KOMMUNPLAN

Transkript

1 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad KS2017:55 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid KOMMUNPLAN Målstyrning Budget Gällivare en arktisk småstad i världsklass

2 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Värdegrund 3 4. Strategier 4 5. Kommunens målstyrningsmodell 4 6. Intern kontroll 6 7. Revidering av kommunplanen 7 8. Gällivare- en arktisk småstad i världsklass 9 9. Kommunens mål under treårsperioden Organisation och nämnder Kommunala bolag Parlör 23

3 1. Inledning Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall alltid vara periodens första år. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I Gällivare kommun är Kommunplanen antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner. Kommunen har även ett geografiskt områdesansvar där kommunen samverkar, samordnar, informerar och påverkar medborgare, organisationer, företag och myndigheter för att nå upp till målsättningarna i kommunplanen. 2. Vision Visionen beskriver det samhälle som politiken strävar efter. All utveckling i Gällivare kommun ska bygga på den gemensamma visionen. Gällivare kommuns vision: Gällivare en arktisk småstad i världsklass För att vara en arktisk småstad i världsklass krävs det att Gällivare är en socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbar kommun. 3. Värdegrund All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i varje dokument och beslut. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Ledorden i värdegrunden är: Mångfald- Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra. Effektivitet- Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser! Nyskapande- Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt!

4 Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid. 4. Strategier Strategierna beskriver den långsiktiga inriktning som kommunen ska jobba mot för att uppnå visionen. Attraktiva Gällivare kommun. Offensiv samhällsplanering. Långsiktig befolkningsökning. Främja differentierat näringsliv. Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. 5. Kommunens målstyrningsmodell Kommunen använder balanserade styrkort som verktyg för styrning, utveckling, planering och uppföljning. Styrningen utgår alltid från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Grunden i de balanserade styrkorten är de fem perspektiven; Medborgare, tillväxt och utveckling, intern effektivitet, medarbetare och ekonomi. Gällivare kommun har även lagt till perspektivet samhällsomvandling för att tydliggöra de stora utmaningar samhällsomvandlingen medför. Verksamhetsperspektivet: 1. Medborgare - kundperspektivet 2. Samhällsomvandling fysisk planering 3. Tillväxt och utveckling innovation & utvecklingsperspektivet 4. Intern effektivitet interna processperspektivet 5. Medarbetare medarbetarperspektivet Finansiella perspektivet: 6. Ekonomi finansiella perspektivet (god ekonomisk hushållning) Att utgå ifrån sex perspektiv i stället för en ensidig fokusering ökar förutsättningarna för att nå framgång samtidigt som risken för kortsiktighet minskar. Inom varje perspektiv

5 finns det ett eller flera uppsatta mål för hur visionen ska uppfyllas. Målen ska tydliggöra visionen och styra de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt. Med utgångspunkt i kommunplanen arbetar nämnderna fram verksamhetsplaner med taktiska styrkort. Verksamhetsplanen är den styrande planen för nämnden och kommunstyrelsen. I verksamhetsplanen kan nämnden sätta upp sina egna målsättningar med utgångspunkt från kommunplanens målsättningar. Men visionen och strategierna från kommunplanen är gemensamma för alla verksamhetsplaner. För att förverkliga målsättningarna tar verksamheterna varje år fram handlingsplaner som beskriver vad som måste göras för att målen ska uppfyllas. Handlingsplanen styr verksamheternas arbete under året och är ett verktyg för att planera de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Kommunägda bolag Ägaren i ett kommunalägt aktiebolag utgörs av fullmäktige som har att besluta i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt att besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. De kommunägda bolagen är en del av den kommunala verksamheten, dock riktar sig kommunalagens regler normalt sett till kommunen och inte till bolaget. Kommunen måste därför ta fram ett lokalt regelverk för bolagen som möjliggör för kommunen att kontrollera och styra den kommunala verksamheten i bolagsform. De dokument som skapar det lokala regelverk utgörs av bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordning anger bl.a. vilken verksamhet som bolaget ska bedriva och för de kommunägda bolagen måste bolagets verksamhet ligga inom ramarna för den kommunala kompetensen. Ägardirektiv ger ägaren till ett aktiebolag möjlighet att meddela närmare föreskrifter för målsättningar för bolaget och även direktiv om förvaltning av bolagets

