Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel

Transkript

1 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

2 1(34) Innehåll Socialnämndens detaljbudget Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Driftbudget... 5 Budget 2019 volymer... 5 Budgetspecifikation... 6 Budget per verksamhet... 7 Fördelning av budgetmedel inom nämnden... 7 Åtgärdsplan... 8 Hyror OH-kostnader Digital agenda Upphandlingsplan Lokalplan för Socialnämnden 2019 samt lokalanalys för Uppföljningsplan för privata utförare Handlingsplan för näringslivsarbetet Handlingsplan för ANDT-strategin Konkurrensplan för

3 2(34) Socialnämndens detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.

4 3(34) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Socialnämnden är en finansieringsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom individoch familjeomsorgen. De olika verksamhetsområdena omfattar: barn, unga och familjer beroendevård insatser inom socialpsykiatri våld i nära relationer brottsoffer familjerätt familjehemsvård ensamkommande flyktingbarn stöd till anhöriga

5 4(34) uppsökande och förebyggande insatser, bl.a Värmdöpolarna ungdomsmottagning familjerådgivning- och skuldrådgivning Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och vissa läkemedel etc.

6 5(34) Driftbudget KF Budget Budget Driftbudget (tkr) Kostnader Intäkter Summa netto Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr Förändring netto jämfört med föregående års budget i % -15,5% Socialnämndens nettobudgetram för 2019 uppgår till 153,6 mnkr. Utgångspunkten för budget 2019 är kommunfullmäktiges budget för Budgetramen är generellt uppräknad med 1% för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1%. Detta innebär i sig ett effektiviseringskrav då de reella ökningarna troligtvis är högre än 1%. Budget 2019 volymer Kommunfullmäktiges budget kompenserar nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Individ- och familjeomsorgen volymkompenseras utifrån två ålderskategorier i befolkningen; 0-24 år och 25 år och uppåt, med en beräknad snittkostnad i respektive kategori som grund. Det innebär för budget 2019 en volymkompensation om 4,1 mnkr. Samma modell tillämpas för beräkningen av ramar för 2020 och Volymutveckling Antal i genomsnitt under året KF Budget 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Individ- och familjeomsorg: Antal invånare 0-24 år Antal invånare 25 år och äldre

7 6(34) Budgetspecifikation Driftbudget 2019 (tkr) Kostnad Intäkter Netto KF Budget Förändringar enl kommundirektörens underlag Varav ramförändringar: Rameffekter av reviderad budget Tillägg lön och inflation Volymförändring individ- och familjeomsorg Justering internhyror Kommundirektörens underlag till budget Underlag budget Politiska förslag Varav ramförändring: Flytt av försörjningsstöd Beslutad budget Socialnämndens budget uppräknas generellt med 1% jämfört med Nämnden kompenseras även för ökade internhyror med 1,2 mnkr. Enligt kommunens modell för volymkompensation erhåller nämnden en ökning om 4,1 mnkr. Förändringen avser en ökning av antalet invånare i båda ålderskategorierna 0-24 år och 25 år och äldre. Ansvaret för försörjningsstöd flyttas från socialnämnden till Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. Ändamålet är att förtydliga förutsättningarna för arbets- och utbildningsfrämjande insatser med syfte att snabbare få individer till egen försörjning. Effekterna av organisationsförändringen ska följas upp och utvärderas löpande, i ordinarie uppföljningsprocess, i syfte att vid behov föreslå justeringar eller ytterligare förändringar. Nämndens underskott är av sådan magnitud att de påverkar kommunens ekonomi i sin helhet. Det pågår för närvarande ett arbete med åtgärdsplaner, men både arbetet med, och uppföljning av, åtgärderna måste intensifieras. Det åvilar socialnämnden ett stort ansvar att genomlysa verksamheterna och prioritera mellan dessa för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

8 7(34) Budget per verksamhet Socialnämndens driftbudget per verksamhet (rev.) netto intäkter kostnader netto Belopp i tkr Finansiering IFO myndighet IFO myndighet centralt Mottagningsenheten Barn- och ungdomsenheten Vuxenenheten Verksamhet i egen regi IFO stöd och insatser IFO stöd och insatser centralt Vuxen Barn och unga Styrning och kvalitet Ledning Enheten för verksamhetsstöd Kvalitetsenheten Politisk ledning Avvikelse budgetram Summa budget Fördelning av budgetmedel inom nämnden IFO myndigheten En anpassning har gjorts av antalet tjänster hos ensamkommande barnverksamheten för att bättre motsvara det minskade uppdraget. Flytt av försörjningsstödverksamheten från Socialnämnden till Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

