BUDGET 2004 Fördelningsbeslut och budgetförutsättningar för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2004

Transkript

1 BUDGET 2004 Fördelningsbeslut och budgetförutsättningar för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2004 Fastställd av Medicinska fakultetsstyrelsen

2 BUDGET Dnr M:B /03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRDELNINGSBESLUT 1.1 Disponibla medel 1.2 Grundutbildningsanslaget 1.3 Fakultetsanslaget 1.4 ALF-anslaget 1.5 Avkastning av donationsmedel 1.6 Avgift för gemensamma kostnader 2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Allmänna förutsättningar 2.2 Förutsättningar för grundutbildningen 2.3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildningen 3 GEMENSAMMA KOSTNADER 3.1 Universitetsgemensamma kostnader 3.2 Fakultetsgemensamma kostnader 4 ÖVRIGT 4.1 Allmänt BILAGOR 1 Sammanfattande översikt över tillgängliga forskningsmedel 2 Forskningsresurs 3 Grundplåtsmodell 4 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 5 Administrativ förstärkning för storinstitutioner 6 Förteckning över fristående kurser

3 BUDGET Dnr M:B /03 1 FÖRDELNINGSBESLUT 1.1 Disponibla medel Medicinska fakulteten beräknas under budgetåret 2004 disponera ca 1,4 miljarder kronor för utbildning och forskning. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen genom detta och andra fördelningsbeslut ca 0,9 miljarder kronor. Resterande medel, ca 0,5 miljarder kronor, disponeras av institutioner/ forskargrupper och söks i nationell eller internationell konkurrens samt erhålls genom uppdrag. De totala resurserna är uppdelande enligt följande (2003 & 2002 års belopp inom parentes) Grundutbildningsanslag 233,4 Mkr (223,8 Mkr) (191,3 Mkr) Fakultetsanslag 230,0 Mkr (225,5 Mkr) (213,4 Mkr) ALF-medel 335,7 Mkr (326,4 Mkr) (318,5 Mkr) Avkastning av donationsmedel 39,2 Mkr (42,6 Mkr) (50,2 Mkr) Externa medel (prognoser i budgetbesluten) 1 468,7 Mkr (451,0 Mkr) (409,0 Mkr) Summa beräknad årlig omslutning 1 307,0 Mkr (1 269,3 Mkr) (1 182,4 Mkr) BMC-intäkt 2 69,0 Mkr Total beräknad omslutning 1 376,0 Mkr Varav en andel används för Universitetsgemensamma kostnader 65,5 Mkr (57,9 Mkr) (52,0 Mkr) Fakultetsgemensamma kostnader 39,6 Mkr (34,3 Mkr) (34,2 Mkr) Summa gemensamma kostnader 3 105,1 Mkr (92,2 Mkr) (86,2 Mkr) Andel av omslutning exkl ALF-medel & BMC-intäkt 10,82 % (9,78 %) (9,98 %) 1.2 Grundutbildningsanslaget Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar fördela grundutbildningsanslaget till följande utbildningar och ändamål. Fakultetsstyrelsens utbildningsuppdrag för utbildningsprogram och kurser inom Medicinska fakulteten anges också. Universitetsstyrelsen har beslutat att den lägsta prestationsgraden för fakultetens utbildningar skall vara 92 % vilket därför gäller för samtliga program och kurser. 1 Beloppen för de externa medlen är hämtade från respektive års budgetbeslut. Under budgetåret 2002 disponerade Medicinska fakulteten Mkr enligt bokslutet. Detta kan tyda på att institutionernas prognoser i budgetbesluten är försiktigt hållna och att fakulteten såväl år 2003 som 2004 kommer att disponera mer resurser än vad som anges. Andelen overhead av verklig omslutning var 7,92 % år Universitetsstyrelsens beslutade i december 2000 att stiftelsekapitalet ur Stiftelsen Ina Brinks fond för medicinsk forskning ska tas i anspråk för täckning av de särskilda kostnader, 69 miljoner kronor, som medicinska fakulteten tagit på sig att bestrida under planerings-, projekterings- och byggtid för BMC. Medlen har ännu inte anvisats fakulteten. 3 Av de gemensamma kostnaderna utgör de universitetsgemensamma 62,3 % och de fakultetsgemensamma 37,7 %.

