Tjänsteskrivelse. Årsanalys 2014

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys 2014 FRI Sammanfattning Nämndens nettokostnad för 2014 uppgick till 367 Mkr, vilket var en ökning med 2 % jämfört med Resultatet blev positivt och uppgick till 6 Mkr. I bifogad årsanalys redovisas även nämndens arbete med de kommunfullmäktigemål som berör fritidsnämnden. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att att att godkänna årsanalys 2014 och översända densamma till kommunstyrelsen, godkänna uppföljningen avseende verksamhetsplan 2014 och lägga den till handlingarna, samt omedelbart justera paragrafen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Årsanalys 2014 Årsanalys 2014 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsanalys 2014, se bifogad handling. Årsanalysens kapitel 3 innehåller en särskild uppföljning av nämndens verksamhetsplan Detta avsnitt kommer inte att översändas till kommunstyrelsen. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgörningsgrad Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Uppföljning av Fritidsnämndens mål Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för en mångfald av mötesplatser Fritidsnämnden ska verka för fler aktiviteter för barn och unga i Malmös föreningsliv Fritidsnämnden ska underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet Fritidsnämnden ska stödja föreningarna så att Malmös flickor och pojkar kan delta på lika villkor Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation på lika villkor Fritidsnämndens anläggningar ska upplevas som trivsamma Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

4 3.7 Fritidsnämndens ska erbjuda trygga anläggningar för besökarna Fritidsnämnden ska bidra till att göra Malmö till en populär besöksstad Fritidsnämnden ska ligga i framkant beträffande antidiskriminering med fokus på jämställdhetsarbete Fritidsnämnden ska samverka inom Malmö stads områdesprogram Fritidsnämnden ska bidra till att öka sysselsättningen i Malmö Fritidsnämnden ska stödja Malmös skolor och förskolor så att de bättre uppnår sina mål Fritidsnämnden ska minska negativ miljöpåverkan i sina verksamheter Fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare Uppföljning av verksamheten Riktade uppdrag i kommunfullmäktiges budgettext Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Utfall Investeringsram Förväntad utveckling kommande år Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Nyckeltal: = Utfallet ligger inom ramen för nyckeltalets målvärde = Utfallet ligger något utanför ramen för nyckeltalets målvärde = Utfallet ligger tydligt utanför ramen för nyckeltalets målvärde = Utfallet ej rapporterat eller rapporterat utan målvärde Åtgärder: = Åtgärden är genomförd = Åtgärden är ej påbörjad = Åtgärden pågår = Åtgärd pågår med avvikelse Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

5 1 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för 2014 uppgick till 367 Mkr vilket var en ökning med 2 % jämfört med Resultatet blev positivt och uppgick till 6 Mkr. Huvudförklaringen till överskott är att bidragsutbetalningarna blev lägre än budgeterat. Detta gäller framförallt lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag, konsulentbidrag och bidrag till föreningar för att de har lönebidragsanställda. Barn och ungdomars möjlighet till att utöva spontanaktiviteter är en prioriterad fråga för nämnden. Under 2014 fortsatte nämnden sin satsning på Spontan i stan som innebär att flickor och pojkar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria och utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Aktiviteterna bedrivs i nämndens anläggningar, men det är föreningar som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller bidrag för sin ledarinsats. Nämnden ger även bidrag till föreningar som anordnar prova på-aktiviteter mellan klockan 14 och 17. Nämnden har arbetat vidare med sin satsning att skapa bättre förutsättningar för ridföreningarna i Malmö. Nybyggnation av ridanläggningar till föreningarna Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttarförening beräknas påbörjas under Antalet registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick till 562 stycken per vilket är en ökning med 17 föreningar jämfört föregående årsskifte. Antalet bidragsberättigade föreningar uppgick till 271 stycken och antalet bidragsberättigade aktivitetstillfällen minskade med 4 %. Malmö stad blev utsedd till årets bästa idrottsstad. Malmö hade ett fantastiskt fotbollsår med dubbla SM-guld och både FC Rosengård och Malmö FF gav malmöborna möjlighet att uppleva Champion League-stämning. Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

6 2 Uppföljning av målen 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till målet om en minskad ungdomsarbetslöshet. För 2014 hade fritidsnämnden som mål att erbjuda praktikplats till minst 40 ungdomar under 25 år, 55 % flickor och 45 % pojkar, genom anställning i bland annat regi av Ung i sommar. Samt att ytterligare bereda minst 65 personer praktik, 50 % kvinnor och 50 % män, inom ramen för det nystartade projektet Praktik vid events. Under året har fritidsnämnden tagit emot totalt 52 praktikanter varav 37 stycken under 25 år, 54 % flickor och 46 % pojkar, inom ramen för Ung i sommar. Fritidsnämnden har tagit emot 121 praktikanter inom projektet Praktik vid events, 39 % kvinnor och 61 % män. Fritidsnämndens bedömning är att det interna målet för 2014 är uppnått. 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar med anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning eller utvecklingsanställning. Budgeterad bidragsvolym motsvarade ca 310 lönebidragsanställda. Bidragsvolymen och antalet anställda nådde inte upp till budgeterad och planerad nivå för Från och med halvårsskiftet 2013 finns det en överenskommelse med föreningslivets paraplyorganisationer MISO och MIP med syfte att utveckla en ny service, Föreningspool, som kan ge ett administrativt stöd till mindre föreningar. Föreningspoolen bemannas med lönebidragsanställda och målet var att under 2014 ha 5-10 anställda som uppbär lönebidrag i Föreningspoolen. I slutet av året hade enheten 4 medarbetare som uppbar lönebidrag. 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till Malmö stads näringslivsutveckling genom att marknadsföra Malmö som evenemangs- och besöksstad. Nämndens mål var att antalet evenemangsavtal, huvudsakligen inom Stadionområdet, skulle öka jämfört med 2013, från 148 till 152 stycken. Under 2014 genomfördes 152 evenemang av olika slag och storlek; exempelvis idrott, event och musik. De publika evenemangen besöktes av ca åskådare, varav 48 % kvinnor och 52 % män. Det interna målet avseende antalet evenemang har uppnåtts. Det evenemang som i störst utsträckning bidrog till målet var junior-vm i ishockey, vilket blev en stor framgång rent besöksmässigt och organisatoriskt. Dock genomfördes ingen stor musikkonsert på Malmö Stadion under Kommunfullmäktige har kompletterat målet med uppdraget att alla medarbetare i Malmö stad som möter företag ska samlas kring ett gemensamt förhållningssätt till näringslivet. Fritidsnämnden har inte deltagit i något kommunövergripande arbete kring framtagande av ett gemensamt Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