9 8(34) IFO stöd och insatser Verksamheten planerar en omstrukturering av ensamkommande barnverksamheten (Äppelbo/Mellanbo) samt stödboendeverksamheten för beroendevård vuxna. Styrning och kvalitet Förstärkning av budgeten för omställningskostnader i samband med omstrukturering av ensamkommande barnverksamheten samt förändringar i verksamheten för stödboende vuxen. Flytt av budget för drogförebyggande arbete till utförarverksamheten barn och unga i och med att förstärkningen nu är permanent. Åtgärdsplan Bakgrund Verksamheten för ensamkommande barn minskar kontinuerligt. Utvecklingen är dock helt beroende av statliga beslut. Erfarenheterna visar att förutsättningarna snabbt kan förändras. Verksamheten har inte heller lyckats anpassa kostnadsnivån fullt ut till de statliga ersättningarna och måste intensifiera arbetet med att minska placeringskostnaderna så att samtliga kostnader täcks av Migrationsverkets intäkter. Även regelverket kring återsökningarna är otydliga. Det är inte möjligt att med exakthet veta vilka kostnader som är återsökningsbara. Nämndens planer att minska beroendevårdens omfattning samt omstrukturering av boenden till ensamkommande kan ta längre tid än planerat att genomföra. I båda fallen krävs ett tätt samarbete med kommunens HR-avdelning. Att uppnå budget i balans för Socialnämnden är ett långsiktigt arbete. Arbetet måste göras med respekt för kommunens tidigare förhållningssätt för att undvika alltför drastiska förändringar för individerna. Parallellt med organisationsförändringar finns åtgärdsplaner inom samtliga enheter för att minska verksamhetskostnaderna och effekten av dessa beräknas uppgå till 20 mkr under Åtgärdsplanerna följs upp månadsvis och berör följande verksamheter och områden: Barn och ungdomsverksamheten Merkostnader för bemanningsföretag Inga merkostnader för konsulter skall förekomma. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats med stabil personalstyrka kommer att fortsätta. Minska kostnaden för öppenvård Kvalificerade kontaktpersoninsatser i kombination med ridning har avslutats och fler kostnadsdrivande insatser i form av skolplaceringar avslutas. Framöver kommer insatser som rör externa skolplaceringar att ersättas med internt

10 9(34) hemmasittarprogram (HSP) vilket för närvarande finansieras genom statsbidrag. Minska kostnaderna för familjestöd Familjestöd är en kostsam insats som främst riktar sig till mindre barn i behov av stöd i hemmet. Insatsen har tidigare använts för att minska dyra placeringar på utredningshem, ett mål som uppnåtts. Insatsen kommer att ses över när det gäller tidsbegränsning och kriterier för när den ska användas men även för hur insatsen ska utvecklas för att bli mer kostnadseffektiv. Minska antalet helårsplatser inom HVB Under de senaste åren har placeringstiderna minskat. Däremot har en önskad ekonomisk effekt inte uppnåtts på grund av ökade dygnspriser. Införandet av Signs of safety, vilket är ett nätverksbaserat arbetssätt, ger över tid ytterligare minskade vårddygn. Arbetssättet syftar till att nätverket tillsammans med socialtjänsten tryggar barnets situation i stället för att socialtjänsten placerar barnet. Ensamkommande barnverksamheten Personalkostnaderna skall anpassas i takt med att antalet ensamkommande barn blir vuxna eller avslutas i verksamheten på grund av andra skäl kommer samtliga placeringar vara avslutade och de personer som av andra skäl behöver insatser från socialtjänsten kommer att handläggas inom ordinarie socialtjänstverksamhet. Även kostnaderna för placeringar samt övriga vårdkostnader, överklagan m.m. kommer att minska genom nedgången av antalet ungdomar under förutsättning att inte mottagandet av ensamkommande barn ökar igen. De interna HVB- och stödboendeplatserna kommer inte vara fullbelagda under avvecklingstiden. Verksamheten arbetar med handlingsplaner med målet att minska lokal- och personalkostnaderna under perioden. Vuxenverksamheten Minska kostnaderna för stödboende inom beroendevård Interna stödboenden kommer att avvecklas (ärende till socialnämnd i februari). I stället utökas antalet träningslägenheter/sociala kontrakt och en ny verksamhet, case management (CM), införs i syfte att stärka upp individuellt stöd i boendet. Externa placeringar ersätts i möjligaste mån med träningslägenheter/sociala kontrakt i kombination med CM. Minska kostnaderna för sysselsättning Alla sysselsättningsinsatser ska bedömas och ges inom MIA-projektet i Värna och genom Arbetsmarknadsgruppen. Minska kostnaderna för boendestöd socialpsykiatri och beroende

11 10(34) Verksamheten skall utveckla rekryteringsförfarandet av kontaktpersoner. För närvarande ersätter boendestöd insatsen av dessa då tillgången är väldigt låg. Vidare skall en träfflokal tillsättas samt användning av CM i vissa ärenden. Minska kostnaderna för HVB-placeringar och externt köp av öppenvård Genom att utveckla öppenvården på hemmaplan med implementering av CM, införande av Previct Alcohol och genom biståndsbedömda insatser inom beroendemottagningen så minskar behovet av köpt extern öppenvård. Det skapar också förutsättningar att minska placeringstiden inom HVB då utslussningsprocessen kan ske på hemmaplan. Minska kostnaderna för placeringar inom socialpsykiatri Genom planering av nytt internt stödboende inom socialpsykiatrin med utökat antal SoL-platser kan dyra externa placeringar flyttas hem till interna lösningar och genom det bli mer kostnadseffektivt. Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PAservice, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7% för resultatenheter och 1,8% för övrigt.

