Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Transkript

1 Årsredovisning 2015

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över God ekonomisk hushållning 10 Balanserad styrning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa Miljö 27 Intern kontroll 28 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 39 Sammanställd redovisning 40 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 59 Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Arbetslivsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse

3 Inledning Kommunens vision Kommunens vision 3 Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision. Att världen varit närvarande under år 2015 är verkligen sant. Sandvikens kommun har tagit emot människor från världens alla hörn i en omfattning som ingen kunde drömma om vid årets början. Det har varit en utmaning, men återigen kan vi konstatera att vi har nämnder med förvaltningar samt bolag, som gör sitt yttersta när det verkligen behövs. Sandvikens kommun är en flexibel organisation och våra medarbetare har gjort en stor insats för att möta de ökande behoven. Något som vi kan vara stolta över. Utmaningen kvarstår och kommer sannolikt inte att bli mindre under de närmsta åren, men kanske ändra karaktär. Vi vill att de människor som kommit till oss blir våra nya grannar, vänner och i framtiden våra nya medarbetare inom kommunkoncernen. Vi ser en fortsatt befolkningsökning under år Kommunens invånarantal ökade med hela 481 personer. Antalet invånare uppgick den 31 december 2015 till En ökande befolkning är också en utmaning. Det behövs och kommer att behövas såväl bostäder som ytterligare lokaler för förskola och skola. I arbetet med att göra varandra bättre ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens samtliga invånare. Därför är arbetet med medborgarservice viktigt. Verksamheten startades på allvar den 1 juni 2015, och skall vara fullt utbyggd under Meningen med funktionen är att den ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Mycket tyder på att vi är på rätt väg. Sandvikens kommun redovisar för perioden ett resultat på 14 mkr. Några av nämnderna har under år 2015 haft det svårt, och jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Totalt redovisar nämnderna ett underskott med 21 mkr. Resultatet innebär ändå en stor förbättring i förhållande till de prognoser som nämnderna lämnat under våren Resultaten prognostiserades då till mellan minus 55 mkr till 60 mkr. Det har varit ett speciellt år med hård belastning på våra verksamheter. Mot den bakgrunden tycker jag att nämnderna ändå lyckats bra, och vi kan återigen konstatera ett positivt resultat för kommunen totalt. Hela kommunkoncernen redovisar ett resultat för år 2015, efter finansiella poster, på 88,9 mkr. Det är glädjande och underlättar finansieringen av de stora investeringsvolymer som vi ser framför oss under kommande år, såväl inom kommunen som inom flera av bolagen. Under 2014 fastställdes den organisation som gäller från och med 1 januari Den nya organisationen innebär i korthet att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet. Därtill byter arbetsmarknads- och trafiknämnden namn till arbetslivsnämnden och bygg- och miljönämnden till samhällsbyggnadsnämnden och ett antal verksamheter flyttar mellan nämnderna. Från och med den 1 januari 2015 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Här samverkar Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner, med Sandviken som värdkommun. Ambitionen är att tillsammans bedriva en för medborgarna effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. Från och med 1 april 2016 inrättas en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Den är ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandvikens kommun som värdkommun. Syfte med samverkan är att skapa en organisation som säkerställer en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och näringsliv. Arbetslösheten i Sandviken är fortsatt hög. Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över framförallt arbetslösheten bland ungdomar. Kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration måste fortsätta fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt kunna möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Det var med glädje vi såg det nya serviceboendet vid Ängsbacken stå klart i oktober 2015, tre månader tidigare än planerat. Här finns plats för 44 boende i nya och funktionella lägenheter och gemensamhetslokaler. Nu planerar vi för etapp 2, på Ängsbacken. Under senhösten 2015 öppnade också Kanalgården, ett trygghetsboende byggt av Kanalkyrkan, i centrala Sandviken. Vi tror att trygghetsboende är en ny och viktig typ av boende för äldre invånare. Trycket på kunskapsnämndens verksamhet har varit stort. Ett stort antal barn i förskole- och grundskoleåldern har beretts plats inom kommunens enheter. Nya förskoleavdelningar har öppnats, och betydande reinvesteringar har gjorts i befintliga skolor. Dessutom har verksamheter flyttats för att bättre utnyttja befintliga skolmiljöer. Ett stort antal barn från asylboenden har tagits emot i verksamheten. Det vi också kan konstatera är att alla elever och lärare nu har tillgång till egen dator. Ett av uppdragen som skolan har är att utjämna skillnader mellan elever, och i detta avseende är målet uppnått. Det ska bli spännande att följa nästa steg med nästa generations lärande.

