Ack. t.o.m Budget Utfall Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan

Transkript

1 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse och bokslut Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Budget Utfall Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Total Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt Skolplattform Stockholm 226,4-25,4 225,0-225,0 159,5-159,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-695,0 695,0-695,0 695, (UtbN IT-service) GSIT ,9-34,9 31,0-31,0 32,3-32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 261,3-60,3 256,0-256,0 191,8-191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-695,0 695,0-695,0 695,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd :12 Stora projekt ej invest

2 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse och bokslut Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2016 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2016 bruttobudget från 2015 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) Gymnasieskolor Bernadottegymnasiet , ,0-152, ,9 Blackebergs gymnasium , , , ,2 Enskede Gårds gymnasium , , , ,0 ESS-gymnasiet , ,0 261, ,5 Globala gymnasiet , , , ,2 Int. School of the Stockholm Region , ,0-196, ,8 Kungsholmens gymnasium/sthlms Musikgymnasium , ,0-118, ,6 Norra Real , , , ,5 RgRh Stockholm , ,0-598, ,5 Tensta gymnasium , ,0 731,3-731,3 S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy) , , , ,1 Stockholms transport- o fordonsgy , ,0 596, ,8 Södra Latins gymnasium , ,0-137, ,0 Thorildsplans gymnasium , , , ,3 Östra Reals gymnasium , ,0-394,9 394,9 Grundskolor Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola F Alviksskolan Askebyskolan Aspuddens skola Backluraskolan Bagarmossen - Brotorp skolor Bandhagens skola Björkhagens skola Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan Björngårdsskolan :15 Resultatenheter

3 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2016 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2016 bruttobudget från 2015 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) Blackebergsskolan Blommensbergsskolan Bredängsskolan Bromstensskolan Bäckahagens skola Eiraskolan Elinsborgsskolan Enbacksskolan Engelbrektsskolan Enskede skola Enskedefältets skola Eriksdalsskolan Fagersjö-/Magelungsskolan Farsta Grundskola Fruängens skola Grimstaskolan Gröndals- och Årstadalskolan Gubbängsskolan Gullingeskolan Gustav vasa Gärdesskolorna Hagsätraskolan Hedvig Eleonora skola Herrängens skola Hjulsta Grundskola Husbygårdsskolan F Hägerstenshamnens/-åsens skola Hässelby Villastadsskolan Hässelbygårdsskolan Höglandsskolan Hökarängsskolan Johan Skytteskolan Johannes skola Karlbergs skola :15 Resultatenheter

4 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2016 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2016 bruttobudget från 2015 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) Katarina Norra Skola Katarina Södra Skola Kista grundskola F Klastorp - Essinge skolor Knutbyskolan Kristinebergsskolan Kvarnbacksskolan Kvarnbyskolan Lilla Adolf Fredriks skola Loviselundsskolan Lugnets skola Långbrodals skola Maltesholmsskolan Mariaskolan Mariehällsskolan Matteusskolan Mälarhöjdens skola Norra Ängby skolor Nya Elementar Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan Nälstaskolan Olovslundsskolan Oxhagsskolan Rinkebyskolan Rålambshovsskolan Rödabergsskolan Sjöstadsskolan Sjöängsskolan Skanskvarnsskolan Skarpatorpsskolan Skarpnäcks skola Sköndalsskolan/Sandåkraskolan Skönstaholmsskolan Smedshagsskolan :15 Resultatenheter

5 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2016 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2016 bruttobudget från 2015 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) Smedslättsskolan Snösätraskolan Sofia Distans Sofia Skola Solhemskolan Spånga grundskola Sturebyskolan Sundbyskolan Sätraskolan Söderholmsskolan Södermalmsskolan Tallkrogens skola Tullgårdsskolan Vasa Real Vinsta grundskola Vällingbyskolan Västertorpsskolan Ålstensskolan Årstaskolan Åsö Grundskola Äppelviksskolan Örbyskolan Östbergaskolan Övriga avdelningar 0 Avdelningen för lärande och elevhälsa Summa resultatenheter :15 Resultatenheter

6 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Utgifter (1) (2) (3) (4) mnkr Utgift VP 2016 S:a Utfall Utgift avvik utgift Inventarier och maskiner 78,3 121,0-6,4 127,4 Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :16 invest. utg