4 2 Program och ändamål Belopp HST 04 Tilld per Tilld per uppdrag HST 04 HST 03 Arbetsterapeututbildning 14,6 Mkr ,9 83,4 Audionomutbildning 1,9 Mkr 22 86,3 84,6 Biomedicinarutbildning 7,3 Mkr ,8 60,0 Biomedicinsk analytikerutbildning 5,1 Mkr 60 85,0 83,1 Bioinformatikutbildning 1,0 Mkr 22 45,4 45,0 Folkhälsovetenskap 0,6 Mkr 10 60,0 60,0 Humaniora och medicin 0,5 Mkr 5 100,0 100,0 Logopedutbildning 5,0 Mkr 80 62,5 59,3 Läkarutbildning 84,0 Mkr ,5 92,2 Sjuksköterskeutbildning 64,6 Mkr ,9 83,4 Sjukgymnastutbildning 20,4 Mkr ,0 83,4 Kurser 3,3 Mkr ,6 27,1 Odontologisk utbildning enl avtal 0,6 Mkr Ers inst för ledningsuppdrag (chefläkare) 0,2 Mkr Ers inst för ledningsuppdrag (pref) 2,4 Mkr Internationell stimulans 0,3 Mkr Lokalmedel 14,3 Mkr Lokalvård (städkostnader) 1,0 Mkr Pedagogisk utbildning lärare (Med ped) 0,6 Mkr Rekryteringsprojekt 0,2 Mkr Återbetalning underbudgetering (inkl ränta) 5,5 Mkr SUMMA 233,4 Mkr I de ekonomiska ramarna för de vårdvetenskapliga utbildningarna ingår medel för lokal- och städkostnader. 1.3 Fakultetsanslaget Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar fördela fakultetsanslaget till följande ändamål. Ändamål Budgetmodellen lärare Ersättning för ledningsuppdrag (chefläkare) Ersättning för ledningsuppdrag (prefekter) Forskarutbildning Forskarskola, biomedicinsk och biomolekylär Forskning i primärvård Forskningsresurs (fd forskarassistentjänster) Future Faculty Försöksdjursverksamhet Grundplåtsmodell Klinisk patientnära forskning (adjungerade lekt & prof) Lokalhyra inkl bevakning Belopp 95,5 Mkr 0,6 Mkr 2,5 Mkr 29,9 Mkr 1,2 Mkr 2,0 Mkr 16,6 Mkr 0,4 Mkr 3,0 Mkr 12,1 Mkr 3,1 Mkr 42,8 Mkr

5 Lokalvård (städ) Pedagogisk utbildning lärare (Med ped) Pedagogisk utbildning lärare (LeKa, 2 grupper à 300 Tkr) Särskild basresurs (Med etik 700 tkr + Transgen 400 tkr) SWEGENE Utrustning Utvärdering Vårdforskning (inkl Vårdalinstitutet) Räntekostnader Summa ANSLAG 2004 Indragning av outnyttjade medel under 2004 (se kap 2.3) Disponibla medel Den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget framgår av bilaga 1. 3,1 Mkr 0,7 Mkr 0,6 Mkr 1,1 Mkr 2,0 Mkr 5,2 Mkr 0,5 Mkr 8,6 Mkr 0,7 Mkr 232,2 Mkr 230,0 Mkr 2,2 Mkr 232,2 Mkr ALF-anslaget Medicinska fakultetsstyrelsen har i anslutning till detta beslut om fördelning av grundutbildningsoch fakultetsanslag beslutat föreslå Region Skåne hur ALF-medlen för budgetåret 2004 skall disponeras. Med en uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning föreslås medlen fördelas på följande ändamål. Ändamål Grundutbildning Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (GU) Kliniska forskningsprojekt Forskningsutrymmen för yngre forskare Särskilda åtgärder och reserv Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (FO) Gemensam administration SUMMA Belopp 58,7 Mkr 8,0 Mkr 199,7 Mkr 30,9 Mkr 16,3 Mkr 22,0 Mkr 0,1 Mkr 335,7 Mkr Den institutionsvisa fördelningen (uppskattning) av ALF-medlen för forskning och forskarutbildning framgår av bilaga Avkastning av donationsmedel Medicinska fakultetsstyrelsen har beslutat fördela 2002 års avkastning av donationsmedel för verksamhet under 2004 enligt följande. Ändamål Centrum för stamcellsforskning Fullfinansiering av medicinare i forskarutbildningen Lönegaranti till rådsforskare & forskarassistenter Mellantjänstprogram Belopp 1,5 Mkr 1,5 Mkr 1,3 Mkr 8,3 Mkr

6 Rekryteringsbidrag (drift) Rekryteringsbidrag (ränte- & amorteringskostn, utrustning) Rådstjänster år 5 och 6 Särskilda medel till rådstjänster Stöd till programområden SUMMA Högskolemoms 8% TOTALSUMMA 8,0 Mkr 3,0 Mkr 1,0 Mkr 1,5 Mkr 10,0 Mkr 36,1 Mkr 3,1 Mkr 39,2 Mkr 4 Den institutionsvisa fördelningen (uppskattning) av avkastningen framgår av bilaga 1. Beloppen redovisas utan den s k högskolemomsen om 8 %. 1.6 Avgift för gemensamma kostnader Medicinska fakultetens avgift för täckning av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget), vilken beslutas av universitetsstyrelsen, uppgår för 2004 till 65,5 Mkr. För fakultetens gemensamma kostnader beslutar fakultetsstyrelsen avsätta 39,6 Mkr vilka fördelas på följande ändamål (2003 års belopp inom parentes). Ändamål Belopp Belopp 2003 MFS:s disp 2,7 Mkr (2,7 Mkr) Innovationsprojektet 0,3 Mkr (0,5 Mkr) Internationalisering 0,9 Mkr (1,1 Mkr) Medicinsk informationsservice 4,8 Mkr (3,6 Mkr) - varav MIS 3,8 Mkr, Bibl. chef (inkl drift) 0.8 Mkr & LVJM 0,2 Mkr Portokostnader 1,7 Mkr (1,9 Mkr) Strålskyddsverksamheten 0,4 Mkr (0,4 Mkr) Trygghet/rehabilitering 3,2 Mkr (3,2 Mkr) Dekanus/prodekanus 2,4 Mkr (2,4 Mkr) Fakultetsgemensamma lokaler 1,6 Mkr (1,6 Mkr) Fakultetskansli 11,7 Mkr (11,5 Mkr) Forskarutbildningskommitténs disp 0,4 Mkr (0,4 Mkr) Info/Utvecklingsprojekt 3,8 Mkr (2,1 Mkr) Lärarförslagsnämnd/rekryteringskostnader 1,2 Mkr (1,7 Mkr) Ledamotskostnader, MFS 0,1 Mkr (0,2 Mkr) Räntekostnader 1,0 Mkr (1,0 Mkr) Delsumma 36,2 Mkr (34,3 Mkr) Administrativ förstärkning för storinstitutioner (återförs) * 3,0 Mkr (0,0 Mkr) Medicon Valley Academy * 0,4 Mkr (0,0 Mkr) Delsumma 3,4 Mkr (0,0 Mkr) TOTALSUMMA 39,6 Mkr (34,3 Mkr) * Dessa kostnader har hittills endast belastat statsbudgeten (GU- och fakultetsanslagen) men då de avser verksamhet bedriven med såväl statsbudgetmedel som externa medel så ändras detta fr o m 2004 till en gemensam finansiering. Motsvarande belopp kan därmed fördelas ut i verksamheten via grundutbildnings- och fakultetsanslagen till andra ändamål, främst lärarlöner. Den institutionsvisa fördelningen av avgiften för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna framgår av bilaga 4.

