Utkast II PLU 18. Planeringsunderlag Kommunstyrelsen
|
|
- Anna Göransson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Utkast II PLU 18 Planeringsunderlag 2018 Kommunstyrelsen
2 1(13) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Innehåll FÖRSLAG TILL PLANERINGSUNDERLAG 2017(PLU 17)... 2 INLEDNING... 2 DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN... 3 EKONOMI... 3 TILLVÄXT... 4 NÄRINGSLIVSUTVECKLING... 5 KOMMUNIKATIONER... 5 MILJÖ- OCH KLIMAT... 6 UTBILDNING... 6 SOCIAL OMSORG... 6 KULTUR OCH FRITID... 7 TÄBYS STYRMODELL... 8 GEMENSAMMA UTVECKLINGSOMRÅDEN... 8 EKONOMISKA BEDÖMNINGAR FÖR PLANPERIODEN PLANERINGSPROCESS, BUDGETANVISNINGAR OCH TIDPLAN BILAGA: KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRANDE DOKUMENT... 13
3 2(13) Förslag till planeringsunderlag 2018 (PLU 18) Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till verksamhetsplan 2018 (VP 18). Planeringsunderlaget anger inriktningen för den långsiktiga och strategiska verksamhetsplaneringen. Planeringsunderlaget är en del i politikens redan fattade beslut om politiskt program för mandatperioden med tillägg för kommunledningskontorets analys och rekommendationer. Det viktigaste året för mandatperioden får anses vara uppstartsåret, i detta fall De därpå följande årens planeringsunderlag är till sin karaktär mer kortfattade och ska i huvudsak ange tillkommande inriktning med utvecklat ekonomiskt underlag, uppdaterat efter senaste årets verksamhets- och ekonomiuppföljning. I planeringsunderlaget ska inriktningsmålen, som ska gälla för mandatperioden, samt övriga förutsättningar för planeringsarbetet och ekonomiska ramar för nämnderna fastställas. Då 2018 är en fortsättning på innevarande mandatperiod kommer inga justeringar av inriktningsmålen att göras. Förslaget till VP 18 ska utarbetas utifrån planeringsunderlagets direktiv och inriktning. Förslaget ska innehålla mål och budget för 2018 med plan för samt investeringsplan för perioden Inledning Täby kommun befinner sig fortsatt i en mycket expansiv period av tillväxtarbetet som spänner över många områden. Stockholmsregionen är en mycket stark tillväxtregion och enligt mätningar den region i landet som har störst påverkan på landets samlade tillväxt. För Täby innebär detta både en draghjälp och en utmaning att hålla uppe takten i utvecklingen och att möta förväntningarna från marknaden. Nya spännande bostadsområden planeras. Befolkning och arbetstillfällen kommer att öka. Inflyttning av personer i yrkesverksam ålder medför ökade skatteintäkter, men också ökade anspråk på offentligt finansierade välfärdstjänster och infrastruktur. Den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholms regionen, RUFS, tar fasta på fortsatt stark befolknings- och näringslivstillväxt. En av målsättningarna med Täbys tillväxtarbete är att kommunen även framgent ska kunna erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster med hög kvalitet. Det ställer krav på ett strategiskt arbete med verksamhets- och tjänsteutveckling i kombination med effektiviseringar och fortsatt god ekonomisk hushållning. Arbetssätt, processer och system måste ständigt prövas och omprövas i det dagliga uppdraget. Riktade besparingar kan bli nödvändiga, outsourcing, liksom omprövning av verksamheter som inte når ekonomisk balans. Kommunen ska utveckla digitaliseringsarbetet och sträva efter att bli en mer effektiv, smart och hållbar kommun genom att se digitaliseringens möjligheter nämndövergripande.
