadskostnad med 52 kr. Denna höjning gäller för hushåll vars månadsinkomst överstiger kr. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Statsbidraget som kompenserar är beräknat utifrån att kommunerna höjer maxtaxan till högsta nivån. Om Oskarshamns kommun väljer att inte höja maxtaxan minskar kommunens intäkter med 380 tkr som skulle medföra en besparing på verksamheterna i motsvarande grad. Förvaltningen föreslår också taxeförändringar inom fritidsverksamheten för simhallen, anläggningshyror och Havsslätts camping. Havsslätts camping har tillkommit jämfört med föregående år. I övrigt föreslås oförändrade taxor Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamheter Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Kristoffer Lundgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med bildningschef Matz Ingvarsson och fritidschef Daniel Stenberg. Proposition Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

46 PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum fortsättning Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna För åtgärd: Kommunkontorets ekonomiavdelning Förvaltningsekonomen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning BN 2016/ Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Kristoffer Lundgren E-post: Kristoffer.Lundgren@oskarshamn.se Tel: Bildningsnämnden Bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till taxor och avgifter för bildningsnämndens verksamheter Ärendet Förvaltningen föreslår förändring av taxor och avgifter gällande maxtaxan inom förskola och fritidshem. I dag används ett system med maxtaxa vilket innebär ett tak för hur hög avgift kommunen har rätt att debitera. Ensamstående, sammanboende eller gifta vårdnadshavare samt familjehemsföräldrar är, i egenskap av platsinnehavare, avgiftspliktiga och betalningsansvariga för avgiften. Enligt skollagen ska avgiften vara skälig. Inkomsttaket i maxtaxan har höjts från och med den 1 januari Detta innebär att kommunen har möjlighet att höja avgiften från kronor till kronor. För en trebarnsfamilj skulle denna höjning ge en ökad månadskostnad med 52 kr. Denna höjning gäller för hushåll vars månadsinkomst överstiger kr. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Statsbidraget som kompenserar är beräknat utifrån att kommunerna höjer maxtaxan till högsta nivån. Om Oskarshamns kommun väljer att inte höja maxtaxan minskar kommunens intäkter med 380 tkr som skulle medföra en besparing på verksamheterna i motsvarande grad. Förvaltningen föreslår också taxeförändringar inom fritidsverksamheten för simhallen, anläggningshyror och Havsslätts camping. Havsslätts camping har tillkommit jämfört med föregående år. I övrigt föreslås oförändrade taxor Matz Ingvarsson Bildningschef Kristoffer Lundgren Förvaltningsekonom Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till förändrade taxor och avgifter bildningsnämnden Förslag till oförändrade taxor och avgifter bildningsnämnden

48 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning BN 2016/ Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna För åtgärd: Kommunkontorets ekonomiavdelning Förvaltningsekonomen

49 1 Del 1 Förändring av taxor och avgifter Förvaltning: Bildningsförvaltningen

50 2 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Barnomsorgsavgifter Beskrivning: Förskola/pedagogisk omsorg/natt- och helomsorg - Barn 1 - Barn 2 - Barn 3 - Barn 4 Fritidshem - Barn 1 - Barn 2 - Barn 3 - Barn 4 Lovomsorg Belopp: 3% av inkomsten. Max kr/månad 2% av inkomsten. Max 875 kr/månad 1% av inkomsten. Max 438 kr/månad Ingen avgift 2% av inkomsten. Max 875 kr/månad 1% av inkomsten. Max 438 kr/månad 1% av inkomsten. Max 438 kr/månad Ingen avgift 60 kr/dag Anmärkning, barnomsorgsavgifter Barn 1 är det yngsta barnet. Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmars avgiftsfri förskoleverksamhet per vecka. Verksamheten omfattar sammanlagt 525 timmar per år och följer skolans läsårstider. För de barn som behöver tid i förskola/ pedagogisk omsorg utöver allmän förskola(15 timmar) tas avgift ut enligt maxtaxa med en reduktion på 3/10 av avgiften, det vill säga en reduktion på 30 % i månaden. Avgiften för allmän förskola regleras från och med den första september det år barnet fyller tre år. Barn i behov av särskilt stöd: För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl erbjudits plats i förskola, är plats upp till 15 timmar per vecka avgiftsfri. För de av dessa barn som behöver mer än 15 timmar per vecka tas avgift ut enligt maxtaxa med en reduktion på 3/10 av avgiften, det vill säga en reduktion på 30 % av avgiften per månad. Avgiften för fritidshem beräknas från och med september det år barnet fyller sex år. Del 1 Förändring av taxor och avgifter

