Anslagsfördelning 2018 inom fakulteten för LTV Bilaga 1

Transkript

1

2

3 Anslagsfördelning 2018 inom fakulteten för LTV Bilaga 1 Från och med anslagsfördelningen för 2018 har alla fakulteter en gemensam modell för att beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i anslagsfördelningen förklaras i tabell 7. Tabell 1 Anslag och fördelade medel fakulteten totalt Tabell 2 Fakultetsgemensamma avsättningar Tabell 3 Statsanslag totalt till institutioner Tabell 4 Statsanslag GU till institutioner Tabell 4a Specifikation av särskilda satsningar GU Tabell 5 Statsanslag Fo/Fu till institutioner Tabell 5a Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu Tabell 5b Specifikation av basanslag Fo/Fu Tabell 5c Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu Tabell 5d Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu Tabell 6 Statsanslag för Foma till institutioner Tabell 7 Begrepp som används i anslagsfördelningen

4 Tabell 1: Anslag och fördelade medel fakulteten totalt (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr jmf fg år Anslag till fakulteten Fördelade medel till fakultetsgemensamma avsättningar För senare fördelning till institutioner Core facilities Anslag för uppdrag i regleringsbrev 0 0 Övrigt fakultetsgemensamt Summa Fördelade medel till institutioner Anslag för uppdrag i regleringsbrev Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma Prestationsanslag Särskilda satsningar Summa Totalt fördelade medel Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari

5 Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) GU Fo Foma Totalt För senare fördelning till institutioner Plant Link (Centrum för växtforskn) Forskarskolor Fakultetsgemensamma områden Mistra Biotech Mistra Urban Future Forskarutbildning LTVs strategi Foma - beslutas av FN i feb/mars Avsättning för överföring till andra fakulteter, NJ Anslag från andra fakulteter, NJ Summa Core facilities Odlingsfaciliteter Biotronen Lönnstorp/Sites 586 Utv.lab livsmedel/bio Genetiska samlingar och växtförädling 500 Rehabträdgården 550 Kunskapsträdgården (Ultuna) 759 Övningslab NJ Statistik/Biometri Summa Anslag för uppdrag i regleringsbrev Movium Växtförädling Summa Övrigt fakultetsgemensamt Erasmus Alnarp Erasmus Sol GU-reserv LT Ortskostnader Ultuna, avskrivningar Programstudierektor Ritsal Alnarp Ritsal Ultuna Strukstöd Netto HORT 0 0 UtbAdm UtbHandl 0 0 Studiemiljö Alnarp Kvar att fördela 0 0 Summa Summa fakultetsgemensamma avsättningar

6 Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr jmf fg år 121 Partnerskap Omvärld Partnerskap Movium Inst 595 SoL (Lark) Inst 632 VSB Inst 638 AEM Odlingsenheten SoU Inst 642 VF Inst 643 BT Inst 644 Lapf Övrigt fakultetsgemensamt

7 Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) *inkl uppdrag från andra fakulteter Uppdrag (hst) Ramanslag Särskilda satsningar Totalt anslag Varav reserverat för univ.gem resurser *) Inst 595 SoL (Lark) Inst 632 VSB* Inst 638 AEM* Inst 642 VF Inst 643 BT* Inst 644 Lapf Summa anslag GU *) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till kr per planerad hst

8 Tabell 4a: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) Gäller period 2018 Programgrupp Odling, Trädgård pga felräkning anslag Best Practice Summa särskilda satsningar GU 2 037

9 Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) Uppdrag i Prestationsanslag regl.brev Bas- anslag Särskilda satsningar fakultet Särskilda satsningar styrelse Totalt 121 Partnerskap Omvärld Partnerskap Movium Omvärld 0 Inst 595 SoL (Lark) Inst 632 VSB Inst 638 AEM Odlingsenheten Movium 0 Inst 642 VF Inst 643 BT Inst 644 Lapf SoU Summa anslag Fo

10 Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu (tkr) Anslag 2018 Anslag Movium Movium - svara för delar av verksamheten vid Movium Summa Inst 642 VF Utveckla växtförädlingen av grödor avseda för framtida odlinga i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten Summa Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu

11 Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu Basanslag 2017 Basanslag 2018 Inst 595 SoL (Lark) Designteori Landskapsutformning Fysisk planering Förvaltning Omställningsmedel Summa Inst 638 AEM Ekonomi och marknad Arbetsvetenskap Miljöpsykologi Summa Inst 632 VSB Integrerat växtskydd Kemisk ekologi hortikultur Kemisk ekologi agrikultur Sjukdomsvektorer Resistensbiologi Summa Inst 642 VF Växtförädling hortikultur Växtens produktkvalitét - hortikultur Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs Växtbioteknik Växtens produktkvalitét - agrikultur Summa Inst 643 BT Hållbar växtodling Odling hortikultur Mikrobiell hortikultur Teknologi för växtproduktion Statistik med inriktning mot agrikultur och hortikultur Summa Inst 644 Lapf Landskapsplanering Vegetationsbyggnad Förvaltning och management Landskapsdesign Summa Summa basanslag Fo/Fu

12 Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) Vetenskapl publicering Bidrags- & uppdragsint Anslag forskarutb Totalt Prestation forskarutb 595 SoL (Lark) ,4 632 Växtskyddsbiologi ,8 638 Arbetsvetenskap, ekonomi oc ,5 642 Växtförädling* ,1 643 Biosystem och teknologi* ,6 644 Landskapsarkitektur, planering ,7 Summa

13 Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) Gäller period Från fakultet Från styrelse 121 Partnerskap Omvärld Projektmedel tillsvidare Summa Partnerskap Movium Projektmedel tillsvidare Summa Inst 595 SoL (Lark) MKB lektor tillsvidare Summa Inst 632 VSB Samverkansanställningar Fältforskningsenheten (FFE) tillsvidare 100 Biträdande lektor sep Summa Inst 638 AEM Rehabträdgård tillsvidare 350 Biträdande lektor Utv. FO utemilj. funkt. osv - AEM o Lapf Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT Kompetenscentrum företagsledning Summa Odling Odlingsfaciliteter tillsvidare Biotronen tillsvidare Rehabträdgården tillsvidare 200 Summa Inst 642 VF Genetiska samlingar o växtförädling tillsvidare 500 Utv.lab livsmedel/biomatr. tillsvidare 550 Biobank jun Biträdande lektor Summa Inst 643 BT Sites Samverkanställningar Biträdande lektor jul Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT Fältforskningsenheten (FFE) tillsvidare 100 Summa Inst 644 Lapf Samverkanställningar Utv. FO utemilj. funkt. osv - AEM o Lapf Biträdande lektorer/foass jul Summa SoU Verksamhetsstöd Movium tillsvidare Verksamhetsstöd Omvärld tillsvidare SLU Urban Future Summa Summa särskilda satsningar Fo/Fu

14 Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) Anslag Hela Foma fördelas till inst under våren Summa anslag Foma 0

15 Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen. Begrepp Anslag forskarutbildning Anslag för klinisk verksamhet Anslagsram Basanslag Bidrags- och uppdragsintäkter Core facilities Fakultetsanslag Fakultetsgemensamma avsättningar Fo Foma Forskningsanslag Fu För senare fördelning GU Lokalanslag Prestationsanslag Förklaring 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde. En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget... definition, exempel Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning. Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret. Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Statsanslag för forskning och forskarutbildning. Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, benämningen Fo/Fu används i vissa fall. exempel Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.. En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. Ramanslag Regleringsbrev Statsanslag Särskilda satsningar Tidsbegränsade satsningar Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå. M.m. definition Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som SLU har. Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, miljöanalys och utbildning. Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra. Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny forskningsplattform.

16 Universitetsgemensamma resurser Uppdrag i regleringsbrev Vetenskaplig publicering definition, exempel Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och utbildning. Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande system: 9.1 Refereegranskade vetenskapliga artiklar Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). Synlighet en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impact factor över eller lika med ämnets medelvärde. Genomslag en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt område. 9.2 Böcker och bokkapitel Produktivitet en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges endast för författade böcker, ej redaktörskap. I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel tkr (1,8 procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar. Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskrifts-artiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren och registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren. Ämnesområde Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen.