5 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 Kultur och fritidsnämnden har under året fastställt nya regler och riktlinjer för stöd till föreningar. Nämnden har i arbetet haft ett särskilt fokus på friskvård för barn. Arbetet med att bredda verksamheten fortsätter för att i framtiden nå fler utrikes födda och för att ge alla tillfälle för ökat spontant idrottande och kulturutövande. Antalet användare av kommunens e-tjänster ökar. Totalt erbjuder vi, våren 2016, 62 olika e-tjänster. Mest används idag e-tjänsterna inom skola och barnomsorg, men även e-tjänsten för vigsel är populär. Vi arbetar vidare för att möta efterfrågan från våra medborgare avseende e-tjänster. En stor satsning på Centrumutveckling har påbörjats under år Projektet Plussa centrum har som mål att uppfylla sandvikenbornas önskan om ett tryggt och levande centrum och skapa fler miljöer och platser för möten och lek. Under år 2015 har arbetet med att restaurera och hyresgästanpassa Drottningen, eller f.d. Baptistkyrkan, pågått. Sandvikens centrums äldsta byggand har återfått sin ursprungliga tegelröda färg. Projektet Plussa centrum fortsätter under kommande år. Vi är medvetna om att vi stökar till i centrum medan arbetet pågår, men det kommer att bli bra när allt år klart. Kommunfullmäktige har i budget för 2016 avsatt medel för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppfördes år 1965, är i behov av underhållsåtgärder. Samtidigt ska antalet arbetsplatser i huset bli fler. Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan pågår och bostadsförsörjningsplanen som påbörjades 2015 är nu beslutad i kommunfullmäktige. Fokus från flera aktörer inom kommunkoncernen är nu att främja ett ökat bostadsbyggande eftersom vi har brist på bostäder. Arbetet för att göra Sandbacka Park till en fullvärdig science park fortgår. Samtidigt har vi initierat arbetet med att ta fram en näringlivsstrategi. Den kommer att färdigställas under Här kommer förtroendevalda, företagare och invånare i Sandvikens kommun att involveras. För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB, med koncerner, Sandvikens Stadshus AB och Sandviken Specialfastigheter AB, är nu bolagsordningar framtagna. De två sista föreläggs kommunfullmäktige våren För Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB finns dessutom avkastningskrav fastställda. Vi fortsätter nu arbetet med att ta fram nya ägardirektiv under Sandviken Energikoncernen har inom flera verksamhetsområden påverkats av att el-priserna är fortsatt låga, samt av att året varit avsevärt mycket varmare än normalt. När det gäller fjärrvärmen har konkurrensen ökat från framförallt värmepumpar, genom låga elpriser och räntenivåer. Sandnet har under året anslutit nya privatkunder till Fiber Till Hemmet-nätet. Totalt är nu nästan 6000 privatkunder anslutna. Hos fastighetsägare som Sandvikenhus och bostadsrättsföreningar har antalet anslutna hyresgäster ökat. Även antalet fiberanslutningar för små och medelstora företag, har blivit fler. Det känns viktigt att kunna erbjuda bra lösningar för kommunens invånare och företagare. Vi kommer att fortsätta satsningen och har beslutat satsa ytterligare 13 mkr av kommunala medel under åren för fortsatt bredbandsutbyggnad. Mellan Högbo Bruk AB och arbetslivsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätter samarbetet, och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgår idag till 120 personer. Det gör att Högbo Bruk fortfarande är den största arbetsplatsen i kommunen för denna grupp. Göransson Arena AB har under året utvecklat samarbetet mellan Gävle kommun och Sandviken kommun. Tillsammans har det genomförts Euro Floorball Tour för herrar, medan damernas genomförs i april Andra gemensamma ansökningar resulterade i att Bandy-VM kommer spelas i Sandviken/Gävle februari Göransson Arena kan också konstatera en ökning av antalet besökare, i förhållande till år Arenan hade besökare vid evenemang och dit räknas också elitseriematcherna i bandy vilket är en ökning mot föregående år med 50,8 procent. Vi känner oss nöjda med att Sandvikens Specialfastigheter AB, som äger fastigheten som inrymmer Göransson Arena, under året kunnat förbättra säkerheten i arenan. Det har skett genom att bolaget monterat pollare vid samtliga trappor på läktarna, för att underlätta för besökarna. Sandvikenhus AB har påbörjat en större upprustning av Nya Bruket. Arbetena här kommer att fortsätta i många år framåt. Förutom denna upprustning görs ett ökat antal badrumsrenoveringar inom andra områden. Sommaren 2015 påbörjade Sandvikenhus glädjande nog, ytterligare nyproduktion av bostäder på Sveavägen i centrala Sandviken. Här byggs kombohus med 74 lägenheter, som ska vara inflyttningsklara i slutet av år Kombohus syftar till att förenkla och hålla ner kostnaderna för de allmännyttiga bolagen, och därmed också för hyresgästen. Sandvikenhus räntekostnader har under året varit lägre än förväntat. De ökade intäkterna och minskade kostnaderna har använts för ytterligare underhållsinsatser. Peter Kärnström / Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Organisation Inledning Organisation Kommunen Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Samhällsbyggnadsnämnd Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Arbetslivsnämnd Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Arbetslivsförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kunskapsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt 7 Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,5 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 14,0 15,3 40,4 21,3 5,7 Årets resultat/invånare (kr) Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 215,0 152,7 99,0 169,7 120,0 Total pensionsskuld (mkr) 1 104, , , , ,6 Soliditet (%) 42,5 46,3 44,9 41,7 42,9 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 0,8-1,4-4,3-3,3-4,5 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,61 21,61 21,39 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 33,12 33,12 32,82 32,82 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 936, , , , ,9 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 423, , , , ,9 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 7,5 6,9 6,6 5,6 5,0 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,1 Årets resultat (mkr) 76,6 77,4 47,3 39,5 4,7 Investeringsvolym (mkr) 480,1 414,1 312,0 454,6 299,1 Soliditet (%) 33,3 33,8 32,1 32,1 33,2 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 11,6 9,8 6,6 7,2 6,6