6 angelägenheter. De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska brytas ned till ett ägardirektiv för respektive bolag. Uppföljning Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat. Måluppfyllelse för kommunen Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av de sex perspektiven i målstyrningen. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt när ett eller flera angivna mätinstrument är genomförda under året. För att fokusera på det vi som kommun ska leverera arbetar vi enligt följande modell: 6. Intern kontroll För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 : Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Att utföra internkontroll på ett strukturerat sätt innebär att nämnds- eller styrelseledamöter prioriterar och anger vad uppföljningen till nämnden eller styrelse ska innehålla. De

7 områden som kan ingå i internkontrollen är: riskanalys, avvikelsehantering, riktlinjer, regler, lagar, rutiner, fattade politiska beslut och dess verkställande, måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning samt annan verksamhetsspecifik uppföljning. För att hantera och säkerställa att det fungerar systematiskt, i en viss ordning med vissa intervaller, skapas en intern kontrollplan för varje nämnd eller styrelse som är deras uppföljning under året. 7. Revidering av kommunplanen Revidering av kommunplanen sker i verksamhetsplaneringsprocessen som innefattar budgetprocessen och målstyrningsprocessen.

8 Politiskt inspel Tidigt i processen framför politiken de inriktningar som ska genomsyra verksamhetsplaneringsprocessen för den kommande perioden. Omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen tar fram ett underlag med nyckeltal till förvaltningschefernas budgetförslag och Scenariodagen. Omvärldsbevakningen resulterar i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar (GPF). Budgetförslag FC Kommunens förvaltningschefsgrupp, tillsammans med ekonomienheten, tar fram tjänstemännens budgetförslag med åtgärder fördelat över nämnderna. Utgångspunkten är föregående års budgetregler och kommunplansdirektiv tillsammans med gällande kommunplan och GPF. Budgetförslag nämnd Nämnderna arbetar fram budgetförslag för deras verksamhetsområden. Utgångspunkten är föregående års budgetregler och kommunplansdirektiv tillsammans med gällande kommunplan och GPF samt verksamheternas behov. Scenariodag Scenariodagen är en dialogdag för kommunstyrelsen, nämnds presidier och gruppledare. Även förvaltningschefer, ekonomienheten samt BAS-nätverket medverkar under dagen. Scenariodagen arbetar fram förslag på kommunplansdirektiv och budgetregler som ska vara styrande när kommunens målsättningar och budget tas fram. Kommunens Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) används som underlag på scenariodagen och ger stöd i de strategiska prioriteringarna. Kommunplansdirektiv/ budgetregler Kommunplansdirektiv är kommunfullmäktiges direktiv till hur nämnderna och styrelsen som beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Dessa målsättningar ska vara styrande för verksamhetsplanering och budgetarbete. Budgetreglerna riktar sig till både politiker och tjänstemän och är en sammanställning av de regler och riktlinjer för budget, budgetuppföljning och rapportering, som gäller i Gällivare kommun. Särskilt budgetförslag i nämnd Nämnderna tar förslag till beslut gällande taxor och drift- och investeringsbudget. Dessa förslag lämnas skriftligen till Budgetberedningen enligt en fastställd mall. Nämnderna har en färdig ram beslutad av Kommunfullmäktige som de måste förhålla sig till. Nämnden ska lämna konsekvensanalyser och äskanden om de anser att ramen är otillräcklig för den verksamhet som ska bedrivas. Facklig information/ MBL Facklig information kring kommunens budgetförslag innan beslut tas av Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