4 3(13) Ett kontaktcenter kommer att startas upp hösten 2017 för ökad tillgänglighet för invånare och företagare samt för att i verksamheten möjliggöra effektivisering av processer. Den politiska viljeinriktningen Utgångspunkten för planeringsunderlag 2018 och kommande år är en kommun med fortsatt god livsmiljö för invånarna. God hushållning samt ordning och reda i ekonomin ska vara kännetecken för Täby. En hållbar tillväxt och en växande befolkning är prioriterat. I några punkter lyfts bland annat följande. Individens behov av valfrihet ska tillgodoses. Kvaliteten ska vara hög i kommunens gemensamt finansierade verksamheter och förskola, skola och äldreomsorg, välfärdens kärna, ska prioriteras. Mandatperioden ska kännetecknas av ordning och reda i kommunens gemensamma ekonomi. Täby kommun ska ha en stabil ekonomi. Den politiska utgångspunkten är att Täby ska ha Sveriges bästa integration. Den stora utmaningen är att få fram bostäder för de nyanlända som erhållit uppehållstillstånd och som kommer till Täby. Nyanlända med uppehållstillstånd ska snabbt komma i arbete. För det krävs olika samverkande insatser. En god utbildning med fokus på att lära sig svenska språket är en viktig utgångspunkt för att snabbt etablera sig i det svenska samhället. När etableringsfasen är över ska de nyanlända själva ordna boende. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka bidragsberoende. Kommunen är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik. och investeringar i skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden, simhall mm. Prioriteringar måste därför göras såväl bland övriga investeringsbehov som bland verksamhetsutvecklingsinsatser. Möjligheterna för privata aktörer att starta och driva verksamheter ska finnas och därmed minskar kommunens ensidiga ansvar för investeringar i välfärdssektorn. Den politiska majoritetens prioriteringar för mandatperioden finns redovisad i sin helhet i inledningen av verksamhetsplan 2015 (VP 15). I verksamhetsplan 2016 och i verksamhetsplan 2017 ingår kompletteringar. Ekonomi Prognosen för Täby kommun år 2016 visar på ett bra resultat. Sammantaget uppgår prognosen till ca 140 miljoner kronor. Av dessa står nämnderna för ett samlat resultat om 136 miljoner kronor, dvs. merparten av resultatet beror på att nämnderna visar överskott. Nämndernas överskott säkrar goda förutsättningar för det fortsatta tillväxtarbetet och för en god kvalitet i verksamheterna. Trots det starka resultatet i Täby råder fortsatt osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i ett omvärldsperspektiv. För planperioden är det därför nödvändigt med fortsatt god budgetdisciplin. Inriktningen är att skatten ska vara
5 4(13) oförändrad utifrån fullmäktiges beslut om skattesats för år För att en fortsatt god ekonomisk hushållning ska uppnås finns det inte något utrymme för ofinansierade kostnadsökningar. Det innebär att kostnadsökningar utöver volymökningar ska finansieras genom effektiviseringar, omprioriteringar och sänkta kostnader. Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att skattefinansieringsgraden av investeringar inte ska understiga 30 procent under planperioden. Därutöver ska fr.o.m. år 2019 avsätta minst 25 mnkr årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar. Befolkningen ökar och den kommunala servicen behöver byggas ut. Investeringsnivån är betydligt högre än årets avskrivningar vilket skapar ett finansieringsbehov. Kommunen behöver ett starkt resultat för att ha beredskap för oförutsedda kostnader och för att kunna skattefinansiera investeringar i önskvärd omfattning. Den ökande investeringsvolymen under planperioden kommer att innebära behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. Investeringarna är en förutsättning för att Täby ska växa. En viktig utgångspunkt för utbyggnaden är att små och stora projekt ska bära sig ekonomiskt, inte enbart med avseende på nödvändig infrastruktur utan också utifrån ett verksamhetsperspektiv avseende driftkostnader och pengersättning. I praktiken betyder detta att varje ny bostad ska genom markförsäljning eller på annat sätt bekosta behovet av tillkommande driftkostnader och investeringar för samhällsservice eftersom att skatteutjämningssystemet inte möjliggör för kommunen att behålla inkomst av nya skattebetalare som flyttar in. En annan viktig förutsättning för tillväxtarbete är Försörjningsplanen för anläggningar, bostäder och lokaler vars syfte är att underlätta det strategiska arbetet så att kostnader om möjligt undviks samtidigt