7 2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Allmänna förutsättningar Regeringens budgetproposition samt universitetsstyrelsens budgetbeslut för budgetåret 2004 innebär i korthet följande för medicinska fakulteten. En allmän kompensation för ökade löner och priser beräknas till 2,88 %. I enlighet med ALF-avtalet räknas ALF-medlen upp med denna procentsats. För grundutbildnings- och fakultetsanslagen har universitetsstyrelsen beslutat om en besparing på 1 % vilket innebär att dessa anslag i realiteten ökar med 1,85 %. Den tidigare beslutade ytterligare kvalitetsförstärkningen till vårdutbildningarna fullföljs inte av regeringen. Kvalitetsförstärkningen som erhölls budgetåret 2003 innebar en anslagsnivåförstärkning och påverkas däremot inte av detta. I budgetpropositionen föreslås en fortsatt särskild satsning på nätbaserade distanskurser inom ramen för det svenska nätuniversitetet. Fördelningen av dessa medel mellan universitet och högskolor kommer tidigast att framgå av regleringsbrev för Regleringsbrevet publiceras normalt i mellandagarna vilket gör att detta budgetbeslut inte omfattar medel enligt denna särskilda satsning. Universitetsstyrelsen anvisar i sitt budgetbeslut ytterligare 5,5 Mkr i grundutbildningsanslag för det ökade utbildningsuppdrag, 73 helårstudenter, som fakulteten har att fullgöra under Ersättningsnivån motsvarar 75 % av den genomsnittliga nivån för respektive utbildning. Vidare erhåller fakulteten, i enlighet med tidigare universitetsstyrelsebeslut, medel för halva lönekostnaden under tre år för varje kvinnlig professor som anställs (efter normalt tillsättningsförfarande, dvs ej befordran till professor). Professuren i pediatrik, ssk neonatologi tillsattes under 2002 med en kvinnlig innehavare vilket innebär att fakultetsanslaget ökar med 0,4 Mkr. För att skapa förutsättningar för universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar under 2004 har universitetsstyrelsen avsatt 15 Mkr, en ökning med 10 Mkr, till styrelsens disposition ur anslagen till forskning och forskarutbildning. Om vi antar att de gemensamma satsningarna finansieras proportionellt mot fakulteternas anslag för forskning och forskarutbildning så är medicinska fakultetens bidrag till den totala satsning 3 Mkr. Avgiften för finansiering av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget) ökar med 7,6 Mkr jämfört med Finansieringsbidraget är den avgift universitetets områden har att betala för att finansiera universitetsgemensam verksamhet, i första hand universitetets centrala förvaltning och gemensamma bibliotekskostnader. 2.2 Förutsättningar för grundutbildningen Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för den grundläggande utbildningen till 233,4 Mkr samt utbildningsuppdraget till helårsstudenter. Prestationsgraden skall vara lägst 92 %. I utbildningsuppdraget ingår 80 helårsstudenter som lägsta antal avseende nätbaserad distansutbildning. Riksdagen har beslutat om en utökning av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Lokalt finns ett tidigare beslut om ökad logopedutbildning. Medel för dessa ökningar har anvisats av universitetsstyrelsen.