9 Budgetberedning Utifrån gällande regler och direktiv samt nämndernas särskilda budgetförslag tar kommunstyrelsen fram ett slutligt budgetförslag till kommunplanen. Styrkortsdag kommunplan Utifrån gällande kommunplansdirektiv tar kommunstyrelsen fram ett förslag till målstyrning för kommunplanen. Beslut Kommunplan inklusive budget Kommunstyrelsen tar förslag till beslut av kommunplan inklusive budget och taxor. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunplan inkl. budget och taxor. 8. Gällivare- en arktisk småstad i världsklass LKAB och Gällivare kommun har träffat ett samarbetsavtal för samhällsomvandlingen. Avtalet har en giltighetstid om 20 år. Syftet med samarbetsavtalet är bland annat att skapa tydliga planeringsförutsättningar för enskilda, gruvföretaget och kommunen. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Samhällsomvandlingen ska leda till ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. I det nya samhället skapas inkluderande mötesplatser, arenor där människor kan mötas, där mångfald och människors lika värde står i centrum. Det nya samhället förstärker Gällivares identitet och bidrar till värme mellan husen. Den goda utvecklingen som sker inom handel och näringsliv medför att marknadens behov av nya lägen för etablering måste prioriteras. Den goda lokala arbetsmarknaden i kombination med att det är fler som lämnar arbetsmarknaden än de som tillförs denna medför ökad konkurrens om arbetskraften. Därför är viktigt att kommunen som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter att utveckla strategier för personalförsörjning, kompetensutveckling och lönebildning. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. För att möjliggöra en växande befolkning med ökad efterfrågan på bostäder måste bostadsbyggandet prioriteras. De demografiska förändringarna, som för närvarande innebär att vi blir allt färre i kommunen samt att en förskjutning sker mot ett ökat antal äldre, ställer ökade krav på att omfördela resurser med hänsyn till de ändrade förutsättningarna. För att möjliggöra denna omfördelning är det viktigt att utveckla den kommunala budgetprocessen så att helhetssynen inom verksamhetsplaneringen ökar. Genom att utveckla denna syn kan vi behålla en hög kvalitet inom vård, skola och omsorg men även erbjuda välskötta tekniska anläggningar, gator och grönområden. Detta medverkar till att öka Gällivare kommuns attraktivitet. För att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen och förverkliga kommunens vision är landsbygdsutveckling en viktig del. Levande landsbygder är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på och är en motkraft till urbaniseringen. Boendemiljöer på landsbygderna präglas av närhet till naturen, gemenskap och trygghet, vilket är kvaliteter som många människor eftersträvar. Tillgången till arbete, service och goda kommunikationer är

10 viktiga förutsättningar för boende och företag på landsbygderna, samt för inflyttare och besökare. 9. Kommunens mål under treårsperioden MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare kommun Målet för skolan är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg och känna sig trygga i skolan. Gymnasieskolan ska vara ett attraktivt val för elever från hemorten och från övriga landet. Ett samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan är en nyckel för att kunna matcha utbildningar med framtida rekryteringsbehov. Gymnasieskolans samverkan med näringslivet är nödvändigt för att stödja med rätt kompetens. Gällivares äldre ska ha en god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo hemma så länge som man vill ska stödjas. Arbetet med ett framtida äldreboende fortsätter. För att livsmiljön ska vara unik, attraktiv och trygg fokuseras arbetet på både tillgänglighetsfrågor och folkhälsa. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella. Gällivare kommun har skrivit under den Europeiska deklarationen för jämställdhet vilket innebär att kommunen aktivt arbetar för att jämställdheten ska integreras i samtliga kommunala verksamheter. SAMHÄLLSOMVANDLING Strategi: Offensiv samhällsplanering. Samhällsomvandlingen som sker på grund av gruvans utbredning berör all kommunal verksamhet genom att verksamhetslokaler försvinner och måste ersättas. Detta innebär att all nyproduktion av verksamhetslokaler och övrig infrastruktur måste föregås av en väl genomtänkt verksamhetsplanering så att, förutom krav på funktionalitet och attraktivitet, även de framtida driftkostnaderna optimeras. Detta skapar förutsättningar för en god framtida kommunal ekonomi med förutsättningar att förvalta de nyproducerade egendomarna. Gällivare ska ha en god fysisk planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Genom samhällsomvandlingen har vi stora möjligheter att skapa ett flexibelt, hållbart samhälle med unika boendemiljöer som kan ge eko ute i världen och vara attraktiva för både medborgare och potentiella inflyttare. TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Långsiktig befolkningsökning. Främja differentierat näringsliv. Fler ska ha möjlighet att flytta till kommunen samtidigt som medborgarna som bor i kommunen ska erbjudas trivsamma och attraktiva miljöer.