12 11(34) 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten Nuläge och framtid Kompetensförsörjningen till offentlig sektor kommer vara en utmaning över tid. Användandet av IT-stöd och digitala hjälpmedel är en självklarhet i äldreomsorgen och skolan, men socialtjänsten har inte hållit samma takt. Mål med digitalisering av socialtjänsten: Minska tidsåtgång för administration mer tid för stöd Underlätta ärendehantering och transparens för berörda Förbättra beslutsstöd och resultatuppföljning med statistiska hjälpmedel Bli en modern kommun som erbjuder mobila lösningar som ett alternativ Det finns redan idag kommuner som använder digitala handlingar och mobilt bank-id för att signera omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM. En förutsättning är att trådlöst nätverk i alla verksamheter införskaffas för att kunna möta digitaliseringens utveckling. På Värmdö kommun fortsätter arbetet med säkerställande av trådlösa nätverk i alla kommunens verksamheter. Kommunen följer även arbetet som sker hos den nya digitaliseringsmyndigheten som är aktiv sedan den 1 september Uppdraget för myndigheten definieras bland annat som att samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av denna. Målområden Den digitala agendan beskriver 5 prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De 5 målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens

13 12(34) Intern effektivisering Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Intern effektivisering Behovsdriven utveckling Bosam Byta verksamhetssystem från Procapita till Combine. Utredning om start av Instrument X standardiserat frågeformulär och en strukturerad process från nybesök till avslut inom ekonomiskt bistånd. Standardiserade arbetsprocesser Hela socialtjänsten använder samma system Rättssäkert. Lättare för medarbetare att rotera i organisationen Ett verktyg som genom förbättrad statistik och beslutsunderlag kan ge insatser som bättre matchar individens faktiska behov. Utvecklingsarbetet kommer att ske i samarbete med Vuxenutbildning och arbetslivsnämnden Kostnad för personella resurser är ej inräknat Kostnad för personella resurser är ej inräknat. Behovsdriven utveckling Utredning om start av RPA utveckling (Robotic Process Automation) inom Ekonomisk Bistånd Automatisera processer digital medarbetare - Ekonomiskt bistånd. Bättre tillgänghet, service och effektivare hantering. Ingen offert framtagen ännu. Behovsdriven utveckling Behovsdriven utveckling GDPR arbete - ny dataskyddsförordning Drivs centralt i kommunen. Kostnader för egen anpassning. Utredning om start av Medborgarvyn i Combine Utvecklingsarbetet kommer att ske i samarbete med Vuxenutbildning och arbetslivsnämnden Säker hantering av personuppgifter. Kommunen ska ha kännedom om vilka personuppgifter och hur länge dessa sparas. Arbetet med sammanställning sker per enheter inom förvaltningen. Tillgänglighet att kunna följa sina egna ärenden för brukaren Består av interna personalkostnader. Övriga kostnader belastas centralt. Ingen offert framtagen ännu.

14 13(34) Intern effektivisering Ledning och styrning System Kommentar Driftkost nad/år Utvecklingskostnadexterna Avtalstid Easit Tillsvidare Combine Utvecklingskostnad avser kvalitetssäkring, förbättringar, rättningar och underhåll Tom sep inkl. förlängning SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvård), E-katalog E-legitimation genom SITHS kort Tillsvidare. Procapita Driftskostnad fram till mars 2019, därefter Combine Tom mars 2019 ALKT, OL2 Avser utveckling av att söka alkoholtillstånd på webben Tillsvidare 6 mån uppsägning Navet, Webbservice Tillsvidare DF respons Kultur och Tillsvidare utbildningsförvaltningen ansvarar för avvikelsehanterings- systemet. Nämnden använder del av systemet. BOSS Budget- och skuldrådgivning Tillsvidare Quest System för hantering av e-enkätundersökningar Tillsvidare Centrala projekt som påverkar förvaltningskostnader 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Intern effektivisering Behörighetssystem (drivs av Avdelningen för digital utveckling) Genom detta system ska kommunen ha kontroll över behörigheter som olika anställda får vid anställningens start samt vid byte internt till annan tjänst eller vid avslut av sina tjänster. Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Resurser i form av systemförvaltare och IKT strateg kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt.

15 14(34) Intern effektivisering Behovsdriven utveckling Behovsdriven utveckling Artwise Draftit Digital dokumenthantering och digital signering Ett nytt och mer effektivt ärendehanteringssystem som ska användas av de interna stödfunktionerna inom kommunen. Detta system används i arbetet med GDPR kravet avseende kommunens ansvar att ha en övergripande kontroll över de personuppgifter som behandlas i kommunens olika datasystem. Tidsbesparing Kvalitetssäkring och bättre transparens Resurser i form av systemförvaltare och IKT strateg kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt. Resurser i form av systemförvaltare kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt. Resurser i form av systemförvaltare kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt.

