KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2012

Transkript

1 KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2012

2 1 Verksamhetsplan Kyrkoherden har ordet sidan 2 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 3 Mål för Kvistofta Församling sidan 4 Ekonomisk sammanfattning sidan 5 Verksamhetsplan, mål på verksamhetsnivå Församlingsverksamhet sidan 6 Fastighetsförvaltning sidan 15 Begravningsverksamhet sidan 17 Gemensam administration sidan 18 Kyrklig jord sidan 19 Generellt sidan 20 Sammanställning av verksamheter 2012 sidan 21 Investeringsuppföljning och större underhåll 2012 sidan 22 Rapporter Flerårsresultat jmf med budget sidan 23 Resultatsammanställning begravningsverksamhet sidan 24 Församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens resultat 2012 sidan 25 Vart tog pengarna vägen- analys sidan 26

3 2 Kyrkoherden har ordet Vi lever i en ständigt föränderlig värld, där naturkatastrofer, olyckor, räntor, influensor och listor på de rikaste människorna, de farligaste ämnena och sensationella kändisrelationerna tar plats i medierna. Sällan gestaltas vardagsliv, människors inre drivkrafter, kärleksfulla möten och glad mänsklig gemenskap. I den världen är livet i Kvistofta församling en möjlighet, där det erbjuds något för alla och i allmänhet är det gratis för den som deltar. Under 2012 har vi erbjudit gudstjänster och samlingar i alla våra fem kyrkor, vilket har möjliggjorts genom våra kyrkvärdar och våra anställda medarbetare. Gudstjänster vanliga söndagar, stora helger och vardagar. Möten vid livets glada och ledsna stunder vid dop, bröllop och begravningar. Vi har haft studiebesök och kyrkvandringar för skolbarn, vi har haft sångmedverkan av barn och vuxna genom alla våra körer. Genom vårt Orgelprojekt i november, fick många både barn och vuxna ett möte med orgelmusik och flexibelt kyrkorum. Barn, ungdomar och vuxna har deltagit i undervisning vid besöken i Öppen verksamhet för föräldrar och barn, Kyrkis 5x5, Skolbarnsverksamheten i Glumslöv, Rydebäck och Bårslöv, konfirmandundervisningen, ledarskolan för ungdomar och bibelsamtal för vuxna. Vardagsgemenskap har gestaltats i våra läxläsningsgrupper, i våra Caféer i Bårslöv, Glumslöv och på Borgvalla. Den som vill bli tagen i anspråk för att bidra till ett gott liv och en god gemenskap har haft möjlighet att vara volontär. Den internationella solidariteten har kommit till uttryck genom de insamlingar vår Internationella grupp och syföreningar har genomfört, inte minst under Livsloppet i fastan. Vår verksamhetsuppföljning visar att vi har använt vår kyrkoavgift utifrån de mål och den verksamhetsplan som kyrkorådet har fastställt. Jag är oerhört tacksam för alla mina goda medarbetare, förtroendevalda, volontärer och alla godhjärtade församlingsbor, som brinner för vår församling och vår kyrka. Vi har i vår församling under året erbjudit meningsfull gemenskap, ett rikt, varierat och engagerat gudstjänstliv och fördjupning i kristen tro. Tack till alla som gjort detta möjligt under 2012! Anna Eklund Kyrkoherde