8 8 Översikt över 2015 Förvaltningsberättelse Översikt över 2015 Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 14 mkr, vilket är något lägre än under år 2014, då resultatet uppgick till 15,3 mkr. Resultatet överstiger det budgeterade resultatet för år 2015, på 8 mkr. I resultatet för år 2015 ingår återbetalda AFA premier motsvarande 16,8 mkr samt tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar med 4,5 mkr. Samtidigt har resultatet belastats med kostnader för en infriad borgen mot Samkraft AB med 9,3 mkr. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga. Kommunen lånar till räntenivåer som är historiskt mycket låga, och till och med negativ ränta förekommer. Även detta har påverkat kommunens resultat för året positivt. Ökade räntenivåer förutspås först under år 2017, och då i en långsam takt. Sandvikens kommun fortsätter att öka sin befolkning. Den 31 december 2015 var invånarantalet personer. Det är en ökning med 481 personer under året. De budgeterade ekonomiska ramarna för år 2015 baserades på ett invånarantal på personer. Ett invånarantal som alltså passerades redan innan årets början. En stor anledning till befolkningsökningen är i Sandviken som i övriga Sverige, invandringen. Den ökade befolkningen har i viss utsträckning påverkat skatteintäkterna för året positivt. Antalet invånare är en viktig faktor i det skatteutjämningssystem som gäller för Sveriges kommuner och påverkar kommunens intäktssida positivt. Varje ny invånare genererar cirka kr per år i ökade skatteintäkter. Inför budget 2016 har de ekonomiska ramarna baserats på invånare. Det är invånarantalet den 1 november år 2015 som är avgörande för beräkningar av skatteintäkterna för Invånarantalet den 1 november 2015 var personer. En viss nedjustering av skatteintäkterna inför år 2016, på grund av att invånarantalet, är därför aktuell. Sandvikens kommun fick, som övriga kommuner i landet, ett generellt statsbidrag för integration och flyktingmottagande. Bidraget var 58,3 mkr och skulle bidra till att täcka kostnader som uppstått och uppstår på grund av flyktingmottagande under åren 2015 och Sandvikens kommun har valt att fördela bidraget på 13 månader, varav en trettondel under år 2015 och resterande tolv trettondelar under år Som en följd av invandringen till kommunen har antalet SFIstuderande (Svenska för Invandrare) och antalet studerande vid CVL (Centrum för vuxnas lärande) ökat. Arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen. I december 2015 var personer arbetslösa. I andel av arbetskraften uppgår arbetslösheten i Sandviken till 13,4 procent. Gävleborgs län är det län i landet som redovisar högst arbetslöshet. En ny nämndsorganisation har gällt från och med den 1 januari Den nya organisationen innebär att kommunstyrelsen har fått två nya utskott, serviceutskottet och utvecklingsutskottet samt att arbetsmarknads- och trafiknämnden bytt namn till arbetslivsnämnden och byggoch miljönämnden bytt namn till samhällsbyggnadsnämnden. Ett antal verksamheter har flyttat mellan nämnderna. Till detta kommer två nya gemensamma nämnder. En gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, som startades 1 januari 2015 och är en samverkan mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner. Från och med 1 juni 2015 finns en gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-Välfärd, RegNet och HelGebiblioteket mellan Sandvikens kommun, Gävleborg läns landsting och de övriga kommunerna i Gävleborgs län. Under 2015 har mycket arbete lagts ner på att förbereda en gemensam nämnd för samhällsbyggnad, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Denna startas den 1 april 2016, och är ett samarbete mellan Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner, med Sandviken som värdkommun. Genom samordning av resurser är ambitionen att få en mer effektiv och kvalitetssäker hantering. Arbetet med att införa Medborgarservice startades under våren Formell start var den 1 juni 2015, och verksamheten är i full drift från och med Syftet med medborgarservice är att underlätta för kommunens invånare i deras kontakter med kommunen och att göra hela organisationen mer tillgänglig. De förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten. En första indikation på att förväntningarna infriats har kommunen fått i 2015 års servicemätning avseende telefoni och e-post, där resultatet förbättrats i förhållande till tidigare års mätningar. För att ytterligare förbättra informationen till invånare och besökare har under året digitala informationsskyltar satts upp utefter E16. Här informeras fortlöpande om vad som händer i Sandviken. Försörjningsstödskostnaderna ligger på en fortsatt hög nivå under 2015, men har inte ökat under året. Många försörjningsstödstagare är långtidsberoende och behöver mycket stöd och vägledning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan mellan individoch familjeomsorgsnämnden, arbetslivsnämnden och arbetsförmedlingen har givit resultat och lett till insatser för arbetslösa. Samverkan inom och utom kommunen behöver fortsätta och utvecklas ytterligare för att fortsätta ett framgångsrikt integrationsarbete. Under år 2016 öppnas ytterligare boendeenheter för ensamkommande barn och