16 15(34) 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för perioden Typ av upphandling Konsulentstödda familjehem och jourhem Tid då upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft Vår Period som avtalet ska omfatta Uppskattad årskostnad Kommentarer 4 år tkr Pågående Familjerådgivning Vår 2019 Höst år/löpande 700 tkr Utredning pågår gällande övergång till LOV Skyddat boende Höst 2018 / Vår 2019 Vår år tkr Pågående Genomförs med Nacka kommun som inköpscentral Nämndövergripande upphandlingar Tolktjänster Höst år 340 tkr Genomförs av upphandlingsenheten

17 16(34) 3. Lokalplan för Socialnämnden 2019 samt lokalanalys för Inledning Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas. En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klarlägga om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta. Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. De kortsiktiga behoven konkretiseras genom skriftliga beställningar till tekniska nämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. Respektive nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar. Socialnämnden Socialnämndens uppdrag är att ge stöd, hjälp och service till människor som på grund av funktionsnedsättning, sociala och/eller ekonomiska svårigheter är i behov av det. Socialnämndens verksamheter är inom kommunens förvaltning fördelade på två avdelningar; Individ- och familjeomsorg (IFO) Myndighet, IFO Stöd och Insatser samt två stabsenheter. De verksamhetslokaler som krävs för IFO-verksamheterna, utöver kontorslokaler till enheterna för myndighetsutövning och IFO Stöd och insatser, är i huvudsak boenden för olika ändamål samt verksamhetslokaler för sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. På sikt bedöms behovet av lokaler inom egen regi minska då öppenvårdsinsatser ska öka vilket innebär ett större behov av fler träningslägenheter och sociala kontrakt och färre gruppboenden. Hyreskostnader Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i nyoch ombyggnad. Utgångspunkten är att samtliga hyresavtal för socialnämndens verksamheter ska utgå ifrån denna princip.

18 17(34) Befolkningsutveckling Mot slutet av 2018 beräknades folkmängden nå invånare enligt den prognos som ska ligga till grund för kommunens planering (planeringsalternativet). Befolkningen beräknas enligt planeringsalternativet att öka med 2,5 procent under Fram till 2027 beräknas antalet invånare ha ökat till Enligt högalternativet förväntas befolkningen ha ökat till Folkmängden förväntas fram till 2027 öka i samtliga kommundelar utom i skärgården. Sett över hela prognosperioden förväntas folkökningen i kommundelarna att ske enligt följande. Förändring enligt planeringsalternativet Kommundel Förändring i procent Gustavsberg % Värmdölandet % Ingarö % Djurö/stavsnäs % Skärgården % Inom Socialnämndens ansvarsområden väntas tillväxten enligt ovan innebära att målgrupper inom alla Socialnämndens områden kommer att öka, vilket t.ex. medför ett ökat behov av öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik och/eller psykisk problematik. Kommunens planarbete Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera år innan områdena är fullt utbyggda men behovet av att anpassa den kommunala servicen innan ett nytt område är fullt utbyggt är viktigt för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Det är därför redan i detaljplanearbetet strategiskt viktigt att hänsyn tas till kommunal service. För Socialnämndens framtida lokalförsörjning är det av betydelse att hänsyn tas till behovet av bostäder och dagverksamhet inom socialpsykiatrin redan i detaljplaneringsarbetet. Det är även av vikt att kommunen redan i mark- och exploateringsavtal säkerställer möjligheten att hyra bostäder för socialt ändamål av privata fastighetsägare. Lokalplan för 2019 Utifrån den i kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten föreslås nedan åtgärder genomföras under Boenden för personer som har beroendeproblematik och/eller psykisk problematik Socialnämnden ska enligt SoL och LSS i vissa fall tillhandahålla anpassat boende för personer som av olika skäl inte klarar av ett eget boende. Kommunen har ett framtida behov

19 18(34) av olika typer av boenden för såväl personer med beroendeproblematik som psykisk problematik. Under 2019 bör fortsatt arbete ske utifrån följande: Att arbeta med strategi om tillgång till fler vanliga lägenheter (sociala kontrakt) och träningslägenheter särskilt för målgruppen beroendeproblematik samt ensamkommande ungdomar Att fortsätta se över lokalers skick och behov Ett nytt boende som kan ersätta nuvarande lokaler för socialpsykiatrins målgrupp Ensamkommande barn och ungdomar Den 12 december 2018 beslutade nämnden att avveckla HVB verksamheten Äppelbo för ensamkommande barn. En handlingsplan ska upprättas för avvecklingen av HVB boendet samt hanteringen av lokalkostnaderna under avvecklingsperioden. Det finns behov av en fungerande bostadskedja för de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen; från stödboende, träningslägenhet, för att sedan hitta egen bostad. Behov av ytterligare platser i träningslägenheter behöver säkerställas under Lokalanalys för Boenden för personer med psykiatrisk problematik Gruppboende I dag har kommunen en bostad med särskild service på Kullagården som har plats för tio personer med psykisk ohälsa. Lokalerna, som uppgår till 932 kvadratmeter, förhyrs idag från Värmdöbostäder. Socialnämnden hyreskostnad för dessa lokaler uppgick 2018 till ca 1,28 mnkr/år. Avtalstiden löper till och med Förutom dessa platser köper kommunen 11 externa platser. Behovet av boende med särskild service beräknas år 2020 uppgå till ca 14 platser. Det innebär en utökning om 4 platser under de kommande åren. Till år 2027 bedöms målgruppen öka ytterligare i liknande omfattning som till år Nya lokaler för boende med särskild service är därmed nödvändigt under de kommande åren. Rehabiliteringslägenheter En rehab lägenhet är ett boende för personer med psykisk problematik. Lägenheterna är att jämföra med träningslägenheter men är ett mer långsiktigt alternativ med målet att personen själv ska ta över kontraktet på sikt. Insatsen omprövas årligen, med det är inte tidsbegränsat. Det finns för närvarande ca 20 rehabiliteringslägenheter inom socialpsykiatrin. Med utgångspunkten av att brukare bedöms kunna ta över kontrakten för lägenheterna bedöms behovet av rehabiliteringslägenhet till år 2027 vara cirka 1-3 nya lägenheter per år. Boenden för personer med beroendeproblematik Stödboende Kommunen disponerar idag 14 stödboendeplatser fördelat enligt följande: Ängsvik - 7 platser nyktert och drogfritt stödboende med personal dygnet runt Länkhuset 7 platser nyktert och drogfritt stödboende med tillsyn