7 förhållningssätt. 2.4 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till måluppfyllelsen av målet att Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Fritidsnämndens arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i planerings- och styrprocesserna består av fyra steg: 1. Utbildning 2. Könsuppdelning av individbaserad statistik 3. Jämställdhetsanalys 4. Omsättning av analysresultaten i planerings- och utvecklingsarbetet Omkring 90 % av alla individbaserade nyckeltal i verksamhetsplanen för 2014 var könsuppdelade, och 2014 var första året som nämnden följde upp verksamheten med könsuppdelade målvärden. Under 2014 har 11 personer, 5 kvinnor och 6 män, från fritidsnämnden deltagit i utbildning rörande jämställdhetsanalys. Under 2013 och 2014 har 25 medarbetare på fritidsförvaltningen, 12 kvinnor och 13 män, deltagit i kommuncentrala utbildningar rörande samtliga 7 diskrimineringsgrunder. Fritidsnämnden har avsatt 600 tkr för jämställdhetsbidrag till föreningar som vill arbete med jämställdhetsfrågor. Under 2013 inledde fritidsnämnden och kulturnämnden ett projektsamarbete gällande framtagande av en modell för Gender Budget Analysis, GBA, i syfte att ta fram en metod för att ännu tydligare beskriva hur nämndens resurser fördelas till Malmöborna ur ett jämställdhetsperspektiv. Projektet har avslutats men är en del av fritidsnämndens fortsatta ambition att ta fram planeringsoch beslutsunderlag i fråga om jämställd fritid och idrott i Malmö. 2.5 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till att Malmöbor känner sig trygga i sin stad. Fritidsnämnden genomför kontinuerliga brukarundersökningar för att mäta upplevd trygghet och trivsel i och omkring idrotts- och fritidsanläggningarna. Genomförda undersökningar har gett ett sammanlagt trygghetsindex om 78 på en hundragradig skala, om man tittar på samtliga anläggningstyper i ett genomsnitt. Det är ett mycket högt index, vilket blir en utmaning att bibehålla inför de kommande årens mätningar och arbete kring trygghet och säkerhet. Under hösten 2014 genomfördes nya brukarundersökningar i simhallar, sporthallar och ishallar. Resultatet ska presenteras under tidig vår Av det mer operativa och löpande trygghetsskapande arbetet som skett under 2014 kan nämnden redovisa utbildningsinsatser för personalen vid nämndens badanläggningar, insatser rörande utemiljön runt anläggningarna och förbättringar av det systematiska brandskyddsarbetet. Vid en granskning av de incidenter och händelser som rapporteras från verksamheten kan man inte identifiera några strukturella problemområden. Inför 2014 hade fritidsnämnden en uttalad Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

8 ambition om att prioritera det trygghetsskapande arbetet på Vattenpalatset Aq-va-kul, vilket har gett resultat. 2.6 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till att Malmös barn och ungdomar får tillgång till meningsfull fritid. Fritidsnämnden tillhandahåller lokaler och anläggningar för aktiviteter, där anläggningstimmarna är nolltaxerade för föreningslivets barn och ungdomar 4-25 år. Totalt bokad tid i nämndens anläggningar uppgick till timmar under 2014, vilket är viss en ökning i jämförelse med Nämnden fördelar bidrag till drygt 300 föreningar och bidragsbudgeten uppgår till 83 Mkr. De senaste åren har utbetalt bidrag legat under budgeterad nivå vilket också är utfallet för Utbildningsinsatser riktade till föreningslivet är en del av fritidsnämndens arbete att ge Malmös föreningsliv goda förutsättningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Från och med halvårsskiftet 2013 finns det en överenskommelse med föreningslivets paraplyorganisationer MISO och MIP med syfte att dessa ska utveckla en föreningspool som kan ge administrativt stöd till mindre föreningar. Fritidsnämnden ser en förändring bland Malmö stads unga och deras efterfrågan av fritidsutbud, från organiserad föreningsaktivitet till spontana aktivitet utan krav på regelbunden träning och tävling. Därför tillhandahåller nämnden lokaler och träningsmaterial samt ger engagerade föreningar ekonomiskt stöd för att skapa ett utbud av olika typer av spontanaktiviteter. Nämnden har också infört ett bidrag för prova på-aktiviteter i föreningsregi mellan klockan 14 och 17 på vardagar. Det totala antalet besökare till nämndens motionsanläggningar, badanläggningar och idrottsmuseum ökade under 2014 jämfört med fjolåret. Bland annat vände Aq-va-kul en negativ besöksutveckling Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle 31 dec dec 2013 Antal mötesplatser I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till uppfyllelse av målet om att Malmös flickor och pojkar ska kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. Fritidsnämnden arbetar långsiktigt med målet att skapa en mer jämställd fritid. Arbetet utgår från nämndens strategi för jämställdhetsintegrering som i grunden handlar om utbildning, könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser. I nämndens fördelningsprinciper för tilldelning av träningstider vid kommunens idrottsanläggningar är jämställdhetsperspektivet beaktat. Det innebär att flickor/kvinnor och pojkar/män till- Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