9 Förvaltningsberättelse Översikt över ungdomar, med 55 platser. Fler boendeenheter än dessa kommer sannolikt att behövas inom en snar framtid. Det nya serviceboendet vid Ängsbacken var klart i oktober 2015, tre månader tidigare än planerat. Här finns plats för 44 boende i nya och funktionella lägenheter och gemensamhetslokaler. Samtidigt öppnade Kanalgården, ett trygghetsboende byggt av Kanalkyrkan, i centrala Sandviken. Trygghetsboende är en ny typ av boende för äldre invånare. Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2014, 149, riktlinjer för trygghetsboende i Sandvikens kommun. En kartläggning visar att behov finns av att göra ändringar i nuvarande bestånd av vård- och omsorgsboenden, där trygghetsboende kan utgöra en viktig del. Trycket på kunskapsnämndens verksamhet har varit stort. Ett stort antal barn i förskole- och grundskoleåldern har beretts plats inom kommunens enheter. Nya förskoleavdelningar har öppnats, och betydande reinvesteringar har gjorts i befintliga skolor. Dessutom har verksamheter flyttats för att bättre utnyttja befintliga skolmiljöer. Ett stort antal barn från asylboenden har tagits emot i verksamheten. Skolskjutsverksamheten påverkas av att det är ont om lediga platser i grundskolorna runt om i Sandviken. Ett inflöde av skolpliktiga barn- och ungdomar som inte kan beredas plats i närmaste skola behöver beredas extra skolskjutsinsatser. Datoriseringen inom skolan har fortsatt och alla lärare samt elever inom grund- och gymnasieskolan har nu tillgång till egen dator. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Under året har servicekontoret tillsammans med Göranssonska stiftelsen och kunskapsnämnden drivit projektet från skolmatsal till skolrestaurang. Syftet har varit att få in mer restaurangkänsla i matsalarna och höja nivån på måltidsupplevelsen. Köket på Ovansjögården har utrustats för egen matlagning. Det är positivt dels för att de boende får maten tillagad av egen kock i direkt anslutning till måltiden, och dels för att det innebär en distributionsbesparing på cirka 3 mil per dag, vilket ger en positiv miljöpåverkan. Arbetet för att göra Sandbacka Park till en fullvärdig science park fortgår. En rådgivande grupp med regionala och nationella representanter har funnits som stöd i detta arbete. Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi är påbörjat och kommer att slutföras under Här kommer såväl förtroendevalda som företagare i Sandviken att involveras. Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram nya regler och riktlinjer för stöd till föreningar. Kulturskolan har genom läger, konserter och andra aktiviteter fortsatt arbetet med att stärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet i kulturverksamheten. Nämnden har också haft särskilt fokus på friskvård för barn. Arbetet med att bredda nämndens verksamhet fortsätter för att i framtiden nå fler utrikes födda och för att ge alla tillfälle för ökat spontant idrottande och kulturutövande. Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan och bostadsförsörjningsplan har pågått under året. Fokus från flera aktörer inom kommunkoncernen är att främja ett ökat bostadsbyggande i kommunen eftersom det nu råder brist på bostäder. Förslag till bostadsförsörjningsprogram kommer att föreläggas kommunfullmäktige under våren För översiktsplanen är ambitionen att den ska var klar och kunna antas under På uppdrag av kommunfullmäktige pågår ständigt arbetet inom förvaltningen för att effektivisera och samordna funktioner inom kommunkoncernen. Ett steg i den riktningen har tagits under året genom införandet av gemensam finansfunktion. Ett ytterligare steg har tagits genom att viss ekonomiadministration samordnats från och med 1 januari Även möjlighet för gemensam löneadministration utreds. En satsning på Centrumutveckling har skett under år Projektet Plussa centrum har haft som mål att uppfylla sandvikenbornas önskan om ett tryggt och levande centrum och skapa fler miljöer och platser för möten och lek. Under år 2015 har arbetet med att restaurera och hyresgästanpassa fastigheten Drottningen, eller f.d. Baptistkyrkan, pågått. Sandviken centrums äldsta byggnad har i samband med restaureringen återfått sin ursprungliga tegelröda färg. Avsikten är att byggnaden ska hyras ut för restaurangverksamhet. Betydande investeringar har lagts ner på ledningar för vatten och fjärrvärme utanför Folkets Hus. Ombyggnation av Jansasparken har gett ett nytt fördröjningsmagasin för dagvatten. Det skall undanröja framtida problem med översvämningar i centrum vid häftiga regnväder. Arbetet i centrum kommer att fortsätta för att skapa Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse som fullmäktige skriver om i Vision Kommunfullmäktige har i budget för 2016 avsatt medel för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppfördes år 1965, är i behov av underhållsåtgärder när det gäller tekniska installationer. Samtidigt är tanken att antalet arbetsplatser i huset ska ökas, och arbetsmiljöproblem åtgärdas.