20 19(34) För närvarande pågår en planering av en mer kostnadseffektiv beroendevård vilket kan leda till att lokalerna kan komma att användas till annat ändamål eller avvecklas. En satsning behöver göras gällande utökning av antalet lägenheter som går att nyttja som träningslägenheter/försökslägenheter. 9 lägenheter disponeras idag för målgruppen inom beroende men antalet lägenheter behöver utökas vid ev. avveckling av de befintliga stödboendena. Träningslägenheter och sociala kontrakt En träningslägenhet är ett boende där en person med beroendeproblematik kan träna att bo och få möjlighet att få stöd för att framöver klara av eget boende. Lägenheten ska inte gå att ta över utan är ett tidsbegränsat boende. Den tid som personen bor i träningslägenhet ska kunna användas som ett referensboende för att kunna kvalificera sig till exempelvis ett socialt kontrakt alternativt eget kontrakt. Idag har kommunen ett antal egna träningslägenheter. Ett fåtal platser i träningslägenheter har hyrts externt, men det är i regel lång kö och lägenheterna är inte lokaliserade i kommunen. För att bygga en hållbar vård/boendekedja utan inlåsningseffekter är behovet av träningslägenheter angeläget. Försörjningen av lägenheter avsedda för detta syfte behöver som ovan beskrivits, utökas. Daglig sysselsättning Insatsen daglig sysselsättning enligt SoL syftar till att säkerställa att personer som p.g.a. en funktionsnedsättning inte kan ha ett ordinarie arbete, ska ha en meningsfull sysselsättning. Personer inom daglig sysselsättning kan arbeta t.ex. med snickeri, textilarbete, trädgårdsskötsel eller hantverk av olika slag. Sysselsättningsverksamheter inom socialnämndens områden bedrivs idag i lokaler på Sveavägen 1 (Furubacken), Värmdögatan 3 och på Älvsby gård och Skärgårdsvägen 15 (Ekhaga). Lokalerna på Ekhaga är heller inte ändamålsenliga för verksamheten och ska därför avvecklas. Lokalerna på Värmdögatan, som är ändamålsenliga för verksamheten, förhyrs av en extern part och hyrestiden löper till och med Älvsby gård, används sedan 2017 för daglig sysselsättning. Lokalerna är i behov av renovering för att anpassas för nuvarande verksamhet eller avvecklas. På sikt kommer lokalen ej att behövas för denna typ av verksamhet. Sysselsättningsverksamheten behöver utredas i relation till vuxenutbildning och arbetslivskontorets ansvar. Boende för ensamkommande barn och ungdomar Majoriteten av de barn som tas emot i Värmdö är 16 år när de kommer. Kommunen har ansvaret för ensamkommande ungdomar minst till dess att de fyller 18 år. I praktiken

21 20(34) kvarstår emellertid ofta ungdomarnas behov av stöd och hjälp, och därmed även kommunens ansvar, fram till att ungdomarna fyller 21 år. Det innebär att kommunen i de flesta fall ansvarar för dem under fyra till fem år. För närvarande har kommunen ansvar för 72 ensamkommande barn som är placerade i olika typer av boenden. 15 barn bor i familjehem, 11 jourhem och 7 barn i HVB-boende medan 8 bor i ett stödboende och 31 i träningslägenhet. Kommunen har idag ett eget HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Äppelbo, som har tio platser. Beslut om att avveckla detta HVB-boende och framtagande av handlingsplan har under 2018 fattats av socialnämnden. Utöver detta finns 14 egna platser i stödboende och 8 träningslägenheter. Prognosen framåt visar på att antalet barn framgent kommer att minska. Fortsatt arbete behöver däremot ske avseende stödboende och träningslägenheter Behovet kommer dock att minska om inga fler ensamkommande barn anvisas till kommun under närmaste åren. Träningslägenheterna avser egna lägenheter för ungdomarna att flytta till efter stödboendet. Ungdomarna får inte ta över kontraktet utan kommunen kvarstår som hyresgäst efter det att ungdomen av flyttat ut till eget boende. Behovet av antal träningslägenheter bedöms preliminärt motsvara nuvarande tillgängliga lägenheter för denna målgrupp.