9 delas lika mycket tid för samma serienivåtillhörighet Eftersom en stor del av fritidsutbudet tillhandahålls av föreningslivet, så är en hög måluppfyllelse beroende av nämndens möjlighet att få med föreningslivet i arbetet med jämställdhetsintegrering. Därför anordnas utbildning i praktiskt jämställdhetsarbete. Nämnden har också avsatt medel för ett särskilt jämställdhetsbidrag för föreningslivet. Fritidsnämnden vidtar åtgärder för att göra bad- och rekreationsanläggningar mer tillgängliga för kvinnor i form av utbud, aktiviteter och lokalanpassningar Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter Andel flickor av deltagare/besökare i verksamhet med kommunalt aktivitetsstöd/på fritidsförvaltningens anläggningar 31 dec dec 2013 Verksamhet/anläggning Flickor Pojkar Flickor Pojkar 37 % 63 % 37 % 63 % 2.8 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Fritidsnämnden kan internt i viss grad bidra till uppfyllelse av målet att andelen anställda i Malmö stad med utländsk bakgrund ska öka. Nämndens arbete för att bidra till målets uppfyllelse har fokuserats till processen kring nyrekrytering. Sedan några år tillbaka har HR-funktionen varit involverad i samtliga rekryteringar för att säkerställa att målet beaktas. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat kontinuerligt under perioden. Emellertid speglar inte fritidsnämndens personalsammansättning Malmös befolkning i sin helhet. Under 2014 sjönk andelen medarbetare med utländsk bakgrund något. Andelen kvinnor med utländsk bakgrund minskar i högre utsträckning än andelen män med utländsk bakgrund. Någon närmare analys av utfallet är inte gjord Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec juli dec dec 2012 Män Män Män Män Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt Fritidsförvaltningen 26,2 % 31,9 % 30,0 % 22,3 % 32,0 % 28,6 % 26,8 % 32,7 % 30,7 % 27,6 % 30,8 % 29,7 % Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

10 2.9 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgörningsgrad Fritidsnämnden kan internt i hög grad bidra till uppfyllelse av målet att Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller med önskad tjänstgöringsgrad. Samtliga medarbetare som har haft önskemål om ändrad tjänstgöringsgrad har erhållit ett erbjudande med önskad tjänstgöringsgrad. Rutinerna för kontinuerlig avstämning av tjänstgöringsgraden är säkerställda Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Fritidsnämnden kan internt i hög grad bidra till uppfyllelse av målet att andelen timavlönade timmar ska minska till förmån för vikariat-, månads eller tillsvidareanställning. Under 2012 halverade nämnden det totala antalet timavlönade timmar, från ca h till ca h, och under 2013 minskade antalet timmar ytterligare. Under 2014 har antalet timmar mer än halverats i förhållande till 2013, från h till ca 4 000h. Den kraftiga minskningen av timmar sedan 2012 är ett resultat av ett strukturerat arbete med förändrad schemaläggning, ökad samverkan och utbyten mellan verksamheterna samt övergång till vikariat och månadsanställningar då man rekryterar personal för kortare anställningar Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Fritidsnämnden kan inom sin verksamhet bidra till uppfyllelse av målet att miljöbilar ska vara förstahandsvalet. Fritidsnämndens andel miljöbilar uppgår till 77 %, vilket är en ökning med sju procentenheter sedan årsskiftet 2013/2014. Samtliga införskaffade bilar under året är miljöklassade. Nämnden har sju fordon som inte är miljöklassade och dessa kommer att ersättas med miljöbilar när leasingperioden går ut. Nämndens verksamhet är dock beroende av andra fordon och maskiner såsom traktorer och större gräsklippare som inte finns som miljöklassade, och som ej inkluderas i statistiken. Till dessa fordon och maskiner används ett syntetiskt dieseldrivmedel. Drivmedlet är fritt från polyaromater och svavel. Mindre åkgräsklippare, handgräsklippare, trimmers, häcksaxar och motorsågar drivs uteslutande med miljöbensin Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec dec 2013 Fritidsförvaltningen Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

11 2.12 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till målet att ekologiska och etiskt certifierade varor ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp. Nämnden har ökat sina inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor vilket är ett resultat av en genomgång av samtliga inköp. Målet för 2014 var att öka ytterligare så att andelen ekologiska varor uppgick till 30 % och att andelen etiskt certifierade uppgick till 75 %. Målen uppnåddes i stort sätt. Nämndens andel ekologiska inköp är fortfarande relativt låg i förhållande till snittet för Malmö stads verksamheter. Detta hänger samman med att utbudet av upphandlade ekologiska produkter inte är anpassat till den kaféverksamhet som finns vid nämndens rekreationsanläggningar. Nämnden arbetar också för minskad användning av kemisk-tekniska produkter för rengöring och städning vilka ej inkluderas i nuvarande statistik Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter 1 dec nov dec nov 2013 Fritidsförvaltningen 28 % 26 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor 1 dec nov dec nov 2013 Fritidsförvaltningen 88 % 67 % Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

12 3 Uppföljning av Fritidsnämndens mål 3.1 Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för en mångfald av mötesplatser. Fritidsförvaltningens anläggningar är den mest betydelsefulla resursen i arbetet med att skapa mötesplatser för barn och unga i Malmö stad. Därför är det viktigt att lokalerna nyttjas effektivt och har ett adekvat öppethållande i relation till verksamhet och resurser. Fritidsförvaltningens arbete med nya anläggningar och lokaler skapar bättre möjligheter för malmöborna att mötas. Förvaltningen har ökat antalet bokningsbara objekt under de senaste åren och 2014 uppgår de till 208 stycken. Ett rimligt antagande är att ett större antal anläggningar också ökar det totala antalet öppethållandetimmar. Beaktas kan även omläggning från naturgräs till konstgräs vilket också ökar förvaltningens totala kapacitet av verksamhetsytor. Antalet bokade timmar har under 2014 ökat med omkring timmar jämfört med Det stora projektet med ett nytt familjebad i Hyllie har fortskridit under Hylliebadet är riktat till alla malmöbor och i synnerhet barnfamiljer. Efter sitt öppnande i mitten av augusti 2015 förväntas Hylliebadet bland annat bidra till målsättningen om att öka simkunnigheten i Malmö samt att möjliggöra motionssim, träning i gym och i gruppverksamheter samt verka som ett familjebad med bland annat lek och rekreation. Flera av förvaltningens lokaler och anläggningar nyttjas till spontana aktiviteter. Under 2014 har konstgräsplaner på Malmö IP, Rosengårds Norra IP och Hyllie IP driftsatts. Tack vare konstgräsets högre kapacitet i jämförelse med naturgräs kan fler ytor användas för spontanidrott utanför föreningslivets bokade tid. Två nya utegym har öppnats för allmänheten, ett vid Bulltofta Motionscenter och ett vid Lindängens idrottsplats. Under 2014 har dessutom utegymmet i anslutning till Torup friluftsgård totalrenoverats. Även dessa ytor ökar malmöbornas tillgång till ytor för spontana aktiviteter. Utöver nämnda investeringar har ett par förbrukade konstgräsmattor bytts ut. Under 2014 initierade fritidsförvaltningen samtal med aktiva föreningar och intresserade malmöungdomar kring skapandet av en öppen mötesplats för olika typer av spelformer; främst sällskapsspel och tv-spel. Detta resulterade i öppnandet av Spelens Hus, vars verksamhet startade i september 2014, och genom sin inriktning är den första öppna mötesplatsen av sitt slag i Malmö. Malmös ridanläggningar utgör centrala mötesplatser för många unga malmöbor, inte minst bland tjejer. Och efter 2011 och 2012 års ridskoleutredningar beslutades att Malmö stad skulle ta ett större ansvar för ridskoleverksamheten delvis i syfte att ge jämställd service. Nybyggnation av ridanläggningar till föreningarna Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttarförening planeras och byggnation beräknas påbörjas under Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Antalet bokningsbara objekt Antalet bokade timmar totalt på anläggningarna 208 minst minst Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