17 Bilaga 2 Kommentarer till anslagsfördelningen år 2018 Anslag till LTV Anslag får inte omfördelas mellan SLU:s tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Anslaget inom redovisningsområde utbildning på grund-och avancerad nivå uppgår för år 2018 till tkr vilket är en ökning med 731 tkr jämfört med Uppdraget till programnämnd L & T för 2018 är 1087 HST, 1047 HST Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2018 till tkr, 2017 var anslaget tkr. Minskningen beror framförallt på att basanslaget har minskat med tkr. Anslag inom LTV Utbildning grund- och avancerad nivå För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut om fördelning av GU-medel för 2018, Dnr SLU ua Parametrar och kategorier i modellen beslutas av UN, medan det är PN som beslutar om vilka kategorier som enskilda kurser klassas i. Se bilaga 5 hur fördelning av GU resurser gjorts inom PN Landskap & Trädgård. Av anslaget till grundutbildning på fakulteten fördelas år % direkt till institutionerna vilket är 4 % mer än På fakultetsnivå reserveras medel för gemensamma kostnader (anslagsavlyft) för bl. a utbildningsadministration och infrastruktur. Forskning och utbildning på forskarnivå Av anslaget till forskning fördelas år % direkt till institutionerna/enheterna, 86 % år Den stora ökningen jämfört med 2017 beror i huvudsak på styrelsens satsning (Urban Future) fördelas direkt till verksamheten, tkr. LTV-fakulteten har beslutat att inte göra några förändringar på antal ämnesområden och inriktning Fakulteten har 20,5 stora och 5 mindre ämnesområden, se bilaga 1 tabell 5b. De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till tkr 2018 vilket är tkr mindre än Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till tkr 2018 jämfört med tkr Förändringen på ca tkr netto beror framförallt på: ökad satsning på framtidsplattformarna, Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till tkr vilket är tkr mindre än Detta beror på att Sektorsmedel samt att Tillväxt Trädgård har avslutats. Verksamhet Tillväxt Trädgård kommer dock att fortsätta dock utan särskilt anslag Fakulteten har liksom 2017 inte någon reserv för senare beslut inom ramen för årets anslag. Styrelsens beslut innehåller en pris- och lönekompensation (POL) på 1,45 %. Fakulteten har dock inte använt sig av denna POL då basanslaget har sänkts till fakulteten. År 2010 infördes den s.k. SUHF-modellen som innebär förändrad hantering av gemensamma kostnader. SLUs rektor antas besluta senare i november 2017 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 18,2 procent respektive 21,1 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende 2018.

18 Bilaga 2 Jämfört med 2017 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2018 vara oförändrat för både utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning samt FOMA. Utbildning på forskarnivå LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 15,38 stycken för För 2018 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 15,13. Fakultetens fördelningsmodell skiljer sig från SLU centralt men bygger på en önskan att inte skapa för mycket ryckighet mellan olika år i hur medel fördelas, enligt beslut i FN september Fortlöpande miljöanalys Finansiering för programkoordinator inom programmet Bebyggd miljö, vilket LTV-fakulteten har huvudansvaret för, ingår för år 2017 i den totalram för FOMA som tilldelats LTV-fakulteten. Troligen kommer det ett tilläggsanslag senare till följd av att ytterligare medel tillförts SLU i ett sent skede av processen.

19 Bilaga 3 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Fakultetsnämnd Avdelning/kansli: Fakultetskansli LTV Handläggare: Eva Berthagen och Thomas Welwert Beslutsdatum: Träder i kraft: Giltighetstid: Bör uppdateras före: Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2017 Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 8 november 2017 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 Samtliga belopp nedan avser fördelningen 2017 om inget annat anges. Uppdrag i regleringsbrevet Fakulteten följer uppdraget och fördelar medel i likhet med vad som anslås i regleringsbrevet till SLU. Uppdraget år 2017 var följande: Movium - svara för delar av verksamheten vid MOVIUM, tkr, Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, tkr, 2018 kommer fakulteten även att erhålla nedanstående uppdrag Kompetenscentrum Växtförädling, Infrastruktur Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta stöds följande anläggningar och verksamheter med fakultetens statsanslag. FACILITET BELOPP KOMMENTAR