11 Kommunen ska även vara expansiv och erbjuda ett differentierat näringsliv som ger en ökad möjlighet för hela familjer att hitta matchande arbete och därmed möjlighet att stanna kvar i kommunen. Det förutsätter ett gott företagsklimat i kommunen för att få fler möjligheter till arbetsplatser. Samarbetet mellan kommunen och företagen fortsätter. Gällivare konkurrerar med många andra orter i närområdet, därför är det viktigt att skapa en stark arktisk profil i samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare. Kommunens medborgare ska vara nöjda med friluftslivet och uppleva att Gällivare är en attraktiv friluftsort. Vi ska även få våra besökare att längta till att komma tillbaka. INTERN EFFEKTIVITET Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Annan verksamhet som erbjuds är frivillig men har stor betydelse för medborgarnas trivsel och livskvalitet. Verksamheterna ska kvalitetssäkras, lagar och förordningar ska uppfyllas och medborgarna ska få god service i rätt tid, till rätt kostnad utifrån behov. Verksamheterna ska bedrivas med god ekonomisk hushållning vilket innebär att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Att rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annans utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är dyr eller inte. Ett bättre sätt är att jämföra kommunens faktiska kostnad inom olika verksamheter med kommunens referenskostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Referenskostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn tagna till de strukturella faktorerna enligt systemet för kommunalekonomisk utjämning. För att vara en attraktiv kommun är det ytterst viktigt att vård, skola och omsorg är av högsta kvalitet. Arbetet med att jämföra vår kvalitet med övriga landet fortsätter. Den demografiska utvecklingen i kommunen visar på ökade behov inom äldreomsorg och förskola. Gällivare kommun måste kunna anpassa de kommunala verksamheterna efter den demografiska utvecklingen samt använda samhällsomvandlingen till att förbättra verksamheterna. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Vi tror att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden. MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Gällivare kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande

12 organisation. Det är en förutsättning för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft och säkerställa framtidens personalförsörjning. Rekrytering och marknadsföring - Pensionsavgångar och en rörlig arbetsmarknad innebär att kompetens kommer att försvinna från Gällivare kommuns verksamheter. Den pågående samhällsomvandlingen ställer högre krav på specifika kompetenser och måste arbetas aktivt med på alla nivåer. Rekryteringen av nya medarbetare ska förstärka befintlig kompetens. Löpande analyser av verksamhet och organisation i förhållande till omvärld och uppdrag lägger grunden för en framgångsrik rekrytering. Kompetens som saknas i nuläget och kompetens som kommer att behövas i ett framtidsperspektiv ska styra rekryteringsprocessen tillsammans med mål avseende mångfald och jämställdhet. Hälsa och arbetsmiljö - Gällivare kommun ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetarna är friska, trivs och mår bra. Arbetsmiljön ska stimulera till engagemang i arbetet och göra det möjligt för medarbetarna att vara delaktiga och kunna påverka. En arbetsplats för alla - på Gällivare kommuns arbetsplatser ska människors olikheter ses som en tillgång. Medarbetare i alla åldrar, både kvinnor och män, med olika ursprung och erfarenheter, livsstilar och bakgrund bidrar till bredd i kompetens, fler infallsvinklar och bättre service till medborgarna. Kompetens- och personalförsörjning - kompetensutveckling och rekrytering syftar till att upprätthålla och utveckla verksamheternas service och tjänster utifrån behov och efterfrågan. Det är också en investering för framtiden. Medarbetare med rätt kvalifikationer och förutsättningar bidrar till att skapa hälsosamma, attraktiva arbeten med balans mellan arbetets krav och medarbetarnas förmåga. Ledarskap- Gällivare kommuns ledare ska skapa förutsättningar för att medarbetare, arbetsgrupp och organisation utvecklas i enlighet med omvärldens krav. Ledaren ska tydliggöra verksamhetens mål och inriktning och verka för att medarbetarna förstår sin egen roll i helheten. Medarbetare- varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt uppdrag med god kvalité. Alla ska bidra till en god arbetsmiljö genom att verka för bra relationer och trivsel på arbetsplatsen. Genom att ta ansvar för att hålla sig informerad, men även ge information bidrar medarbetaren till kontinuerlig utveckling av verksamheten. EKONOMI Strategi: Kommunen har en god hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Det är nödvändigt att kommunen är väl förberedd för att kunna möta kraven på den kommunala verksamheten genom att se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av en god ekonomisk hushållning i ett både kort- och långsiktigt perspektiv.

13 Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation. Bedömningen av kommunens finansiella situation grundar sig på flera delar. Kommunen kan inte enbart fokusera på resultatet. Andra lika viktiga delar är kommunens finansiella ställning och dess utveckling på lång sikt, underhållsskulder, hur investeringar och finansieringar ska göras inom kommunen samt riskförhållanden och kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska utvecklingen. Gällivare kommuns strategiska målsättning gällande god ekonomisk hushållning för det finansiella perspektivet inriktar sig på skydd av förmögenhet, balans mellan utgifter och inkomster, investeringar och finansiering samt underhållsskulder. Målsättningarna ska mäta om Gällivare kommun har en god ekonomisk hushållning på kort- och lång sikt. Kommunens underhållsskulder för lokaler, vägar, vatten och avlopp ska minska för att det inte ska byggas underhållsberg som är för stora att hantera. Det innebär att underhållet måste öka i kommunen. Kommunen arbetar i en gemensam planeringsprocess för en gemensam resursfördelning. För att resursfördelningen ska fungera optimalt är det viktigt att verksamheterna, förvaltningarna och nämnderna utgår från relevanta nyckeltal för sin verksamhet.