13 Åtgärder Planeringen inför öppnandet av familjebadet i Hyllie intensifieras under Verksamhet, bemanning och drift ska beslutas under året. Två nya ridanläggningar är planerade att färdigställas, dock med viss reservation för tidplanen vad beträffar den ena av dem. Malmö IP ska förses med nytt konstgräs och uppgraderas som arrangemangsarena för fotboll. Nya konstgräsplaner ska tas i drift på Hyllie IP och på Rosengårds Norra. Två nya utegym ska invigas, ett på Bulltofta Rekreationsområde och ett i anslutning till Lindängens IP. Tillsammans med aktiva föreningar och intresserade Malmöungdomar ska man påbörja arbetet med att skapa en öppen mötesplats för olika spelformer. Inleda en förstudie om huruvida Mölledalsskolan kan utvecklas till ett Urbant Sportcenter. Senaste kommentar Byggnationen av Hylliebadet pågår inom planerad tidsram. Förvaltningens arbete med driftsättning av Hylliebadet pågår; planering av bland annat verksamhet, bemanning, drift och skötsel. Kommunikationsinsatser avseende Hylliebadet pågår. Hylliebadet invigs enligt plan i mitten av augusti Nya anläggningar för Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttarförening har detaljplanerats under hösten Start av byggprojekten är beräknade till Malmö IP har uppgraderats för spel i damallsvenskan och Champions League, samt försetts med ny konstgräsbeläggning. Anläggningarna är tagna i drift och verksamheten är etablerad sedan första halvåret Utegymmen på Bulltofta Rekreationsområde och Lindängens IP är i drift. Under 2014 har även utegymmet i anslutning till Torups Friluftsgård totalrenoverats. Fritidsförvaltningen initierade under våren samtal med aktiva föreningar, och ett avtal avseende en ny lokal och bidrag trädde i kraft från och med den 1 september Verksamheten startade i september och den officiella invigningen av Spelens Hus ägde rum den 3 januari Fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen diskuterar frågan. Det pågår för närvarande en dialog rörande tänkbar verksamhet i förhållande till de lokaler som finns i den före detta skolbyggnaden. 3.2 Fritidsnämnden ska verka för fler aktiviteter för barn och unga i Malmös föreningsliv. Målet att öka antalet aktiviteter för barn och ungdomar i Malmö är en slags samlad bild för hur fritidsförvaltningen arbetar med uppdraget att skapa en meningsfull fritid. Arbetet med flera av fritidsnämndens övriga mål och åtgärder ger effekt på föreliggande mål. Under första halvåret 2014 minskade antalet bidragsgrundande aktiviteter och deltagartillfällen jämfört med första halvåret Antal inrapporterade deltagartillfällen minskade från till Det är en minskning med omkring 3 %. Antalet flickor minskade med 4 % och antalet pojkar minskade med 3 %. Dessutom minskade antal bidragsgrundande aktivitetstillfällen, från halvåret 2013 till halvåret Det är en minskning med 4 %. Därtill bör noteras att antalet bokade timmar i anläggningarna ökade med omkring jämfört med Det är ett rimligt antagande att ökningen av antalet bokade timmar i kombination med minskade aktiviteter och deltagartillfällen innebär att aktivitetsnivån ökar bland de grupper som inte är berättigade aktivitetsbidrag, till exempel vuxna eller barn och unga som är aktiva i föreningar som inte är nivå 3-föreningar. Förvaltningen har ingen möjlighet att vidare specificera inom vilka kategorier den eventuella ökningen i aktivitetsnivån, som kan ses i det ökade antalet bokade timmar, har skett. Sammanfattningsvis förefaller aktivitetsnivån minska bland barn och unga i föreningslivet i Malmö under året som gått. I synnerhet bland flickor. Emellertid så har antalet föreningar ökat Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