8 6 Universitetsstyrelsen har anvisat 0,3 Mkr som stimulansmedel för internationalisering av grundutbildningen. För programansvariga nämnder och styrelser gäller det att särskilt vinnlägga sig om det internationella studentutbytet. Det är nödvändigt att särskilda resurser avsätts för detta utöver dem som anvisats av universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen behandlade i sitt budgetbeslut för 2001 frågan om införande av ett resultatbaserat system för resurstilldelning. Innebörden av universitetsstyrelsens beslut går i korthet ut på att det eller de områden som inte uppfyller sina uppdrag med avseende på helårsstudenter och helårsprestationer skall återbetala viss del av föregående års ekonomiska grundutbildningsram efter det att det slutliga resultatet för budgetåret blivit känt. I budgetbeslutet för 2002 kompletterades detta beslut med ett positivt incitament, så att också en överprestation under ett givet år leder till en ökad resurstilldelning. Den prognos över helårsstudenter som lämnades i samband med delårsbokslutet 2003 visar att så gott som samtliga fakultetsområden, inklusive medicinska fakulteten, räknar med att överskrida universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag. Medicinska fakulteten kan i det läget inte räkna med någon ersättning för överprestationer vare sig för 2003 eller Detta, och det faktum att fakulteten utbildar fler studenter än vi får ersättning för, gör att det är nödvändigt att anpassa utbildningsutbudet till tillgängliga resurser. En översyn av samtliga utbildningars volym sett i ett flerårigt perspektiv har gjorts i samband med budgetarbetet. Med denna som grund har en anpassning av uppdragens storlek gjorts i syfte att finna optimala nivåer ur såväl ekonomisk som pedagogisk synvinkel. Den övervägande delen av fakultetens grundutbildning utgörs av utbildningsprogram. Det innebär att en enskild antagningsomgång påverkar antalet helårsstudenter under flera år. För att säkerställa att den samlade utbildningsvolymen inom fakulteten blir optimal beslutar fakultetsstyrelsen att samtliga programnämnder skall samråda med fakultetsledningen inför varje antagningsomgång innan antagningstal fastställs. Samtliga institutioner/enheter inom Medicinska fakulteten som är engagerade i grundutbildning inom ett eller flera utbildningsprogram, eller som har att erbjuda kurser, skall vinnlägga sig om att fullfölja utbildningsuppdragen enligt de instruktioner som ges och med de medel som anvisas av programansvariga styrelser och nämnder inom fakulteten och då programansvaret finns inom annat fakultetsområde utom fakulteten. Fakultetens grundutbildning har sedan mitten av 1990-talet drabbats av mycket stora besparingar. En detaljerad redogörelse för perioden återfinns i budgetbeslutet för 2001 (kap 2.1). Se: Dessa besparingar har orsakat att fakulteten har ett kraftigt negativt myndighetskapital för grundutbildning, minus 30 Mkr i bokslutet Fakultetsstyrelsen har under en rad av år vidtagit olika åtgärder i syfte att stärka institutionernas disponibla medel, särskilt grundutbildningsmedel. Detta har resulterat i en obalans avseende var positiva respektive negativa myndighetskapital inom grundutbildningen finns. På fakultetsstyrelsen fanns i bokslutet 2002 ett negativt myndighetskapital på 40 Mkr vilket innebär att övriga enheter inom fakulteten har ett positivt samlat myndighetskapital på 10 Mkr. Ett led i arbetet med att återställa myndighetskapitalet för grundutbildningen är den återbetalning som görs i detta budgetbeslut. Ett annat sätt är att programnämnderna tar hänsyn till onaturligt stora positiva myndighetskapital när de vidarefördelar grundutbildningsanslaget. Att en institution har ett positivt myndighetskapital p g a att t ex en externfinansierad lärare varit mycket engagerad i utbildningen men den externe finansiären inte medger att bidraget används till annat än

9 lön och medel därför fonderas för senare perioder är exempel där positiva myndighetskapital är rimliga. Om en institution däremot år efter år fortsätter att bygga på myndighetskapitalet kan det var ett tecken på en felaktig budgetering. En noggrann analys måste därför göras i varje enskilt fall innan myndighetskapitalet får en påverkan budgettilldelningen. Fakultetsstyrelsen beslutar därför 7 att uppdra åt programnämnderna att beakta förekomsten av onormalt stora och i underlag omotiverade positiva myndighetskapital när de vidarefördelar grundutbildningsanslaget. 2.3 Förutsättningar för forskningen och forskarutbildningen Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning (fakultetsanslaget) till 230,0 Mkr. Prognosen över externa medel (exkl donationsmedel) uppgår till 468,7 Mkr. Merparten av dessa avser forskning och forskarutbildning. Tillsammans med ALF-medlen för forskning, 269,0 Mkr, och avkastningen på donationsmedel, 39,2 Mkr, innebär detta att fakulteten disponerar ca 1 miljard kronor för forskning och forskarutbildning. Fakultetsanslaget har ökat med 1,85 % medan lärarlönerna ökat med mer än 4 %. Tillsammans med en högre LBK (lönebikostnad) än i innevarande års budgetberäkningar innebär det att lärarlönerna tar en allt större andel av disponibelt fakultetsanslag i anspråk. En beräkning av kostnaderna för de budgetposter som under 2003 finansieras med fakultetsanslaget visar att dessa överskrider tillgängliga medel med 7,7 Mkr. För att få en budget i balans beslutar fakultetsstyrelsen vidta följande åtgärder: Outnyttjade lönemedel dras in Strikt tillämpning av budgetprinciperna vid nyinrättande och nyanställningar Ersättningen för ledningsuppdrag fryses på nuvarande nivå Vissa budgetposter övergår till gemensam finansiering I enlighet med den budgetmodell som fastställdes av fakultetsstyrelsen den 24 oktober 2002 så budgeteras medel för (av fakultetsstyrelsen finansierade) tillsvidareanställda lektorer och professorer. Medel anvisas då en innehavare tillträtt, dvs när institutionen har lönekostnader för befattningen. I linje med detta är det rimligt att fakultetsstyrelsen drar in medel anvisade i budgeten om innehavaren av en professur eller lektorat slutar eller är tjänstledig och därmed inte belastar institutionen med lönekostnader. Fakultetsstyrelsen beslutar därför att dra in outnyttjade lönemedel i samband med entlediganden samt tjänstledigheter överstigande en månad oavsett omfattning. Enligt budgetprinciperna gäller följande vid nyinrättande och nyanställningar: I samband med att beslut tas om inrättande av en lärarbefattning ska även ett beslut om finansiering tas. Olika omfattning av fakultetsfinansiering kan då förekomma, nedan angivna regelverk avser främst nuvarande innehavare. För nya innehavare bör någon form av anställningskontrakt upprättas där finansiering, tjänstgöring, omförhandlingstidpunkt m m framgår. Principerna innebär t ex att det inte finns någon automatik att en lektor som anställs tills vidare och där tjänstgöringen enligt beslutet skall fullgöras inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram erhåller finansiering via fakultetsanslaget. Fakultetsstyrelsen beslutar