14 Vision: Gällivare - En arktisk småstad i världsklass Verksamhetsidé: Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Perspektiv: Strategiska mål: Planeringsperiodens mål: Mätinstrument: Medborgare Attraktiva Gällivare kommun 1. Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa. 1.1 GVE Folkhälsopolitisk plan; Öppna jämförelser Folkhälsa; förbättrat resultat. 1.2 CEMR Europeiska deklarationen för jämställdhet; Öppna jämförelser 2. En väl fungerande integration. Jämställdhet; förbättrat resultat. 1.3 GVE Funktionshinderpolitiskt program; Myndigheten för delaktighet 3. En god miljö. Kolla läget ; förbättrat resultat. 4. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare. 2.1 GVE Integrationsplan; ökad måluppfyllelse. 3.1 GVE Miljöplan; Implementerad miljöplan. 3.2 Miljöaktuellts kommunranking; förbättrad placering i rankingen. 3.3 GVE Energiplan; Öppna jämförelser Energi och klimat; förbättrat resultat. 4.1 SCB Medborgarundersökning; förbättrat resultat. 4.2 SKL Information till alla? webbmätning; förbättrat resultat. 4.3 GVE Redovisade öppna jämförelser och resultat från socialtjänst och skola till KF; förbättrade resultat. 4.4 Landsbygdspolitisk strategi; ökad måluppfyllelse. Samhällsomvandling Offensiv samhällsplanering 5. En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer). 6. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna. 5.1 GVE ÖP, FÖP, utvecklingsplaner; Byggande sker utifrån de kommunala beslutade detaljplanerna/ strategidokumenten. 5.2 Bostadsförsörjningsplan; Uppföljning av framtagna detaljplaner i förhållande till bostadsförsörjningsplanen. 6.1 GVE Effektmål tas fram för alla planer och utredningar gällande samhällsomvandlingen; antal planer utan effektmål. 6.2 GVE Minskade driftskostnader för byggnader som ersätts; Minskade driftskostnader i jämförelse med nuvarande. Tillväxt & utveckling Långsiktig befolkningsökning. Främja differentierat näringsliv 7. Befolkningsökning med en positiv inflyttning. 8. En företagsvänlig kommun som skapar förutsättningar för ett differentierat näringsliv. 7.1 SCB Befolkningsstatistik; positivt flyttnetto (inflyttade-utflyttade). 7.2 SCB Befolkningsstatistik; positiv befolkningstillväxt (total befolkning). 8.1 Svenskt näringslivs kommunranking; förbättrad placering. 8.2 SKL INSIKT; Förbättrade index. 8.3 SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering

15 9. En attraktiv arktisk friluftsort för boende och besökande. 9.1 Resurs TEM-rapport; Förbättrade nyckeltal för turism. 9.2 SCB Medborgarundersökning; förbättrat resultat på tilläggsfrågor (skoterleder, skidspår, snöröjning, isbanor). Intern effektivitet Medarbetare Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 10. Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna. 11. Friska, nöjda och motiverade medarbetare. 12. En offensiv och strategisk kompetensoch personalförsörjning SKL Vad kostar verksamheten; minskade negativa nettokostnadsavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader GVE Öka täckningsgraden och kostnadstäckningen för verksamheter som har låg grad; Ökad täckningsgrad SKL Kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat GVE Medarbetarundersökning; Medarbetarindex ökar GVE Obligatorisk sjukredovisning; Minskad total sjukfrånvaro till under 4% GVE Arbetsskador; minskat antal arbetsskador GVE Minskad personalomsättning i kommunen; minskad personalomsättning Öka mångfalden; ökat antal praktikanter och extratjänster GVE Riktlinjer för kompetens- och personalförsörjning: ökat antal genomförda åtgärder. Ekonomi Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. 13. En ekonomiskt hållbar kommun. Balans mellan utgifter och inkomster: 13.1 GVE Resultatet ska minst motsvara 1 % av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling) GVE Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas GVE Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %). Investeringar/ finansieringar: 13.4 GVE Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får inte överstiga den ekonomiska livslängden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp som inte ingår i samhällsomvandlingen ska minska.