som risken minimeras för att kommunen står utan nödvändiga anläggningar, bostäder och lokaler när dessa behövs. Kommunen har ansvar för flyktingmottagningen i form av ensamkommande barn, plats i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxnas rätt till SFI mm. Detta ansvar beror dels på att det finns ett asylboende i kommunen, dels beror det på mottagandet av nyanlända. Inom några områden får kommunen inte ekonomiskt täckning för de kostnader som statens beslut om ansvar innebär. Det är bl. a. därför viktigt att kostnadsökningar inom alla verksamheter bromsas där det är möjligt och att samtliga verksamheter i kommunen ser över effektiveringsmöjligheter så att insatserna för barn och vuxna kan tillgodoses med fortsatt ekonomi i balans i relation till målen för kommunens tillväxt på den övergripande nivån. Skulle kommunen förlora greppet om den ekonomiska situationen kommer tillväxtmöjligheterna att få ses över och ambitionerna sänkas då tillväxten förutsätter ett överskott årligen på minst två procent för att kunna genomföras utan alltför stor risktagning för kommande generationer. Tillväxt Täby kommun växer bl.a. genom utveckling av Stockholm Nordosts regionala stadskärna Täby centrum- Arninge. Därutöver på Täby Park och i Västra Roslags Näsby. Kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljö-
6 5(13) mässigt hållbart sätt. Detta innebär bland annat att människor som redan bor här ska känna att de vill bo kvar och att andra lockas att flytta hit. För detta krävs bostäder anpassade efter människor i olika livssituationer, utvecklad kollektivtrafik som gör att människor lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till arbetstillfällen samt att av kommunen finansierade verksamheter erbjuds med hög kvalitet. När Täby planerar för ny bebyggelse är hållbarhetsaspekterna viktiga och dessa ska därför beaktas i alla planskeden. Täby kommun växer och är den regionala stadskärnan i nordöstra Stockholm. Täby ska utvecklas på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt samt erbjuda en stadsmiljö i nära kontakt med naturen. Näringslivsutveckling Idag finns cirka arbetstillfällen i Täby. I den vision som de sex nordostkommunerna antog 2012 är Täbys ambition att öka antalet arbetstillfällen i kommunen med fram till år I arbetet med att förverkliga den regionala stadskärnan Täby centrum-arninge är därför utvecklingen av antalet arbetstillfällen ett högt prioriterat område. Täby park är ett annat område där en stor del arbetsplatser ges utrymme. För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs krav på service och förståelse för företagarnas behov såväl för nyföretagare som företag som verkat länge i kommunen och vill utveckla sin verksamhet här. Kommunen behöver identifiera möjligheter till och planera för verksamhetslokaler i såväl nya som befintliga områden. Likaså behöver kommunen verka för en utveckling av kollektivtrafiken samt marknadsföra kommunen som ett bra etableringsalternativ om målet om nya arbetstillfällen ska nås. Kommunens positionering i relation till andra delar inom länet blir viktig kopplat till ambitionen att Roslagsbanan blir förlängd till Arlanda. Täby har med sitt strategiska läge i länet goda förutsättningar att ligga i framkant och vara en geografiskt strategisk plats för innovativa företag att etablera sig på och därmed skapa goda förutsättningar för ett framtida företagskluster. Förutsättningarna för att etablera en Science Park i kommunen där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka ska därför utredas. Kommunikationer Roslagsbanan är under utbyggnad. För nordostsektorns utveckling är den planerade dubbelspårsutbyggnaden, nya vagnar och depå oerhört viktig. Under de närmaste 20 åren kommer de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden. Under denna period kommer Roslagbanan att ha en central betydelse som pulsåder för den spårbundna kollektivtrafiken. Det är särskilt viktigt att planerna nu realiseras med högsta möjliga hastighet. Roslagsbanans utveckling, inklusive en förlängning till Arlanda, är ett prioriterat