22 21(34) 4. Uppföljningsplan för privata utförare Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. Nämndens uppföljningsansvar Resultatet av uppföljning återkopplas till respektive leverantör. Sammanställda resultat från uppföljningen redovisas i nämnden. Uppföljning 2019 Verksamhet/avtal Uppföljningsmetod Tid för uppföljning Leverantörer med ramavtal, stödboende. - Ungdomar/unga vuxna - Socialpsykiatri - Missbruk Verksamhetsbesök/ Stickprov genom inskickat material. De verksamheter som har haft flest uppdrag från Värmdö kommun kommer följas upp. Fortlöpande under Vid upphandling av ramavtalen för stödboende har Nacka kommun varit inköpscentral. Värmdö kommun har dock fortsatt uppföljningsansvar enligt kommunallagen 3 kap 19.

23 22(34) 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin. Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utreda enskilda individers behov av insatser samt tillgodose att insatser utförs med god kvalitet. Inom ramen för nämndens verksamhet finns följande kopplingar till utveckling av kommunens näringslivsarbete: För att utföra den mångfald av insatser som är kopplade till individ- och familjeomsorg används både externa och interna utförare. För att säkerställa konkurrensneutralitet och samtidigt tillgodose den enskildes behov är det nödvändigt att ha avtal som säkerställer god kvalitet. Ett led i detta är att ha en bra dialog med de utförare som anlitas samt att förvaltningen följer de ramavtal som har tecknats. Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun Aktivitet/Åtgärd Aktivitetens syfte Nuläge Tidsplan Representanter från kvalitetsenheten samt eventuella nyckelpersoner från verksamheterna följer med på företagsbesök, med näringslivsenheten Utarbeta ett samarbete med näringslivsenheten och ta lärdom av behov från såväl förvaltning som näringsliv Ej uppstartat Under 2019 Dialoglab vid behov Att vid behov använda metoden för bättre samarbete om det visar sig behövas med Ej uppstartat Vid behov

24 23(34) enskilda näringslivsidkare Utbildning för att öka lojaliteten mot ramavtal etc. Bättre utbildning och kunskap för chefer och medarbetare. Introduktion för chefer och medarbetare är påbörjat Påbörjat Klart under 2019

25 24(34) 6. Handlingsplan för ANDT-strategin Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun. Socialnämnden Enligt reglementet ansvarar socialnämnden för följande målområden vilka berör kommunens preventiva ANDT-arbete: 1. Minskad tillgång av ANDT preparat 2. Minskad användning av ANDT-preparat bland unga 3. Minskat missbruk eller beroende 4. Ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet 5. Minskad dödlighet och skada till följd av bruk Utifrån detta ska nämnden genomföra åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna. Åtgärderna är uppdelade utifrån de fem utpekade målområdena samt underliggande målsättningar. Målområde 1: Minskad tillgång av ANDT-preparat Samordnad alkohol- och tobakstillsyn samt tillsyn av rökfria miljöer Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Tillsyn enligt plan, delvis tillsammans med polismyndigheten och skatteverket, hos innehavare av serveringstillstånd. Samt hos näringsidkare som säljer tobaksprodukter, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Detta är ett pågående löpande arbete. Tillsynsplanen beslutas av socialnämnden och löper vanligtvis på ett till tre år. Samverkan kring ANDT-prevention inom ramen för Trygghetsrådet Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Kommunens alkoholhandläggare deltar i Trygghetsrådets forum trygghet och synlighet Ett arbete som fortgår Socialtjänstens utförare och myndighet deltar i trygghetsrådets i arbetsgruppen ungdomar och narkotika.

26 25(34) Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga Langning till underåriga ska minska Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Tobakshandlare informeras om lagstiftning och det kontrolleras att de har ett ändamålsenligt egentillsynsprogram som personalen utbildas i. Däri ingår åtgärder mot misstänkt langning och övriga regler gällande åldersbegränsningar. Löpande arbete. Tillsynsplanen beslutas av socialnämnden och löper vanligtvis på ett till tre år. Årligt utbildningstillfälle av krogpersonal bokas i samråd med Nacka Kommuns alkoholhandläggare Bussresa för tonårsföräldrar- Varje år genomför Värmdö kommun två bussresor för tonårsföräldrar. Bussresan samordnas av ANDTsamordnare, polisen, ungdomskonsulenter (fältverksamheten Polarna), ungdomsmottagningen, Mini Maria, Stödcentrum och fritidspersonal. Föräldrarna får även information om polisens och kommunens arbete med unga, vilka mötesplatser som finns och färsk statistik om hur vanligt det är med alkohol, droger och andra brott i Värmdö kommun. Genom att föräldrar blir informerade om delar av ungas sociala liv förväntas ungas skyddsfaktorer att öka. Planerad aktivitet vid två tillfällen Kommunen satsar på att ha fler Polare ute och ökat antalet Ett pågående, löpande arbete. 2019

27 26(34) fältpass med fokus på hot-spots där det finns kännedom om att ungdomar rör sig. Kunskapsstöd om risker med ANDT Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Preventionsturnén Polarna, Mini Maria och Stödcentrum kommer återigen genomföra en preventionsturné. Med kärnkomponenterna i det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet Effekt, som utgångspunkt. Metoden syftar till att informera vårdnadshavare, skolpersonal och näringsidkare om deras betydelse och påverkan för ungas alkoholoch droganvändning. Fokus på risk och skyddsfaktorer, vuxnas betydelse i ungas liv, psykisk ohälsa. Planerad aktivitet som kommer pågå under hela Kommunens droginformatör på Mini Maria kommer vid två tillfällen under 2019 att erbjuda en stor föreläsning om droger med fokus på tidig upptäckt, cannabis och skadeverkan på hjärnan. Ungdomsmottagningens personal frågar alltid om ungdomars drogvanor, ett arbete som fortlöper under För den yngre målgruppen 1-3 år startar Hamnen upp ett föräldrastödsprogram i samarbete med BVC. Återkommande aktivitet vid två tillfällen under Ett pågående arbete som fortsätter under Ett föräldrastödsprogram för nyanlända, som även har en preventiv verkan avseende ANDT frågor

