Central uppföljningsrapport UR Kommunstyrelse

Transkript

1 Central uppföljningsrapport UR Kommunstyrelse

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Volymer Verksamhet Kommentar till utfall Uppföljning av KS Resultatmål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Periodutfall Resultaträkning per 31 augusti Kassaflödesanalys per 31 augusti Balansräkning per 31 augusti Investeringsrapport utfall 31 augusti Finansiell rapport Resultatprognos 2018 (12 månader) Åtgärder för budget i balans Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Koncernföretagen Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar (53)

3 1 Inledning Föreliggande rapport är uppdelad i fyra delar: Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till och med augusti med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektornivå. Symboler för målbedömning Grön - Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Gul - Är svårbedömt/delvis uppfyllt Rött - Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Öka kvaliteten inom vård- och omsorgen genom kvalitetssäkring av verksamheten och utveckling av välfärdsteknologin Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling Ökad integration och minskat utanförskap Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen hållbara resor Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 3(53)

4 2 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Bildning och lärande Bildning och lärande Bildning och lärande Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling Förskola och pedagogisk omsorg Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola Gymnasieskola och gymnasiesärskola Måltidsservice Kommunala fastigheter Utfall per 31/ Plan helår 2018 Prognos helår 2018 Plan helår 2019 Kommunal förskola, antal helårsplatser Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn Fristående förskola, antal barn Kommunal förskoleklass, antal elever Kommunal grundskola årskurs 1-9, antal elever Kommunal grundsärskola, antal elever Kommunala fritidshem, antal barn Fristående förskoleklass, antal elever Fristående grundskola, antal elever Fristående fritidshem, antal barn Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever Kommunal gymnasiesärskola (Trekungagymnasiet), antal elever Fristående gymnasieskola, antal elever Antal serverade måltider totalt Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m Plan helår (53)

5 Enhet Volymgrupper Volymtal Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Vuxenenhet Utfall per 31/ Plan helår 2018 Prognos helår 2018 Plan helår 2019 Antal vårddagar institution 0-20 år Antal vårddagar egna familjehem 0-20 år Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom Antal vårddagar institution 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Egna boenden, vuxna Arbetsmarknadsenhe t och daglig verksamhet Lägenheter och platser VoÄ Antal brukare daglig verksamhet Totalt antal lägenheter i särskilt boende och korttidsplatser, i egen regi Demenslägenheter/Psyko geriatriska lägenheter Plan helår 2020 Brukare i hemtjänsten Omsorgslägenheter Brukare med hemtjänst Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Ersatta timmar i hemtjänsten Timmar i hemtjänsten Mottagning nyanlända och ensamkommande Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer) Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer) Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning och lagen om eget boende Antal mottagna ensamkommande barn Kommentar till utfall Prognos saknas för elförbrukning och fastighetsytor. 5(53)

6 3 Uppföljning av KS Resultatmål Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet. - Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av målbedömningen) - Resultat från underliggande sektorers/portföljers arbete med målet på sektornivå - Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen förklarar vilken målbedömning som görs (rött, gult, grönt eller ej påbörjad). 3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet går vidare. Färgmarkering av mål, indikatorer och aktiviteter Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I normalfallet visar indikator grönt om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet. Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt. Trendpilen anger förändring av måluppfyllnad från samma period föregående år. I vissa fall kan pilen visa förändringen av utfall och i vissa fall från föregående period. Pil uppåt innebär en positiv utveckling, pil nedåt innebär en negativ utveckling. Aktiviteternas statusmarkeringar visar på om aktiviteten går enligt plan eller inte. 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Målet är effekt och medlet är samordning. För att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället ska förvaltningens resurser samordnas och nyttjas så effektivt som möjligt. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Prognosen 2018 för verksamhetens nettokostnader är negativt, -53,8 Mkr i förhållande till budget. Den procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnad jämfört med bokslut 2017 är 5,4 %. I prognosen ingår bland annat två jämförelsestörande poster på sammanlagt -28,4 Mkr. Posterna avser ett förlikningsavtal med en fristående förskola och en nedskrivning av investeringsmedel för inköp av bostadsmoduler i samband med en konkurs. 6(53)