20 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 Odlingsfaciliteter med enheterna trädgårdslaboratoriet, landskapslaboratoriet (del av skötsel) Alnarpsparken, växthusen, samt Biotronen, fakultetsnivå Lönnstorp/SITES, fakultetsnivå Kunskapsträdgården Ultuna, FO 11,35 mkr GU 3,45 mkr Belopp inom odlingsfac. är mkr! Odlingsfaciliteter FO 1,1; GU 0,7 Trädgårdslab. FO 0,7; GU 1,4 Landskapslab. FO 0,2; GU 0,2 Alnarpsparken FO 0,65; GU 1,0; Växthusen FO 1,55; GU 0,15 Biotronen FO 6,8; förslag att minska anslag till Biotronen till ca 5,8 mkr pga. lägre hyra Fakultetssatsning, 581 tkr FO, 2018 års belopp 600 tkr FO överfört från NJ-fakulteten inför 2014 som fast belopp och 309 tkr från rektor Rehabträdgården Fakultetssatsning FO 0,55; GU 0,15 Genetiska samlingar för växtförädling Utvecklingslab. livsmedel och biobaserade material Fakultetssatsning, FO 500 tkr Fakultetssatsning, FO 550 tkr, GU 150 tkr Prioriteringarna baseras på de behov som forskning och utbildning har inom de ämnesområden som är profilerade för fakulteten. Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildningsnämnden har beslutat om en justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m. som gäller fr.o.m. januari 2018, SLU ua Fakulteten följer utbildningsnämndens beslut. Fakulteten kommer att avsätta medel till en reserv för grundutbildningen. Dessa medel bekostar bl.a. designprov, arrival day, utbildningskonferens, läsårsavslutning osv. Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i tre delar till institutionerna enligt SLUs gemensamma principer: Basanslag Prestation Tidsbegränsade satsningar 1. Basanslag Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden. Inför 2017 erhöll enligt dekanbeslut ett stort ämnesområde tkr som anslag medan 2/5

21 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 ett litet ämnesstöd erhöll 909 tkr. Ämnesmedlen kommer inte att räknas upp 2018 med pris- och löneuppräkning pga. förväntat minskning av basanslaget. Ämnesmedel för ämnesområde Ekonomi och Marknad kommer att utökas från 909 tkr till tkr år Medel för prestationer och forskarutbildning Anslaget fördelas från styrelsen direkt till institutionerna, tkr, 2018 års belopp. Enligt styrelsens ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 512 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. För 2018 är uppdraget till fakulteten 15,13 st., tkr, 2018 års belopp. LTV kommer att använda nuvarande fördelningsmodell för forskarutbildningsanslaget (som beslutades i september 2010 av FN) även för Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel SATSNING SLU Urban Future KOMMENTAR SLU gemensam satsning, tkr Samverkansanställningar SLU gemensam satsning, 2195 tkr Forskarskolor SLU gemensam satsning, 1200 tkr Fakultetsgemensamma områden SLU gemensam satsning 3000 tkr, juli 2014 t o m juni 2020 Biobank SLU gemensam satsning, 265 tkr, utredning hösten 2017 Mistra biotech SLU/fakultets satsning, t o m mars 2020, 1090 tkr Plant Link SLU gemensam satsning, 1051 tkr Biträdande lektorer/forskarassistenter Fakultetssatsning - strategisk fyraårig satsning, tkr. Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare) Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen tidsgräns 3/5

22 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 SATSNING KOMMENTAR FO.stöd/GU.produktion (Best practice), ansökningsförfarande som under Fakultetssatsning, GU-anslag tkr, ingen tidsgräns LTV:s strategi/handlingsplan Fakultetssatsning, 500 tkr, förslag minska till 350 tkr 2018 Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens medverkan i ämneskommittéerna för växtskydd och odling samt fältforskningens arbetsutskott Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 200 tkr, ingen beslutad tidsgräns. SLU Intrångsersättning stallar Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m Dekan tar beslut om eventuell fortsättning 2018 och framåt efter samråd med VHs dekan och berörd prefekt. Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT Utveckling av forskning inom utemiljöernas funktion och betydelse för välbefinnande och hälsa i samverkan mellan AEM och LAPF Fakultetssatsning, 1500 tkr, t o m 2018 Fakultetssatsning, 1500 tkr, t o m 2018 Miljökonsekvensbedömning, lektor Fakultetssatsning, 1500 tkr Kompetenscentrum företagsledning SLU-gemensam/fakultetssatsning, t o m 2017, 500 tkr. Fortsätter 2018 Mistra Urban Future Fakultetssatsning, fr.o.m t o m 2020, 500 tkr SLU Landskap plattform Fakultetssatsning, fr.o.m. 2018, 250 tkr motsvarande 20 % tjänst plus driftmedel om 50 tkr Biträdande koordinator 15 %, Max IV SLU-gemensam satsning 4/5