7 6(13) projekt. Inom ramen för den s.k. Sverigeförhandlingen drivs frågan om Roslagsbanans förlängning till city, via Odenplan. Miljö- och klimat Bilden av Täby som en attraktiv kommun som värnar miljön, behöver ytterligare stärkas såväl genom ett fortsatt systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete, som genom en målinriktad kommunikation. Planarbetet behöver ges en fortsatt tydlig hållbarhetsinriktning. Miljö och klimat, men även social hållbarhet, ska ges hög prioritet och hållbarhetsprogram ska tas fram för större detaljplaner. Arbetet med olika publika projekt och aktiviteter med inriktning på bl.a. invånarengagemang i hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering, klimateffektiva transporter, hållbar konsumtion och giftfri vardag fortsätter. Täby är en föregångskommun på många områden och ska även vara en föregångskommun inom miljöområdet. Kommunen har i dagsläget ett miljöprogram som utgår ifrån 16 nationella miljömål. Miljöprogrammet pekar ut fem fokusområden, begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, det gröna Täby och god bebyggd miljö. I det nya miljöprogrammet har kommunen lyft fram hur Täbyborna och företagarna själva kan bidra till en bättre miljö. Kommunen utvecklar kontinuerligt sina miljömål och genomför ett flertal förbättringar. Till 2050 ska Täby kommun vara koldioxidfri. En årlig miljödag riktad till Täbyborna, föreningar och företag i Täby, med inspiration och erfarenhetsutbyte samt utdelning av Täbys miljöpris ska inrättas. Utbildning Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. Här öppnas dörren till framtiden, och efter att ha gått i skolan i Täby ska alla elever ha en nyfikenhet till livslångt lärande och en demokratisk insikt. Alla elever ska ha en positiv självbild, en hög kunskapsnivå samt språk som fungerar väl i alla sammanhang och hjälper dem att öppna framtidens dörrar. Därför är det angeläget att kvalitetsutvecklingen i verksamheten fortskrider med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. Analysen av elevernas kunskapsresultat, medvetenhet om målen och upplevelse av trygghet och trivsel ger möjlighet till fortsatt verksamhetsutveckling för ytterligare förbättrade resultat. För kommunal förskola, grundskola (med förskoleklass och fritidshem), gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola fortsätter av samma skäl utvecklingsarbetet avseende ett systematiskt kvalitetsarbete, tillgängligt lärande och ytterligare ökad professionalisering. Arbetet med tillgängligt lärande sker både på enheten och gemensamt i rektorsgruppen, bland förstelärare, i Täbys nya kompetensutvecklingsstruktur Täby Akademi för Pedagogisk professionsutveckling och i samarbete med lärosäten som högskolan i Borås och Harvard University. Social omsorg Kraven på en lyckad etablering och integration av nyanlända är stora. Täby vill vara en framgångskommun som i samverkan med näringsliv, organisationer, föreningsliv och enskilda skapar en lyckosam integration i samhället. Social om-
8 7(13) sorg ska vara öppen för kreativa lösningar med en effektiv kedja till jobb för att de nyanlända ska bli självförsörjande. Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass. För att stimulera till kvalitetsutveckling inom särskilda boendeformer har en modell för kvalitetsbonus tagits fram. Modellen bygger på målstyrningens fyra grundprinciper: mål, indikatorer, målvärden och ersättning. Socialsekreterare och biståndshandläggare är bristkompetenser och en väl fungerande kompetensförsörjning för dessa yrkesgrupper är en förutsättning för att leva upp till målet att verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet. I fokus 2018 Kompetensförsörjning Integration Förebyggande insatser Kvalitetsförbättringar Kultur och fritid Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett utökat kulturutbud och fysiskt aktivitet. Biblioteken i Täby ska vara attraktiva genom att ligga i framkant och erbjuda ett brett utbud av media. Det ska också ske en utveckling mot att göra biblioteken mer publika, genom ökad tillgänglighet och olika former av programutbud. Tillgången till anläggningar är god för de flesta idrotter. Utmaningen framöver vad gäller ungas deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter handlar om att få äldre ungdomar att kunna börja med aktiviteter och att få yngre att inte sluta, och att trösklarna för deltagande inte är för höga. Att ge förutsättningar för motion på egen hand kommer att bli allt viktigare. Ett önskat resultat är att fler äldre ungdomar än i dag är fysiskt aktiva. Den nya mötesplatsen för äldre ungdomar i Bibliotekshuset ska genom sitt innehåll attrahera både flickor och pojkar. I dialog med ungdomar får vi kunskap om vilket innehåll som efterfrågas. Täbys kulturaktiviteter ska stärkas. Tibble teater, Täbys kulturscen, ska erbjuda ett brett utbud av kulturprogram som riktas mot flera olika målgrupper. Täby torg ska utvecklas till en attraktiv plats att vara på.
