Utbildningsnämnden. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut. Bilaga 3

Transkript

1 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Har resultatet Resultat 2017 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas uppkommit av (exkl. resultatfond) resultatöverföring *) (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat resultatenhetens Överskott (-) till bruttobudget 2016 eget handlande? Underskott (+) Överskott (+) 2017 Överskott (-) Underskott (-) tkr Underskott (+) JA / NEJ Gymnasieskolor Bernadottegymnasiet , JA -450, ,5 Blackebergs gymnasium , JA 957, ,5 Enskede Gårds gymnasium , JA 2 499,2 932,8 ESS-gymnasiet , JA -14, ,1 Globala gymnasiet , JA 298, ,3 Int. School of the Stockholm Region , JA , ,6 Kungsholmens gymnasium/sthlms Musikgymnasium , JA 1 888, ,7 Kungsholmens Västa Gymnasium ,9 0 JA , ,0 Norra Real , JA , ,1 RgRh Stockholm , JA 216, ,0 S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy) , JA 8 412,0 0,0 Skolslussen ,7 0 JA ,8 912,6 Stockholm Science and Innovation School ,5 0 JA -67,1 67,1 Stockholms transport- o fordonsgy , JA 672, ,2 Södra Latins gymnasium , JA 3 079,2 417,8 Tensta gymnasium ,6 731 JA -781,2 49,9 Thorildsplans gymnasium , JA -237, ,4 Östra Reals gymnasium ,4-395 JA -5,0 399,9 Grundskolor Abrahamsbergsskolan , JA 2 076, ,6 Adolf Fredriks musikklasser , JA 510, ,2 Akalla grundskola F , JA 154, ,8 Alviksskolan , JA 1 696, ,4 Askebyskolan ,9 515 JA 1 280,5 0, :12 Resultatenheter

2 Aspuddens skola , JA 1 718,3-438,2 Backluraskolan , JA , ,3 Bagarmossen - Brotorp skolor , JA 7 539, ,2 Bandhagens skola , JA , ,0 Beckombergaskolan ,4 0 JA , ,3 Björkhagens skola , JA 243, ,7 Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan ,7 408 JA ,1 880,5 Björngårdsskolan , JA -664, ,0 Blackebergsskolan , JA 211, ,2 Blommensberg-/Ekensbergsskolan , JA 824, ,6 Bredängsskolan , JA , ,1 Bromstensskolan ,4-873 JA 1 052,0-178,6 Bäckahagens skola , JA , ,2 Eiraskolan , JA , ,8 Elinsborgsskolan , JA , ,5 Enbacksskolan , JA -689, ,7 Engelbrektsskolan , JA 2 177, ,6 Enskede skola , JA 46, ,4 Enskedefältets skola ,9-701 JA 30,3 670,2 Eriksdalsskolan , JA , ,1 Fagersjöskolan , JA , ,4 Farsta Grundskola , JA , ,9 Fruängens skola , JA 468, ,0 Grimstaskolan , JA , ,1 Gröndals- och Årstadalskolan , JA 2 251, ,8 Gubbängsskolan , JA 151, ,7 Gullingeskolan , JA 492, ,8 Gustav vasa , JA -298, ,5 Hagsätraskolan , JA 4 229, ,5 Hedvig Eleonora skola , JA 332,8 926,5 Herrängens skola ,6-146 JA 463,5-317,2 Hjulsta Grundskola , JA -479, ,7 Husbygårdsskolan F , JA 2 110,2 980,0 Hägerstenshamnens/-åsens skola , JA -743, ,3 Hässelby Villastadsskolan ,8-739 JA -630, ,2 Hässelbygårdsskolan , JA 3 026, ,3 Högalidsskolan ,5 0 JA -452,4 452,4 Höglandsskolan ,8-378 JA 1 910, ,6 Hökarängsskolan , JA 698, , :12 Resultatenheter