14 med 17 stycken under Det i kombination med en prognostiserad befolkningsökning med omkring barn och unga i åldrarna 4-25 år under 2015 och ytterligare barn och unga under 2016 skapar förutsättningar för en möjlig ökning av aktivitetsnivån i den nära framtiden. Förvaltningens lovsatsningar syftar, i likhet med alla de satsningar förvaltningen gör på spontana aktiviteter, till att möta Malmös barn och ungdomars efterfrågan av aktiviteter utan krav på regelbunden träning. De ska också bidra till att göra föreningslivet tillgängligt för de malmöungdomar som idag inte tar del av föreningslivets aktivitetsutbud. Lovaktiviter har genomförts under februari- sommar- och höstlov. Antalet föreningar som deltagit i förvaltningens lovsatsningar under 2014 har ökat med 21 föreningar jämfört med Även deltagartillfällen har ökat under 2014 med cirka tillfällen. I fråga om mätningen av deltagartillfällen under loven är det relevant att ha i åtanke att deltagartillfällena inte utgör unika individer, det vill säga att en person kan förekomma som deltagare vid flera lovaktiviteter. Den könsuppdelade statistiken är inte fullständig, men en majoritet av deltagarna i lovaktiviteterna är pojkar. Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Antalet inrapporterade deltagartillfällen Antalet inrapporterade och bidragsgrundande aktiviteter Antalet föreningar i lovaktiviteter Antalet deltagartillfällen i lovaktiviteter Avser perioden januarijuni Föreningarna rapporterar sina aktiviteter för helåret 2014 i februari/mars. Det finns därmed ingen statistik för hela 2014 att tillgå förrän i mars minst Avser perioden januarijuni Föreningarna rapporterar sina aktiviteter för helåret 2014 i februari/mars. Det finns därmed ingen statistik för hela 2014 att tillgå förrän i mars minst 160 Kul i fem: 71 föreningar Sommarkul: 69 föreningar Höstkul: 52 föreningar minst Kul i fem: (45% K / 55% M) Sommarkul: (42% K / 58% M) Höstkul: (44% K / 56% M) Åtgärder Senaste kommentar Ambitionen är att aktiviteterna ska fördelas mer jämlikt mellan killar och tjejer i stadsområdena, vilket man kan följa genom det digitala aktivitetsbidraget. Åtgärder kopplade till andra mål ska bidra till att ambitionen och målvärdena uppfyllas på lång sikt. Lovaktiviteter ska erbjudas i samverkan med Fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att kvalitetssäkra statistiken kopplad till det digitala aktivitetsstödet genom införandet av digital närvarorapportering från och med Målsättningen är att statistiken ska bli en betydelsefull indikator för hur föreningslivet utvecklas. Lovaktiviter har genomförts under februari- och som- Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

15 Åtgärder föreningslivet vid februari, sommar- och höstlov. En särskild kontroll och utvärdering ska göras av lovverksamheten Sommarkul. Senaste kommentar marlov i ungefär samma omfattning som 2013 sett till medverkande föreningar och aktiva barn och ungdomar. En viss ökning har skett av både deltagande föreningar och deltagartillfällen. Den särskilda kontrollen och utvärderingen av Sommarkul redovisades i fritidsnämnden i december. 3.3 Fritidsnämnden ska underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet. Fritidsförvaltningen stödjer föreningslivet främst genom olika typer av bidrag, utbildning och utbokning av lokaler. Ambitionen är att vara tillgänglig och informativ samt att ha ett stöd som är anpassat till föreningarnas behov och önskemål. Den nya Föreningspoolen, som drivs av samorganisationerna MIP och MISO, ska stödja små och medelstora föreningar med administrativt arbete, samt ansvara för vissa utbildningar. Servicen är en konsekvens av att man anpassat stödet i enlighet med föreningars önskemål. Föreningslivet samt MIP och MISO är generellt sett positiva till Föreningspoolen visade en första utvärdering som skedde under hösten. Emellertid behöver man fortsätta att etablera sin verksamhet via rekrytering av personal och utveckling av servicen. Förvaltningens bidrag för nystartade föreningar, startbidraget, betalades ut över budgeterad nivå, och ger en indikation på om det bildas många nya föreningar i Malmö. Antalet föreningar har under 2014 ökat något jämfört med 2013, från 545 till 562 stycken. Antalet föreningsanslutna medlemmar har minskat med 2 % 2014 jämfört med 2013 (2 % minskning av flickor och 1 % minskning av pojkar). Pojkar är föreningsmedlemmar i högre utsträckning (57 %) än flickor (43 %). Ett arbete för att förenkla såväl bidragsbestämmelser som tilldelning och bokning av tider samt en digitalisering av bidragssystemet har pågått under 2014 och förväntas bidra bland annat till minskad administrativ börda för föreningslivet. Beträffande utbildningsinsatser gentemot föreningslivet sjönk antalet deltagare under 2014 jämfört med Andelen kvinnor som deltar i utbildningarna är i minoritet. Avseende förvaltningens bidrag till tillgänglighet och förbättrad kommunikation så har upphandling av appen Kul i Malmö bidragit till bättre kommunicerade lovaktiviteter. Under sommarmånaderna 2013 och 2014 har appen utvärderats och den senaste utvärderingen visar att besöksantalet ökat från till Sammanfattningsvis fortlöper förvaltningens utvecklingsarbete av stödet till föreningslivet, och de åtgärder som vidtagits under 2014 skapar förutsättningar och underlättar för föreningslivet att bedriva sina verksamheter och aktiviteter. Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Antalet registrerade föreningar på fritidsförvaltningen 562 minst 530 Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