7 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Projekt med extern finansiering Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till Ombudgeteringar ska registreras i Agresso. Projektnamn Startdatum Slutdatum Total Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till Belopp i tkr *) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Yong European Entrepreneur, Östra Real euro euro ERASMUS, Sjöängsskolan ERASMUS, SHR gy Kungsholmen V EU projekt Erasmus projektnr SE01-KA Erasmus KA _2 Rålambshovsskolan Övriga projekt Globala gymn Atlas projekt Kungsholmen V Atlas planering Bangalore Kungaholmen V Atlas planering Japan Kungsholmen V Atlas praktik New Delhi Blackebergs gy - Nordplus, Naturalscience research project and scientific conferences *) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt :16 Externa projekt

8 Utbildningsnämnden Uppföljning av budget verksamhetsberättelse och bokslut Hyresbidrag enskilt drivna förskolor med hög hyra Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms) Enskild utförare namn och adress till förskolan Justineborgs Föräldrakooperativ, Adolfsbergsvägen , Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen , Björntjänst, Bäckbornas Väg , Minnemalen, Svartviksslingan , Montessoriförskolan Giraffen, Parmmätargatan , Kulan, Karlsviksgatan , Sputnik, Kronobergsgatan , Villa Gorilla, Kronobergsgatan , Mullbäret, Garvargatan , Leko, Rehnsgatan , Flaggskeppet, Observatoriegatan , Strutsen, Dalagatan , Birkagården Förskola 74:an, Karlbergsvägen , Byttan, Norrbackagatan , Linden, Idungatan , Vårsol, Rödabergsbrinken , Föräldrakooperativet Roten, Surbrunnsgatan , Tårtan, Dannemoragatan , S-E Björnen, Västmannagatan , Pysslingen Förskolor - Röda Berget, Upplandsgatan , Föräldrakooperativa Förskolan Draken, Dalagatan , Bubblan, Hälsingegatan , Lyckeboa Förskola, Tulegatan , Röhran, Torsgränd 526, Kaksi Kieltä/Två Tungor, Idungatan , Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen , Birkagårdens Förskola Karlavagnen, Tomtebogatan , Pysslingen Förskolor - Miniräknarna, Frejgatan , :20 Hyreskomp ensk försko

9 Lindarängens Waldorflekskola, Greve von Essensväg , Djurgårdens Montessoriförskola, Rosendalsvägen , Skogshyddans Montessoriförskola, Djurgårdsbrunnsv , Rönnbäret, Olaus Petrigatan 9 979, Keruben och Kompani, De Geersgatan , Spargrisen, Grev Magnigatan , Grevlingen, Grevgatan , Lilla Kvikkjokk Montessoriförskolan , Humpty Dumpty Nursery School, Oxenstiernsgatan , Förskolan Tessinen AB, Värtavägen , Förskolan Växthuset, Storgatan , Olympens förskola Ruddammen, Stickelbärsvägen , Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan , Barnens Montessoriakademi, Värtavägen , Nybergsgatans Montessoriförskola, Nybergsgatan 6B , Förskolan Filuren, Valhallavägen , Pipmakaren, Zinkens Väg , Pysslingen Förskolor - Grönkulla, Brännkyrkagatan , Pysslingen Förskolor - Krukmakaren, Zinkens väg , Förskolan Bonk, Blecktornsgränd , Johannes Waldorfförskola II, Brännkyrkagatan , Föräldrakooperativet Tuff-Tuff, Timmermansgränd , Krakel Spektakel, Fatburs Brunnsgata , Yxan, Wollmar Yxkullsgatan 15 A , Sitting Bull, Fatburs Brunnsgatan , Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd , Pysslingen Förskolor - Björngården, Ekehjelmstorg , Pysslingen Förskolor - Loket, Magnus Ladulåsgatan , Föräldrakooperativet Moroten, Högbergsgatan 71A , Ask och Embla Förskolor AB, Åsögatan , Ask och Embla Förskolor AB, Blekingegatan , WilmerAlda, Drakenbergsgatan , Johannes Waldorfförskola III, Ludvigsbergsgatan 9 036, Villekulla, Blekingegatan , Vicke Vire föräldrakooperativ, Götgatan , Pysslingen Förskolor - Vita Bergen, Klippgatan , Kanalen, Vintertullstorget 1 128, Montessoriförskolan Södermalmsbarnen, Skånegatan , Via Emilia Förskola, Götgatan , Grus och Bus, Tussmötevägen , Pysslingen Förskolor - Backen, Skarabacken , Skogsbyns Friförskola, Bengt Bagares gränd , :20 Hyreskomp ensk försko