51 3 Taxa: Avgifter simhallen Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: - Motionssim årskort - Motionssim pensionär årskort - Hyra läktare - Företagsbad Belopp: 2100 kronor (1800 kronor) 1400 kronor (1200 kronor) 1000 kronor/dag (Ny) Utgår (50 kronor) Taxa: Anläggningshyror Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Idrottsparken Konstgräsplan - Maximal belysning Bandybana - Maximal belysning Sporthall C - Bordtennis (1 bord) Belopp: Utgår Utgår (Vid träning och träningsmatcher tillkommer 150 kronor/timma) (Vid träning och träningsmatcher tillkommer 150 kronor/timma) 60 kronor/timma (Ny) Taxa: Havslätts Camping Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Camping - Husvagn/husbil, inkl. el - Husvagn/husbil, exkl. el - Husvagn/husbil, A-läge inkl. el - Säsongsplats A, inkl. el - Säsongsplats B, inkl. el Del 1 Förändring av taxor och avgifter Belopp: Lågsäsong Högsäsong Midsommar 250 kr (240) 280 kr (270) 310 kr (300) 220 kr (210) 250 kr (240) 280 kr (270) 270 kr (Ny) 300 kr (Ny) 330 kr (Ny) kr (9 600 kr) kr (9 200 kr)

52 Del 2 Oförändrade taxor och avgifter Förvaltning: Bildningsförvaltningen 101

53 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Lokalhyror för verksamhetslokaler, exklusive gymnastiksalar och idrottshallar Beskrivning: Belopp: - Lokal under 100 m2 Föreningar, studieförbund och UF-företag - Övriga - Lokal över 100 m2, samt matsal Föreningar, studieförbund och UF-företag - Övriga - Klassrum för lägerverksamhet - Datasal till studieförbunden - Lokal för föreningsstyrelse/medlemsmöte 400 kr/dygn 700 kr/dygn 600 kr/dygn 1 200kr/dygn 600 kr/dygn 750 kr/undervisningstillfälle 100 kr/mötestillfälle Övrigt - lokaler - I de fall extra städ-/vaktmästarinsats erfordras ska utöver fastställd hyra debitering ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna. - Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats. - Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren. - Vid ej avbokade tider debiteras taxan. - Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga lokaler av rektor/förskolechef. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang. - Vid internt bruk debiteras ingen hyra när lokal upplåts vid enstaka tillfällen för kommunal verksamhet 102

54 Taxa: Avgifter simhallen Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Simhallen Kategori/Entréavgifter - Vuxen - Barn och ungdom 4-18 år - Barn 0-3 år - Familj 2 vuxna 3 barn - Minifamilj 1 vuxen 2 barn Kategori/Rabattkort - Vuxen 12-kort - Barn och ungdom 4-18 år 12-kort Kategori/Övriga - Simkurs vuxen - Simkurs barn - Babysim - Intensivsimskola (För enskilda barn som är folkbokförda och går i skola i Oskarshamns kommun, från årskurs 3.) - Intensivsimskola (andra kommuner) - Simklubbens bantaxa, ungdom - Simklubbens bantaxa, vuxen - Simtävling, 25-meters-bassängen - Simtävling hela äventyrsbadet - Rehab bassäng föreningstaxa, ungdom - Rehab bassäng föreningstaxa, vuxen - Rehab bassäng privat/övrigt - Relaxavdelning - Sommarsimskola (utomhus) - Instruktör vattengymnastik (50 min) Belopp: 60 kronor 40 kronor 0 kronor 160 kronor 110 kronor 600 kronor 400 kronor 600 kronor 600 kronor kronor/10 ggr 200 kronor 600 kr 20 kronor/bana 30 kronor/bana kronor/tillfälle kronor/tillfälle (Taxan för hela badet gäller vid 2 tävlingar per år. Extra arbeten debiteras separat enligt självkostnadsprincipen.) 300 kronor/timma 500 kronor/timma 750 kronor/timma Delegation till fritidschefen 200 kr 500 kr 103

55 Taxa: Anläggningshyror Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Sporthall A - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Arrangemangstaxa - Matcher division 1 - Matcher division 2 - Matcher division Träningsmatcher - Högre seriematcher Sporthall B - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Badminton (1 bana) privat Sporthall C - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt Ishall - Förening ungdom - Förening vuxna - Privat/Övrigt - Allmänhetens åkning - A-lags matcher Inlines Ishall - Träningstaxor - Matcher lag 1 - Matcher övriga - Matcher externt - Seriesammandragning Heldag (över 4 timmar) - Seriesammandragning Halvdag (under 4 timmar) Konferensrum Ishall - Förening - Förenings styrelse-/medlemsmöte - Internt - Privat/Övrigt 104 Belopp: 70 kronor/timma 110 kronor/timma 350 kronor/timma Delegation till fritidschefen 600 kronor/tillfälle 500 kronor/tillfälle 400 kronor/tillfälle Enligt träningstaxan Enligt avtal 55 kronor/timma 75 kronor/timma 160 kronor/timma 60 kronor/timma 45 kronor/timma 65 kronor/timma 140 kronor/timma 110 kronor/timma 160 kronor/timma 750 kronor/timma 0 kronor Enligt avtal Enligt ovan ishall 700 kronor/tillfälle 500 kronor/tillfälle kronor/tillfälle kronor kronor 100 kronor/timma 100 kronor/mötestillfälle 200 kronor/timma 300 kronor/timma