7 De stora volymerna inom skolan visar god följsamhet mellan plan och prognos men de mindre volymerna (exempelvis fristående verksamhet) har avvikelser. De ekonomiska konsekvenserna för volymerna inom skolan är vid jämförelse med budget positiva. Inom hemtjänst ökar antalet hemtjänsttimmar mer än planerat. Både antalet timmar per brukare och antalet brukare med hemtjänstinsatser ökar för närvarande. För IFO (Individ och familjeomsorg) avviker några volymtal under plan, övriga ligger på plan. Mottagning nyanlända och ensamkommande ligger lägre än planerat eller på plan. Röd och gul färgmarkering av volymtalen visas både för högre och lägre avvikelser eftersom uppföljningen gäller hur väl planering stämmer med utfall. Tidningen Fokus ranking visar att Kungälv förbättrar resultatet jämfört med tidigare år. Vi ligger bra till i jämförelse med andra kommuner, steget under uppsatt måltal. Målbedömningen av kommunstyrelsens resultatmål visar att 7 mål är gröna (målet är uppnått/kommer att uppnås) och 6 mål är gula (Målet är svårbedömt/delvis uppnått). Inga mål visar rött. Indikatorn når därmed upp till målvärdet på 50 procent gröna mål. En mängd aktiviteter som stödjer målet pågår. Merparten genomförs enligt plan, ett antal är försenade. Omorganisering och omställning av stabsfunktioner har genomförts under året. Analys Det tar längre tid än planerat att få ekonomisk effekt av pågående och genomförda effektiviseringsåtgärder i syfte att förbättra för brukare, medborgare och besökare. Samtidigt ska nya förutsättningar och utmaningar hanteras. Flera verksamheter märker av svårigheter att rekrytera vilket kortsiktigt kan öka kostnader och sänka kvaliteten. Ett antal händelser under året påverkar kommunens ekonomi negativt. Uppföljningen av volymer bygger på att följa, i första hand, de stora volymerna och hur väl planeringen stämmer med verkligt utfall. Vissa volymtal är kostnadskrävande även om de inte är stora. Resultatet visar på en sämre följsamhet och därmed större osäkerhet i planeringen. Det gäller både positiva och negativa avvikelser. Resultatet i tidningen Fokus ranking visar att Kungälv är en attraktiv kommun som växer och som attraherar människor i olika livssituationer. De resultatmål som är kopplade till Kommunfullmäktiges strategiska mål Attraktivt boende, I Kungälv finns arbete åt alla samt Minska klimatpåverkan bedöms som gröna. Det är främst målen inom Minskad segregation som är svårbedömda. Helhetsbilden visar på att arbetet med kommunfullmäktiges mål utvecklas positivt. Så här går vi vidare Årsplan har fokus på samordning och effektivitet. Förvaltningens omorganisation är ett tydligt exempel. Förutom förändrad organisation är förändrade arbetssätt, projekt- och processtyrning viktiga framgångsfaktorer för att nå målet. Omställningsprogrammet kommer att ge lägre kostnader framåt. Uppdraget från kommunstyrelsen att intensifiera arbetet med ökade intäkter (exploatering och avyttring) för att mildra de ekonomiska engångseffekterna pågår. Förvaltningen arbetar med åtgärder i förvaltningsplan (53)

8 Indikator Utfall Ekonomi, KS budgetuppföljning (Mkr) , Behov (Utfall i förhållande till planerade volymer) 61,3% 100% 100% Kvalitet (Ranking Tidningen Fokus undersökning Här är det bäst att bo ) Måluppfyllnad övriga resultatmål visar minst 50 procent grönt 58% 50% 50% Aktivitet Inleda ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete med hjälp av SKLs Kommun-Kompassen-Miljö. Förbättrad upphandling och inköpsprocess Behovsprövning av konsulttjänster Fortsatt ökat fokus på socialt ansvarstagande vid upphandling i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt stödja målet om fler i arbete och minskad segregation Vidta åtgärder för att öka den administrativa självfinansieringsgraden inom upphandlingsområdet Utreda ytterligare samarbetsområden med SOLTAK Status Avslutad Pågående med avvikelse Pågående Pågående Pågående Pågående Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälv är en kommun dit många medarbetare söker sig, där man vill vara med att utveckla kommunen och vara goda ambassadörer både under och efter anställningen. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Sysselsättningsgraden för kvinnor har ökat något jämfört med tertial Andelen tid utförd av timanställda fortsätter att minska och är nu 0,7 procentenheter under målvärdet. Sjuktalen minskar med cirka 1 procentenhet jämfört med samma mätning 2017 och är nu 1,3 procentenheter över målvärdet. En minskning har skett både jämfört med helåret 2017 och motsvarande period 2017 Nöjd medarbetarindex är 73, något under målvärdet men bättre än genomsnittet för övriga kommuner. Personalomsättningen är högre än målvärdet men har minskat något jämfört med föregående år. Hittills i år har stort fokus legat på det systematiska arbetsmiljöarbetet och implementering av arbetsmiljörond och digital arbetsmiljörond har skett. Arbetet med ledarskapsprogram har utökats från Chef BAS till att också omfatta mentorskapsprogram. Analys Att kvinnornas sysselsättningsgrad ökat bedöms vara ett resultat av beslutet om "Önskad sysselsättningsgrad" samt arbetet med optimerad bemanning. Andelen tid utförd av timanställda fortsätter att minska. Det visar att flera personer har blivit anställda på månadslön istället för att vara timavlönade vilket ligger i linje med målet att öka kontinuiteten för brukare och att kunna erbjuda medarbetare en tryggare anställningsform. God arbetsmiljö är väsentligt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därför sker fortsatt utveckling av förvaltningens arbetsmiljöarbete. 8(53)