9 8(13) Organisation, ledarskap och medarbetarskap Behovet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom flera yrkesområden i kommunen. Behovet ökar i takt med kommunens tillväxt, pensionsavgångar och konkurrens om arbetskraft. Fram till 2022 ska en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommunsektorn och konkurrensen om arbetskraften är stor. Även det ökade mottagandet av nyanlända innebär såväl personella som organisatoriska utmaningar. Att utveckla kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare och att fokusera på frågor kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap är därför av stor betydelse. Ledarskap är identifierat som en framgångsfaktor och kommer att vara ett fokusområde under Täbys styrmodell Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål till nämnderna och indikatorer för kommunstyrelsen och nämnderna i verksamhetsplanen. Visionen ska gälla på lång sikt upp till 20 år Inriktningsmålen är på fyra år som mandatperioden Nämndmålen 1-2 år eller 4 år Enhetsmålen 1 år, men kan vara fleråriga Särskilda aktiviteter kan vara insatser som beslutas för att nå målen Täby kommuns vision Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid Kommunens inriktningsmål Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare I arbetet med VP 18 ska nämnden om behov finns ta fram förslag till nämndmål och indikatorer. Gemensamma utvecklingsområden För planeringsperioden har följande utvecklingsområden som är av betydelse för kommunen som helhet identifierats: Hållbar utveckling som innebär att den fysiska planeringen är ett verktyg i hållbar utveckling kommunen växer på ett sätt som får människor att vilja flytta hit
10 9(13) samhällsplanering ses som ett verktyg för såväl byggande som trafikoch kollektivtrafiklösningar de skapas möjligheter för individer att leva ett självständigt liv beslutad nivå gäller för kostnader för kommunens utveckling såväl vid investeringar som tillkommande drift av verksamheter Kvalitetsfrågor som innebär att sätta dem vi är till för i centrum och förstå deras fokus oavsett vem som tillhandahåller tjänster och insatser ska dessa hålla hög kvalitet till avtalad ersättning/budget valfrihet för individer med beaktande av god ekonomisk hushållning för kommunens samlade budget information, dialog och kommunikation för att möta invånarnas och företagarnas behov av transparens och delaktighet Analysarbete för bättre beslutsunderlag och möjlighet att möta framtiden som innebär att utveckla metoder för att söka/skaffa relevant uppföljning av genomförd verksamhets resultat dra slutsatser av befintligt underlag som möjliggör alternativa sätt att lösa nuvarande uppgifter med nya arbetsmetoder eller att föreslå nya uppdrag och fasa ut befintliga för att uppnå ökad effektivitet kommunens roll, vad måste kommunen ansvara för och vad vill kommunen därutöver ansvara för Tryggheten är viktig för invånare, företagare och besökare i kommunen och det arbete som Trygg i Täby bedriver bidrar utöver verksamhetsområdenas dagliga insatser till en lugnare och tryggare kommun Fokusområdet för Trygg i Täby år 2018 är det tobaksförebyggande arbetet I verksamhetsplanen ska framgå om behov finns hur nämnden/styrelsen avser att styra för att åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena, genom nämndmål eller särskild aktivitet. Ekonomiska bedömningar för planperioden Utgångsläget för den ekonomiska bedömningen i PLU 18 är i stort sett densamma som i verksamhetsplan 2017 (VP 17). Täby står inför en fortsatt utmaning vad gäller den kommunala ekonomin. Kommunen behöver ta höjd för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen till följd av tillväxtarbetet. Kommunen står dessutom inför ett ökat ansvar för nyanlända. Skatteintäktprognosen för planperioden grundas på den prognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade den 21 december. I SKL:s nya prognos bedöms skatteunderlaget växa långsammare jämfört med den bedömning de gjorde per oktober. SKL bedömer nu att arbetsmarknaden når balans på en lägre sysselsättningsnivå under planperioden.