10 8 att det skall framgå av alla beslut om inrättande samt tillsvidareanställningar av lärarbefattningar hur befattningen skall finansieras. Ersättningen för ledningsuppdrag ("intrångsersättning" för prefekter) är enligt beslut knutet till storleken på det personliga uppdragstillägget. Genom avtal har tillägget höjts med ca 20 %. På grund av den ekonomiska situationen beslutar fakultetsstyrelsen att behålla nuvarande ersättningsnivå och att ersättningen därmed inte längre är knuten till det personliga uppdragstillägget. Kostnaderna för administrativ förstärkning till storinstitutioner samt avgiften till Medicon Valley Academy har hittills endast belastat statsbudgeten (GU- och fakultetsanslagen) men då de avser verksamhet bedriven med såväl statsbudget som externa medel så beslutar fakultetsstyrelsen att dessa kostnader fr o m 2004 skall finansieras gemensamt via avgiften till fakultetsgemensamma kostnader. Motsvarande belopp har därmed kunnat fördelas ut i verksamheten via grundutbildnings- och fakultetsanslagen. Institutionerna tilldelas ramanslag. Av kap 1 framgår vilka budgetposter som finns i institutionernas och andra enheters ramanslag. Av ramanslaget avser 8,6 Mkr forskning inom det vårdvetenskapliga området (inkl Vårdalinstitutet). 5,5 Mkr av dessa medel fördelas år 2004 i proportion till berörda utbildningars ekonomiska grundutbildningsramar (exkl medel för kurser). Därutöver fördelas resurser till Institutionen för klinisk neurovetenskap för den del av arbetsterapin som tidigare fanns inom f d Institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper samt till Institutionen för rörelseorganens sjukdomar för professuren i sjukgymnastik (85 % av heltid). Inom ramen för det s k Mellantjänstprogrammet finansieras tre lektorat i experimentell medicinsk forskning med donationsmedel under Tanken var att dessa fr o m 2004 skulle övergå till finansiering via budgetmodellen. På grund av det ekonomiska läget kommer de dock även under 2004 att finansieras med donationsmedel. Som ett av underlagen för budgeteringen av anslagsramar till institutionerna har lönekostnaderna för lärarbefattningar beräknats med en genomsnittlig löneökning på 0,75 % som utgångspunkt för att täcka löneökningar kvartal fyra nästa år års lön i enlighet med årets revisionsförhandlingar utgör grund för beräkningen. Därutöver har en schablonmässig semesterlönekostnad om 1,288 % samt en lönebikostnad (LBK) på 51,25 % medräknats. För anställda som är 65 år eller äldre är lönebikostnaden beräknad till 37,61 %. Det nya löneavtalet träder i kraft den 1 oktober Institutionerna anmodas beakta denna kostnadsökning i sin budgetplanering. Kostnader för löneförändringar under 2004 för nya befattningshavare eller efter revisionsförhandling skall täckas av respektive institutions (motsvarande) anslagsramar för Några ytterligare medel för täckning av kostnader till följd av träffade löneavtal eller andra ökade lönekostnader, t ex förändrad lönebikostnad, kommer inte att utgå.