9 Arbete med strategier för rekrytering är viktigt för att möta utmaningen avseende personalförsörjningen. Svårigheter att rekrytera finns i flera yrkesgrupper, bland annat inom omsorgsområdet. Där är också personalomsättningen hög, andra yrkesgrupper har lägre personalomsättning. Det är positivt att förvaltningens sjuktal minskar. Historiskt sett ligger förvaltningen på en relativt hög nivå vilket kräver ett fortsatt intensivt arbete inom området. Så här går vi vidare Fortsatt arbete sker enligt det Personalpolitiska programmet för att vidareutveckla Kungälvs kommun som attraktiv arbetsgivare. Fokus ligger på fortsatt utveckling av ledarskapet och arbetsmiljöarbetet. Den nya modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har implementeras och verksamheterna har arbetet med att sätta arbetsmiljömål. Ytterligare utbildning i arbetsmiljö planeras. Arbetet enligt "Plan för minskad sjukfrånvaro - strategi för ökad frisknärvaro" fortsätter. Indikator Utfall Sjuktal 7,8% 6,5% 6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 93,74% 96% 97% Andel timanställda i förvaltningen, arbetade timmar 9,3% 10% 8% Nöjd medarbetarindex Personalomsättning i förvaltningen 13,7% 9% 8% Minska övertidskostnad utifrån 2017 års nivå Aktivitet Personalresursplan Genomför aktiviteter enligt Personalpolitiskt program Plan för minskad sjukfrånvaro strategi för högre frisknärvaro Organisationsutveckling baserat på SIQ grundläggande värderingar Status Pågående Pågående Pågående Avslutad med avvikelse Öka kvaliteten inom vård- och omsorgen genom kvalitetssäkring av verksamheten och utveckling av välfärdsteknologin Tolkning För att öka kvalitén och kvalitetssäkra verksamheten krävs att sektor arbetar systematiskt med personalförsörjning samt har fokus på att följa utvecklingen av välfärdsteknologi samt implementera system som effektiviserar processerna. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall De flesta indikatorer uppnår målvärdet. På äldreboendena Ytterbyhemmet och Ekhaga har det analoga trygghetslarmet under våren ersatts med digitalt trygghetslarm och mobilt arbetssätt. Centrala utbildningsinsatser (valideringsutbildning) pågår där vårdbiträden utbildas till undersköterskor. Utbildningen finansieras med extra pengar för ändamålet. Utfallet ligger något under målvärde. 9(53)

10 Kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 är infört och implementering i verksamheten är avslutad. Arbetet med införande av systemstöd för digital signering av läkemedel, som ersättning för den manuella (analoga) signeringsmetoden på papper, har följt planen för hela hemtjänsten och funktionshinder. Analys Utfallet för indikatorerna kring ökad kvalité vård och omsorg följer i sort sett målsättningen. Att antalet köpta utbildningsplatser inom vuxenutbildning blivit färre än planerat beror på svårigheter att tillsätta utbildningspersonal och personalsituationen inom äldreomsorgen. Genom att byta ut det analoga trygghetslarmet till digitala på våra äldreboende, har vi kvalitetssäkrat brukarnas trygghet och förbättrat personalens arbetssätt. Frågan om att öka kvaliteten inom vård och omsorgen är mer komplex än att digitalisera befintliga rutiner och ta bort de analoga/manuella aktiviteterna och informationshantering. Det innebär också att verksamhetens arbetssätt och organisation behöver utvecklas. Nuvarande indikatorer mäter kostnad och till viss del effektivitet. Indikatorer behöver utvecklas och kopplas till processer för att mäta och analysera kvaliteten och effekter av förändringar. Det systematiska kvalitetsarbetet enligt fastställd SOSFS 2011:9 skapar förutsättningar för att identifiera risker och säkra kvaliteten i verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatser för redan anställda är viktig eftersom det är svårt att rekrytera utbildad personal. IT-stödet för digital signatur skapar förutsättningar för säkrad kvalitet, patientsäkerhet och effektiviserad verksamhetsprocess. Med detta är vi ledande i Sverige i denna utveckling och användning av IT-stöd. Så här går vi vidare Genomlysningen av Äldreomsorgen och Funktionshinderverksamheten ger förutsättningar för effektiviseringar och förbättringar. Kungälvs kommun ingår i ett projekt med andra kommuner för fördjupade analyser och jämförelser. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 görs en kvalitetsplan där riskbedömningar och egenkontroller genomförs mot de huvudprocesser som är beskrivna i kvalitetssystemet. Pågående arbete med att sänka kostnader och öka kvalitet fortsätter genom digitalisering och förändrade arbetssätt. Förvaltningen kommer att utveckla mätmetoder och indikatorer för att mäta effekt och kvalitet. Indikator Utfall Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme Beviljade/ beräknade hemtjänst-timmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal (N21803) Två e-tjänster riktade till medborgarna ska vara införda Antal köpta utbildningsplatser på vuxenutbildning, vård och omsorg (53)

11 3.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Tolkning Genom ökad tillväxt och ett attraktivt varumärke bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, feriejobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Den totala arbetslösheten i Kungälv är låg jämfört med riket och Västragötalandsregionen. Detsamma gäller ungdomsarbetslösheten. För att ytterligare minska arbetslösheten och försörjningsstödet samt stödja integrationsarbetet för nyanlända har förvaltningen tillskapat 50 så kallade extratjänster. Per 31/8 är 46 extratjänster aktuella. Aktiviteterna som syftar till att skapa förutsättningar för fler i arbete och i vissa fall förenkla villkoren för näringslivet är alla påbörjade. Andelen elever med examen från gymnasieskolan redovisas till årsbokslut. I NKI-mätningen Insikt (Nöjd kund index) som genomförs i SKL:s regi visar Kommunens resultat på en ökning om 5 enheter i totalbetyg jämfört med föregående år. Flertal av planerade utbildningarna inom yrkesvux, tillsammans med GR, har genomförts. Analys Målet nås med hjälp av konjunkturen, samarbete med andra aktörer och förändrade arbetssätt inom arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och olika projekt inom portföljen för social hållbarhet. Efter en något trög start ser förvaltningen positiva effekter för målgruppen som är längst från arbetsmarknaden men det finns ett fortsatt behov av utveckling av arbetssätt och metoder för att möta personer som står utanför arbetsmarknaden. Näringslivs ranking och servicemätning visar att samarbetet behöver fortsätta att utvecklas mellan kommun och näringsliv. Kommunens så kallade extratjänster är en viktig åtgärd för att minska arbetslösheten och försörjningsstödet samt stödja integrationsarbetet för nyanlända. Gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningen är också en framgångsfaktor för en fortsatt låg arbetslöshet. Så här går vi vidare Yrkesvuxutbildningen ger personer i behov av kompetensförstärkning förutsättningar till anställning. Kommunen erbjuder ett brett utbud inom Komvux anpassat efter marknadens behov för att möta behovet av arbetskraft inom förvaltningen och näringslivet. Samverkan och utveckling av arbetssätt tillsammans med andra aktörer, till exempel samordningsförbundet och arbetsförmedlingen är viktigt för att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med näringslivet ska företagsklimatet i kommunen förbättras. Bland annat genom att öka dialogen mellan företagen och kommunledningen, arbeta med tjänstemännens attityder till företagande 11(53)