4 3 Kyrkorådets ordförande har ordet Jag vill börja med att tacka alla anställda och engagerade personer i Kvistofta Församling för era insatser, som betytt så mycket för så många av våra församlingsbor. Detta värdefulla arbete kan inte nog beskrivas i ord, men jag hoppas att ni alla tar det åt Er. I dagens samhälle har vi i kyrkan en stor mission att fylla då det framförallt gäller våra barn och ungdomars värderingar i vardagen. Detta är ett arbete som vi prioriterar på många olika sätt. Exempel på detta är den populära barnverksamheten, konfirmandundervisningen och körverksamheten. Våra körers musikaliska och uppskattade framträdande är betydelsefulla för vår församling. Jag tycker att det är viktigt att kyrkan syns i alla sammanhang. Under året som gått deltog vi i bland annat Rydebäcksdagarna och Äpplets dag i Bårslöv. Kyrklunch med andakt är mycket uppskattat och attraherar många människor. Tillgängligheten till Glumslövs kyrka har varit en viktig fråga och vi har därför kunnat glädjas åt att denna fråga är nu löst på ett mycket uppskattat sätt. Våra fem kyrkogrupper är mycket engagerade och utför ett värdefullt arbete i samband med gudstjänster, omsorg om kyrkobyggnad och kyrkogård. Skötseln av våra kyrkogårdar har utförts på ett föredömligt sätt till glädje för många besökare. Jag hoppas och tror att vi alla, kyrkoråd, personal och frivilliga gemensamt kan fortsätta att utveckla vårt församlingsliv i enlighet med vårt Kristna uppdrag. Olle Wredström Kyrkorådets ordförande

5 4 Mål för Kvistofta församling Gudstjänst Vi har som mål att erbjuda gudstjänster på olika dagar och olika tider erbjuda olika typer av gudstjänster fira gudstjänster där det kristna budskapets kärna är tydlig de gudstjänstformer vi har skall befrämja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten Undervisning Vi har som mål att skapa mötesplatser för människor där viktiga samtal kan föras erbjuda undervisning för alla åldersgrupper det skall finnas möjlighet till teologisk reflektion och fortbildning för alla anställda och teologisk fördjupning för förtroendevalda våra församlingar skall inredas så att Anden blir synlig i valet av färger, valet av tavlor, porslin osv. Diakoni Vi har som mål att skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap utveckla nätverk mellan kyrka och samhälle ge stöd i utsatta livssituationer visa på diakonin i gudstjänsten Mission Vi har som mål att visa att det är viktigt att hjälpa människor i nöd över hela världen arbeta för att gestalta gemenskap, delaktighet och ansvarstagande i missionsuppdraget varje anställd i sin verksamhet ger information om missionsuppdraget i alla länder sprida kunskap om att vår kyrka finns och bära ut evangeliet i vår församling

6 5 Ekonomisk sammanfattning Årets resultat Församlingen visar ett positivt resultat för verksamhetsåret på -35 tkr vilket är 74 tkr lägre än budgeterat. Detta kan bland annat härledas till att prästgården avyttrades hösten 2011 vilket var budgeterat 2012 med tkr. Vi har under 2012 inte haft full bemanning på pedagogsidan vilket medfört en besparing på 316 tkr. Under året har vi återfört en avsättning vi haft på förmånsbestämd ålderspension på 193 tkr, vilket påverkar resultatet positivt. Budgeterat resultat 39 tkr Resultat tkr Kyrkoavgiften 2012 var 96 öre och begravningsavgiften var 22 öre. Begravningsverksamheten Budgeterat resultat -716 tkr Resultat tkr Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat är -243 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget, uppgående till -745 tkr, är hänförlig till mer utfört arbete på kyrkogårdarna än planerat såsom renovering av murar, uppfart och tillgänglighetsanpassning. Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är - 4 %( 22 %). Kyrkoavgiften Inkomsterna från kyrkoavgiften har under många år ökat mycket vart år men under tyder prognosen från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation på en minskning. Nedan visas kyrkoavgiftens utveckling sedan 2010 till prognos Kyrkoavgiftens utveckling Kyrkoavgift Målkapital Eget kapital 31/ Överskott 2012 Summa eget kapital Målkapital Eget kapital utöver målkapital tkr -35 tkr tkr tkr tkr