11 10(13) SKL, okt ,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 SKL, dec ,0 4,8 4,4 3,6 3,5 3,8 28,0 De finansiella målen för planperioden föreslås vara oförändrade. Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att skattefinansieringsgraden 1 av investeringar ska överstiga 30 procent under planperioden. Därutöver föreslås att fr.o.m. år 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar. Enligt prognosen uppnås inte två procentsmålet under planperioden Mot bakgrund av de senaste årens överskott i förhållande till budget bedöms målen kunna uppnås. Det finns dock en risk för att målen inte uppnås när marginalerna är små. Det kan också innebära att de finansiella målen måste tillåtas avvika något enstaka år i planperioden. Med anledning av att marginalerna är små kommer det att krävas fortsatt god budgetdisciplin och att kostnadsökningarna minimeras för att kommunen ska uppnå de finansiella målen. För att tvåprocentmålet ska uppnås behöver det årliga resultatet öka i förhållande till prognosen med ca mnkr. Prognos finansiella mål för planperioden enligt PLU 18 År Prognos årets resultat i procent av skatteintäkterna (netto) 1 % 1 % 1 % 1 % Skattefinansieringsgrad av investeringar 31 % 24 % 34 % 30 % En översyn har genomförts av den kommunala redovisningslagen. Bland annat föreslås att regleringen av pensionsredovisningen ska förändras. Förslaget innebär att alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonderingsmodellen). En eventuell övergång till fullfonderingsredovisning kommer att ställa nya krav på den ekonomiska styrningen. Detta genom att den redovisade förmögenheten minskar, när hela pensionsskulden lyfts in i balansräkningen. Vidare kärvs, för att klara av kommande pensionsutbetalningar, högre resultatnivåer än tidigare. Genomförs förslaget bör därför kommunens finansiella mål ses över i arbetet med förslag till verksamhetsplan Förslaget är att den nya lagen ska träda i kraft från och med den 1 januari För att tidplanen ska hålla behöver en proposition presenteras och beslutas av riksdagen under våren Nämndernas planeringsramar Uppdraget till nämnderna är att ta fram ett förslag till budget för år 2018 och plan för år inom nedan givna planeringsramar. Det ställer krav på nämn- 1 Skattefinansieringsgraden är ett mått på hur stor andel av skatteintäkterna som återstår för att kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och av vilken investeringsvolym kommunen uppvisar. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 % eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året.
