Resultatenheter. Bilaga 5:1

Transkript

1 Bilaga 5:1 Resultatenheter I Budget för 2018 för Stockholms stad med inrikning för 2019 och 2020 står bland annat följande om resultatenheter i bilaga 8, Regler för ekonomisk förvaltning: Resultatenheter 9 Huvudregeln är att respektive nämnd beslutar om nya resultatenheter ska inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndens ordinarie verksamhetsplan. Nämnden ska i denna definiera vilka enheter som ska utgöra resultatenheter och hur resultatet ska mätas. Samtliga resultatenheter anmäls till kommunstyrelsen i samband med ärendet Avstämning av mål och budget. Varje nämnd har ansvar för att utforma interna överenskommelser med sina resultatenheter. För att skapa ett trovärdigt och långsiktigt stabilt system, bör nämnden inte upphäva eller ändra förutsättningarna för resultatenheterna under året. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning, då en förändring av en resultatenhet kan påverka andra resultatenheter. Enheterna ska verka i enlighet med gjorda överenskommelser. Nämnden kan endast i undantagsfall upphäva eller ändra förutsättningarna under pågående år. Detta gäller då resultatenheten inte har verkat eller kunnat verka i enlighet med gjorda överenskommelser och detta inte kunnat förutses i samband med upprättandet av verksamhetsplanen. Nämnden kan under vissa speciella förutsättningar, till exempel om enheten genom upphandling i konkurrens övergår till så kallad intraprenad, korrigera sin verksamhetsplan med avseende på avvikelsen. Samråd ska alltid ske med stadsledningskontoret innan beslut tas om ändring. Ändring ska godkännas av kommunstyrelsen. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning för att resultatenheterna ska få föra över ett överskott är att åtaganden för enhetens verksamhet har uppfyllts. Verksamhet som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer, så kallade intraprenader, ska överföra 100 procent av sina resultat för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. Resultatenhet som avvecklats under innevarande år kan inte föra över resultat till nästkommande år. Enhetens utfall kommer därmed att ingå i nämndens samlade resultat för innevarande år. Om en resultatenhet visar över- eller underskott som ska föras mellan åren, ska nämnden i samband med bokslutet avsätta resultatet till en resultatfond. Uppkomna underskott ska täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut, varvid underskottet täcks i bokslutet av nämnden. Ansvaret att täcka underskottet ligger därmed ytterst på nämnden. Om en resultatenhet har vidtagit åtgärder för att eliminera ett underskott men inte helt lyckats med detta under nästkommande år, kan resultatenheten få vara kvar efter kommunstyrelsens prövning av åtgärdernas trovärdighet. Överfört överskott ska användas i verksamheten till kostnader av engångskaraktär och inte till löpande drift. Nämnden ska i samband med sin budget/verksamhetsplan redovisa hur planerade över- eller underskott från föregående år avses behandlas.

2 Bilaga 5:2 Kommentar: Med över-/underskott avses bättre/sämre resultat än budgeterat. Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar för resultatfonder. I samband med Avstämning mål och budget för 2018 anmäls därför nämndernas samtliga resultatenheter till kommunstyren. Resultatenheterna framgår nedan: Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Akallaenheten Dalhagsenheten Dalens enhet Husbygårdsenheten Kistaenheten Kvarnens enhet Gamlebyplans enhet Klöverns enhet Omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri Rinkeby-Kista dagliga verksamheter Gruppbostäder område 1 Gruppbostäder område 2 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl) Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl) Förskolor Område 3 (Skydraget mfl) Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl) Förskolor Område 5 Spånga Kyrkväg mfl) Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl) Förskolor Område 7 (Salagatan mfl) Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri Bromstensgården Verksamhetsområde - Omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri Bostad med särskild service inkl stödboende Fridagruppens dagliga verksamhet Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby 301 Grimsta förskolor 302 Vällingby förskolor 303 Råcksta förskolor 304 Nälsta-Vinsta förskolor 306 Bjömboda-sörgården förskolor 309 Maltesholm-Smedshagen förskolor 310 Loviselund förskolor 311 Hässelby Gård förskolor 312 Trollboda-Smedshagen förskolor 314 Hässelby Norra förskolor 558 Skolörtens servicehus Stadsdelsnämnd Bromma Abrahamsbergs förskolor Blackebergs förskolor