10 10 God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Kommunen Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2015 fastställde fullmäktige tre finansiella mål. Fullmäktige angav för det första att resultatet för året skulle budgeteras till 8 mkr. För det andra fastställde fullmäktige en investeringsplan för kommunen totalt på 175,7 mkr. För det tredje beslutades att kommunens egen upplåning fick öka med maximalt 190 mkr under året. När det gäller investeringsplanen har denna senare reviderats av fullmäktige i beslut dels den 13 april 2015, 37, till 269,7 mkr och dels den 16 november 2015, 171, till 278,4 mkr. Sandvikens kommuns resultat för år 2015 uppgår till 14 mkr. Målet är därmed uppfyllt. I resultatet ingår återbetalda AFA medel motsvarande 16,8 mkr samt erhållet tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar med 4,5 mkr. Samtidigt har resultatet belastats med kostnader för en infriad borgen mot Samkraft AB med 9,3 mkr. Det andra målet är att investeringsvolymen inför året får uppgå till maximalt 278,4 mkr. Investeringsvolymen för året uppgår till 215,0 mkr. Beloppet ligger under ramen för vad fullmäktige beslutat. Målet måste därför anses vara uppfyllt. lämnat under våren Resultaten prognostiserades då till mellan minus 55 mkr till 60 mkr. Det kan konstateras att 2015 var ett annorlunda år. Utmaningarna var stora när det gällde ökningen av antalet invånare, nyanlända och ensamkommande barn. Det har krävt stor flexibilitet och förmåga att hitta lösningar inom hela kommunorganisationen. Med detta i åtanke känns det som om nämnderna trots allt lyckats bra. Det tredje målet var, att den kommunägda lokalytan skulle användas effektivt och under året minskas. Såväl det egna beståndet som de externt hyrda lokalerna har ökat under år 2015 med totalt m 2. Det beror på nybyggnationen av Ängsbacken, hyra av förskolepaviljonger samt iordningställande av lokaler för ensamkommande barn och ungdomar. Målet är därför ej uppnått för året. Beträffande det fjärde målet, att avsätta 1 procent till buffert inom nämndernas ramar, så har sex av åtta nämnder, alla utom individ- och familjeomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden budgeterat för en buffert år Den budgeterade bufferten uppgick totalt till 0,7 procent av kommunbidraget år 2015, vilket är en förbättring mot 2014 då det var 0,3 procent. Målet är dock inte till fullo uppnått för året. Det tredje målet är också uppfyllt. Kommunens nyupplåning fick öka med maximalt 190 mkr under året. Den redovisade nyupplåningen uppgår till 82,7 mkr. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige fastställde, inom ramen för balanserad styrning, mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Fyra mål fastställdes inför Det första målet är att kommunen ska ha en ekonomi i balans år 2015, och redovisa ett positivt resultat för året. Det andra målet är att budgetramarna ska hållas av samtliga nämnder, innebärande att de ska redovisa minst nollresultat vid årets slut. Det tredje målet är att den kommunägda lokalytan ska användas effektivt och under året minskas. Det fjärde och sista målet är att en buffert på en procent ska avsättas inom budgetramen för respektive nämnd för oförutsedda händelser. Sandvikens kommun redovisar för år 2015 ett positivt resultat, på 14 mkr. Målet är därmed uppfyllt. Gällande målet att samtliga nämnder skall redovisa minst ett nollresultat, så uppfylls inte detta mål. Fyra av åtta nämnder redovisar ett minusresultat. Totalt visar nämnderna tillsammans ett minusresultat på 21 mkr. Resultatet är en stor förbättring i förhållande till de prognoser som nämnderna

11 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 11 Balanserad styrning måluppföljning För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Perspektiv MEDBORGARE Övergripande målsättning: Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål U Mått Analys Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen. Målnivå: NMI index 57 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI. Värde år 2013: NMI index 51 Värde år 2014: NMI index 56 Det sammanfattande betygsindexet Nöjd- Medborgar-Index, NMI, för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter uppgick till 56, år Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Målnivå: NII index 45 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande Index, NII. Värde 2013: NII index 37 Värde 2014: NII index 41 Det sammanfattande betygsindexet Nöjd- Inflytande-Index, NII, för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Sandvikens kommun uppgick till 42, år Medborgardialoger utvecklas för att stärka demokratin. Målnivå: Antal dialoger ökar. Mätmetod: Mäta antalet dialoger. Värde 2013: Tre nämnder genomförde medborgardialoger. Värde 2014: Fyra nämnder genomförde medborgardialoger. Fem av åtta nämnder har tillsammans genomfört ett 30-tal medborgardialoger. Arbetslivsnämnden har bland annat deltagit i medborgardialog kring integrationsfrågor. Kunskapsnämnden har genomfört två dialoger kring sitt utvecklingsprogram och deltagit i medborgarcaféer. Kultur- och fritidsnämnden har haft medborgardialog gällande nytt kultur- och fritidspolitiskt program. Kommunens webbinformation är god. Målnivå: Sandviken tillhör de 10 % bästa kommunerna i landet. Mätmetod: Mäts genom SKL:s webbundersökning. Värde 2013: 3:e plats Värde 2014: 7:e plats I SKL s granskning av kommunernas webbinformation, Information till alla, placerade Sandviken sig på fjärde plats av 290 kommuner.

12 12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Kommunens telefonservice är god. Målnivå: 100 % svar på de frågor som ställs. Mätmetod: Mäts genom SKL:s servicemätning via telefon. Vid genomförda frågetillfällen har adekvata svar erhållits på de frågor som ställts. Värde 2013: 39 % fick svar på frågor som ställts. Värde 2014: 33 % fick svar på frågor som ställts. SKL s telefonimätning gav ett resultat som är mycket bättre än genomsnittet, och avsevärt förbättrat jämfört med % fick svar på de frågor som ställts vilket bedöms som ett gott resultat. Andelen, 24 %, som anses fått dåligt svar, beror främst på att vederbörande inte har fått kontakt med någon handläggare. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Resultatet på samtliga undersökningar kopplade till respektive mål, har förbättrats eller är i samma nivå som år Samtliga målnivåer är däremot inte uppnådda. Bedömningen är att Sandvikens kommuns medborgare är relativt nöjda med den kommunala servicen trots att enbart två av fem mål anses vara helt uppfyllda. Nämndernas egna genomförda brukar- och kundundersökningar visar på en mer positiv uppfattning av verksamheterna. I flera undersökningar har resultatet förbättrats jämfört med tidigare år.