7 6 Församlingsverksamhet Vår vision och programförklaring Verksamhetsplan Visionen för hela församlingsarbetet och all kommunikation är att människor ska bli sedda, berörda och engagerade. Mål: Gudstjänst erbjuda gudstjänster på olika dagar och olika tider erbjuda olika typer av gudstjänster fira gudstjänster där det kristna budskapets kärna är tydlig de gudstjänstformer vi har skall befrämja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten Gudstjänster och kyrkliga handlingar Vi vill vid livets särskilda tillfällen finnas till för människor i alla åldrar och skapa rum för människors sorg och glädje i ord, ton och handling utifrån evangeliet om Jesus Kristus. Verksamhet Budget 2012 Utfall Präster lön och utb Gudstjänst Församlingsliv Gudtjänst- Kyrkliga handlingar Summa Kommentarer på utfall Präster lön och utbildning Avvikelsen beror på en återföring av en skuld vi haft på förmånsbestämd ålderspension, totalt 193 tkr men som pga ändrade riktlinjer kunde bokas bort. Outnyttjat utbildningsanslag förklaras av att inga lämpliga kurser erbjudits och då kurser varit passande har de ej legat rätt i tiden. Oanvänt handledningsanslag förklaras med att behov inte har funnits under året. Dop Gudstjänst Församlingsliv - Kontot täcker kostnader för kyrkkaffe/mingelfika. Detta har varit gratis vilket till en del kan påverka resultatet. En annan förklaring är att det är svårt att beräkna hur många som kommer på kyrkkaffe. Det kan därför köpas in mer än det går åt. Gudstjänst Kyrkliga handlingar - Under året har kostnaderna varit lägre än budgeterat.

8 7 Kyrkomusik Vi vill genom musik, instrumental såväl som vokal, sprida och förstärka det talade kristna budskapet. Körer Att med musik sprida buskapet inom gruppen som sedan ger det vidare. Speciellt 2012: En körresa med Glumslövs flickkör och Kvistofta-Glumslöv kyrkokör 2012, 120 tkr. Inspelning av CD-skiva 40 tkr. Verksamhet Budget 2012 Utfall ,639 Kyrkomusiker lön och utb Kyrkomusik Kv, Gl, Ry Körverksamhet Barnkörer Ungdomsmusik Kyrkomusik Bå, Fj Körverksamhet Bå Summa Kommentarer på utfall Kyrkomusiker lön och utbildning Avvikelsen på 85 tkr kan förklaras av ej budgeterad semesterlöneskuld på 49 tkr och ej budgeterad ersättning till övriga uppdragstagare betalats ut på 39 tkr. Utbildningskostnaderna var något högre än budgeterat och kan betraktas som glädjande, med tanke på hur svårt det kan vara att hitta passande kurser. Kyrkomusik Kv, Gl, Ry - Ligger på plus mest tack vare att vi hade högre intäkter i Orgelveckan i Glumslöv i vecka 45. Tidigare på året höll vi igen på kostnader för att klara av just orgelveckan. Barnkör - Överskottet beror på mindre kostnader för musiker vid konserter och musikaler. Körverksamhet Glumslöv och Rydebäck - Gick med minus för att det hamnade oförutsedda annonskostnader på kostnadsstället. Körresan blev lyckad och höll sig inom budget. CD inspelning genomfördes och såldes under orgelveckan. Ungdomsmusik- Vi har bedrivit musik ungdomsverksamhet på det sättet vi planerade för och med de omkostnader som var beräknade i stora drag. Kyrkomusik Bå, Fj pga av sjukskrivning användes inte alla budgeterade medel och en stämning av Bårslövs orgel har inte genomförts. Körverksamhet Bårslöv- Planerade körresor gjordes och kostnaden höll sig inom budgetramarna.