16 10. Gällivare kommuns budget

17 11. Organisation och nämnder Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Gällivare. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Kommunfullmäktige formulerar och preciserar uppdragen och delegerar ansvaret till nämnderna i form reglementen. Fullmäktige är alltid uppdragsgivaren internt inom kommunen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet regleras i reglemente för Kommunstyrelsen samt i kommunallagen. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ansvarar för verksamheterna inom gemensam administration och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillgängliga servicedeklarationer: Interna service deklarationer för gemensam administration. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet regleras i reglemente för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt i förekommande lagstiftning inom nämndens område. Miljö- och byggkontoret fullgör kommunens myndighetsutövning och serviceansvar enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. Nämnden ansvarar även för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor samt räddningstjänsten. Tillgängliga servicedeklarationer: Servicedeklaration för Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. Service och tekniknämnden Service- och tekniknämndens verksamhet regleras i reglemente för service- och tekniknämnden samt i förekommande lagstiftning inom nämndens område. Service- och tekniknämndens uppgift är att ansvara över kommunal byggnads- och anläggningsverksamhet, drift och förvaltning av fastigheter, gator, vägar, vatten-, avlopps-, park-, gatu-, avfalls- och fritidsanläggningar, verkstad, lekparker, natur- och grönområden, avfallsplanering och renhållningsordning, avfallshantering, renhållningsverksamhet, trafikfrågor, parkeringsövervakning, städverksamhet, drift av flygplats, bostadsanpassningsbidrag, fördelning av bidrag till föreningar och organisationer, konsumentvägledning, pensionärsservice, arbetsmarknadsenheten, vattenvård samt jakt-, viltoch fiskefrågor. Tillgängliga servicedeklarationer: Fritidsanläggningar, renhållning, snöröjning och VA. Barn-, utbildning- och kulturnämnden Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet regleras i reglemente för Barn-, utbildningoch kulturnämnden samt i förekommande lagstiftning inom nämndens område.

18 Barn-, utbildning- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg, samt uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Barn-, utbildning- och kulturnämndens uppgifter omfattar också den kulturella verksamheten inom kommunen. Verksamheten omfattar förskola, grundskola, särskola, kulturskola fritidsverksamhet, bibliotek, museum och allmänkultur. Barn-, utbildning- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter, utöver ovanstående, i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år enligt Skollagens 29 kap. 9 (SFS 2010:800). Tillgängliga servicedeklarationer: Förskolan och biblioteken Socialnämnden Socialnämndens verksamhet regleras i reglemente för Socialnämnden samt i förekommande lagstiftning inom nämndens område. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter, utöver ovanstående, i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Tillgängliga servicedeklarationer: Insatser från socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. Revisionen De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett organ som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva hur nämnder och styrelse fullgör det uppdrag de fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Gällivare anlitar revisorerna efter upphandling Komrev inom Pricewaterhouse Coopers som biträden. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens verksamhet regleras i reglemente för Överförmyndarnämnden samt i förekommande lagstiftning inom nämndens område. Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Tillgängliga servicedeklarationer: Servicedeklaration för överförmyndarkontoret. Valnämnden Valnämndens verksamhet regleras i reglemente för Valnämnden samt i förekommande lagstiftning inom nämndens område. Valnämnden har till uppgift att leda och ansvara för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar inom kommunen i enlighet med Vallagen. Valnämnden ansvarar för att kommunens invånare får information om valnämnden och dess verksamhet.

19 Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdistrikt. Valnämnden ansvarar för de personregister, som nämnden med stöd av bestämmelser i lag, förordning eller annan föreskrift för i sin verksamhet. 12. Kommunala bolag De majoritetsägda bolagen är Top Bostäder AB, Gällivare Energi AB och Matlaget i Gällivare AB. För bolagen finns bolagsordningar upprättade, de anger bolagets verksamhet. Gällivare kommun formulerar ägardirektiv för bolagen. Ägardirektiven anger bolagens uppdrag och kommunen styr över bolaget med hjälp av ägardirektiven. Top Bostäder AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på bostadsmarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska erbjuda medborgare och inflyttare attraktiva boendealternativ på orten. Gällivare Energi AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på energimarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt energibolag som producerar energi till kunderna till ett marknadsmässigt pris. Matlaget AB Bolagets uppgift är att producera och distribuera måltidslösningar till ägarna Gällivare kommun och Norrbottens läns landsting.