11 Förteckningar över de befattningar som finansieras via den s k lärarlöneparametern i budgetmodellen för fakultetsanlaget skickas till institutionerna i samband med att beslut om budget fattas. 9 3 GEMENSAMMA KOSTNADER 3.1 Universitetsgemensamma kostnader Avgiften för finansiering av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget) ökar med 7,6 Mkr jämfört med Finansieringsbidraget är den avgift universitetets områden har att betala för att finansiera universitetsgemensam verksamhet, i första hand universitetets centrala förvaltning och gemensamma bibliotekskostnader. De andelar respektive område skall betala av finansieringsbidraget beräknas främst på basis av varje områdes totala omsättning. Från och med 2004 räknas inte EU-bidragen med i underlaget till finansieringsbidraget. Motivet till detta är att endast ett påslag om 20 % medges medan framförallt statliga finansiärer medger 35 % påslag (inkl lokalpåslag). I bilaga 4 beskrivs hur hänsyn till EU-bidragen har tagits i detta budgetbeslut. I likhet med grundutbildnings- och fakultetsanslagen har finansieringsbidraget pris- och löneomräknats med 2,88 % och därefter reducerats med 1 % i besparing. Under 2003 har en ny ledningsorganisation för universitetet inrättats med bl a två befattningar som vicerektor. Totalt beräknas en förstärkning av resurser för universitetsledningen till 5 Mkr. Denna kostnad finansieras under 2004 inom ramen för finansieringsbidraget. Övriga större ökningar är avsättningar till ekonomisystemet (OrFi-uppgradering hårdvara), bibliometri samt ökade avgifter till staten för revisionsarbete, bankavgifter mm. Universitetets avgift för universitetsdatanätet, SUNET, fortsätter att öka även under Fakultetens avgift (som ingår i finansieringsbidraget) ökar med 0,7 Mkr och uppgår nu till 4,1 Mkr. Fakultetens andel av universitetets totala ekonomiska omslutning har ökat och därmed även fakultetens andel av finansieringsbidraget. Andelen är nu 24,9 % att jämföra med 24,1 % budgetåret Fakultetsgemensamma kostnader Avgiften för fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 39,6 Mkr vilket är en ökning med 5,3 Mkr. Av denna ökning utgör den budgettekniska förändring som beskrivs i kapitel 1,6 merparten, 3,4 Mkr. Kostnadsökningen för övriga ändamål uppgår således till 1,9 Mkr. Avsättningen till Medicinsk informationsservice (MIS) ökar med 1,2 Mkr. Ökning beror på att befattningen som bibliotekschef nu är tillsatt, kostnaderna för Lund Virtual Medical Journal budgeteras samt en ökning av avsättningen för E-media. Förslag inkommer kontinuerligt från forskargrupper och lärare till det elektroniska biblioteket. En del av dessa kommer att finnas bland centralt upphandlade avtal. Dock kan de centrala avtalen inte täcka alla specialområden inom fakulteten. En del av kostnaderna för E-media måste därför täckas via fakultetsfinansiering. Det ekonomiska stödet till fakultetens informations- och kommunikationsverksamhet utökas med 1,7 Mkr, vilket skall ses mot bakgrund av att detta är en verksamhet under uppbyggnad och är av långsiktig och strategisk betydelse för fakulteten som helhet. De största utgiftsposterna rör satsningar som efterlysts från flera håll inom fakulteten: uppdatering och skapande av presentationsmaterial

12 (en aktuell fakultetsövergripande broschyr och en nätbaserad informations- och bildbank för skräddarsydda print-on-demand produktioner). Fakultetskansliets ram har i likhet med grundutbildnings- och fakultetsanslagen pris- och löneomräknats med 2,88 % och därefter reducerats med 1 % i besparing. Under året kommande kostnadsökningar till följd av löneavtal mm bedöms under 2004 kunna täckas via ledigheter. Övriga poster har, med hänsyn till det ekonomiska läget, reducerats eller bibehållits på oförändrad nivå. Av kap 1 framgår förändringar jämfört med ÖVRIGT 4.1 Allmänt Fakultetens bestämmelser och regler avseende personalutbildning, miljöledningsarbete, befordran till professor samt avtal om arbetstid har inte ändrats jämfört med tidigare. För beskrivning av vad dessa innebär se Budgetbeslut 2003: Övriga förslag och äskanden från institutioner som inkommit i samband med budgetarbetet rörande befattningar eller medel har inte kunnat tillgodoses.

13 LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2004 Medicinska fakulteten Fördelning av medel för forskning & forskarutbildning prioriterade/beslutade av fakultetsstyrelsen samt prognos över externa medel Institution/Enhet Lärar-lön Ers prefekt & chefläk Fo utb Fo skola, Fo primvård Forskn resurs Klin patientnära fo & F- djur Grundplåt Lokalhyra, städ & utrustn Ped utb, SWE- GENE Ssk basresurs Vårdforskn Övrigt & utvärdering fo DEL- SUMMA (tilldeln) Fo utb UPPSKATTAD FÖRDELNING Cell- och molekylärbiologi Fysiologiska vetenskaper Jubileumsinstitutionen Lund Kardiopulmonell & renal vetensk samt etik Klinisk neurovetenskap, Lund Laboratoriemedicin, Lund Laboratoriemedicin, Malmö Logopedi och foniatri Medicin Lund Medicin, kirurgi och ortopedi Med mikrobiologi, dermatologi & infektion Medicinska studieåret fem, Malmö Obstetrik och gynekologi Malmö Oftalmologi Lund Omvårdnad Pediatrik, obstetrik-gynekologi och urologi Radiologi och fysiologi, Malmö Rörelseorganens sjukdomar, Lund Samhällsmedicinska institutionen, Malmö Biomedicinsk forskarskola BMC gemensamt Försöksdjursvetenskap LUs centr f hälsoekonomi (LUCHE) Medicinsk pedagogik Nämnden f biomedicinsk utb Nämnden f biomedicinsk analytiker utb Rättsmedicin SWEGENE Centrum för Stamcellsbiologi Transgen-enhet Vårdalinstitutet Med fak forskarutbildningskommittén Region Skåne centralt ALF-medel, ännu ej fördelade Medicinska fakulteten gemensamt SUMMA Fo prim vård Lokalhyra, städ & utrustn ALFmedel Don medel SUMMA via MFS Prognos externa medel Totalt fo/fo utb Bilaga Budg 2004 Bilaga 1 MFS.xls