16 Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Antalet föreningsmedlemmar i åldern minst Utbetalt startbidrag minst föreningar har tilldelats startbidrag Antalet deltagare i utbildningar för föreningslivet 506 minst 620 Åtgärder Senaste kommentar Ett nytt bidragssystem ska införas i juli 2014, det förberedande implementeringsarbetet ska ske under våren. Projektarbetet med ett nytt bokningssystem ska fortsätta med ambitionen att införa ett nytt system någon gång under Den Föreningspool som under 2013 utvecklats tillsammans med samorganisationernas MIP och MISO ska förankras i föreningslivet. Man ska tydliggöra arbetsuppgifter och kommunicera funktionen. Stödfunktionen ska utvärderas under hösten 2014 för att bedöma om satsningen ska fortgå. Föreningsutbildningar ska arrangeras inom olika områden exempelvis föreningskunskap, jämställdhet, föreningsadministration och bidragsbestämmelser. Fritidsnämnden ska utveckla sina kommunikationskanaler gentemot föreningslivet. Den pågående bidragsöversynen ska avslutas genom att utreda aktivitets- och grundbidragen, där medlemsbegreppet ingår, med målsättningen att implementera bidragen under I juli driftsattes det nya digitala bidragssystemet och samtliga föreningar rapporterar numera sina aktiviteter och deltagartillfällen i systemet, vilka ligger till grund för det så kallade aktivitetsbidraget. Kommunikations- och utbildningsinsatser mot föreningarna har genomförts, bland annat framtagande av manualer och handböcker, för att underlätta implementeringen. En förstudie och kravspecifikation för ett nytt bokningssystem levererades till styrgruppen under våren. Underlaget är framtaget i samverkan med Göteborgs stad och Umeå kommun. Sveriges kommuner och landsting har visat intresse för bokningsprojektet ur ett nationellt perspektiv. Projektet har försenats under hösten, och ett nytt bokningssystem kan enligt nuvarande bedömning tidigast vara i drift under Samorganisationerna MIP och MISO har rapporterat hur verksamheten i Föreningspoolen har bedrivits och utvecklats under det första året, från och med dess start den 1 juli Fritidsförvaltningen sammanställde rapporten i ett ärende till fritidsnämnden under tidig höst. Föreningslivet samt MIP och MISO är generellt sett positiva till Föreningspoolen, vilken emellertid behöver fortsätta att etableras via rekrytering av personal och utveckling av stödfunktion framgent. Fritidsförvaltningen har under 2014 anordnat utbildningar som rör dels administrativt stöd och dels specifika fokusområden. Bland annat har utbildningar genomförts vad gäller bidragsbestämmelser och att söka aktivitetsbidrag digitalt, samt utbildning rörande jämställdhet, brandskydd och utbildning för föreningar med anställda. Fritidsförvaltningens främsta kommunikationskanaler gentemot föreningslivet är det digitala nyhetsbladet Föreningsnytt och hemsidan. Föreningsnytt har fått ny layout och förvaltningen har skapat en kalender för att bättre kunna planera kommunikationen till föreningarna. Förvaltningen har utvecklat kommunikationen kring systemet för anläggningsbokning och upphandlat en mobilapp som ger Malmös barn, unga och föräldrar möjlighet att orientera sig i lovsatsningarna och spontanverksamheternas aktivitetsutbud. Åtgärden avser förvaltningens arbete för förändrade bidragsregler. I den utredning som förvaltningen arbetat med under de senaste åren redogjorde man för ett nytt förenklat beräkningssystem och dess positiva konsekvenser för föreningslivet. Resultatet av utredningen fick ett visst genomslag i bidragsbestämmel- Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

17 Åtgärder Stöd till Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) till konferens i samband med Malmö Open 2015, 0,5 Mkr. Senaste kommentar serna inför Evenemanget genomfördes i februari Malmö Open arrangeras även i början av 2015 och förvaltningen har beviljat bidragsmedel till FIFH. 3.4 Fritidsnämnden ska stödja föreningarna så att Malmös flickor och pojkar kan delta på lika villkor. Fritidsförvaltningen arbetar långsiktigt med målet att skapa en mer jämställd fritid. Arbetet utgår från nämndens strategi för jämställdhetsintegrering som i grunden handlar om utbildning, könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser. I nämndens fördelningsprinciper för tilldelning av träningstider vid kommunens idrottsanläggningar är jämställdhetsperspektivet beaktat. Det innebär att flickor/kvinnor och pojkar/män tilldelas tid utifrån serienivåtillhörighet. Under ett antal år har fritidsförvaltningen gjort en resursmätning. Mätningar har gjorts av hur personalresurserna fördelas på aktivitetsytor såsom idrottsplatser, sporthallar och ishallar. Genom mätningen ser förvaltningen hur anläggningsresurserna fördelar sig ur ett jämställdhets- och geografiskt perspektiv. Underlaget ger en viss beskrivning av sammansättningen av Malmös föreningslivsmedlemmar och presenteras för fritidsnämnden i februari Eftersom en stor del av fritidsutbudet tillhandahålls av föreningslivet, så är en hög måluppfyllelse beroende av förvaltningens möjlighet att få med föreningslivet i arbetet med jämställdhetsintegrering. Utbildning i jämställdhetsarbete anordnades under föreningar deltog i utbildningar kring jämställdhet. Fritidsförvaltningen har avsatt medel för ett särskilt jämställdhetsbidrag till föreningslivet. Fem föreningar erhöll jämställdhetsbidrag, vilket var färre än planerat, och bidraget uppvisade ett ekonomiskt överskott. Kvarnby IK har gjort en djupanalys av ett flerårigt projektarbete med stöd av förvaltningens jämställdhetsbidrag. Djupanalysen kommer att kunna användas som underlag för att sprida goda exempel om praktiskt jämställdhetsarbete i en förening. Resultatet av analysen börjar presenteras i januari-februari En slutsats efter 2014 är att det jämställdhetsintegrerande arbetet i föreningslivet kräver långsiktighet och stöd av fritidsförvaltningen. Förvaltningen har satsningar på spontana aktiviteter. Spontana aktiviteter ska kunna möta förändringar bland Malmö stads unga och deras efterfrågan av fritidsutbud utan krav på regelbunden träning, tävling eller föreningsmedlemskap. Satsningar på spontana aktiviteter ska också bidra till att göra föreningslivet tillgängligt för de malmöbor som idag inte tar del av föreningslivets aktivitetsutbud. Med en mångfald av organiserade spontana aktiviteter i områden där aktivitetsnivån annars är låg skapas möjligheter att locka annars underrepresenterade grupper till föreningsdrivna aktiviteter. 11 aktiviteter har anordnats under 2014 inom ramen för satsningen Spontan i stan. Aktiviteterna har haft ett blandat utfall i fråga om antal deltagare. Förvaltningen kan konstatera att populära aktiviteter bland annat är rollerderby och ridning på Malmö civila ryttarförening. Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att bidragsutbetalningar inte genomförs i planerad utsträckning, medan antal aktiviteter med organiserad spontanidrott uppnår målvärdet för Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