23 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 Samverkansstödjande verksamheter Procentuell avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter ska inte vara högre än föregående år. SATSNING SoU inkl Partnerskap Alnarp och Movium Partnerskap KOMMENTAR Fakultetssatsning, tkr, varav tkr partnermedel Tillväxt Trädgård Fakultetssatsning, avslutas Nätverket fortsätter utan särskilt anslag. Sektorsmedel Fakultetssatsning, avslutas 2017 Fortlöpande Miljöanalys Fakultetsnämnden beslutar om fördelning när tilldelningen till fakulteten är klar. 5/5

24 2018 Uppdelning av budget på funktioner Bilaga 4 Universitet SLU Fakultet LTV Fakultetsgemensamt Budget Ledning Utbildning- Ekonomi- Infrastruktur Nivå- Summa forskning personal specifikt mm GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA Gemensamma kostnader Programstudierektorer GU Studierektor FU Prefekter Sessionssalar, gem lokaler Gemensam adm Baskansli Teknisk Service Utbildn adm Studiemiljö Bibliotek Utrustning Agricum Från Resultat Fakultetspåslag Summa % 80% 90% 10% 20% 80% 27% 73% 37% 63% Anslagsavlyft GU GU Utbildn adm Summa: Studiemiljö Bibliotek 395 Påslag Programstudierektorer GU Totalt GU FO+FoMA 21% 79% Totalt avlyft GU ,00% 15,00% 15,00%

25 Bilaga 5 Förslag om fördelning av GU-medel från PN L & T Detta fördelningsförslag följer UNs beslut om kursersättningsfördelningsmodell 6 september 2017, SLU ua Kurskategorierna har gjorts utav utbildningsledare, programstudierektorer och GU-ansvariga där kategoriseringarna avspeglar kursplanerna, dels genom en justering av kurskategorier till faktisk rådande ersättningsnivåer för varje programgrupp. Justeringen har förankrats med programstudierektorer. PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2018 till institutioner involverade i följande program: Andel SH, NT och DE är enligt UNs beslut Tabell 1 Programgrupp Program Andel SH Andel NT Andel DE Landskapsarkitekt Landskapsarkitekt Alnarp 0,35 0,35 0,3 Landscape Architecture master 0,35 0,35 0,3 Lark Ultuna Landskapsarkitekt Ultuna 0,35 0,35 0,3 Odling, trädgård Landscape architecture for sustainable urbanisation - master Hortonom 0,35 0,35 0,3 0,15 0,85 Trädgårdsingenjör odling 0,35 0,65 Agroecology master 0,65 0,35 Park & trädgård Horticultural Science - master Landskapsingenjör 0,35 0,35 0,65 0,65 Trädgårdsingenjör design 0,35 0,35 0,3 Natur, hälsa & trädgård - magister na na na Outdoor Environments for Health and Wellbeing - master 0,65 0,35 Hållbar stadsutveckling - master 0,65 0,35 PN-L&Ts totala ramanslag utgör tkr (inkl. gemensamma kostnader), varav tkr utgör strukturstöd till hortonomprogrammet, enligt UNs förslag till rektor (UNs möte ). Uppdraget för 2018 till PN-L&T utgör 1087 HST. Ramanslagets belopp baseras dock på genomsnittet av uppdrag HST i 2018 och antal HPR prognos för 2018 (HPR uppräknad prognos/ändringar 2018). Detta fördelas i programgrupperna enligt UNs förslag, där gemensamma kostnader relevanta för programgruppen ingår i ramanslaget.