3 Johan Skytteskolan , JA -8, ,5 Johannes skola , JA -129, ,4 Karlbergs skola ,7-517 JA -428,4 945,5 Katarina Norra Skola , JA -563, ,8 Katarina Södra Skola ,1-979 JA 213,8 765,0 Kista grundskola F , JA 2 459, ,9 Klastorp - Essinge skolor ,8-198 JA 4 095, ,2 Knutbyskolan ,1-11 JA 2 392, ,6 Kristinebergsskolan , JA , ,5 Kungsholmens grundskola ,1 0 JA , ,9 Kvarnbacksskolan , JA 1 238, ,4 Kvarnbyskolan , JA 624, ,8 Lilla Adolf Fredriks skola ,3-721 JA 1 588,5-867,6 Lillholm/Ekholmsskolan ,3 0 JA 72,2-72,2 Loviselundsskolan , JA , ,2 Lugnets skola ,1-741 JA , ,4 Långbrodals skola , JA , ,2 Magelungsskolan , JA -867, ,4 Maltesholmsskolan , JA -384, ,1 Mariaskolan ,2 911 JA -930,5 19,5 Mariehällsskolan ,5 80 JA 129,9 0,0 Matteusskolan ,6 855 JA 1 881,4 0,0 Midsommarkransens skola ,3 0 JA , ,0 Mälarhöjdens skola , JA 4 246, ,1 Norra Ängby skolor ,1-367 JA 3 258, ,2 Nya Elementar , JA -118, ,4 Nybohovsskolan , JA 376, ,4 Nälstaskolan , JA -794, ,3 Olovslundsskolan , JA 749, ,8 Oxhagsskolan , JA -483, ,6 Rinkebyskolan , JA 2 672,5-456,2 Rågsveds grundskola ,5 0 JA -726,3 726,3 Rålambshovsskolan , JA 1 170,1 7,9 Rödabergsskolan ,6-555 JA , ,8 Sjöstadsskolan ,2-992 JA , ,4 Sjöängsskolan ,8-641 JA 424,7 215,8 Skanskvarnsskolan , JA -120, ,7 Skarpatorpsskolan ,7-141 JA -761,5 902,3 Skarpnäcks skola , JA 3 635, , :12 Resultatenheter

4 Sköndalsskolan/Sandåkraskolan , JA 493, ,0 Skönstaholmsskolan , JA -237, ,1 Slättgårdsskolan ,1 0 JA 1 427, ,7 Smedshagsskolan , JA 1 380, ,9 Smedslättsskolan ,8-30 JA -107,7 137,2 Snösätraskolan , JA -171, ,6 Sofia Distans ,0-749 JA -939, ,2 Sofia Skola , JA -563, ,9 Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen) ,3 0 JA , ,1 Solhemskolan , JA 2 867,1-326,3 Spånga grundskola , JA 1 797, ,0 Sturebyskolan , JA 1 399, ,1 Sundbyskolan , JA 1 415, ,8 Sätraskolan ,0-146 JA 2 864, ,4 Söderholmsskolan , JA -705, ,7 Södermalmsskolan , JA 615, ,4 Södra Ängby skola ,6 0 JA -133,9 133,9 Tallkrogens skola , JA -679, ,7 Trollbodaskolan ,8 0 JA 366,9-366,9 Tullgårdsskolan , JA 193, ,4 Vasa Real , JA , ,9 Vinsta grundskola , JA 2 927, ,5 Vällingbyskolan , JA 3 856,1-111,3 Västertorpsskolan , JA -931, ,0 Ålstensskolan , JA 1 401, ,0 Årstaskolan , JA -227, ,2 Åsö Grundskola ,2-375 JA 2 269, ,2 Äppelviksskolan , JA 71, ,2 Örbyskolan , JA 1 310, ,0 Östbergaskolan ,4-889 JA -269, ,9 Övriga Avdelningen för stöd inom lärande och elevhälsa , , JA Summa resultatenheter , , , ,3 *) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning" :12 Resultatenheter

5 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Utgifter (1) (2) (3) (4) mnkr Utfall VP 2017 S:a Utfall utgift Utgift avvik utgift Inventarier och maskiner 127,4 110,0-7,5 102,5 Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