14 LUNDS UNIVERSITET Bilaga 2 Medicinska fakulteten BUDGET 2004: Forskningsresurser Institution Knuten till SUMMA Summa tkr Institutionen för cell- och molekylärbiologi Dick Heinegård 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Klaus Edvardsen 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Lars Björck 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Lars-Åke Fransson 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Udo Häcker 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Per Belfrage 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Peter Ekblom 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Richard Holmdahl 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Richard Holmdahl (66 %) 299 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Cecilia Holm 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Stefan Baumgartner 453 Tills vidare Institutionen för cell- och molekylärbiologi Tomas Leanderson 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Anders Björklund 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Christer Owman 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Jens Schoenburg 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Patrik Brundin 453 Startbidrag Institutionen för fysiologiska vetenskaper Fredrik Leeb-Lundberg 453 Startbidrag Institutionen för fysiologiska vetenskaper Fredrik Leeb-Lundberg 453 Startbidrag Institutionen för fysiologiska vetenskaper Patrik Rorsman 453 Tills vidare Institutionen för fysiologiska vetenskaper Per Hellstrand 453 Tills vidare Jubileumsinstitutionen Lund Lydia Sorokin 453 Startbidrag 453 Inst f kardiopulm & renal vetenskap samt etik Per-Olof Grände 453 Startbidrag 453 Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lund Tadeusz Wieloch 453 Tills vidare 453 Institutionen för laboratoriemedicin, Lund Stefan Karlsson 453 Tills vidare 453 Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Pirkko Härkönen 453 Startbidrag Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Göran Landberg 453 Startbidrag Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Lars Rönnstrand 453 Startbidrag Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Joakim Dillner 453 Startbidrag Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi Åke Lernmark 453 Startbidrag Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi Holger Luthman 453 Startbidrag Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi Jan Nilsson 453 Startbidrag Inst f med mikrobiologi, dermatologi & infektion Eva Maria Fenyö 453 Startbidrag 453 Inst för pediatrik, obs-gyn och urologi, Lund Vineta Fellman 453 Startbidrag Inst för pediatrik, obs-gyn och urologi, Lund Carl-Göran Svedin 453 Startbidrag 906 Samhällsmedicinska institutionen, Malmö Ulf Gerdtham 453 Startbidrag 453 Centrum för stamcellsbiologi Gunnar Juliusson 453 Startbidrag 453 Med fak gemensamt Rekryt klin genetik 453 Startbidrag

15 LUNDS UNIVERSITET Budget 2004 Bilaga 3 Medicinska fakulteten Grundplåtsmodell Medicinska fakulteten BIDRAG TJÄNSTER INST RESURS Belopp att fördela 59,21% 25,38% 15,41% Totalt antal poäng Tkr per poäng (Gr 1) 0,0859 2,558 ITH QuickNick 1996 Institution K-ställe Antal poäng Tilldelning BIDRAGSPARAMETER Summa: Cell- & molekylärbiologi Fysiologiska vetenskaper TJÄNSTEPARAMETER Summa: Cell- & molekylärbiologi Fysiologiska vetenskaper INSITUTIONSRESURS Summa: Cell- & molekylärbiologi Fysiologiska vetenskaper TOTALT Summa: Cell- & molekylärbiologi Fysiologiska vetenskaper GP_modell_2004.xls

16 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 4 Avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2004 Institution/Enhet LU Fak Summa Inst f cell- och molekylärbiologi Inst f fysiologisk vetenskaper Inst f med mikrobiologi, dermatologi och infektion Jubileumsinstitutionen Lund Inst f kardiopulmonell & renal vetensk samt etik Inst f klinisk neurovetenskap, Lund Inst f laboratoriemedicin, Lund Inst f laboratoriemedicin, Malmö Inst f logopedi, foniatri och audiologi Inst f medicin Lund Inst f medicin, kirurgi och ortopedi, Malmö Inst f medicinska studieåret fem, Malmö Inst f obstetrik och gynekologi Malmö Inst f oftalmologi Lund Institutionen för omvårdnad Inst f pediatrik, obst-gyn & urologi, Lu Inst f radiologi och fysiologi, Malmö Inst f rörelseorganens sjukdomar, Lund Avd för rättsmedicin Samhällsmedicinska institutionen, Malmö Avd för försöksdjursvetenskap Stamcellscentrum Lunds universitets centrum för hälsoekonomi (LUCHE) Transgen-enhet Bioinformatik Biomedicinsk forskarskola Nämnden för biomedicinsk utbildning Strategisk fo, Inflammationsforskning Nämnden för biomedicinsk analytiker utb Vårdalinstitutet Fördjupningsstudier Observera att i den månatliga debiteringen som sker automatiskt i bokföringen ingår dessutom den s.k. GU-avgiften, som beslutas av nämnden för läkarutbildningen. Principer för beräkning av avgiften Institutionernas avgift baseras på deras andel av fakultetens utgifter exklusive investeringar och transfereringar. Institutionsplacerade tjänster vilka lönekonteras centralt läggs till underlaget. Lönekostnaden beräknas individuellt utifrån faktisk lön, och inte som tidigare, schabloniserat. Grundplåten dras ifrån. För icke-alf-institutioner borträknas de hyreskostnader som debiteras av byggnadsenheten. Nytt för i år är också hanteringen av EU-anslag. Lunds universitet har accepterat ett påslag om endast 20% på dessa medel, vilket motsvarar en uttaxering på 16,67%. EU-inkomster (vilka antas vara identiska med utgiften under mätperioden) är därför exkluderade vid beräkning av avgiften för universitetsgemensamma omkostnader. Vid beräkningen av fakultetens avgift för icke-alf-institutioner bedöms 10% uttaxering behövas för lokalkostnader, 3,67% för institutionsgemensamma omkostnader och 3% kunna användas till att täcka fakultetsgemensamma omkostnader. För ALF-institutioner görs ingen reduktion av fakultetsavgiften, då de ej berörs av lokaluttaxeringen. Mätperiod för avgiften 2004: Exempel på beräkning (tkr): Utgifter exkl invest (Kassaboken) Professorstjänst 884 Grundplåt (tilldelning Kv 4:2002 och Kv 1-3:2003) EU-anslag -500 * Summa utgifter Fakultetens totala utgifter Andel av utgift = andel av total avgift 1,98% * Beloppet beror på om det avser universitets- eller fakultetsavgiften, samt om det är en ALF-institution.