9 8 Mål: Undervisning skapa mötesplatser för människor där viktiga samtal kan föras erbjuda undervisning för alla åldersgrupper det skall finnas möjlighet till teologisk reflektion och fortbildning för alla anställda och teologisk fördjupning för förtroendevalda våra församlingar skall inredas så att Anden blir synlig i valet av färger, valet av tavlor, porslin osv. Barnverksamhet Vi vill att barnfamiljerna i Kvistofta församling blir medvetna om att Svenska kyrkan finns som ett stöd i föräldraskapet och i att föra kristen tro vidare till nästa generation. Speciellt 2012: En teaterpedagog på 50 %. Verksamhet Budget 2012 Utfall ,9 Barn och familj, lön och utb Dopuppföljning 0-5 år Dopuppföljning 6-9 år Dopuppföljning år Skolverksamhet Barn och familj gemensamt Summa Kommentarer på utfall Barn och familj lön och utbildning I september 2011 anställdes en teaterpedagog på 50 % och hon var anställd hela Outnyttjat utbildningsanslag på 21 tkr förklaras av att inga lämpliga kurser erbjudits och då kurser varit passande har de ej legat rätt i tiden. Det är också svårt att gå kurser då det ibland kan vara svårt att hitta lämplig vikarie under arbetsterminerna. Dopfördjupning 0-5 år Avvikelsen består i att vi behövde köpa in ett nytt parti dopväskor eftersom det fötts och därmed döpts fler barn i församlingen än vi räknat med under de senaste åren. Dopväskor köps in i ett större parti som beräknas räcka i tre år med kostnaden belastas just det kalenderår som inköpet görs. Därav den stora övertrasseringen i budgetarbetet inför 2011 kunde vi inte överblicka att detta skulle ske under året utan räknade med att äska för nya väskor inför Dopfördjupning 6-9 år - Verksamheten har kunnat genomföras i stort sett som beräknat. Dopfördjupning år - P g a brist på personal under hösten blev verksamheten mindre än tänkt och därmed är inte anslaget utnyttjat till fullo.

10 9 Skolverksamhet 0-13 år- P g a personalbrist under hösten genomfördes inte julsamlingar på ett sådant sätt som planerat och de pengar som var avsatta för att ge Gantofta skola möjlighet att åka till kyrkan användes inte. Barn o familj gemensamt -. P g a brist på personal under hösten genomfördes inte verksamheter riktade till föräldrar såsom föreläsningskvällar eller föräldragrupp. Därmed användes inte de medel som avsatts för arvode till föreläsare. Konfirmandundervisning- det här vill vi! Kunskap om och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi människor bär på. Möjligheter att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro. Förtrogenhet med gudstjänst och andakt. Redskap att forma en trygg identitet, utvecklas andligt och känslomässigt. Livsglädje och framtidshopp. En erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen. Möjlighet att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället och i världen. Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse. Verksamhet Budget 2012 Utfall Konfirmander, lön, Konfirmander, vinter Konfirmander, sommarläger Konfirmander, X sommartid Summa Kommentarer på utfall Konfirmander, lön Avvikelsen beror på att vi anställde nattvakter till årets sommarläger och de lönekostnaderna var inte budgeterade. Konfirmandverksamheten- Utifrån statistiken kan vi konstatera att konfirmandverksamheten i sin helhet har förbrukat 70 tkr kronor mindre än budgeterat. Där kan behövas en justering mellan kontona. Det omöjliga är att veta vilka år det är populärt att åka på läger och vilka år vintergrupperna blir stora. Vi bedömer att kostnaderna för vintergruppen och för sommarlägret är rimliga. Däremot är kostnaden för Sommargruppen hemma i Glumslöv för låg och kommer i framtiden att ligga i nivå med vinterkonfirmanderna.

11 10 Ungdomsverksamhet Vi vill sprida och fördjupa evangeliet till församlingens ungdomar efter deras konfirmationstid. Se, bekräfta och ta våra ungdomar i bruk i vår församling. Speciellt 2012: Ny satsning på samtalsakuten 15 tkr, samt en resa till Hillsong i England för 51 tkr. Londonresa med ungdomarna Verksamhet Budget 2012 Utfall Pedagoger, ungdom lön och utb Ungdomsverksamhet Ledarskola Samtalsakuten Summa Kommentarer på utfall Pedagoger lön och utbildning Vi har under 2012 inte haft full bemanning på pedagogsidan vilket medfört att anslaget på 316 tkr ej använts går ungdomspedagogen en själavårdskurs. Ungdomsverksamhet och Skolverksamhet ungdomsverksamheten är billig. Vårens övernattning genomfördes i Beddingestrand på församlingspedagogens sommarställe. Vi åkte till London och hade äskat om extra pengar för denna resa och höll oss inom budgeten. Ledarskola - den avvikelse som finns känns rimlig. Vi vet aldrig från år till år hur många nya och gamla ledare vi har. Varje ledare som finns med på ett läger innebär en stor utgift i förhållande till vad i övrigt ungdomsverksamheten kostar. Samtalskuten En satsning gjordes på att öppna en telefonlinje för unga som behövde någon att prata med. Projektet lades ner efter några månader pga låg efterfrågan.