13 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Perspektiv MEDARBETARE Övergripande målsättning: Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål U Mått Analys Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå: Lägst nivå 3,5. Mätmetod: Intern medarbetarundersökning via intranätet, skala 1-5. Värde 2014: Saknas Sandvikens kommuns medarbetare upplever att deras närmaste chef är tydlig och arbetar med utveckling av verksamheten och medarbetarna. Resultatet för tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap blev 3,9. Medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå: Lägst 3,5. Mätmetod: Intern medarbetarundersökning via intranätet, skala 1-5. Värde 2014: Saknas Sandvikens kommuns medarbetare upplever de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Resultatet för motiverade och inflytelserika medarbetare blev 4,2. Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025 och målen i Balanserad styrning och ser sitt ansvar för helheten. Målnivå: Lägst nivå 3. Mätmetod: Intern medarbetarundersökning via intranätet, skala 1-5. Värde 2014: Saknas Sandvikens kommuns medarbetare upplever är väl förtrogna med Vision 2025, balanserad styrning och ansvar för helheten. Resultatet för dessa frågor med uppgår till 3,6. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Under november genomfördes en intern medarbetarundersökning bland Sandvikens kommun samtliga anställda. Svarsfrekvensen för hela kommunen blev 64 %, vilket anses vara högt. Detta trots att det fanns vissa tekniska problem när enkäten presenterades på intranätet. Av de höga resultaten går det att utläsa både att Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare och har nöjda medarbetare.

14 14 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning: Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål U Mått Analys Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. Målnivå: NRI index, Trygghet 55 Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd- Region-Index (NRI), del Trygghet. Värde 2013: 52 Värde 2014: 57 NRI för delfaktorn trygghet har minskat något sedan år 2014 till 53. I samband med en av polisen genomförd trygghetsmätning under 2015, framkom att de som bor i tätorten upplever en högre grad av otrygghet än de som bor i ytterområdena. De vanligaste orsakerna till den upplevda otryggheten är bilar som kör för fort, busåkning med mopeder samt oro för inbrott. Medborgarna upplever att Sandviken är en attraktiv plats att bo och leva i. Målnivå: NRI 61 Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning Nöjd- Region-Index NRI Värde 2013: NRI 53 Värde 2014: NRI 58 Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region- Index (NRI) avseende om medborgarna upplever att Sandvikens kommun är attraktivt att bo och leva i uppgick till 58. Medborgarna i Sandviken upplever att de har en god hälsa och uppnår en mer jämlik hälsa. Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån Nationella folkhälsoenkäten 2010 och utifrån CAN:s drogvaneundersökning i årskurs 9, Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät och Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysning, CAN, drogvaneundersökning i årskurs 9. Värde 2010: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät: självskattad hälsa för män 66 % och kvinnor 65 % Värde 2014: Självskattad hälsa för män 71 % och kvinnor 70 % Värde 2011: Drogvaneundersökning i årskurs 9: 17 % av pojkarna och 21 % av flickorna röker. Värde 2014: 7 % av pojkarna och 16 % av flickorna röker. Under 2015 har det inte genomförts någon folkhälsoenkät. CAN:s drogvaneundersökning genomförs vartannat år och genomfördes senast Under 2015 har åtgärder skett för att leva upp till de medborgarlöften som fastställts tillsammans med polisen. Bland annat har en medborgarpanel tillsatts som ett forum för inflytande och för att genomföra trygghetsvandringar.

15 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 15 Öka energieffektiviseringar och användningen av förnyelsebara energislag för lokaler och transporter. Mätmetod: Statistik över energiförbrukning i kwh/m2 i kommunens lokaler av fjärrvärme och elförbrukning. År 2015 förbrukades totalt 212 kwh/m 2. Den totala energiförbrukningen minskade med en (1) kwh/m 2, motsvarande 0,72 % år 2015 jämfört med Målnivå: Energiförbrukning per kw/ m2 minskar med 2 % årligen. Andelen miljöbilar utgör 70 %. Koldioxidutsläppen i Sandvikens geografiska område minskar med 5 %. Kommunen främjar utvecklingen av Sandvikens näringsliv. Målnivå: Totala daglönesumman ökar. Värde 2013: 223 kwh/m2 Värde 2014: 213 kwh/m2 Mätmetod: Statistik Värde 2013: 41 % miljöbilar Värde 2014: 60 % miljöbilar Värde 2012: 7,48 ton CO2 ton/ år/invånare Värde 2013: 7,32 ton CO2 ton/ år/invånare Värde 2013: 65 km byggd gångoch cykelväg. Värde 2014: 65 km byggd gångoch cykelväg. Mätmetod: Statistik Värde 2013: Daglönesumma kr. Värde 2014: Daglönesumma kr. Samtliga nyanskaffade bilar under 2015 var miljöbilar, samtidigt uppgick andelen miljöbilar i kommunens fordonspark till 68 %. Ännu finns inga värden för åren 2014 och Sammanställningen av mätningen av koldioxidutsläppet presenteras först två år efter att mätningen genomförts. Även år 2015 finns 65 km byggd gång- och cykelväg. Daglönesumman för 2015 finns ännu inte att tillgå. Mellan 2010 och 2014 har den ökat med 10,5 %. Daglönesumman är ett mått på den genomsnittliga dagslönen per sysselsatt. Den höga daglönesumman visar på en hög arbetsinpendling till olika arbetsgivare inom kommunen. Företag som är i kontakt med kommunens myndighetsutövande förvaltningar ska vara nöjda. Målnivå: Antalet företag som är nöjda ska öka till NKI 75. Mätmetod: Statistik SKL:s undersökning INSIKT Nöjd- Kund-Index, NKI Värde 2011: NKI 67 Värde 2013: NKI 67 Sandvikens kommuns resultat i SKL:s undersökning INSIKT för år 2015 är 70 (plats 80 av 193 deltagande kommuner), vilket är en ökning jämfört med 2013 års mätning. I mätningen bedöms det som ett högt betyg. Även för serveringstillstånd, bygglov samt miljö- och hälsoskydd har index förbättrats. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Under år 2015 är målnivåerna ej uppfyllda, men verksamheten har tagit steg i rätt riktning mot fastställda mål. Samtliga mål och aktiviteter inom perspektivet bidrar till en tryggare och attraktivare livsmiljö där många vill bo och leva. Arbetet tillsammans med barn och unga som bor i kommunen är en viktig del i att göra Sandvikens kommun till en trygg och attraktiv plats att bo på och leva i. Miljö- och energifrågor behöver sättas i fokus för att bättre bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Andelen miljöbilar fortsätter att öka.

