Resultatenheter. Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista. Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta. Bilaga 5

Transkript

1 Bilaga 5 Resultatenheter I Budget för 2013 för Stockholms stad med inrikning för 2014 och 2015 står bland annat följande om resultatenheter i bilaga 8, Regler för ekonomisk förvaltning: Resultatenheter 9 Huvudregeln är att respektive nämnd beslutar om nya resultatenheter inrättas, förändras eller avvecklas i samband med nämndens ordinarie verksamhetsplan. Nämnden ska i denna definiera vilka enheter som ska utgöra resultatenheter och hur resultatet ska mätas. Samtliga resultatenheter anmäls till kommunstyrelsen i samband med ärendet nämndernas verksamhetsplaner. Varje nämnd har ansvar för att utforma interna överenskommelser med sina resultatenheter. För att skapa ett trovärdigt och långsiktigt stabilt system, bör nämnden inte upphäva eller förändra förutsättningarna för resultatenheterna under året. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning, då en förändring av en resultatenhet kan påverka andra resultatenheter. Enheterna ska verka i enlighet med gjorda överenskommelser. Nämnden kan endast i undantagsfall upphäva eller förändra förutsättningarna under pågående år. Detta gäller då resultatenheten inte har verkat eller kunnat verka i enlighet med gjorda överenskommelser och detta inte kunnat förutses i samband med upprättandet av verksamhetsplanen. Nämnden kan under vissa speciella förutsättningar, t.ex. om enheten genom upphandling i konkurrens övergår till s.k. intraprenad, korrigera sin verksamhetsplan med avseende på avvikelsen. Samråd ska alltid ske med stadsledningskontoret innan beslut tas om ändring. Ändring ska godkännas av kommunstyrelsen. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning för att resultatenheterna ska få föra över ett överskott är att åtaganden för enhetens verksamhet har uppfyllts. I samband med Avstämning mål och budget för 2012 anmäls därför nämndernas samtliga resultatenheter till kommunstyren. Resultatenheterna framgår nedan: Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Akallaenheten Dalhagsenheten Husbygårdsenheten Kistaenheten Kvarnens enhet Gamlebyplan Klöverns enhet Omsorg om personer med funktionsnedsättning Gruppbostäder, område 2 (avvecklas i VP 2013 pga delar av den står med i aktivitetsplan för upph.) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Förskoleverksamhet Område 1 (Tenstavägen mfl) Område 2 (Tensta Allé mfl) Område 3 (Skydraget mfl)

2 Område 4 (Sundbyvägen mfl) Område 5 (Elinsborgsbacken mfl) Område 6 (Spånga Kyrkväg mfl) Område 7 (Duvbovägen mfl) Område 8 (Salagatan mfl) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Fridagruppen daglig verksamhet Individ- och familjeomsorg Bromstensgården Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Förskoleavdelningen 301 Grimsta förskolor 302 Vällingby förskolor 303 Råcksta förskolor 304 Nälsta-Vinsta förskolor 306 Björnboda-Sörgårdens förskolor 309 Maltesholm-Smedhagen förskolor 310 Loviselund förskolor 311 Hässelby Gårds förskolor 312 Trollboda-Smedhagen förskolor 314 Backlura förskolor en 566 Profilboendet Liviagården Stadsdelsnämnd Bromma Förskolor AB Abrahamsbergs förskolor AC Blackebergs förskolor AE Mariehälls och Bällstas förskolor AF Bromma Kyrka förskolor AH Alvik förskolor AI Ulvsunda förskolor AJ Nockeby förskolor AK Ålstens förskolor AL Blackebergs Olovslunds förskolor AM Äppelvikens förskolor AN Åkeslunds förskolor Stöd och service till funktionsnedsattad CR Personligt stöd CQ Boenheten (enhetens uppdrag utvidgas med försökslägenheter och boendelotsar) GB Bromma hemtjänst (sammanförs med Södra hemtjänsten) GD Södra hemtjänsten upphör (läggs samman med Norra hemtjänsten) GE Blackebergs äldreboende GH Brommagårdens äldreboende GI Mälarbackens vård och omsorgsboende GJ Tranebergs restaurang Individ och familjeomsorg CJ Långskeppet Stadsdelsnämnd Kungsholmen Hörselförskolan S:t Eriks förskoleområde S:t Görans förskoleområde

3 Hornsbergs förskoleområde Kungsholmens södra förskoleområde Fredhälls och Kristinebergs förskoleområde Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde Individ- och familjomsorg Intraprenadsocialpsykiatri, boendestöd och stödboende Serafens vård- och omsorgsboende Pilträdets servicehus Omsorg om funktionshindrade Stockholms habiliteringsenheter Kungsholmens dagliga verksamhet Enheten för personlig assistand Intraprenad, Gruppbostäder 1 LSS Gruppbostäder 2, Välgången m fl. Fritid Parklekarna Stadsdelsnämnd Norrmalm Mitt i City förskolor Karlbergs förskolor Johannes förskolor Matteus förskolor Vasaparkens förskolor Odenplans förskolor Sabbatsbergs förskolor Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri Stadsdelsnämnd Östermalm Karlaplan/Hjorhagen förskolor Stadions förskolor Centrala Östermalms förskolor Gärdets förskolor Engelbrekts förskolr Hedvig Eleonora förskolor Parkleken Östermalm Äldreomorg Dagverksamheten Bo Bergman Dianagården (nyinrättas) Hemtjänst Östermalm (avvecklas i bokslut 2012 maa 2 års underskott) Stadsdelsnämnd Södermalm Förskolor Maria förskolor 812 Tanto förskolor 813 Rosenlunds förskolor 814 Reimersholmes förskolor 815 Högalids förskolor 816 Maria Gamla stans förskolor 822 Söderförskolor 823 Nytorgets förskolor 824 Midgårds förskolor 825 Sofia förskolor