12 11 Vuxenverksamheten Vi vill erbjuda mötesplatser för vuxna där en öppen och inkluderande gemenskap kan byggas med Gud och mellan människor. Världens fest Verksamhet Budget 2012 Utfall Vuxen gemensam Vägkyrka Gl Vuxen internationella gruppen Summa Kommentarer på utfall Vuxenverksamheten Ansvarig för vuxenverksamheten var föräldraledig under första halvan av 2012 och hann inte planera för några större evenemang under hösten Vi hade inga externa föredragshållare, som tog betalt, under Detta är den främsta orsaken till det stora överskottet. Vägkyrka - I Glumslöv blev det vägkyrka som vanligt. Vi valde att pröva att stå utanför den nationella Vägkyrkoguiden för att se om det gjorde någon skillnad i besöksantal. Det gjorde det inte. Internationella gruppen- Den stora planerade kostnaden för 2012 var Världens fest. Därför äskades drygt 20 tkr för utbildning. Vi var många som åkte från församlingen, men få från Internationella gruppen. Någon är dessutom förtroendevald och kostnaden har då debiterats på annat kostnadsställe.

13 12 Mål: Diakoni Skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap Utveckla nätverk mellan kyrka och samhälle Ge stöd i utsatta livssituationer Visa på diakonin i gudstjänsten Verksamhet Budget 2012 Utfall ,9,91 Diakoni, lön och utb Diakoni Martina Sopplunch Diakoni CNP Seniorernas dag Fj, Bå 0 0 Summa Kommentarer på utfall Diakoni, lön Outnyttjat anslag på kronor förklaras med att en av diakonimedarbetarna var nyanställd och inte hittade någon lämplig utbildning. Diakoni MA- Tre planerade frukost för män och kvinnor blev tyvärr inte av, en frukost pga sjukdom hos föresläsaren och två frukostar pga bristen på intressanta och lockande föreläsare i ämnen som församlingen önskade, samt att intresset för frukosten var litet hos församlingsborna. Sopplunch Kostnaden för livsmedel har täckts väl genom måltidsavgiften. Om man räknar med hela kostnaden för sopplunchen är detta en kostnad, som inte inbringar något överskott. Soppluncherna är omtyckta och varje onsdag har vi mellan besökare. Diakoni CNP - Ett överskott på 4 tk förklaras av att det inte gick att genomföra den traditionella utflykten till Liseberg. Seniorernas dag Seniorernas dag täcks av deltagavgifter och belastar inte församlingens ekonomi.

14 13 Mål: Mission visa att det är viktigt att hjälpa människor i nöd arbeta för att gestalta gemenskap, delaktighet och ansvarstagande i missionsuppdraget varje anställd i sin verksamhet ger information om missionsuppdraget i alla länder sprida kunskap om att vår kyrka finns och bära ut evangeliet i vår församling Gemensamt inom församlingsverksamheten Vi vill att alla som bor inom Kvistofta församling ska känna till och ha en positiv bild av församlingen och dess verksamhet. Verksamhet Budget 2012 Utfall Övrig verksamhet Informatör lön och utb Kyrkblad Annonser Innevaktmästare och utb Summa Kommentarer på utfall Övrig verksamhet - Våra kostnader för clearing var lite mer än budgeterade medel. Informatör lön och utbildning - Under året fanns ingen passande fortbildning för informatören, därför har utbildningsanslaget ej tagits i anspråk. Kyrkblad och Annonser kostnaderna blev lägre än budgeterat, planerade verksamheter genomfördes. Innevaktmästare Församlingshemsvaktmästarna har varit anlitade i många olika verksamheter utöver sin vanliga tjänstgöring därav ökade lönekostnader.