12 och öka servicen till företag. Samarbetet utvecklas inom ramen för kommunens näringslivsplan för ökad tillväxt Indikator Utfall Arbetslösheten i Kungälv (öppet arbetslösa) 1,8% 1,9% 1,8% Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv 3% 2,8% 2,7% Arbetslöshet i Kungälv, Ungdomar (Öppet arbetslösa) 2,9% 2,9% 2,9% Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv 4,1% 3,5% 3,3% Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 70% 72% Antal feriejobb Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index Aktivitet Genomför aktiviteter enligt näringslivsplan Fortsatt ökat fokus på socialt ansvarstagande vid upphandling i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt stödja målet om fler i arbete och minskad segregation Status Pågående med avvikelse Pågående 3.3 Attraktivt boende Attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling Tolkning Kommunen ska ha ett attraktivt boende. Kommunen är attraktiv och växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling. Boendet är bostaden, en trygg boendemiljö, tillgången till varierat utbud av service, en dynamisk stadskärna, bra skolor, god omsorg, närhet till havet och natur samt ett rikt kultur- och föreningsliv. God tillgång till infrastruktur och till kollektivtrafik. Målgrupperna är de som redan finns här och i den målgruppen även de som har särskilda behov samt gruppen som behöver flytta in för att öka befolkningen. Genom samordning för hela miljöer är vi aktiva. Kommunens erbjuder ett varierat utbud utifrån efterfrågan av bostäder för att kunna skapa flyttkedjor. Kungälvs kommun marknadsförs som ett attraktiv boende och fortsätter arbetet med hållbar samhällsutveckling där den sociala dimensionen under kommande år har ett särskilt fokus. Styrningen av framtidens boende i kommunen behöver en betydligt längre tid än en treårsbudget för att kunna genomföras. De lagstiftade processerna kompletterat med genomförandet i en högkonjunktur med brist på entreprenörer ger negativa tidseffekter, men förutsättningar för tillräcklig kvalitet över tid. Eftersom genomförandet av nybyggnation delvis också påverkas av konjunktur behöver ett perspektiv om åtminstone 15 år läggas på frågan. Det är realistiskt med en befolkningstillväxt i Kungälvs kommun 12(53)

13 om ca 1,5-2,0 procent utslaget som ett genomsnitt i ett minst 15-årigt perspektiv ( ). Under perioden åtar sig förvaltningen volymmålet att ca 400 bostäder per år färdigställs. Förvaltningens samhällsutvecklande resurser ligger då på genomförande under den närmast femårsperioden. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Förvaltningen levererar färdigställda bostäder enligt plan, utfallet visar att beviljade bygglov är mycket högre än målvärdet vilket kan resultera i en överleverans av bostäder. Kommunen har också fått nytt naturreservat i Marstrand och nya områden för fritid och motion. Naturreservat Ormo söder om Ytterby och vandringsled på södra Koön är på gång. Analys Det finns goda möjligheter att nå effekten om en tillväxt på 1,5%-2.0% över tid. Sannolikt kommer tillväxttakten att vara betydligt högre under Förvaltningen kan konstatera att med införandet av portföljarbetssättet så sker en effektiv leverans mot målen. Utmaningen i det fortsatta arbetet handlar om att få en fungerande helhet mellan ökningen av antalet bostäder, behovet av lokaler för förskola, skola, fritid och omsorg samt utbyggnad av infrastruktur, så som väg, gata och VA, nya verksamhetsmark för näringslivet. Portföljarbetssättet bidrar till att skapa en fungerande helhet. Förvaltningen behöver bredda perspektivet till fler delar inom attraktivt boende och inte bara titta på antalet bostäder, bland annat genom en ökad samordning med de andra sektorerna samt portfölj Social hållbarhet. Varumärkesarbete för Kungälv och satsningen på årets stadskärna har prioriterats av förvaltningen vilket bidrar på ett positivt sätt mot målet en attraktiv kommun. Utveckling av det kontorsintensiva företagandet behöver gå i takt med nya bostäder och stadsutveckling. Detta är ett komplement till näringslivsetableringar av småindustrier. Så här går vi vidare Förvaltningen behöver fortsatt tillgodose att resurser finns för att möta behovet i Portfölj Tillväxt. Pågående arbete med trygga boendemiljöer, kollektivtrafik och serviceutbud är fortsatt viktiga för att målet ska nås, i befintliga område och utvecklingsområde. Indikator Utfall Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter i trygghetsboende Antalet lägenheter vid LSS-boende Bygglov ranking i servicemätningen insikt 64 Ökad nöjdhet gällande nöjd region index (NRI) Kungälv som en plats att bo och leva i Antal anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare 7,6 7,4 13(53)