16 16 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål U Mått Analys Sandvikens kommun har en ekonomi i balans. Målnivå: Ett positivt resultat vid kommunens bokslut Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2013: + 40 mkr Värde 2014: + 15 mkr Resultatet vid kommunens bokslut visar på ett överskott om 14,0 mkr. Budgetramarna ska hållas av alla nämnder. Målnivå: Minst 0-resultat av varje nämnd Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2013: En av sju nämnder redovisar ett litet underskott. Värde 2014: Två av sju nämnder visar negativt resultat. Fyra av åtta nämnder redovisar per den 31 december 2015 ett positivt resultat. Effektiv användning av den kommunägda lokalytan. Målnivå: Minskning av totala lokalytan. Mätmetod: Totala lokalytan samt externt hyrda lokaler. Värde 2013: Kommunägda lokalytan är m 2 Värde 2014: Kommunägda lokalytan är m 2 Värde 2013: kvm, hyrs av Sandvikenhus Värde 2014: kvm, hyrs av Sandvikenhus Såväl det egna beståndet som de externt hyrda lokalerna har ökat under år 2015 med totalt m 2. Det beror på nybyggnationen av Ängsbacken samt hyra av förskolepaviljonger. Den kommunägda lokalytan uppgår år 2015 till m 2. Sandvikens kommun hyr in lokaler på m 2 från Sandvikenhus och privata aktörer. En översyn av lokalanvändning och behov för verksamheten är genomförd som en del i förberedelserna för ombyggnation av Stadshuset. Syftet är att skapa fler arbetsplatser i huset. En buffert avsätts inom budgetramen för oförutsedda händelser. Målnivå: 1,0 % av kommunbidraget Mätmetod: Budgeterad buffert. Värde 2012: 0,23 %. Värde 2013: 0,55 % Sex av åtta nämnder har avsatt en buffert inom budgetramen. Detta ger ett resultat på 0,71 %. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Trots att målen inte uppfyllts går det att dra slutsatsen att kommunen jobbar aktivt och tar steg mot att uppnå övergripande målsättning. Samtliga nämnder arbetar med aktiviteter i syfte av att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Nämnderna arbetar med samverkan tillsammans med såväl de koncerninterna bolagen som andra kommuner i syfte till att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Även om lokalytan inte minskat så bedöms användningen vara effektiv, eftersom nya lokaler används för bland annat utökad verksamhet. Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat på 14,0 mkr.

17 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 17 Perspektiv OMVÄRLD Övergripande målsättning: Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företag. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål U Mått Analys Genom regionalt - nationellt och internationellt utbyte fördjupar och stärker verksamheter och individer sin kunskap och kompetens. Målnivå: Antal projekt och utbyten ska bidra till måluppfyllelse. Mätmetod: Antalet redovisade projekt. Värde 2012: Saknas Värde 2014: 15 registrerade projekt. Bedömningen är att antalet redovisade projekt är oförändrade. Det finns 15 projekt registrerade på Intranätet. Kunskapsnämnden genomför programråd en gång per år och gymnasieskolan har ett antal UF-företag. Bred mångkulturell kunskap i kommunen. Målnivå: Öka den mångkulturella kunskapen i kommunen. Mätmetod: Uppföljning av insatserna Värde 2012: Saknas Värde 2015: Saknas men ett flertal insatser genomgörda. Individ- och familjeomsorgsnämnden har satsat på utbildning om bland annat hedersrelaterat våld, kultur- och tradition, integrationsfrågor samt asylprocessen. Inom kunskapsnämnden har förskolan utarbetat en plan som syftar till att stödja flerspråkighet och interkulturellt arbete. Även grundskolan arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt kopplat till värdegrundsarbetet och nyanländas lärande. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en gemensam insats och flertalet på enhetsnivå då samtliga verksamheter har regelbunden kontakt med personer från andra kulturer. Sammanfattande analys av måluppfyllelse Samtliga mål är uppfyllda och därmed anses det bidra till att de övergripande målsättningarna uppfylls och på sikt även Vision Samtliga nämnder och förvaltningar deltar på ett eller annat sätt i olika nätverk och projekt.