12 11(13) derna att se över arbetssätt, processer och ompröva verksamheter. I arbetet ingår också en översyn av de områden som går med över- respektive underskott samt taxor och avgifter. Riktade besparingar kan bli nödvändiga, outsourcing, liksom omprövning av verksamheter som inte når ekonomisk balans. Nämnderna tillförs ytterligare resurser på 169,6 mnkr (5 %) år 2018, 172,2 mnkr (5 %) år 2019 och 166,7 mnkr (5 %) år Nämndernas nettokostnader uppgår därmed till 3,7 miljarder kronor år De utökade resurserna motsvarar kompensation för volymökning och kapitalkostnader samt med kompensation med en till två procent år 2018 och med 1 procent åren 2019 och (nettokostnader mnkr) Budget Ram Plan Plan Kommunstyrelse -148,4-151,9-155,4-157,0 Stadsbyggnadsnämnd -236,6-256,4-290,7-293,6 Lantmäterinämnd -2,5-2,6-2,6-2,6 SRMH -6,0-6,1-6,1-6,2 Kultur- och fritidsnämnd -132,0-133,0-134,0-135,4 Socialnämnd , , ,9-1251,3 Barn- och grundskolenämnd , , ,5-1519,5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -294,6-317,0-338,4-341,8 Överförmyndarnämnd -3,0-3,0-3,1-3,1 Summa nämnder , , , ,3 Kapitalkostnader, volymer ingår ingår ingår -130,0 Nämndernas nettokostnader , , , ,3 Förändring i mnkr Förändring i procent -169,6-172,2-166,7 5% 5% 5%
13 12(13) Planeringsprocess, budgetanvisningar och tidplan Planeringsprocess för budgetperiod Under våren 2017 har kommundirektören i uppdrag att utarbeta Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan Den ska innehålla: 1. Förslag till nämndernas verksamhetsplan för perioden , nämndmål, särskilda aktiviteter för att uppnå målen, indikatorer, utvecklingsområden, ekonomiska ramar för nämnderna åren , taxor och avgifter mm. 2. Förslag till investeringsplan för perioden Budgetanvisningar Förslag till budget för nämnderna ska utarbetas inom givna planeringsramar. Planeringsramarna för nämnderna innehåller kompensation för volymer, kapitalkostnader och löneökningar. Volymförändringar ska beräknas enligt befolkningsprognosen per mars Investeringar ska prövas och prioriteras utifrån angelägenhetsgrad, alternativa finansieringsformer, omfattning samt tidplan. Förslaget ska innehålla beräknade drift och kapitalkostnader. Tidplan 2017 PLU januari beslut om PLU 18 i KS 13 februari anmälan av PLU 18 i KF Kommundirektörens förslag till VP mars förslag klart per nämnd/verksamhetsområde 19 april Kommundirektörens förslag till VP 18 klart 22 maj MBL juni nämndernas yttrande om Kommundirektörens förslag till VP 18 Beslut - Nämndernas yttrande om kommundirektörens förslag till VP 18 7 juni KS 12 juni KFN 12 juni LMN 14 juni GVN 14 juni SRMH 14 juni SON 15 juni BGN 20 juni SBN ÖFN Beslut VP 18 hösten 2017 V oktober KS Beslut om förslag till skattesats V november KS Beslut om förslag till VP 18 V november KF Beslut om förslag till VP 18
14 13(13) Bilaga: Kommunövergripande styrande dokument
PLU 19. Planeringsunderlag Kommunstyrelsen
2018-01-08 PLU 19 Planeringsunderlag 2019 Kommunstyrelsen 2018-01-29 1(15) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Innehåll FÖRSLAG TILL PLANERINGSUNDERLAG 2019 (PLU 19)... 2 INLEDNING... 2 DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN,
PLU 20. Planeringsunderlag Kommunstyrelsen
PLU 20 Planeringsunderlag 2020 Kommunstyrelsen 2019-03-04 2(16) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Innehåll FÖRSLAG TILL PLANERINGSUNDERLAG 2020 (PLU 20)...3 POLITISK INRIKTNING...3 TÄBY IDAG OCH FRAMÅT...4 EKONOMI...5
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
PLU 16. Planeringsunderlag Kommunstyrelsen
PLU 16 Planeringsunderlag 2016 Kommunstyrelsen 1(14) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Innehåll FÖRSLAG TILL PLANERINGSUNDERLAG 2016 (PLU 16)... 2 INLEDNING... 2 DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN... 3 EKONOMI... 3
Årsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Integration. Ekonomiska utgångspunkter
I Täby I budgeten för 2015 samt tilläggsbudgeten för 2016 fastställdes Alliansens politiska prioriteringar för hela mandatperioden och stor andel av innehållet är nu på väg att bli verklighet. Utvecklingen
Näringslivsprogram 2018
1(5) Näringslivsprogrammets syfte Styrningen i Täby utgår från kommunens vision att Täby ska utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid. Visionen om frihet och trygghet definieras bland annat
Täby kommuns kommunikationsplattform
1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta
Bygg- och miljötillsynsnämnden
2019 Bygg- och miljötillsynsnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...5 Kommunens strategiska inriktningar och mål...6 Här
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.