18 Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Antalet aktiviteter med organiserad spontanidrott Antalet föreningar i jämställdhetsutbildning Utbetalt jämställdhetsbidrag Antalet föreningar som beviljats jämställdhetsbidrag 11 minst minst minst Minst 6 Åtgärder Senaste kommentar Fritidsförvaltningen ska fortsätta hitta former för den satsning på spontanaktiviteter, Spontan i stan, som startade sommaren Målsättningen är att spontanaktiviter ska ske i 10 aktiviteter under Det nya bidrag som infördes under 2013, som ska bidra till fler aktiviteter under vardagar mellan klockan 14 och 17 efter skoltid i regi av föreningar, ska utökas samt destineras mot områdesprogrammen. Jämställdhetsutbildningar ska erbjudas föreningslivet. Föreningslivet ska kunna söka jämställdhetsbidrag och stöd i syfte att utveckla verksamhet och organisation. Medel ska satsas på att göra djupanalyser av genomförda jämställdhetsprojekt i föreningslivet, i syfte att sprida goda erfarenheter. Fritidsförvaltningen har under 2014 haft 11 aktiviteter inom ramen för Spontan i stan. Förvaltningen ökade inför 2014 budgeterade medel med 200 tkr jämfört med 2013, till totalt 500 tkr. Under 2014 har verksamheter genomförts i två områdesprogram; Holma-Kroksbäck och Herrgården. Fritidsförvaltningen har erbjudit föreningslivet jämställdhetsutbildningar, både i föreningarnas och i förvaltningens lokaler, så kallade hemma hosutbildningar. Fritidsförvaltningen har budgeterat 600 tkr i jämställdhetsbidrag varav 200 tkr är avsedda för en djupanalys av ett genomfört jämställhetsprojekt, analysen pågår. Förvaltningen tillhandahöll de utbildningar som är ett krav för att beviljas bidraget, samt kommunicerade bidraget genom ordinarie kanaler. Fritidsnämnden har under ett par år beviljat föreningen Kvarnby IK jämställdhetsbidrag. Under 2014 beviljades samma förening medel för att genomföra en djupanalys, med stöd av organisationen Crossing Boarders, i syfte att sprida goda erfarenheter till andra föreningar i Malmö. Resultatet av analysen börjar att presenteras i januari-februari Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation på lika villkor. Fritidsförvaltningen driver egen verksamhet på Vattenpalatset Aq-va-kul, Bulltofta Motionscenter, Malmö Idrottsmuseum, Oxievångsbadet, Ribersborgs Handikappbad, Rosengårdsbadet och Torups Friluftsgård. Genom att studera besöksstatistiken på dessa anläggningar kan fritidsförvaltningen avgöra hur väl målet uppfylls. Antalet besökare samt andel kvinnor och män på förvaltningens simhallar är fler 2014 jämfört med Totalt ökar simhallarnas besök med personer jämfört med 2013 men minskar med jämfört med Könsfördelningen bland besökarna har varit oförändrad de sen- Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

19 aste åren, kvinnor 46 % och män 54 %. Aq-va-kuls och Rosengårdsbadets besöksantal ökar medan Oxievångsbadet ligger på ungefär samma nivå som tidigare. De trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter samt mer marknadsföring tycks ha vänt den nedåtgående trenden i besöksantal under hösten. Totalt ökar Aq-va-kul med omkring besök jämfört med 2013 och minskar med drygt besök jämfört med Det bör kopplat till den sistnämnda siffran beaktas att det har varit visst driftstopp på Aq-va-kul under sommarmånaderna både 2013 och Aq-va-kuls aktivitet för att öka antalet kvinnor på badet, Ladies day, förefaller trots dess popularitet inte ge effekter som ökat andelen kvinnor under ordinarie öppethållande; 36 % kvinnor och 64 % män Rosengårdsbadet som stadigt ökar antalet besökare gör det främst tack vare en ökad föreningsaktivitet, och i synnerhet skolsimmet. Under 2013 förtydligades rutinerna för bassängutnyttjandet på Aq-va-kul och Oxievångsbadet. Under 2014 har samma rutiner implementeras på Rosengårdsbadet och på badet har en ökning av besöksantalen bland annat skett med anledning av detta. Kvinnor fortsätter att vara markant överrepresenterade bland besökarna; 57 % kvinnor 43 % för män. Det är ett rimligt antagande att det beror på särskilt avsatta badtider för kvinnor. Oxievångsbadet har en försiktigt uppåtgående besökskurva med ökat antal besökare som löser enkelbiljett. På rekreationsområdena ökar besöksantalet marginellt och satsningen på ökat andelen kvinnor i gymmen har lett till en ökning med 6 procentenheter sedan En utveckling som sammantaget förefaller ha avstannat under På Bulltofta Motionscenter kan förvaltningen se en försiktig ökning av antalet besök under de senaste åren. Investeringen i ett cirkelgym och marknadsföring av detta i syfte att öka andelen kvinnor på gymmet har lett till en ökning med 5 procentenheter jämfört med En ökning som dock har avtagit något sedan Torups friluftsgård har en oförändrad besöksutveckling 2014 jämfört med 2013 och andelen kvinnor i gymmet sjunker något jämfört med samma period förra året. Sammantaget kan det antas att ökad konkurrens i närområdet under 2014 har lett till och kan komma att leda till ännu mindre andel kvinnor på Torups gym framöver. Samt att både Torup och Bulltofta har invigt nya utegym som också kan ha kommit att påverka besöksutvecklingen negativt. Ytterligare aspekter som kan ha påverkat statistiken är att Torup under 2014 har haft en begränsning i hur många de kunnat ta emot i gymmet på grund av brandskyddsföreskrifter och att 2014 års väderförhållanden inbjudit till mer utomhusmotion än tidigare. Malmö Idrottsmuseum har under de senaste åren ökat besöksantalet stadigt. Åtgärder för ett förändrat och mer målgruppsanpassat öppethållande har prövats på under hösten Detta är dock något som inte har fått genomslag i besöksstatistiken utan besöksantalet ligger på 2013 års nivå. Idrottsmuseet har en förhållandevis jämn könsfördelning; 46 % kvinnor och 54 % män. Fritidsförvaltningen hade i uppdrag att satsa på förbättrade förutsättningar för allmänhetens åkning i ishallarna. 2013/2014 har antalet öppethållandetimmar varit något fler i jämförelse med säsongen 2012/2013. Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att såväl bad som rekreationsområden genomför planerade åtgärder och att anläggningar ökar antalet besökande, dock inte i planerad utsträckning för att uppnå satta målvärden. Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på förvalt- Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