18 18 Driftsredovisning Förvaltningsberättelse Driftsredovisning mkr Kommunfullmäktige 0,1 0,7 0,1 Kommunstyrelse 0,9 0,7 0,7 Summa Politik 1,0 1,4 0,8 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland* 0,3 - - Summa Överförmyndarnämnd 0,3 - - Kunskapsnämnd 0,0 0,1 0,1 Förskola -6,5 2,8 3,8 Grundskola -13,6-2,0-6,2 Grund- och gymnasiesärskola 2,8 2,2 2,6 Gymnasieskola -1,6 3,8 5,3 Vuxenutbildning**** - 0,9 0,2 Övrig verksamhet 0,5 1,8 0,4 Summa Kunskapsnämnd -18,4 9,6 6,2 Omsorgsnämnd -0,0 0,1 0,1 Administration och ledning 3,6 1,4 0,2 Ordinärt boende ÄO -2,0 0,7-0,5 Vård- och omsorgsboende ÄO 1,2 0,4 3,1 Dagl o öppen verksamhet ÄO -0,1-0,2 0,0 Hemsjukvård 0,5 0,1 0,0 Ordinärt boende HO 3,3 3,2 1,0 Vård- och omsorgsboende HO -2,5-2,9-0,7 Dagl o öppen verksamhet HO 0,0 0,4 0,9 Personlig assistans 0,9-3,2-3,1 Övriga insatser enl LSS 2,4 4,5 0,6 Summa Omsorgsnämnd 7,3 4,5 1,6 Individ- och familjeomsorgsnämnd -0,2 0,1 0,2 Missbruksvård för vuxna -13,1-7,9-4,0 Barn- och ungdomsvård -8,4-1,1 1,5 Försörjningsstöd 2,5 4,8 1,4 Övrig verksamhet 1,3-0,2 1,9 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -17,9-4,3 1,0 Kultur- och fritidsnämnd -0,2-0,1-0,1 Kulturverksamhet 0,3 0,1 0,4 Fritidsverksamhet 1,9 1,1 0,6 Övrig verksamhet 0,7 0,8 0,8 Summa Kultur- och fritidsnämnd 2,7 1,9 1,7

19 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 19 Samhällsbyggnadsnämnd -0,1 0,1 0,1 Miljö- och hälsoskydd 0,4 1,1 0,3 Fysisk planering** 0,7-0,4 - Bostadsanpassning** -0,5-1,7 - Färdtjänst o skolskjutsar*** -1,5 - - Övrig verksamhet -1,7-1,0-0,5 Summa Samhällsbyggnadsnämnd -2,7-1,9-0,1 Arbetslivsnämnd 0,0 0,1 0,1 Vuxenutbildning**** -2,4 - - Kommunikation - 0,1 0,9 Kompetensförsörjning -3,7 1,6 0,3 Utveckling/EU***** ,3 Övrig verksamhet 0,7 0,3-0,1 Summa Arbetslivsnämnd -5,4 2,1 0,9 Kommunledningsverksamhet 7,4 4,0 4,6 Teknisk verksamhet 4,3 7,0 8,7 Summa Kommunstyrelsens förvaltning 11,7 11,0 13,3 Summa nämnder -21,4 24,3 25,4 Skatter 11,8-10,4 12,1 Finansiell verksamhet -6,1 1,6-3,1 Pensioner 2,1-10,5-11,7 Övrigt 27,6 10,3 17,7 Summa Gemensam finansiering 35,4-9,0 15,0 Totalt 14,0 15,3 40,4 * Från och med 2015 ingår Ockelbo och Hofors i den gemensamma nämnden ** 2013 ingick fysisk planering och bostadsanspassning i verksamhetsområdet för övrig verksamhet. *** Fram till 2015 låg ansvaret för färdtjänst och skolskjutsar under arbetslivsnämnden ****Vuxenutbildningen omorganiserades fr o m 2015 från kunskapsnämnden till arbetslivsnämnden *****EU frågor omorganiserades fr o m 2015 från arbetslivsnämnden till kommunstyrelsen

20 20 Investeringsredovisning Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Kommunen Investeringvolym (mkr) Kunskapsverksamhet 9,2 13,5 6,2 Omsorgsverksamhet 2,0 11,2 2,5 Individ- och familjeomsorgsverksamhet - - 0,3 Kultur- och fritidsverksamhet 0,5 2,1 1,8 Samhällsbyggnadsverksamhet 0,4 0,0 0,1 Arbetslivsverksamhet 1,5 0,1 - Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 201,4 125,8 88,1 Bruttoinvesteringsutgift 215,0 152,7 99,0 Investeringsinkomster -0,5-0,9-2,9 Summa 214,5 151,8 96,1 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 9 och 10) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 18) är det första året som det finns medel för reinvestering i fastigheter i investeringsbudgeten. Det är införande av komponentavskrivning som föranleder detta och det är en orsak till att investeringsvolymen har ökat. Investeringsredovisning - kommunen Bruttoinvesteringarna för 2015 uppgick till 215,0 mkr. Investeringsbidraget 2015 var 0,5 mkr. I investeringsplanen för 2015 var nettoinvesteringarna efter höstjusteringen 278,4 mkr, att jämföra med 175,7 mkr när planen togs i december Ökningen beror dels på flytt av ej förbrukade investeringsanslag från 2014 på 40,8 mkr samt en utökning med 61,9 mkr. Utökningen består bland annat av ytterligare en etapp gällande ombyggnation av Hammar, med 12 mkr och flytt av medel från till 2015 och utökning till Utveckling centrum och ombyggnation av Drottningen, 24,9 mkr. Komponentavskrivning har införts på byggnader från och med Detta innebär att en byggnad delas upp i olika komponenter. Planerat underhåll ska från och med 2014 redovisas som en investering och inte som en driftskostnad. Detta har också inneburit att investeringsbudgeten för 2015 inrymmer 20 mkr till reinvestering i fastigheter. Utfallet blev 16,5 mkr. Under 2015 har ett arbete med att komponentindela gator och parker pågått och detta ska införas Tillbyggnad Ängsbackens servicehus (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2015 för investeringsprojektet Vår/höstrevidering investeringsplan 2015 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2015 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall Projektet består av en tillbyggnad av en flygel med 44 rum för vårdtagare. Projektet bedrivs som ett partneringsamarbete. Byggnationen startade våren 2014 och vårdtagarna flyttade in i november Vissa arbeten återstår dock att utföra under Hittills har byggnationen kostat 71,0 mkr. Budgeten är på 85 mkr.