6 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Projekt med extern finansiering Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2018 Projektnamn Startdatum Slutdatum Total Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till Belopp i tkr *) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Erasmus praktik yrkeselever Erasmus, APL utomlands, Hotell&Turism Erasmus from Diversity INGDIVS via KTH Erasmus+ Mobility skola ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn EC Project Number: SE01-KA Agreement number deo3-ka _ Agreement number SE01-KA Atlas Erasmus SE01-KA Erasmus Övriga projekt Cisko Grant (Silicon Valley) SUSA Indien planeringsmöte *) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt :12 Externa projekt

7 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Hyresbidrag enskilt drivna förskolor med hög hyra Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms) Enskild utförare namn och adress till förskolan Förskolan Tessinen AB, Värtavägen Förskolan Växthuset, Storgatan Förskolan Fyra Elementen Asterix Rönnbäret, Olaus Petrigatan Jupiter Banerporten Cosmos,Ulricehamnsvägen Sankt Örjansgården, Upplandsgatan Djurgårdens Montessoriförskola, Rosendalsvägen Kulan, Karlsviksgatan Gunghästen, Montebellogatan Essingebarnen, Vänskapsvägen Föräldrakooperativet Roten, Surbrunnsgatan Tårtan, Dannemoragatan Bubblan, Hälsingegatan Eldaren, Tomtebogatan Drejaren, Tomtebogatan Förskolan Spöket, Dalagatan Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd WilmerAlda, Drakenbergsgatan Villekulla, Blekingegatan Föräldrakooperativet Trumslagaren, Trumslagargatan Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Via Emilia Förskola, Götgatan Föräldrakooperativa Förskolan Draken, Dalagatan Kista international preschool Förskolan Torget, Rinkebytorget Spira Gula villan, Duvbovägen Förskolan Astronauterna, Multrågatan Strandens Förskola, Aprikosgatan Pysslingen Förskolor - Johannelund Kids2Home, Grimstagatan Pysslingen Förskolor - Vällingby-Park, Östersundsg Mariehälls Montessoriförskola,Hagelstavägen I Ur och Skur, Trollsländan Björntjänst, Bäckornas Väg Ålstens Montessoriförskola, Bågvägen Minnemalen, Svartviksslingan Blå Grodan, Missionsvägen Kastanjelunden, Beckombergavägen Spira Bromma, Tunnlandsvägen Raoul Wallenberg förskolan, Beckombergavägen Annedals Montessoriförskola Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Föräldrakooperativet Storken, Sunnanstigen Montessoriförskolan Giraffen, Parmmätargatan Förskolan Pilen, Pilgatan Sputnik, Kronobergsgatan Pysslingen Förskolor - Nallebjörnen, Gjörwellsg Mullbäret, Garvargatan Montessoriförskolan Läroriket, Vitalisvägen Förskolan Hjalmar, Hjalmar Söderbergs väg Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen JENSEN förskola Kristineberg, Lidnersplan Mariebergs Montessoriförskola, Fyrverkarbacken Futuraskolan International Pre-School Warfvinges v Förskolan Sherwood, Bergsgatan Pysslingen Förskolor - Balen, Fredhällsgatan Kids2Home Kristineberg, Nordenflychtsvägen Miro Kids förskola AB, Sankt Eriksgatan Pysslingen Förskolor - Sjötullen :12 stimbidr ensk försko