20 ningens gym och den ökning förvaltningen kunnat se tidigare år förefaller ha avstannat något. Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Antalet besök i simhallarna Antalet besök på rekreationsområdena minst minst Andelen kvinnor/män som besöker gymmen Åtgärder Simhallar och rekreationsområden där fritidsnämnden bedriver egen verksamhet ska förstärka nuvarande aktiviteter, såsom barn- och ungdomsaktiviteter, gruppträning och enstaka arrangemang, för att öka antalet besök. Då tjejer och kvinnor är underrepresenterade på baden och rekreationsområdena ska särskilt fokus läggas vid att locka fler kvinnor. Senaste kommentar Förvaltningens bad- och rekreationsanläggningar har under 2014 arbetat för att utveckla sina aktiviteter och bidra till en generell ökning av besöksantalen. Förvaltningens badanläggningar har fokuserat på aktiviteter som ökar barn och ungdomars vattenvana, och under tider då det är hög besöksfrekvens. Bland annat har vattenlek genomförts på Rosengårdsbadet och på Aq-va-kul har det genomförts bolltävlingar och hinderbanor. Något som har varit uppskattat på Aqva-kul under året är att hoppbassängen som tillhör föreningsavdelningen på badet har varit öppen för allmänheten. Även en satsning på familjedagar har gjorts under hösten 2014 på Aq-va-kul. Rekreationsområdena arbetar kontinuerligt med utveckling av nuvarande och nya aktiviteter. Schemalagda aktiviteter, lovaktiviteter och endags arrangemang har genomförts av flera rekreationsområden. Att utveckla kommunikationen med skola samt aktiviteter riktade till områdesprogrammen hör också till de aktiviteter som har genomförts under Fritidsförvaltningens bad- och rekreationsanläggningar har under 2014 arbetat för att öka antalet besökande kvinnor. Fokus har legat på att locka fler kvinnor till verksamheternas gym. Det har gjorts främst genom olika typer av gruppaktiviteter däribland konceptet med cirkelgym, som utgjorde en investering Arbetet har också handlat om specifika evenemang eller specifika tider avsatta endast för kvinnor. En satsning för att skapa bättre förutsättningar för allmänhetens åkning i ishallarna. Fritidsförvaltningen utökade redan 2012 öppethållandetiden för allmänheten med en vecka. Under säsongen 2013/2014 var antalet öppethållandetimmar något fler i jämförelse med säsongen 2012/ Fritidsnämndens anläggningar ska upplevas som trivsamma. Målet att förvaltningens anläggningar ska upplevas som trivsamma är en central del av att skapa goda förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin verksamhet, och att skapa en mångfald av mötesplatser som används av barn och unga i Malmö. Fritidsförvaltningen har genom resultatet av genomförda brukarundersökningar 2012/2013 tagit fram ett nöjdbrukarindex (NBI). Detta index är en god indikator på brukarnas upplevda trivsel och Fritidsnämnden, Årsanalys (40)

21 nöjdhet med de undersökta anläggningarna. Resultatet i undersökningar som gjorts är genomgående bra, där nöjdheten med anläggningarna i regel får ett godkänt omdöme. Utfallet visar även att kvinnor i något större utsträckning är mer nöjda än män. Arbetet med resultatet av brukarundersökningarna har under 2014 skett på anläggnings-, sektions-, och enhetsnivå. Insatser för att öka standarden har gjorts och medel för eftersatt underhåll har avsatts. Fokus under ett par år har legat på ökad en kvalitet i sporthallar under kvällar och helger. Insatserna kring sporthallar har bland annat resulterat i schemaförändringar som lett till ökad städfrekvens under kvällar och helger. Vad gäller städning har detta i sin tur resulterat i att personal i sporthallarna nu städar vid tidpunkter som inte gjorts tidigare eller inte gjorts systematiskt och kontinuerligt. Detta kan förväntas ha viss effekt på nöjdheten hos de föreningar som nyttjar sporthallarna. Arbetet har vidare resulterat i implementering av ett nytt, effektivt och miljövänligt städsystem. Under 2014 har alla enheter och sektioner implementerat det nya städsystemet sett till maskiner och utrustning. Behov inför 2015 är utbildning för medarbetare samt eventuell anpassning av systemet till enhetsnivå med dess specifika ytor och material. Under 2014 har nya brukarundersökningar gjorts i planerad omfattning, som kan jämföras med de undersökningar som genomfördes under 2012/2013. Resultatet från undersökningarna är ännu inte sammanställda, vilket gör att förvaltningen i nuläget inte har möjligheter att redovisa effekt av genomförda åtgärder. Respektive sektion har regelbundna brukarråd med föreningslivet på anläggningarna för att diskutera service och trivselfrågor utifrån det ömsesidiga ansvar som finns. Brukarrådet är ett viktigt forum för att skapa samsyn kring vad trivsamhet på anläggningarna innebär samt för att öka föreningslivets delaktighet i förvaltningens ambition att ha trivsamma anläggningar. Sektionernas och föreningslivets upplevelse av brukarråden har generellt varit positiva. Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att planerade åtgärder genomförts enligt plan med ett fortsatt högt trivsamhetsindex. Nyckeltal Utfall Målvärde Senaste kommentar Nöjdbrukarindex Antalet inrapporterade incidenter rörande egendomsskada 65 minst 65 Statistiken bör främst jämföras med Tertial högst 110 Ny metod 2014 för att räkna incidenter. Åtgärder Senaste kommentar Resultatet från brukarenkäterna bearbetas och konkreta åtgärder ska tas fram för att förbättra servicen på enhets- och sektionsnivå med fokus på städning och personalens service. Fritidsförvaltningens arbete har fokuserats på ökad kvalitet i sporthallar och i samband med detta implementering av ett effektivare och miljövänligare städsystem. Det har också inneburit arbete med att öka standarden och medel för eftersatt underhåll har avsatts under åren sedan undersökningarna påbörjades. Fritidsnämnden, Årsanalys (40)