15 14 Övrig församlingsverksamhet Inspiration 2012 planeras en kulturdag och biskopsvisitation 9-12 maj i Rydebäck, 35 tkr, samt 90 tkr (69 tkr budgeteras på 690) till världens fest. Volontärer Kontinuerlig rekrytering, utbildning och fortbildning av församlingens volontärer. Annonsering och verksamhetsutveckling av volontärverksamheten, 50 tkr. Textilier Underhålla och bevara kyrkans textilier. Kyrkogrupperna Vi vill utveckla engagemanget för ideellt arbete kring gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Verksamhet Budget 2012 Utfall Inspiration Volontärarbete Underhåll textilier Material och underhåll fh Kyrkogrupper Summa Kommentarer på utfall: Inspiration Det outnyttjade anslaget förklaras av en utebliven inspirationskurs för medarbetarlaget 2012, som istället genomfördes i januari 2013, vilket medför att kostnaden kommer att belasta 2013 års bokslut. Kostnaden för biskopsvisitationen och världens fest blev mycket lägre än budgeterat. Volontärarbete- Aktiviteter för volontärer har tagits från våra respektive konton/budgetar. Underhåll textilier - Inget underhåll av textilier kunde genomföras under Material och underhåll har vi tvättat själva istället för att lämna på kemtvätt och det har inneburit en stor besparing. Kyrkogrupper Ej använt alla budgeterade medel. Pengarna har använts till gemenskaps befrämjande aktiviteter, till inköp av Dagboken och övrig litteratur om kyrkans tradition och liv.

16 15 Fastighetsförvaltning Inriktningsmål: Kyrkan används i huvudsak till kyrkliga handlingar och gudstjänster. Annan verksamhet såsom körövningar och konfirmandundervisning kan också förläggas till kyrkan. Kyrkan ska hållas öppen i möjligaste mån. Byggnaden och dess inventarier hålls i gott och funktionellt skick, liksom ljudanläggning, belysning mm. I Bårslöv finns en liten bit mark som arrenderas ut. Kvistofta prästgård såldes 2011 och de nya ägarna tillträde i februari Kvistofta kyrka Rydebäcks kyrka Bårslövs kyrka Fjärestads kyrka Glumslövs kyrka Verksamhet: Budget 2012 Utfall Kvistofta kyrka Glumslövs kyrka Bårslövs kyrka Fjärestads kyrka Rydebäcks kyrka Kvistofta församlingsgård Glumslövs församlingsgård Bårslövs församlingsgård Rydebäcks församlingshem Kvistofta prästgård Bårslövs arrende 3 3 Summa

17 16 Kommentarer på utfall Fjärestads kyrka ett kyrkfönster lagades och en del elreperationer behövdes göras som inte var budgeterat, därav avikelsen. Bårslövs kyrka och församlingsgård Inom budgetramarna. Glumslövs kyrka och församlingshem - Vi har justerat alla fönster och köpt en grind till ovanvåningen i församlingshemmet, kostnad 60 tkr. Glumslövs kyrka har målats invändigt och alla kyrkbänkar har målats om, församlingens kostnad 171 tkr Glumslövs stiftelser har tagit kostnaden för ommålningen av kyrkbänkarna. Kvistofta kyrka och församlingsgård Värmekostnaderna översteg budget med 40 tkr och en del inköp gjordes som inte var budgeterade bla en kostnad på 13 tkr för ett ritförslag på en eventuell ombyggnad invändigt och nya möbler till den mindre samlingslokalen, kostnad 14 tkr. Prästgården Under hösten 2011 såldes prästgården och den budgeterade intäkten på tkr blir en avvikelse Rydebäcks kyrka och församlingshem - I Rydebäck har man under våren lagt en del kostnader på inredning. Sen har man haft två oförutsedda kostnader dels genom att vi fick en frostskada på kyrktornet och dels på en läcka i ett av kontoren. Båda händelserna är försäkringsärende och eventuellt kan vi vänta ytterligare försäkringsersättning Under sommaren gjordes en flytt av kontorspersonal. Detta för att alla skulle kunna sitta i Rydebäck. Vi var mycket sparsamma och vi gjorde mycket själva, men vi fick betala en elektriker och en hantverkare som utförde en del nödvändiga åtgärder.