4 826 Hammarby Sjöstads förskolor 828 Östra Söders förskolor Avlutad under 2012: 829 Sjöstadens förskolor Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Blåsut förskolor Dalens förskolor Enskede Gårds förskolor Hagsätra förskolor Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Rågsved 2 förskolor Snösätra förskolor Stureby förskolor Årsta 2 förskolor Årsta 3 förskolor Örby förskolor Östberga förskolor Stureby vård- och omsorgsboende Mårtengårdens vård- och omsorgsboende Rågsveds servicehus Bandhagen-Högdalen hemtjänst Stureby hemtjänsten Årsta hemtjänst Enskede hemtjänst ens kostenhet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör Assistansenheten Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri Stadsdelsnämnd Skarpnäck Skarpnäcksfältets förskolor Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor Norra Kärrtorps förskolor Södra Kärrtorps förskolor Västra Bagarmossensförskolor Östra Bagarmossens förskolor Hemtjänst Skarpnäcks kommunala hemtjänst Avvecklade resultatenheter 2012: Norra hemtjänstenheten Stadsdelsnämnd Farsta Förskoleverksamhet Tallkrogens förskolor Gubbängens förskolor Hökarängens förskolor Sköndals förskolor Centrala Farstas/Fagersjös förskolor Farsta strands förskolor Funktionsnedsättning Farsta gruppbostäder

5 Edö servicehus Resultatenheter avslutade i samband med årsbokslut 2012: Farsta norra hemtjänst Farsta östrahemtjänst Farsta södra hemtjänst Farsta västra hemtjänst Stadsdelsnämnd Älvsjö Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripen, Muminstugan Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad) 5 gruppbostäder, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet Avslutade 2012:Familjedaghem i Solberga (tillhörde resultatenhet 6) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Förskoleområden Norra förskoleområdet Södra förskoleområdet Västra förskoleområdet Östra förskoleområdet Social omsorg Hägerstens gruppbostäder Liljeholmens gruppbostäder Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Fruängens yrkesgrupp Fruängsgårdens servicehus Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Stadsdelsnämnd Skärholmen Förskoleverksamhet Bredängs förskolor Skärholmens förskolor Vårberg/Sätras förskolor Hemtjänst Kommunfullmäktige m.m. Visningsenheten Idrottsnämnden Intraprenad, Idrottsplatser i västerort

6 Socialnämnden Tillståndsenheten Lokalplanerarna Duvnäs föräldrastöd (intraprenad) Lönnen (intraprenad) fr.o.m. ½ 2013 Servicenämnden Servicenämnden Utbildningsnämnden Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola F-9 Aspuddens skola Backluraskolan Bagarmossen/Brotorp skolor Bandhagens skola Beckombergaskolan Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan Björngårdsskolan Blommensbergsskolan Bredängsskolan Broskolan/Mockasinens träningsskola Bäckahagens skola Eiraskolan Ekensbergsskolan Elinsborgsskolan Enbacksskolan Engelbrektsskolan Enskede skola Enskedefältets skola Fagersjö-/Magelungsskolan Fruängens skola Grimstaskolan Gröndals- och Årstadalskolan Gubbängsskolan Gullingeskolan Gustav Vasa skola Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola Hagsätraskolan Hammarbyskolan Hedvig Eleonora skola Herrängens skola Hjulsta grundskola Husbygårdsskolan F-9 Hägerstensåsens skola Hässelby Villastadsskolan Hässelbygårdsskolan Hökarängs/Skönstaholmsskolan Igelbäcksskolan Johannes skola Karlbergs skola Katarina Norra Skola Klastorp/Essinge skolor Kristinebergsskolan Kungsholmens grundskola

7 Kvarnbackaskolan Kvarnbyskolan Lilla Adolf Fredriks skola Lillolm/Ekholmsskolan Loviselundsskolan Lugnets skola Maltesholmsskolan Mariaskolan Mälarhöjdens skola Norra Ängby skolor Nya Elementar Nälstaskolan Olovslundsskolan Oxhagsskolan Rålambshovsskolan Rödabergsskolan Sjöstadsskolan Sjöängsskolan Skanskvarnsskolan Skarpnäcks skola Sköndalsskolan/Sandåkraskolan Slättgårdsskolan Smedshagsskolan Smedslättsskolan Snösätraskolan Sofia Distans Solhemskolan Spånga gymnasium/grundsk Sturebyskolan Sätraskolan Söderholmsskolan Södermalmsskolan Södra Ängby skola Tallkrogens skola Trollbodaskolan Tullgårdsskolan Vasa Real Vinstaskolan Vällingbyskolan Västertorpsskolan Ålstensskolan Årstaskolan Åsö Grundskola Äppelviksskolan Ärvingeskolan Örbyskolan Östbergaskolan Östermalmsskolan Gymnasieskolor Bernadotte gymnasiet Blackebergs gymnasium Bromma gymnasium Brännkyrka gymnasium Ess gymnasiet Frans Schartaus gymnasium t.o.m Vt 2013 ISSR/ IB skolan Syd Kungsholmens gymnasium/stockh musikgymnasium Kärrtorps gymnasium St Eriks gymnasium Midsommarkransens gymnasium fr.o.m. HT 2013

8 Stockholms Rh-gymnasium Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium Södra Latin Thorildsplans gymnasium Övriga Uppdragsavdelningen - för stöd kring lärande och elevhälsa