26 Tabell 2 Programgrupp HST uppdrag Ramanslag (tkr) L&T justerat uppdrag L&T justerat ramanslag (tkr) Landskapsarkitekt Alnarp , Landskapsarkitekt Ultuna , Odling, trädgård , Strukturstöd (1) Park & trädgård , Studenter utan programkoppling (2) Tillfällig korrigering ny modell (3) Total Förklarande noter till hur kolumnerna för fördelning inom PN L&T har beräknats: (1) Strukturstödet till hortonomprogrammet ingår i programgrupp Odling, trädgård. (2) Studenter utan programkoppling har fördelats med: Landskapsarkitekt Alnarp 5%; Landskapsarkitekt Ultuna 5%, Odling, trädgård 50%; Park & trädgård 40%. (3) Den tillfälliga korrigeringen av ny modell har fördelats till Landskapsarkitekt Ultuna 415 tkr samt till Studenter utan programkoppling 323 tkr enligt UNs beslut. Av totalanslaget till programgrupperna ska kr per HST i uppdraget från SLU gå till bibliotek och SLU-gemensamma resurser. Lokala gemensamma resurser belastar de olika programgrupperna beroende på vilka studenter som nyttjar dessa resurser (tabell 3). Dessa gemensamma resurser har lyfts av före fördelning av ersättning på kursnivå. 738

27 Tabell 3 (tkr) Gemensamma resurser PN L&T andel Programgrupp L&T Övrig andel Annan PN Data-/ritsal Alnarp Lark, PT Data-/ritsal Ultuna LarkU Erasmus-koordinatorer 335 Lark, LarkU, OT, PT 15 NJ (LMP) GU-reserv* 110 Lark, LarkU, OT, PT 15 NJ (LMP) & S (EF) Odlingsfaciliteter Lark, OT, PT Programstudierektorer Lark, LarkU, OT, PT Statistik/Biometri 100 OT 100 NJ (LMP) Strukturstöd Hortonom 0 OT Studiemiljö Alnarp 336 Lark, OT, PT 59 NJ (LMP) & S (EF) TringDesign-prov 75 PT LAM-portfolio 30 Lark Underskott NJ 0 LarkU (L&T andel) Utbildningscentrum** Lark, LarkU, OT, PT 425 NJ (LMP) Övningslab Ultuna 960 LarkU (LTs andel) Ortskostnader Ultuna, 342 LarkU avskr. underv.salar Total Förkortningar: Lark = Landskapsarkitekt; Lark U = Landskapsarkitekt Ultuna; OT = Odling, trädgård; PT = Park & trädgård: NJ (LMP) = Lantmästare i PN-N&J; S (EF) = Euroforester i PN-S. *Innehåller utbildningskonferens, arrival day, terminsstart, läsårsavslutning, oförutsedda (vice)dekanoch/eller PN-beslut etc. ** Avser utbildningsadministratörer i Alnarp. Från L&Ts totalbelopp och HST uppdrag i tabell 2, utgör de gemensamma resurser samt kursersättningen de belopp som visas i tabell 4. Tabell 4 (tkr) Programgrupp L&T justerat uppdrag Bibliotek och SLUgemensamt L&T Gemensamma resurser Kursersättning Totalt anslag Landskapsarkitekt Alnarp Landskapsarkitekt Ultuna Odling, trädgård Park & trädgård Totalt

28 Efter avlyft för gemensamma resurser både på SLU och lokal nivå, har kursersättningen per kurs beräknats utifrån kurskategoriseringsnivå och antal HST i uppdraget för programgruppen (fördelad på kurs), oavsett om PN-L&Ts egen prognos var högre eller lägre än det SLU-tilldelade uppdraget. Kurskategoriseringen har gjorts så totalbeloppet inom varje programgrupp är inom +/- 2 % från kursersättningsbeloppet i tabell 5. Resultatet av denna fördelning på institutionsnivå, där kursersättning anges exklusiva biblioteks- och SLU-gemensamma resurser är: (Obs! Detta är efter omfördelning av integrerade kurser.) Tabell 5 Institution L&T justerat uppdrag Bibliotek och SLU-gemensamt (tkr) PN L&T kursersättning (tkr) Ekologi Mark, Vatten & Miljö Energi & Teknik Stad & Land Växtskyddsbiologi AEM Växtförädling Biosystem & Teknologi LAPF Total Ersättningen per institution bearbetas vidare av fakultetsnämnderna på LTV- och NJfakulteterna.