14 Indikator Utfall Antalet bostäder i beviljade bygglov Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Antal bygglov utomplans Aktivitet Kommunen sammanställer och implementerar en kvalitetspolicy gällande utbud, service och bemötande Tillväxten skall bära sig själv Status Avslutad Pågående 3.4 Minskad segregation Ökad integration och minskat utanförskap Tolkning Integration och minskat utanförskap är ett viktigt mål i Sociala översiktsplan. Det övergripande målet är att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. Delmål är att: innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. Utfall Är svårbedömt/delvis uppfyllt I "Halvtidsuppföljning social hållbarhet" sker uppföljning av inlett arbete kring målen i social översiktsplan, under tidsperioden 2016 till andra kvartalet Utifrån halvtidsuppföljning kan konstateras att Kungälvs kommun i samverkan med olika aktörer inlett ett långsiktigt, strukturerat och innovativt arbete kring ökad integration och minskat utanförskapet. Totalt har 64 aktörer tecknat "Samhällskontrakt 2020", vilket medfört ökad medfinansiering och mobilisering kring olika insatser t.o.m har verksamhetsområde Nyanlända tagit emot 55 personer. Flera mottagningar har blivit försenade och inställda. Det gäller främst kvotmottagningar. För hela 2018 är fördelningstalet 161 personer. Antal ensamkommande barn som kommunen har och bor i familjehem, HVB boende är 38 individer ( ). För att skolnärvaro i denna målgrupp har samverkan intensifierats mellan sektorerna och Stöd samt Bildning och Lärande. Vidare är inom sektor Bildning och Lärande processkartan för ett förbättrat mottagande, kallad "En väg in", upprättad och implementerad i verksamheten. Beträffande socialt hållbart samhällsbyggande genomförs social konsekvensanalys i planeringsarbete inom fördjupad översiktsplan för Ytterby och planprogram Nytorgstaden. Projektet Hållbara Björkås pågår enligt plan. En förstudie är framtagen och godkänd. Utifrån det områdesbaserade nätverket i Komarken pågår enligt plan och i samverkan med Västra Götalandsidrottsförbund och Länsförsäkringar är en svärd anställd vid Sandbackaskolan. 14(53)

15 Indikatorerna för antal ärenden och insatser, barn och ungdom kan ej rapporteras på grund av att det saknas personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantören. Analys "Halvtidsuppföljning social hållbarhet" synliggör, över tidsperioden 2016 t.o.m. andra kvartalet, en positiv utveckling när det gäller indikatorer som försörjningsstöd, arbetslöshet, brottslighet och utbildningsresultat. Positiva trender kring försörjningsstöd syns även kring de geografiska områden som lyfts fram i social översiktsplan. Analysen i halvtidsuppföljningen är att samordnade insatser för nyanlända är särskilt prioriterade. Civilsamhällets resurser ses som en särskilt viktig resurs för att på olika sätt minska segregationen bland nyanlända i Kungälvs kommun. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Kungälvs kommun, har likt övriga kommuner, svårt att uppfylla målet ökad integration och minskat utanförskap Så här går vi vidare Utifrån arbete med social hållbarhet sker fortsatt fokus på implementera och prioriterat bland befintliga projekt samt utveckla metoder kring att mäta samhällsekonomisk effekt. Perspektivet social hållbarhet beaktas tydligt i Tillväxtportföljens välj-upp process. Fortsatt fokus sker när det gäller inlett områdesbaserat arbete i Komarken och Björkås. Kungälvs kommun har beviljats medel från Delmos, delegationen mot segregation. Syftet med kommunens ansökan är att, utifrån målgruppen nyanlända, kartlägga, sammanställa behovsanalys och prioritera en plan kring fortsatt arbete. Medel har även beviljats från Länsstyrelsen för att främja nyanlända kvinnors inträde till arbetsmarknaden och stärka de viktiga vuxna i barns och ungdomars närhet. Via samverkansavtal med polisen fortsätter arbetet med att vidta åtgärder enligt framtagen åtgärdsplan. Indikator Utfall Antal aktuella vuxenärenden Antal aktuella ärenden barn och ungdom Antal aktuella insatser barn och ungdom Andel ensamkommande i studier/arbete efter avslutat boendeärende 100% 100% 100% Andel nyanlända i arbete eller studier efter avslutad etableringstid på 2 år 100% 100% 50% Studerande på SFI kurs 3D som fått godkänt - genomsnittlig tid i veckor Kostnader försörjningsstöd ska minska (nettokostnad, mkr) 18, Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) 87% 90% Aktivitet Genomför handlingsplan enligt Social översiktsplan steg 3. Status Pågående 15(53)