10 Triangelns Förskolor, Frövigatan , Föräldrakooperativet Trumslagaren, Trumslagargatan , Älvsjöbarnen, Murgrönsvägen , Flygande Mattan, Hägerstensvägen , Eldaren, Tomtebogatan , Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen , JENSEN förskola Norrmalm, Tulegatan , Baltazar Förskolor, Fatburs Kvarngata , LÄR, Linnégatan , Blå Grodan, Missionsvägen 5 968, JENSEN förskola Östermalm, Östermalmsgatan , Les P'tits Choux, Frejgatan , Förskolan Melissaki, Kocksgatan , Olympens förskola SveaTorn, Jungfrugatan , Montessoriförskolan Läroriket, Vitalisvägen , Alexanderskolan, Skeppargatan , Alexanderskolan, Västmannagatan , Umma Förskola, Hyppingeplan , Förskolan Torget, Rinkebytorget , Riddaren, Wittstocksgatan , Il Crocodill, Lignagatan , Trilingua, Swedenborgsgatan , Ask och Embla Förskolor AB, Högbergsg 31 C , Futura International Pre-School, Brunbärsvägen , Drejaren, Tomtebogatan , Gunghästen, Montebellogatan , Magelungarna, Rådagatan , Kastanjelunden, Beckombergavägen , Förskolan Hjalmar, Hjalmar Söderbergs Väg , Il Crocodill, Lundagatan , Alexanderskolan, Saltmätargatan , Strandens Förskola, Aprikosgatan , Pysslingen Förskolor - Bojen, Förskeppsgatan , Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen , Mother Goose International Pre-school Kista , Spira Bromma, Tunnlandsvägen , JENSEN förskola Kristineberg, Lidnersplan , JENSEN förskola Kristineberg, Lidnersplan 9 400, Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola , Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan , Mariebergs Montessoriförskola, Fyrverkarbacken , Pysslingen Förskolor - Zinken, Krukmakargatan , :20 Hyreskomp ensk försko

11 Futuraskolan International Pre-School, Brahegatan , Af Crocodill, Oxenstiernsgatan , JENSEN förskola Danvikstull, Alsnögatan , Förskolan Spöket, Dalagatan , Olympens förskola Telefonplan, Tellusborgsvägen , Joyful Education, Frejgatan , Futuraskolan International Pre-School Warfvinges v , Älvsjö Gård, Olympen förskolor och skolor AB , Engelska Förskolan, Döbelnsgatan , Kling och Klang, Upplandsgatan , Spira Gula villan, Duvbovägen , Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan , Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen , Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg , Hoppetossa I Ur och Skur Musketören 6 121, Förskolan Astronauterna, Multrågatan , Pysslingen förskolor - Smältrullen, Borrvägen , Miniforskarna, Tegelviksgatan , Sjöstjärnan, Skeppsmäklaregatan , Hammarhajen, Midskeppsgatan , Svallvågen, Rorgängsgatan , Förskolan Fyra Elementen , Kids2Home Sjöstaden, Textilgatan , Kids2Home Kristineberg, Nordenflychtsvägen , Kids2Home, Grimstagatan , Strandbackens förskola, Hornstulls strand , Lilla Sköndal , Miro Kids förskola AB, Sankt Eriksgatan , JENSEN förskola Zinkensdamm, Ringvägen , Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan , Pysslingen Förskolor - Sjötullen , Pysslingen Förskolor - Fryken, Edagränd , Pysslingen Förskolor - Brovaktaren , Pysslingen Förskolor - Mälarhöjdsparken , Föräldrakooperativet Storken, Sunnanstigen , Ferdinand Norlandia , Umma Förskola, Kvarnby , Solstrålen , Tellusbarn Oasen ,0 Summa , :20 Hyreskomp ensk försko