20 13. Strategiska undersökningar och mätningar Under perioden ska följande undersökningar och mätningar genomföras för att mäta kommunens utveckling inom respektive område. Undersökningar utan ansökan: Undersökning Nästa tillfälle Information Miljöaktuellt - kommunranking 2018,2019,2020 Perspektiv: Medborgarperspektiv Resultat tillgängligt: 1 juli Vad: Årlig kommunranking där Sveriges kommuner rankas utifrån hur de arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Genomförs: Varje år. Svar från kommunen krävs i form av en enkät. 30 september Mäter: Enkätundersökning kommunen, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Energimyndighetens statistik över installerad vindkraftseffekt samt Kolada SKL - Information till alla (webbgranskning) Perspektiv: Medborgarperspektiv Svenskt näringsliv - kommunranking Perspektiv: Tillväxt och utveckling SKL - Vad kostar verksamheten i kommunen Perspektiv: Intern effektivitet 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: 31 oktober 31 december 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: 15 september 30 november 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: 30 juni 30 september Ansvarig: Miljöstrateg Vad: Årlig undersökning av informationen och tillgängligheten på kommunens webbplats Genomförs: juni till september. Ingen insats krävs från kommunen. Mäter: Information, tillgänglighet och sökfunktion inom områdena öppenhet och påverkan, förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, individ och familj, handikappomsorg, bygga och bo, gator, miljö, tillstånd och näringsliv, ideell sektor och kultur. Ansvarig: Informationschef Vad: Årlig undersökning av företagsklimatet i kommunen. Genomförs: Varje höst. Ingen insats krävs från kommunen. Mäter: kommunens service till företagen, tillämpning av lagar och regler, tillgång till kompetens, konkurrens från kommunen, infrastruktur, attityder, marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader, andel i arbete, företagande och nyföretagsamhet. Ansvarig: Utvecklingschef Vad: Beskriver hur det står till med ekonomin och vad olika verksamheter kostar i en kommun. Genomförs: Nyckeltalsredovisning varje år till Kolada. Kräver rapportering från kommunens räkenskapssammandrag. Mäter: Balansräkning, finansiella nyckeltal, kostnader för olika verksamheter, köp av verksamhet, nyckeltal för; utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, vård och omsorg om äldre, vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, personal, skattesatser samt kostnader jämfört med standardkostnader. Ansvarig: Ekonomichef

21 Myndigheten för delaktighet Kolla läget SCB Den lokala demokratin i kommuner och landsting 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: 30 maj 31 augusti 2020,2024 Resultat tillgängligt: Vad: Områdena för uppföljningen utgår från regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken och omfattar områden som har bäring på lokal nivå. Genomförs: En gång per år mellan (perioden för regeringens strategi) Mäter: Uppföljning av politikområdena fysisk tillgänglighet, utbildning, arbetsmarknad, kultur, idrott och transport. Ansvarig: Handikappkonsulent Vad: Regeringen har gett SCB i uppdrag att genomföra en enkätundersökning om den lokala demokratin i kommuner och landsting. Syftet är att jämföra kommuner och landsting över tid. Genomförs: Vart fjärde år. Mäter: Politisk organisation, medborgarrelationer och demokratifrågor, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer samt information och service. Ansvarig: Kvalitetsledare Kostnad: Ingen kostnad Ansökningar med ansökan eller med inlämnade uppgifter: Undersökning Nästa tillfälle Notering GVE - Medarbetarundersökning med 2019,2021 SKL HME-frågor Perspektiv: Medarbetare Resultat tillgängligt: 30 november 31 december Vad: Medarbetarundersökning som genomförs inom Gällivare kommun vart annat år. Genomförs: Enkät som besvaras av medarbetarna vart annat år. HME-frågorna ska rapporteras till Kolada i september månad. Mäter: Medarbetarnas åsikter om: Motivation, ledarskap, styrning, förmåner, personalpolitik, attraktiv arbetsgivare, verksamhetskultur, delaktighet och inflytande, arbetsklimat, arbetsinnehåll och trivsel, kompetens, RUS, APT, friskvård, mångfald, trakasserier, arbetsmiljö, arbetstid, sysselsättningsgrad och nöjdhet. Ansvarig: Personalchef SCB - Medborgarundersökning Perspektiv: Medborgarperspektiv 2019,2021 Resultat tillgängligt: 30 juni 30 september Vad: I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Genomförs: Undersökningen genomförs två gånger per år, vår respektive höst. Gällivare kommun deltar vart annat år. Mäter: Nöjd-Medborgar-Index Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet. Nöjd-Region-Index Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i. Nöjd-Inflytande-Index Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut. Flera av svaren används i SKL Kommunens kvalitet i korthet.