16 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Tolkning Skolans kompensatoriska uppdrag är strategiskt viktigt för att uppnå målsättningarna i Social översiktsplan. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall De flesta indikatorer på målet går att redovisa först senare på året. Stödenheten fortsätter sitt arbete tillsammans med grundskolan för att främja närvaro och motverka oroande frånvaro. En processkarta har tagits fram under 2017 och fem grundskolor fungerar som pilotskolor. Syftet är att aktivt arbeta med att varje skola i ett tidigt skede identifierar oroande frånvaro hos våra barn och ungdomar. Under våren 2018 upprättade sektorledningsgruppen, i samråd med tidigare enheten Digital utveckling, en digital strategi för Sektor bildning och lärande. Syftet var att nå skolans nationella digitaliseringsstrategi vars syfte är att främja kunskapsutvecklingen och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elevers digitala kompetens. Utvecklingsarbetet har bedrivs i projektform och fokus har inledningsvis legat på att utveckla det "digitala ekosystemet" genom att förbättra infrastruktur, digital utrustning och digitala resurser. Projektet Bryggan i förskolan pågår enligt plan. Fokus under vårterminen har varit att implementera och leverera arbetssätt och metoder. Personal i projektets berörda delar svarade i maj 2018 på en enkät, som utformats tillsammans med FoU Väst, som skattar nyttan av projektet för personal, föräldrar och barn års enkät visade ett förbättrat resultat i förhållande till föregående år. Analys Vid uppföljning juni 2018 kan konstateras att kommunens skolor har kommit olika långt i arbetet med att motverka oroande frånvaro. Någon skola är väl framme i arbetet men för flertalet skolor har andra utvecklingsområden prioriterats högre. Tekniska problem som medfört att skola24 inte har fungerat som tänkt har också bidragit till förseningar i arbetet. Bryggan i förskolan behöver fortsatt arbeta mot att bli en naturlig del kring Kungälvs kommuns övergripande arbete kring tidiga insatser och kopplas ihop med det utvecklingsarbete som pågår utifrån social investering Familjehuset. Så här går vi vidare Flera skolor planerar för ett omtag i närvaroarbetet till hösten Stödenheten planerar ett mer omfattande arbete tillsammans med en skola. Stödenheten kommer också att erbjuda stöd och informationsinsatser till samtliga grundskolor. Bryggan kommer fortsatt med olika insatser såsom; lekarbete, föräldrastöd i form av samtal, samspel i praktiken och föräldrautbildning samt personalkonsultation. En effektutvärdering av Bryggan kommer sammanställas våren (53)

17 Kommunens arbete med den digitaliseringsstrategin är viktigt för nå målen de nationella målen och behöver prioriteras framöver. Indikator Utfall Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, lägeskommun 0% 0% Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde 0% 0% Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 70% 72% Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i SV, Sv2 och MA 68% 65% 67% Nationella prov åk 6 95,8% 98% 100% Barnfattigdomen ska minska Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Antalet hushåll med barn som har försörjningsstöd (139 stycken), är något lägre än målvärdet (149 stycken). Indikatorn antal barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd (310 barn) visar ligger över målvärdet (180 barn). Analys En av flera analyser till det höga utfallet är att det finns nyanlända familjer som har kompletterande försörjningsstöd under etableringstiden på grund av höga boendekostnader eller att familjerna utgörs av ensamstående föräldrar med flera barn Det riktade arbetet mot utsatta områden visar på positiv utveckling. Samtidigt visar indikatorerna att nya behov uppstår och trenderna inte är helt tydliga. Så här går vi vidare Utifrån nyanlända sker förstärkt introduktion via projektet "3 i:n" (introducera, inkludera och integrera). Vidare sker fortsatt arbete i samarbete arbetsförmedlingen och AME med mål att fler nyanlända familjer kommer i egen försörjning via ex. extra tjänster Dessutom pågår åtgärder och aktiviteter med bäring mot målet som till exempel Familjehuset Klippan, Riktad drogprevention och Ungdomshuset Framsteget. Indikator Utfall Antalet barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd som har barn (53)

18 3.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen hållbara resor Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för detta mål rapporteras årsvis, varpå kommentar och analys grundar sig på föregående års mätvärden. Antalet resor med kollektivtrafiken ökar sen flera år stadigt, dock ökar samtidigt antalet körda mil, vilket kan vara en konsekvens av att kommunen växer i antalet invånare samt beviljar fler bygglov även på landsbygden där kollektivtrafiken inte är utbyggd i så stor omfattning. Målsättningen är att inte öka andelen bilresor trots att kommunen ökar i befolkningsmängd. Förvaltningen bidrar till hållbara och klimateffektiva resor genom förbättrad och tillgänglig kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, ladd-infrastruktur och bilpool för allmänheten. Det stora förbättringsarbetet följer trafikplanens genomförande och utfallet av stora bostadsprojekt såsom Kongahälla. Analys Att fler invånare åker kollektivt kan vara en följd av trängselskatt, höjda parkeringsavgifter i Göteborg samt många och stora ombyggnationer i Göteborg vilket gör det mindre attraktivt att ta bilen. Byggandet av resecentrum, busskörfält hela vägen till Göteborg, Västra Götalandsregionens taxeöversyn, seniorkort och fria resor för unga förväntas på sikt leda till ytterligare fler kollektivtrafikresor. Fler resor är incitament för Västtrafik att öka turtätheten. Kostnaden för kollektivtrafikresor kan vara en orsak till att medborgare tar bilen. Parkeringsavgifter kan användas för att minska bilresor men det kan också leda till fler bilresor om det inte går att parkera vid hållplatsen. Genom att äga parkeringarna skapas attraktiva kombinationsmöjligheter, då kommunen kan skapa incitament för hållbara resor. Fler åtgärder krävs för att främja och marknadsföra cykling samt att mäta antal cyklister tydligare. Kommunen bygger ut cykelvägar på landsbygden men behöver också arbeta med strategier som gör det mer framkomligt för cykeln, så som till exempel cykelstråk genom staden och ytor för cykelställ i detaljplaner. En resvaneundersökning samt trafikmätning krävs för bättre underlag och för att förstå medborgarens behov samt resmönster och ta höjd för nya flöden och ökad befolkning. Kombinationen i resan exempelvis bil/cykel, pendelparkering, buss tycks vara god förutsättning för staden att öka andelen hållbara resor lösningar kan vara fler pendelparkeringar i ytterområden alt. hyrcykelsystem mellan tätorter. Så här går vi vidare Indikatorer och uppföljning behövs för bland annat för p-norm, regionalt samarbete, GC-banor, dessutom behöver kollektivtrafikåkande brytas ner på målgrupper. Indikatorn andelen miljöfordon internt i kommunen behöver också ses över i och med nya regler i juni i år. Delplaner till trafikplanen 18(53)