18 17 Begravningsverksamhet Kvistofta församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. Inom serviceverksamheten redovisas all verksamhet på kyrkogårdarna som inte ingår i begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Gravskötsel som inte täcks av begravningsverksamheten bekostas av gravrättsinnehavaren. Församlingens begravningsavgift är 0,22 öre Mål Vi vill att kyrkogården används för gravplatser, kulturhistoriska gravplatser och skall vara en vacker plats och skötas noggrant till medborgarnas belåtenhet. Verksamhet: Budget 2012 Utfall Begravningsverksamhet Begravningsavgift Begravningsavgift Serviceverksamhet Summa De siffror som presenteras här är endast externa kostnader inkl resultatet på begravningsverksamheten. För begravningsverksamhetens resultat se sidan 25. Kommentarer på utfall Begravningsverksamheten har en ett större negativt resultat än budgeterat. Detta beror till stor del på ökade kostnader av en gångs karaktär tex dubbning, tillgänglighetsanpassning och renovering murar. Dubbning av gravstenar har pågått under 2012 och alla kulturhistoriskt värdefulla och återlämnade gravvårdar är dubbade, kostnad 400 tkr. Glumslövs Kyrkogård - Vi har tillgänglighetsanpassat kyrkogården, lagt på en avskrivningsplan på 20 år total kostnad 625 tkr. Ekonomiytorna är klara under vinter 12/13. Kvistofta kyrkogård Vi har tillgänglighetsanpassat delar kyrkogården och asfalterat utanför servicebyggnaden, total kostnad 276 tkr.

19 18 Bårslövs kyrkogård - Vi har renoverat verkstaden med matrum och omklädningsrum, kostnad, kostnad 94 tkr. Serviceverksamheten - Vi kommer att se över våra kostnader och intäkter Vi har från och med 2012 ändrat lönerapporteringen så att vi tydligt kan se hur mycket tid som läggs på gravskötsel. Gemensam administration Församlingens gemensamma administration är främst kostnader för församlingens ledning och revision, församlingsexpedition och förvaltning, personaladministration och övrig gemensam administrativ verksamhet. Verksamhet: Budget 2012 Utfall 2012 Kyrkofullmäktige Revision Kyrkonämnden Förvaltning Församlingsexpedition Utbildning- administration Personalvård Företagshälsovård Telefon, post ADB Valnämnd 0-1 Avgift församlingsförbundet Summa Kommentarer på utfall Kyrkofullmäktige, revision och kyrkoråd- En positiv avvikelse gentemot budget. Alla budgeterade medel har ej behövts. Förvaltning Dyrare lönekostnader än budgeterat. Utbildning administration- Utbildningsanslaget har räckt för årets kurser. Telefon och ADB Telefonkostnaderna har ökat pga. nya telefoner har behövts köpas in och att vi haft dyrare telefonabonnemang än budgeterat. ADB - kostnaderna stämmer överens med budgeterade medel.

20 19 Församlingsadministration- Överskridandet med 86 tkr kan förklaras av att en kostnad för kopieringsmaskinen på 94 tkr från 2011, fördes på Kopieringskostnaden har under 2012 ökat med 29 tkr. Personalvård Ingen budgetavvikelse. Förtagshälsovård- Lite dyrare än budgeterat. Kyrklig jord Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och 50 % går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Kvistofta församling har andelar och utdelningen för 2012 beräknas till 300 kr/andel. Verksamhet: Budget 2012 Utfall 2012 Prästlönetillgångar

21 20 Generellt Kyrkoavgiften: Budget tkr Resultat tkr Begravningsavgiften(budgeterat på begravningsverksamheten): Budget tkr Resultat tkr Ekonomisk utjämning: Budget tkr Resultat tkr Finansiella kostnader och intäkter Budget tkr Resultat tkr Försäkringar (fördelat på verksamheter) Budget tkr Resultat tkr