28 27(34) Målområde 3: Minskat missbruk eller beroende Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i restaurangmiljö Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Utbildning i ansvarsfull alkoholservering i samarbete med polisen där narkotika på krogen ingår som ett delmoment. Vidare kontrolleras serveringen vid den löpande tillsynen av tillståndshavarna. Tillsynsplanen beslutas av socialnämnden och löper vanligtvis på ett till tre år. Årligt utbildningstillfälle av krogpersonal bokas i samråd med Nacka Kommuns alkoholhandläggare. Kunskapsstöd om förebyggande metoder Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan I utbildningen ansvarsfull alkoholservering ges deltagarna praktiska tips på hur de kan utforma restaurangmiljön för att försvåra bruk av narkotika i restaurangmiljö. Pågående, löpande arbete 2019 IFO utförarenhet barn och unga Verksamheterna arbetar utifrån evidensbaserade metoder. Hamnen erbjuder både individuellt stöd och flertalet manualbaserade program i gruppverksamhet. Mini Maria erbjuder bl.a. återfallsprevention, MI. Inom ungdomsmottagningen finns kompetens inom bl.a. KBT och ACT. Familjebehandlarna kan bl.a. erbjuda BRA samtalbarns rätt som anhöriga. MSTintensiv familjebaserad öppenvårdsinsats för familjer med ungdomar med allvarliga sociala, emotionella eller utagerande problem samt missbruk.

29 28(34) Målområde 4: Ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Stöd till personer i utsatta situationer till följd av risk- eller missbruk Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan IFO myndighet Samtliga handläggare har utbildats i FREDA-kortfrågor för att bättre kunna identifiera våldsutsatthet och klargöra omfattning och karaktär på det våld som en person är eller har varit utsatt för. Arbetet kring dessa frågor fortlöper IFO:s utförarverksamheter arbetar fortlöpande med tillgänglighet. Detta sker genom uppdaterad information på kommunens hemsida, synlighet på sociala medier, ett pågående kvalitetsarbete kring tillgänglighet för tider på Hamnen samt genom att varje år synas i Vårt värmdö samt att kvalitetsmätningar genomförs. IFO utförarenhet vuxen Fortsatt implementering och samverkan mellan utförare och myndighet för ett ändamålsenligt användande av de evidensbaserade metoderna. På utförarenheten vuxen pågår ett löpande arbete med en rad evidensbaserade metoder, för att nämna några; 12-stegsmodellen, Kognitiv beteende terapi (KBT), Motiverande samtal (MI) och Motivational enchancement therapy (MET). Samverkan för en sammanhållen vård vid risk- eller missbruk Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan IFO myndighet, vuxengruppen, kommer under 2019 upprätta samverkan med den nya vårdaktören Prima Maria, som övertar vårdansvaret för beroendevården från vårdaktören Capio Maria, vars verksamhet Samtliga samverkansformer fortsätter under Under 2019 kommer en samverkan med Prima Maria att upprättas.

30 29(34) upphör 31/ Regelbunden samverkan mellan IFO utförarenhet vuxen, IFO myndighet, Mini Maria, Capio Maria (från 2019 Prima Maria), We mind. Kommunens stödboenden träffar beroendemottagningen 1 gång i veckan för samverkan. Målområde 5: Minskad dödlighet och skada till följd av bruk Stöd till barn och unga i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan IFO:s vuxengrupp ska beakta ett barnperspektiv i sina utredningar, samt göra en tidig anmälan vid misstanke om att barn far illa Ett pågående, löpande arbete Samverkansrutin mellan IFO barn och unga och vuxengruppen har upprättats. Fortsatt arbete kring att rutinen efterlevs och utvärderas. Ett pågående, löpande arbete I samarbete med Nacka erbjuder kommunen stödgrupp för barn till missbrukande föräldrar. Ansvarig socialsekreterare informerar om gruppverksamheten och stöttar föräldrar i att låta barnet att delta. Verksamhet som kommer bedrivas även under

31 30(34) 7. Konkurrensplan för 2019 Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet. Därför sker en årlig konkurrensprövning av de verksamheter som omfattas av nämndens ansvar. Socialnämndens ansvar och uppdrag Nämnden ansvarar för uppgifter enligt: - Socialtjänstlagen (2001:453), förutom det vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden ansvarar för. - Föräldrabalken (1949:341) - Lagen om vård av unga (1990:52) - Lagen om vård av missbrukare (1988:870) Socialnämnden ansvar för insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning oavsett ålder enligt. - Socialtjänstlagen - Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (1993:387), personkrets 3 Nämnden fullgör hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt: - Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). - Patientlagen (2014:821). - Patientsäkerhetslagen (2010:659). - Övriga hälso- och sjukvårdsförfattningar. Socialnämnden har ansvar för uppgifter angående ensamkommande barn enligt: - Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137). - Förordningen om statlig ersättning för vissa utlänningar (2010:1122). - Förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (1990:927). Nämnden ansvarar för tillstånd och lokal tillsyn med stöd av: - Alkohollagen (2010:1622). - Tobakslagen (1993:581). - Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). - Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455). - Lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel (2009:739). - Lagen om anordnade av visst automatspel (1982:636). - Lotterilagen (1994:1000). Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt följande lagar och förordningar: - Kostverksamhet inom sitt verksamhetsområde enligt livsmedelslagen (2006:804). - Dödsboanmälningar enligt ärvdabalken (1958:637).