19 kommer att utvecklas så som parkeringsnorm, konkurrenskraftig kollektivtrafik och cykelplan. Skapa attraktiv kollektivtrafik mellan tätorter inom kommunen men också fler tvärförbindelser mellan kranskommuner, öka hållplatslägen inom tätorterna, driva på för lösningar mellan resecentrum och Eriksdal, utveckla närtrafikkonceptet i Kungälv och arbeta för att öka Västtrafiks samhällsplanerare kunskap om Kungälv. Förvaltningens egna resor och transporter behöver förbättras för att nå våra uppsatta mål och föregå med gott exempel för kommuninvånarna. Politiken bör förses med bra underlag i arbetet mot målet och information på hemsidan behöver hållas uppdaterad. Indikator Utfall Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs kommun Antal körda mil per invånare med bil Enkät andelen hållbara resor till och från skolan Aktivitet Resvaneundersökning Status Pågående Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Tolkning Energianvändning och utsläpp av koldioxid ska minimeras. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. När det gäller utsläpp till vattenmiljö bör påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för detta mål rapporteras årsvis, varpå kommentar och analys grundar sig på föregående års mätvärden. Energianvändningen har minskats i förvaltningens lokaler vilket betyder att energieffektivisering och lönsamma energiinvesteringar ger resultat. Nya kommunala lokaler uppfyller krav på låg energinivå och energianvändning i kommunens transporter har minskat. Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen 2017 har minskat jämfört med året innan, vilket innebär att kommunen nu ligger under den utsläppsminskningskurva som krävs för att målet om 75 % minskning mellan ska uppnås. Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon visar på en positiv utveckling och Kungälv ligger under uppsatta målvärden (bättre). Energiplanens mål för lokal förnybar energi kommer förmodligen inte att nås då det är baserat på två vindturbiner. Poängteras bör dock att indikatorn endast mäter förnybar el som kommer ut på elnätet och inte el som används inom våra lokaler. Kungälv Energi har i uppdrag att utveckla ny förnybar energiproduktion. Miljöenhetens arbete med uppföljning och tillsyn pågår enligt plan liksom arbete med att få företagen att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Strandstädning har utökats genom extern finansiering och god samverkan. 19(53)

20 Analys I Kungälv bedrivs ett brett arbete med energieffektivisering och ny förnybar energi men för att ytterligare höja resultat bör arbetet ske på koncernnivå. Lönsamma energiinvesteringar har sedan flera år avsatta medel i budget vilket har lett till stora effekter och höga krav i nybyggda lokaler. Undantaget är arbetet med att uppmuntra energieffektiva lösningar vid byggnation i nya detaljplaner, där det saknas ett strukturerat arbetssätt. För effekt inom detta område behövs prioritering med fokus på detta arbete. Det sker en positiv utveckling i vattendragen när det gäller tillgången på öring och ett mer fungerande eko-system, vilket kan vara en följd av 8 fjordars arbete i havet samt miljöenhetens systematiska arbete med tillsyn av lantbruk och hästgårdar, att förbättra enskilda bristfällig avloppsanläggningar samt medverka till inkoppling till det kommunala nätet. För att få ett mått på utsläpp från våra reningsverk skulle det behövas en indikator som mäter detta. Så här går vi vidare Sektorn ingår i ett projekt som Energimyndigheten håller i som handlar om energikartläggning och åtgärdsplaner för små och medelstora företag. Det systematiska tillsynsarbetet med enskilda avlopp och lantbruk med mera är prioriterat och kommer att fortsätta framöver. Fortsatt arbete med pågående aktiviteter som finns redovisat på en mer detaljerad nivå inom miljöpolitiskt program. Förvaltningen kommer även att följa Boverkets arbete med att eventuellt skärpa energikraven i nya bostäder. Indikator Utfall Miljöranking i tidningen Aktuell hållbarhet Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 2,7 2,6 Lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun 8% 12,8% Antal befintliga fastigheter som kopplas på det kommunala vatten och avloppsnätet Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Tolkning Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Personaltätheten i förskolan i Kungälv har under 2017 ökat och antalet barn per årsarbetare ligger under rikssnittet (som är satt som målvärde för indikatorn). 20(53)