Bakgrund och syfte Näringslivsstrategin avser perioden 2019-2022 men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby. Aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i handlingsplan för näringslivsutveckling.
Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Verksamhetsplan 2018 (VP18)
1(92) Verksamhetsplan 2018 (VP18) 2(92) Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018... 4 Kommunstyrelsen... 20 Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter... 20 Kommunstyrelsens utvecklingsområden... 20 Mål och
NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun
NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer
Uppdatering av näringslivspolicy 30 KS
Uppdatering av näringslivspolicy 30 KS 2017.536 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-05-17 DNR KS 2017.536 MAGNUS ISBERG SID 1/1 NÄRINGSLIVSUTVECKLARE MAGNUS.ISBERG@VALLENTUNA.SE
Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium
2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...6 4.1 Hög kvalitet...6 4.2 Stor valfrihet...7 4.3
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Verksamhetsplan 2017 (VP 17)
1(90) Verksamhetsplan 2017 (VP 17) 2(90) Innehållsförteckning Alliansen... 4 I Täby... 4 Verksamhetsplan 2017 (VP 17)... 8 Inledning... 9 Den politiska beslutade inriktningen... 10 Täbys styrmodell...
5. Befolkning, bostäder och näringsliv
5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.
Antagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Österåkers kommuns styrdokument
Österåkers kommuns styrdokument Näringslivsstrategi för Österåkers kommun 2017-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-08-28, 8:25 Dnr: KS 2016/0150 Kommentar: Till näringslivsstrategin finns en tillhörande
Strategisk inriktning 2011-2014
Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,
Kulturnämnden. Verksamhetsplan
2018 Kulturnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag... 3 Nämndens uppgift... 4 Kommunens strategiska inriktningar och mål... 5 Här växer människor
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning
Tjänsteskrivelse 2017-12-22 Handläggare Julia Karlsson, Moa Öhman Plan- och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsen Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning Förslag till beslut 1. Mål för riktlinjer
Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb
Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.
Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut
Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker
Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers
1(88) Verksamhetsplan 2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23
1(88) Verksamhetsplan 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23 2(88) Innehållsförteckning Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna i Täby under
Socialnämnden. Verksamhetsplan
2019 Socialnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Innehållsförteckning Vallentuna där människor och idéer växer... 3 Nämndens uppgift... 5 Kommunens strategiska inriktningar och mål... 6 Här växer människor
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden Förskolan Grundskolan Fritidshem Grundsärskolan Integrationscentrum Moravägens HVB-hem Planeringsförutsättningar
Näringslivspolicy för Lidingö stad
1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Visioner och kommunövergripande mål
Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.
Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd
Verksamhetsplan 2018 i korthet Östermalms stadsdelsnämnd Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka 74 000 invånare - prognos för 2021, drygt 80 000 Cirka 51,5
Tillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan
2018 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2018-2020 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor
Vision och Mål Laholms kommun
Vision och Mål Laholms kommun I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling www.laholm.se Från vision till verksamhet - mål
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020
Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
POLICY. Miljöpolicy för Solna stad
POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell
BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...
INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...
Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022
Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby
Region Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
!! En av landets bästa skolkommuner
VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan
2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är
Politiska inriktningsmål för integration
Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...
Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader
Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-30, 73 Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Bakgrund I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta
Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser
Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Vision och mål för Åstorps kommun
Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING
STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1
Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål
Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO
Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av
Långsiktig utveckling av hela Gotland. Budget 2019 Alliansen Gotland
Långsiktig utveckling av hela Gotland Budget 2019 Alliansen Gotland Gotland behöver förändring och förnyelse Under de två senaste mandatperioderna har vi sett att Region Gotlands utveckling har stagnerat.
Näringslivsprogram Karlshamns kommun
Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810