8 Pysslingen Förskolor - Brovaktaren Solstrålen Leko, Rehnsgatan Flaggskeppet, Observatoriegatan Strutsen, Dalagatan Birkagården Förskola 74:an, Karlbergsvägen Linden. Idungatan Vårsol, Rödabergsbrinken S-E Björnen, Västmannagatan Pysslingen Förskolor - Röda Berget, Upplandsgatan Lyckeboa Förskola, Tulegatan Kaksi Kieltä/Två Tungor, Idungatan Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan Pysslingen Förskolor-Miniräknarna, Frejgatan Lärkans Musikförskola. Surbrunnsgatan JENSEN förskola Norrmalm, Tulegatan Les Ptits Choux, Frejgatan Alexanderskolan, Västmannagatan Alexanderskolan, Saltmätargatan Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Joyful Education, Frejgatan Engelska Förskolan, Döbelnsgatan Kling och Klang, Upplandsgatan Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Futuraskolan International Pre-School,Brahegatan Hillelgårdens Förskola, Riddargatan Lindarängens Waldorflekskola, Greve von Essensväg Skogshyddans Montessoriförskola, Djurgårdsbrunsnv Keruben och Kompni, De Gaersgatan Grevlingen, Grevgatan Knattarna, Banérgatan Lilla Kvikkjokk Montessoriförskolan Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Planet Kids Nursery School, Gyllenstiernsgatan Barnens Montessoriakademi, Värtavägen Nybergsgatans Montessoriförskola, Nybergsgatan 6B JENSEN förskola Östermalm, Östermalmsgatan LÄR, Linnégatan Alexanderskolan, Skeppargatan Riddaren,Wittstocksgatan Futura International Pre-School,Brunbärsvvägen Alexanderskolan, Linnégatan Wåga och Wilja, Förskola Sehlstedsgatan Ferdinand Norlandia Skattkammaren , Förskolan Vetenskaparna, Högbergsgatan Miniforskarna, Tegelviksgatan Gamla Stans Förskola, Norra Dryckesgränd Pysslingen Förskolor - Långholmen Sjöstärnan, Skeppsmäklaregatan Pipmakaren, Zinkens Väg Pysslingen Förskolor - Grönkulla, Brännkyrkagatan Pysslingen Förskolor - Krukmakaren, Zinkens väg Förskolan Bonk, Blecktornsgränd Johannes Waldorfförskola II, Brännkyrkagatan Krukan, Swedenborgsgatan Föräldrakooperativet Tuff-Tuff, Timmermansgränd Krakel Spektakel, Fatburs Brunnsgata Yxan,Wollmar Yxkullsgatan 15 A Kompiskraft, Fatburs Brunnsgatan Förskolan Elvan, Yttersta Tvärgränd JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Pysslingen Förskolor - Björngården, Ekehjelmstorg Pysslingen Förskolor - Loket, Magnus Ladulåsgatan Ask och Embla Förskolor AB, Åsögatan Ask och Embla Förskolor AB, Blekingegatan Förskolan Galaxen, Götgatan Mariagårdens Montessoriförskola Johannes Waldorfförskola III, Ludvigsbergsgatan Trilingua, Swedenborgsgatan Ask och Embla Förskolor AB, Högbergsg 31 C Pysslingen Förskolor - Zinken, Krukmakargatan Pysslingen Förskolor - Brinken, Lilla Nygatan :12 stimbidr ensk försko

9 Pysslingen Förskolor - Mariatorget Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg Strandbackens förskola, Hornstulls strand Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Vicke Vire Föräldrakooperativ, Götgatan Pysslingen Förskolor - Vita Bergen, Klippgatan Montessoriförskolan Södermalmsbarnen, Skånegatan Hamnskolans Förskolor, Vintertullstorget Förskolan Melissaki, Kocksgatan Pysslingen Förskolor - Bojen, Förskeppsgatan Jensen Förskola Danvikstull,Alsnögatan Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Hammarhajen, Midskeppsgatan Svallvågen, Rorgänsgatan Kids2Home Sjöstaden, Textilgatan Förskolan Pionjären, Svärdlångsvägen Förskolan Bränningevägen Grus och Bus, Tussmötevägen Gungan, Lindevägen Cosmos, Ulricehamnsvägen Pysslingen Förskolor-Backen, Skarabacken Tellusbarn Oasen Skogsbyns Friförskola, Bengt Bagares gränd Magelungarna, Rådagatan Lilla Sköndal Pysslingen förskolor Fryken Triangelns Förskolor, Frövigatan Älvsjöbarnen, Murgrönsvägen Pysslingen Förskolor-Smältrullen, Borrvägen Pysslingen Förskolor - Katrineberg Pyssling förskolan Typografen Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Pysslingen Förskolor-Mälarhöjdsparken Kåsan I Ur och Skur Bredängs Allé Förskolan Hoppetossa I Ur och Skur Musketören Förskolan Villa Gorilla, Kronobergsgatan Förskolan Adolf Fredrik och Gustav Vasa Barnkrubba Strutsen, Dalagatan Summa , :12 stimbidr ensk försko