21 Alla förskolor deltar varje år i den GR-gemensamma enkäten till vårdnadshavare. Resultaten från denna visar att vårdnadshavare upplever Kungälvs förskolor som en trygg, rolig och lärorik miljö. I självskattningen på målområdet trygghet, normer och värden skattar personalen sig själva högt, vilket innebär att både personal och vårdnadshavare upplever en god måluppfyllelse på området. Barngruppsstorleken i förskolan låg som snitt den 15 maj 2018 på 17,3 barn per grupp. I augusti 2017 startade Sparrås förskola och Kongahälla förskola med fyra respektive tre nya barngrupper. Detta möjliggjorde att vi kunde hålla nere barngrupperna mot målsättning om gruppstorlek på 17 barn som snitt under verksamhetsåret 17/18. Det är viktigt att poängtera att barngruppens storlek beror på flera faktorer på enhetsnivå och att gruppstorlek därmed kan variera inom och mellan förskoleenheter. Analys Färre barn per vuxen och per förskollärare är en viktig faktor för ökad kvalitet i förskolan. Dels påverkas omsorgen, samspelet och kommunikationen mellan barn och personal. Med de minskade barngruppsstorlekarna och bibehållen personaltäthet kan förutsättningarna för ökad kvalitet stärkas och minska antalet relationer varje barn ska etablera under sin tid i förskolan. I Kungälv har både antalet barn per vuxen och antalet barn per förskollärare minskat vilket är glädjande eftersom personalens kompetens är en avgörande faktor för förskolans kvalitet. Andelen förskollärare är fortfarande god i Kungälv men regionala och nationella bilder visar på en väntad kompetensbrist av utbildade förskollärare samtidigt som vi expanderar verksamheten. Att fortsätta arbetet med minskade barngrupper för en ökad kvalitet är viktigt även i hänseendet att vara attraktiva som arbetsgivare. Svaren i föräldraenkäten visar att vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamhetens kvalitet och innehåll. Ett utvecklingsområde som framträdde redan 2017 inom normer och värden var jämställdhet och genus. I självskattning skattar sig personalen lägre på dessa områden, medan vårdnadshavare i större grad upplever att pojkar och flickor ges samma möjligheter. Det är troligt att personalen väger in fler aspekter än flickor och pojkars lika möjligheter i sin självskattning, vilket kan vara en förklaring till skillnaden i resultatet. Flera av förskolorna har lyft fram genus och jämställdhet som ett målområde att vidareutveckla redan 2017 och i både enheternas uppföljningar och i enkäten framkommer att detta kvarstår som ett utvecklingsområde även Även kulturell mångfald beskrivs både i självskattning och i som ett fortsatt utvecklingsområde. Under 2016 och 2017 har den kulturella mångfalden ökat på alla förskolorna vilket gör att behoven av kompetensutveckling inom området ökat. Att områdena genus/jämställdhet och kulturell mångfald inte prioriterats under läsåret beror främst på att områdena språkutveckling och naturvetenskap/teknik varit långsiktiga utvecklingsområden med omfattande kompetensutveckling på samtliga förskolor som ännu inte är avslutade. Alla förskolor deltar i Läslyftet i syfte att stimulera barns språkutveckling. Under läsåret har personalen med stöd av lärledare läst forskning, diskuterat, reflekterat och analyserat läsfrämjande miljöer. I enheternas uppföljningar framkommer ofta att arbetet med språkutveckling och värdegrund samverkar på förskolorna. I Kungälvs förskolor syns nu en förändrad inställning till naturvetenskap och teknik, i synnerhet hos NT-piloterna, som tillsammans med NT-utvecklare drivit NT-utvecklingen. Naturvetenskap i förskolan handlar dels om att ta tillvara på de lärandesituationer som uppstår i vardagen och att använda naturvetenskapliga begrepp med barnen, vilket görs på ett bättre sätt i Kungälvs förskolor idag. Så här går vi vidare Språkutveckling Under hösten 2018 finns språkutveckling kvar som ett prioriterat utvecklingsområde genom Läslyftet. 21(53)

22 Mindre barngrupper för ökad kvalitet Som ovan nämnts är arbetet påbörjat men kommer ha olika former på olika förskolor. Utgångspunkten är barnens bästa med stöd i aktuell forskning. Reviderad läroplan 2018 Implementering av reviderad läroplan för där roller och ansvar i förskolan utifrån läroplanens uppdrag kommer behöva vara en del. Indikator Utfall Genomsnittligt antal barn per avdelning 17, Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 4,3 5,3 5,3 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Tolkning Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Är svårbedömt/delvis uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för låg- och mellanstadiet visar att både nationella prov årskurs 3 och andelen godkända elever i alla ämnen i årskurs 6 har minskat i förhållande till föregående år. I årskurs 9 har andelen godkända elever också minskat något i förhållande till föregående år men meritvärdet har ökat. Genomströmningstal för gymnasiet redovisas inte förrän i slutet av året. Analys Indikatorerna visar inte att kunskaperna otvetydigt har ökat, därför kan målet inte anses vara grönt. Analysen av resultatet behöver bygga på varje enhets kvalitetsrapport som inkommer i slutet av augusti. Indikator Utfall Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i SV, Sv2 och MA 68% 65% 67% Nationella prov åk 6 95,8% 98% 100% Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 80, Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 77% 80% Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 72% 75% 22(53)