56 Taxa: Anläggningshyror, fortsättning Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Idrottsparken Friidrottsanläggning - Förening - Friidrottstävling - Allmänhetens Idrottsparken Konstgräsplan - Förening vuxen - Förening ungdom - Externa/Privat/Företag - Skolor Må-fr. kl Halv plan - Träningsmatch vuxen - Träningsmatch ungdom - Externa föreningar Seriematcher - Konstgräsplan - Division 1 - Division 2 - Division 3 - Division 4 - Division 5 och lägre - Ungdom 11-manna - Ungdom 7-manna Bandybana - Förening vuxen - Förening ungdom - Externa/Privat/Företag - Halv plan - Allmänhetens åkning - Träningsmatch vuxen - Träningsmatch ungdom - Externa träningsmatcher Seriematcher - Bandybanan - Allsvenskan - Division 1 - Division 2 - Ungdom Belopp: 120 kronor/timma kronor/heldag (över 4 timmar) 500 kronor/halvdag (under 4 timmar) 0 kronor 140 kronor/timma 75 kronor/timma 600 kronor/timma Enligt separat uppgörelse med Bildning Halva taxan 700 kronor/match 300 kronor/match kronor/match Enligt avtal kronor/match kronor/match kronor/match 700 kronor/match 350 kronor/match 150 kronor/match 300 kronor/timma 150 kronor/timma kronor/timma Halva taxan 0 kronor kronor/match 300 kronor/match kronor/match kronor/match kronor/match kronor/match 500 kronor/match 105

57 Taxa: Anläggningshyror, fortsättning Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Gräsplaner - Förening ungdom - Förening vuxen - Privat/Övrigt - Matcher lag 1 - Matcher övriga lag - Matcher ungdom - Matcher amerikansk fotboll Konstgräsplan - Ernemar - Förening vuxen - Förening ungdom - Externa/Privat/Företag - Träningsmatch vuxen - Träningsmatch ungdom - Externa föreningar - Halv plan Ernemarhallen - Förening ungdom - Förening vuxen Boulehallen - Förening ungdom - Förening vuxen - Privat/Övrigt Båtplatser - Säsongsplats Klintemåla Fritidsgårdar - Sommarläger Belopp: 55 kronor/timma 75 kronor/timma 350 kronor/tillfälle 550 kronor/tillfälle 350 kronor/tillfälle 150 kronor/tillfälle 800 kronor/tillfälle 140 kronor/timma 75 kronor/timma 600 kronor/timma 700 kronor/match 300 kronor/match kronor/match Halva taxan 85 kronor/timma 175 kronor/timma 55 kronor/timma 75 kronor/timma 300 kronor/timma kr 100 kr 106

58 Taxa: Havslätts Camping Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: Stugor - Stuga/dygn - Stuga/vecka Camping - Tält inkl. el - Tält exkl. el - Quickstop inkl. el - Quickstop exkl. el Belopp: Lågsäsong Högsäsong Midsommar 400 kr 500 kr 600 kr kr kr kr Lågsäsong Högsäsong Midsommar 140 kr 170 kr 200 kr 110 kr 140 kr 170 kr 140 kr 170 kr 200 kr 110 kr 140 kr 170 kr 107

59 Taxa: Fritid allmänt Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Beskrivning: - I de fall extra städ-/vaktmästarinsats erfordras ska utöver fastställd hyra debitering ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna. - Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats. - Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren. - Vid ej avbokade tider debiteras taxan. - Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga skollokaler av rektor. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang. - Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har fritidschefen delegation på prissättningen 108

60 Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Kultur allmänt - Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har kulturchefen delegation på prissättningen Taxa: Fastställd av kf (datum och ): Reviderad av kf (datum och ): Taxan gäller fr o m: Kultur biblioteket Beskrivning: - Förkommen CD-skiva - Förkommen Bok på CD-skiva - Förkommen DVD/tv-spel Belopp: 150 kronor 230 kronor 500 kronor - Avgift hyra av DVD/tv-spel - Hyra av ungdoms-, barn- och familje-dvd-film - Fjärrlån Uthyrning av lokal - Förenings styrelse-/medlemsmöte - 1 st. digital bild + CD-skiva + bränning - Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen Bilder framtagna för informations- och medlemsblad i icke kommersiellt syfte. 25 kronor/film och vecka 0 kronor 25 kronor per bok 100 kronor/mötestillfälle 200 kronor inklusive moms 50 kronor per bild 109