3 Bilaga 5:3 Mariehälls förskolor Bällsta-Annedals förskolor Bromma Kyrka förskolor Alvik förskolor Ulvsunda-Åkeslunds förskolor Nockeby förskolor Beckomberga Blackeberg Olovslund förskolor Äppelvikens Ålsten förskolor Personligt stöd område 1 Personligt stöd område 2 (ny 2018) Sörklippans äldreboende Brommgårdens äldreboende Mälarbäckens vård och omsorgsboende Mälarbäckens kök Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri Långskeppet Stadsdelsnämnd Kungsholmen Individ- och familjomsorg (1941) Socialpsykiatri Kungsholmens södra förskoleområde S:t Görans förskoleområde Hornsbergs förskoleområde Marieberg och Essingeöamas förskoleområde Servicehus på Kungsholmen Kungsholmens dagliga verksamhet Stockholms habiliteringsenheter Verksamhet för barn, kultur och fritid Kungsholmens parklekar Stadsdelsnämnd Norrmalm Mitt i City förskolor Karlbergs förskolor Johannes förskolor Matteus förskolor Odenplans förskolor Verksamhet för barn, fritid och kultur Fält- och fritidsenheten Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatrins utförare Stadsdelsnämnd Östermalm Stadion förskolor

4 Bilaga 5:4 Centrala Östermalms förskolor Engelbrekts/Gärdets förskolor Hedvig Eleonora förskolor Dagverksamhet Bo Bergman Verksamhet för barn, kultur och fritid Parklek Östermalm Stadsdelsnämnd Södermalm Östra Söders förskolor Västra Söders förskolor Norra Söders förskolor Södra Söders förskolor Sjöstadens förskolor Verksamhet för barn, kultur och fritid Södermalms parklekar Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Örby förskolor Hagsätra förskolor Rågsved 2 förskolor Dalens förskolor Årsta 2 förskolor Enskede Gårds förskolor Sturebys förskolor Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Snösätra förskolor Blåsut förskolor Årsta 3 förskolor Östberga förskolor Vantörs hemtjänst Rågsveds servicehus Enskede hemtjänst Enskede Nya Servicehus Mårtensgården vård- och omsorgsboende (intraprenad) Stureby vård- och omsorgsboende (intraprenad) Kostenheten (intraprenad) Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör Assistensenheten Daglig verksamhet Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri Stadsdelsnämnd Skarpnäck Hammarbyhöjdens förskolor Björkhagens förskolor Norra Kärrtorps förskolor

5 Bilaga 5:5 Södra Kärrtoips förskolor Kärrmossens förskolor Västra Bagarmossens förskolor Östra Bagarmossens förskolor Skarpnäcksfältets förskolor Stadsdelsnämnd Farsta Farsta Strands förskolor Förskolor centrala Farsta Förskolor Fagersjö Gubbängens förskolor Flökarängens förskolor Sköndals förskolor Tallkrogens förskolor Stadsdelsnämnd Älvsjö Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja. Långsjö, Rödkulla Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen. Solkatten Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripen, Muminstugan Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen Brännkyrka gruppbostad Folkparkvägens gruppbostad Kvarnstugans gruppbostad Sjöholmens gruppbostad Sulvägens gruppbostad Folkparkvägens serviceboende Långsjöns dagliga verksamhet Glasfibergatan serviceboende Verksamhet för barn, fritid och kultur Enheten för fritid Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilj eholmen Norra förskoleområdet Södra förskoleområdet Östra förskoleområdet Hägerstens gruppbostäder Liljehornens gruppbostäder Årstadales gruppbostäder Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Fruängsgårdens servicehus Stadsdelsnämnd Skärholmen Resultatenhet 1, Bredäng Resultatenhet 2, Bredäng-Sätra Resultatenhet 3, Skärholmen Resultatenhet 4, Skärholmen-Vårberg