22 21 Sammanställning verksamheter budget Gemensam administration Budget 2012 Utfall Kyrkofullmäktige Revision Kvistofta Kyrkoråd Förvaltning Församlingsexpedition Utbildning administration Personalvård Företagshälsovård Telefon, post, mobiltelefon ADB Valnämnd Avgift församlingsförbundet Avk. prästlönetillgångar Fastighetsförvaltning Kyrkor Församlingshem Fastighets förvaltning övr. Övriga fastigheter Begravningsverksamhet Begravningsverk. Kyrkogårdar Intäkter Serviceverksamhet Församlingsverksamhet Gemensamt Gudstjänster, förrättningar Församlingshems vaktmästare Kyrkomusik Konfirmandundervisning Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Övrig församlingsverksamhet Finansiering Kyrkoavgift Finansiella intäkter Årets överskott

23 22 Investeringsbudget Begravningsverksamhet Budget 2012 Utfall Nya maskiner 50 tkr 56 tkr Församlingsgårdar och kyrkor Glumslövs församlingshem och kyrka värmeanläggning tkr ej klart Piano Fjärestad 35 tkr 35 tkr Kyrkorådets förfogande Budget för oförutsedda investeringar 250 tkr 5 år Större underhåll/kostnader Parkering till kyrkogården Kvistofta 300 tkr ej klart Garantiarbete, orgeln i Glumslöv 50 tkr 50 tkr CD inspelning 40 tkr 17 tkr Körresa med Glumslövs flickkör och Kvistofta- Glumslöv kyrkokör 120 tkr 120 tkr Körresa med Bårslöv-Fjärestads kyrkokör 67 tkr 67 tkr Ungdomsverksamhet-inspirationsresa till Hillsong 51 tkr 66 tkr Tjänster 50 % ökning av fritidsledare/teaterpedagog Emma Jespersson anställdes hösten 2011.

24 23 Resultaträkning 3 års utfall Rapporter Konto Kontonamn Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift , , , , , ,3 Begravningsavgift 5 623,0 Not 5 601, , , , ,3 Ekonomisk utjämning ,0 Not , , , , ,5 Utdelning från 380,0 Not 380,4 296,0 380,4 380,0 380,4 prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag 2,0 Not 409,7 2,0 495,0 62,0 348,0 Övriga verksamhetsintäkter 728, ,5 882, , , ,1 Summa verksamhetens , , , , , ,6 Verksamhetens kostnader Personalkostnader ,5 Not , , , , ,2 Av- o nedskrivningar av , , , , , ,8 Övriga externa kostnader ,0 Not , , , , ,4 materiella anläggningstillgångar Övriga Summa verksamhetens 0, ,5-0, ,7 0, ,9 0, ,9 0, ,0-0, ,7 kostnader Förändr av 16,0 Not -220,1 0,0 216,7 0,0 43,2 ändamålsbestämda medel Eliminering av 871,0 Not 930, ,0 749,4 716, ,2 begravningsverksamhetens resultatpåverkan Verksamhetens resultat 0, ,4-300, ,8-11,1-337,7 Resultat från finansiella Not investeringar Resultat fr finansiella 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 anläggningstillgångar Övr ränteintäkter o liknande 300,0 28,8 300,0 117,4 50,0 304,3 resultatposter Räntekostnader o liknande 0,0-0,7 0,0-0,7 0,0-2,2 resultatposter Resultat efter finansiella 300, ,9 0, ,9 38,9-35,2 poster Årets resultat 300, ,9 0, ,9 38,9-35,2

25 24 Begravningsverksamhets resultat Verksamhetens intäkter Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Begravningsavgifter Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetskostnader Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Begravningsverksamhetens resultat Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Ingående ackumulerade resultat Årets resultat för begravningsverksamheten Utgående ackumulerade resultat

26 25 Begravningsverksamhets resultat, församlingsverksamhetens och totala församlingens budget 2012, utfall Resultat Begravningsverksamhet Församlingsverksamhet Totalt Budget12 Utfall 12 Budget12 Utfall 12 Budget12 Utfall 12 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från fin. inv BV resultatpåverkan Årets resultat

27 26 VART TOG PENGARNA VÄGEN Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Ökning av avsättning Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fodringar Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Ökning(+)/Minskning (-) av långfristig gravskötselskuld Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel Kassa och bank Summa