32 31(34) - Hemvärnsförordningen (1997:146). - Lagen om riksfärdtjänst (1997:735). Nämnden ansvarar för samordning av arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. - Nämnden beslutar om sociala och medicinska bostadsförturer. - Nämnden kan, inom budgetram, besluta om föreningsbidrag. Nämnden ansvarar också för uppgifter i enlighet med de gemensamma bestämmelserna för nämnder och kommunstyrelsen inom Värmdö kommun. Vissa verksamheter inom Socialnämndens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsättas. Verksamheterna som drivs gemensamt med andra huvudmän bedöms inte vara lämpliga för konkurrensutsättning på grund av behovet av att säkerställa samverkan. Verksamheter som bedrivs gemensamt är bland annat Beroendemottagningen, Hamnen, Mini-maria och ungdomsmottagningen. Konkurrensprövning Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Nedan redovisas nämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva, nuläge samt plan för Verksamhet Plan 2019 Arbete och försörjning Budget och skuldrådgivning Inte konkurrensutsatt. Ingen Boendestöd Inte konkurrensutsatt Ingen Tillfälligt/akutboende Inte konkurrensutsatt Ingen Socialpsykiatri Boendestöd Inte konkurrensutsatt Ingen Sysselsättning Inte konkurrensutsatt Ingen Stödboende och träningslägenheter Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU Missbruk Boendestöd Inte konkurrensutsatt. Ingen Ingen

33 32(34) Hem för vård och boende (HVB) Stödboende missbruk Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU Två (2) stödboenden drivs i kommunal regi. Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU Utredning pågår gällande avveckling av boendena i egen regi kvarstår kvarstår Familjevård/familjehem Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU kvarstår Öppenvårdsbehandling Inte konkurrensutsatt. Ingen Ensamkommande HVB-boende ensamkommande Stödboende ensamkommande Familjehem Jourhem Ett (1) boende drivs i kommunal regi. Avveckling av verksamheten sker under Ett (1) boende drivs i kommunal regi. Verksamheten kommer helt/delvis avvecklas under Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU. Avtal med familjehem tecknas av ansvarig nämnd. Rekrytering och tecknande av avtal med jourhem sker dels i egenregi, samt genom köp av konsulentstödda jourhem från ramavtal. Ramavtalet är konkurrensutsatt enligt LOU. Ingen. kvarstår. Ingen. kvarstår Familjerätt Umgängestöd Inte konkurrensutsatt Ingen Föräldrastöd för föräldrar som adopterat Inte konkurrensutsatt, drift sker genom avtal med Stockholms stad. Ingen Ungdomar Uppsökande verksamhet Inte konkurrensutsatt Ingen Kvalificerad kontaktperson Inte konkurrensutsatt Ingen Repulse behandling Inte konkurrensutsatt Ingen

34 33(34) Ungdomstjänst Inte konkurrensutsatt Ingen Ungdomscoach, arbete med hemmasittare Stödcentrum för unga brottsutsatta/medling Inte konkurrensutsatt Inte konkurrensutsatt Ingen Ingen Stödverksamhet i grupp Inte konkurrensutsatt Ingen Familjestöd vård utanför det egna hemmet Akut och utredningshem Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU. kvarstår Hem för vård och boende Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsatt enligt LOU. kvarstår Stödboende Ramavtal med externa leverantörer. Konkurrensutsätt enligt LOU. kvarstår Familjehem Rekryteringar sker i kommunal regi Ingen Jourhem Rekrytering och tecknande av avtal med jourhem sker dels i egenregi, samt genom köp av konsulentstödda jourhem från ramavtal. Ramavtalet är konkurrensutsatt enligt LOU. kvarstår Kontaktfamilj Rekryteringar sker i kommunal regi Ingen Kontaktperson Rekryteringar sker i kommunal regi Ingen Familjestöd öppna insatser Boendestöd/familjestöd Inte konkurrensutsatt Ingen Föräldrastöd. Inte konkurrensutsatt Ingen Familjerådgivning. Familjebehandling Multi systemisk terapi (MST) Stödgrupper för föräldrar i konflikt Två upphandlade leverantörer enligt LOU. Drift sker kommunal regi. Ramavtal finns med externa leverantörer, konkurrensutsatt enligt LOU Inte konkurrensutsatt, köp av licens sker externt. Inte konkurrensutsatt. Drift sker genom avtal med Nacka kommun. kvarstår. Utredning pågår gällande form för konkurrensutsättning. kvarstår Ingen Ingen