17 LUNDS UNIVERSITET BUDGET 2004 Bilaga 5 Medicinska fakulteten Adminsitrativ förstärkning för storinsitutioner Institution Adm först Cell- och molekylärbiologi 260 Fysiologiska vetenskaper 260 Jubileumsinstitutionen Lund 260 Kardiopulmonell & renal vetensk samt etik 208 Klinisk neurovetenskap, Lund 260 Laboratoriemedicin, Lund 260 Laboratoriemedicin, Malmö 208 Med mikrobiologi, dermatologi & infektion 130 Medicin, kirurgi och ortopedi 260 Medicinska studieåret fem, Malmö 169 Pediatrik, obstetrik-gynekologi och urologi 169 Radiologi och fysiologi, Malmö 130 Rörelseorganens sjukdomar, Lund 169 Samhällsmedicinska institutionen, Malmö 208 SUMMA Medlen anvisas med ett engångsbelopp under maj Adm först 2004.xls

18 LUNDS UNIVERSITET FÖRTECKNING Bilaga 6 Nämnden för grundutbildning Förslag till utbud av fristående kurser 2004 Äskat Belopp/ Kurs Institution (motsv) Poäng Start Form Delt belopp poäng Prel ram HST Vidareutb för arbetsterapeuter Aktivitetsvetenskap för arbter i hälsofr Klin neurovet/arb 5 H D ,125 Arbete ur ett hälsoperspektiv Klin neurovet/arb 5 H D ,125 Fördjupn-projektarbete, mag kurs Klin neurovet/arb 10 V+H D ,000 Summa vidareutb för arbetsterapeuter ,250 Vidareutb för biomed analytiker Biomed laboratorievet: projektarb mag BMA-utb 20 V H ,000 Cell- och molekylärbiol med biom labvet BMA-utb 20 H D ,000 Summa vidareutb för biomed analytiker ,000 Vidareutbildning med anknytning till logoped- och audionomutbildning Alternativ och kompl kommunikation Log, fon och aud 10 H D ,750 Grundläggande hörselkunskap Log, fon och aud 5 H D ,875 Summa vidareutb för logopeder ,625 Vidareutbildning för sjukgymnaster Fördjupn-projektkurs C Sjukgymnastik 10 V+H D/Dist ,000 Fördjupn-projektkurs D Sjukgymnastik 10 V+H D/Dist ,000 Fördjupn-projektkurs D Sjukgymnastik 20 V+H D/Dist ,000 Pedagogisk utb för handledare Sjukgymnastik 5 V+H D ,500 Vetenskaplig metodik C Sjukgymnastik 10 H D/Dist ,000 Vetenskapligt arbete inom vården D Sjukgymnastik 5 V D ,750 Summa vidareutb för sjukgymnaster ,250

19 Äskat Belopp/ Kurs Institution (motsv) Poäng Start Form Delt belopp poäng Vidareutbildning för sjuksköterskor m fl Handledarutbildning för sjsk Omvårdnad 5 V D ,500 Handledarutbildning för sjsk Omvårdnad 5 H D ,500 Internationalisering och interkult kom Omvårdnad 5 V D ,125 Kvalitativa forskningsmetoder Omvårdnad 5 V D ,125 Kvinnors hälsa Omvårdnad 5 H D ,500 Smärta och smärtbehandling Omvårdnad 5 V D ,500 Uppsatskurs Omvårdnad 10 V D ,500 Uppsatskurs Omvårdnad 10 H D ,000 Vårdvetenskap/omvårdnad Omvårdnad 20 V D/Dist ,500 Vårdvetenskap/omvårdnad Omvårdnad 20 H D/Dist ,250 Vårdvetenskap/omvårdnad Omvårdnad 20 H D/Dist ,000 Summa vidareutbildning för sjuksköterskor ,500 Övriga kurser Epidemiology Samhällsmed 10 H D ,000 (inkl 2x Health Promotion) Global hälsa Samhällsmed 5 H H ,750 Health Promotion Samhällsmed 5??? ,000 Health Promotion Samhällsmed 5??? ,000 Kost, energi och hälsa A Medicin 5 V Dist ,000 Kost, energi och hälsa B Medicin 5 H D/kv ,125 Protein design in evolution and technol Jubileumsinst 10? H ,000 Thesis course Samhällsmed 10+20??? ,000 Tropikmedicin Infektion M 5 H D/kv ,500 Summa vidareutb för läkare m fl ,375 Summa s:arum ,000