6 Bilaga 5:6 Resultatenhet 5, Vårberg Kommunstyrelsen Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista Socialnämnden Tillståndsenheten Servicenämnden Serviceförvaltningen Utbildningsnämnden Grundskolor Abrahamsbergsskolan Adolf Frediks musikklasser Åkalla grundskola F-9 Alviksskolan Aspuddens skola Backluraskolan Bagannossen - Brotorp skolor Bandhagens skola Beckombergsskolan Björkhagens skola Bjömbodaskolan/Sörgårdsskolan Bjömgårdsskolan Blackbergsskolan Blommensbergs-/Ekensbergsskolan Bredängsskolan Bromstensskolan Bäckhagens skola Eiraskolan Elinsborgsskolan Enbacksskolan Engelbrektsskolan Enskede skola Enskedefältets skola Eriksdalsskolan Fagersjöskolan Farsta Grundskola Fruängens skola Grimstaskolan Gröndalsskolan Gubbängsskolan Gullingeskolan Gustav vasa Hagsätraskolan Hedvig Eleonora skola Herrängens skola Hjulsta Grundskola Husbygårdsskolan F-9 Hägerstenshamnens skola Hägerstensåsens skola Hässelby Villastadsskolan Hässelbygårdsskolan Högalidsskolan Höglandsskolan Hökarängsskolan Johan Skytteskolan

7 Bilaga 5:7 Johannes skola Karlbergs skola Katarina Nom Skola Katarina Södra Skola Kista grundskola F-9 Klastorp - Essinge skolor Knutbyskolan Kristinebergsskolan Kungsholmens grundskola Kvarnbacksskolan Kvambyskolan Lilla Adolf Fredriks skola Lillholm/Ekholmsskolan Loviselundsskolan Lugnets skola Långbrodals skola Magelungsskolan Maltesholmsskolan Mariaskolan Mariehällsskolan Midsommarkransens skola Mälarhöjdens skola Norra Ängby skolor Nya Elementar Nybohovsskolan Nälstaskolan Olovslundsskolan Oxhagsskolan Rinkebyskolan Rågsveds grundskola Rålambshovsskolan Rödabergsskolan Sandåkraskolan Sjöstadsdsskolan Sjöängsskolan Skanskvamsskolan Skarpatorpsskolan Skaipnäcks skola Sköndalsskolan Skönstaholmsskolan/Kvickentorpsskolan Slättgårdsskolan Smedshagsskolan Smedsslättsskolan Snösätraskolan Sofia Distans Sofia Skola Solbergaskolan (inkl Broskolan /Mockasinen) Solhemsskolan Spånga grundskola Sturebyskolan Sundbyskolan Sätraskolan Söderholmsskolan Södermalmsskolan Södra Ängby skola Tallkrogens skola Trollbodaskolan Tullgårdsskolan Vasa Real Vinsta grundskola

8 Bilaga 5:8 Vällingbyskolan Västertorpsskolan Ålstensskolan Årstadalsskolan Årstaskolan Åsö grundskola Äppelviksskolan Örbyskolan Östbergaskolan Gymnasieskolor Bemadottegymnasiet Blackebergs gymnasium Enskede Gårds gymnasium ESS gymnasiet Globala gymnasiet Intemation School of the Stockholm Region Kungsholmens gymnasium/stockholms musikgymnasium Kungsholmens Västra gymnasium Norra Reals gymnasium Rg/Rh Stockholm Skolslussen Stockholm Science & Innovation School Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium Södra Latins gymnasium Tensta gymnasium Thorildsplans gymnasium Östra Reals gymnasium Övriga resultatenheter Skolhälsan Språkcentrum