22 SKL - INSIKT Perspektiv: Tillväxt och utveckling SKL - Kommunkompassen Perspektiv: Intern effektivitet SKL - Kommunens kvalitet i korthet Perspektiv: Intern effektivitet SKL - Kvalitetsnyckeltal Perspektiv: Intern effektivitet/ medborgare 2019,2021 Resultat tillgängligt: 30 september 30 november 2020,2024,2028 Resultat tillgängligt: 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: 31 januari 31 mars 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: 31 oktober 31 december Ansvarig: Kvalitetsledare Vad: En servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Genomförs: vart annat år. Anmälan från kommunen krävs. Mäter: De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Kan ge extra poäng till Miljöaktuellts kommunranking. Ansvarig: Utvecklingschef/ Kvalitetsledare Vad: Verktyg för förbättringsarbete i kommunen. Kommunkompassen är anpassat till kommunal verksamhet genom att verktyget utgår från ett medborgar- och brukarperspektiv. Genomförs: Varje år. Gällivare kommun deltar vart 4:e år. Ansökan måste göras till SKL. Mäter: Vad och hur kommunen gör för att: -utveckla demokrati och medborgarnas delaktighet. - utveckla styr- och uppföljningssystem - utveckla effektiva verksamheter - skapa god arbetsplatser och delaktiga medarbetare. - skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i kommunen. Ansvarig: Kvalitetsledare Vad: Syftet är att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Genomförs: Varje år. Anmälan från Kommunen måste göras i september. Mäter: Kommunens; tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information, effektivitet, kommunen som samhällsutvecklare. Ansvarig: Kvalitetsledare Vad: Syftet är att sätta fokus på kvalitetsfrågor som är av vikt för brukare och medborgare. Genomförs: September till november varje år. Nyckeltalen måste rapporteras in varje från socialförvaltningen, BUOKförvaltningen och personalenheten. Mäter: Nyckeltal för vård och omsorg om äldre, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, förskola samt medarbetarengagemang (HME). Merparten av nyckeltalen används i Kommunens kvalitet i korthet

23 Öppna jämförelser Skola Socialtjänst Folkhälsa Jämställdhet Energi och klimat Företagsklimat Trygghet Perspektiv: Medborgare 2018,2019,2020 Resultat tillgängligt: Januari - september Olika tider Ansvarig: Kvalitetsledare Vad: Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Genomförs: Publiceras januari till september varje år. Nyckeltalen måste rapporteras in varje från förvaltningarna. Mäter: Nyckeltal för skola, socialtjänst, folkhälsa, jämställdhet, energi och klimat, företagsklimat, trygghet. Ansvarig: Förvaltningschefer 14. Parlör Parlören beskriver begrepp och förklarar förkortningar i kommunplanen: CEMR Energiplan Europeiska deklarationen för jämställdhet Folkhälsopolitisk plan Funktionshinderpolitiskt program FÖP GVE Council of European Municipalities and Regions (CEMR) Energiplanen är grunden för arbetet med energifrågor i Gällivare kommun. I denna plan presenteras mål som ska uppfyllas under planens giltighetstid. En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Gällivare kommun har undertecknat deklarationen. Den folkhälsopolitiska planen är grunden för folkhälsoarbetet i Gällivare kommun. I denna presenteras mål som ska uppfyllas inom fem olika målområdena. Funktionshinderpolitiskt program är grunden för arbetet med funktionshinder i Gällivare kommun. I detta program presenteras mål som ska uppfyllas under planens giltighetstid. Fördjupad översiktsplan är en översiktsplan för ett särskilt område. Gällivare kommun Jämställdhetsplan Kolada Jämställdhetsplanen är grunden för jämställdhetsarbetet i Gällivare kommun. I denna presenteras mål som ska uppfyllas under planens giltighetsområde. Kommun- och landstingsdatabasen.

24 Miljöplan Resultat Resurs TEM SCB SKL ÖP Miljöplanen är grunden för arbetet med miljö i Gällivare kommun. I denna plan presenteras mål som ska uppfyllas under planens giltighetstid. Resultat är en ekonomisk term, ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Gällivare kommun Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner och landsting En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på markoch vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen.