KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

Transkript

1 KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

2 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk sammanfattning sidan 6 Verksamhetsplan, mål på verksamhetsnivå Grundläggande uppgift sidan 7 Övrig kyrklig verksamhet sidan 11 Styrning och ledning sidan 12 Stödjande verksamhet sidan 12 Begravningsverksamhet sidan 14 Sammanställning av verksamheter 2014 sidan 15 Investeringsuppföljning och större underhåll 2014 sidan 16 Rapporter Flerårsresultat jmf med budget sidan 17 Resultatsammanställning begravningsverksamhet sidan 18 Församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens resultat 2014 sidan 19 Vart tog pengarna vägen- analys sidan 20

3 3 Kyrkoherden har ordet Det är en gåva att ha förmånen att leva och verka i kyrkan. Under 2014 har vi ställts inför spännande utmaningar och möjligheter i vår församling. Det som jag särskilt vill lyfta fram är församlingens möjligheter att skapa en god gemenskap och driva ett opinionsbildande arbete där den kristna församlingen hävdar människans okränkbara värde. I dopbefallningen ligger den kristna människans kallelse att följa Jesus och arbeta för att fler vill leva enligt Jesu enkla lära; att älska Gud och leva efter uppmaningen att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, skall också ni göra för dem! I Kvistofta församling har vi arbetat medvetet med detta, vilket uttryckts på olika sätt i våra olika verksamheter. Vi har kallat vårt tematiska arbete under 2014 för: Våga vara politisk! Svenska kyrkan på nationell nivå och Lunds stift har under 2014 gått ut med uppmaningen till Svenska kyrkans församlingar att lägga större fokus på undervisning i den kristna tron. För att utvidga möjligheten till detta finns möjligheten att söka Riktat Församlingsbidrag och att anmäla sig till att vara med i Lunds stifts Undervisningsprojekt. Vår församling har anmält sig till Undervisningsprojektet i Lunds stift och kom med i detta projekt. Undervisningsprojektet riktar sig till åldrarna år. Det innebär att vi prövar med att erbjuda meditation varannan måndagskväll i Rydebäcks kyrka. Vi kommer också att ta fram samtalskort, som delas ut till församlingsbor då de fyller 33, 44 och 55 år. Samtalskorten kan också användas och delas ut i våra verksamheter. Projektets plan togs fram under hösten 2014 och sjösätts under 2015 och Vi sökte Riktat Församlingsbidrag (Rfb) tillsammans med Helsingborgs pastorat och fick vår ansökan beviljad i november Arbetet påbörjades så smått men låg i slutet av 2014 ännu i sin linda. Arbetet syftar till att under 2015 och 2016 ta fram en pedagogisk modell för undervisning i kristen tro genom att göra både inre och yttre resor. De geografiska resorna förbereds genom studier och genomförs med syfte att ge förutsättning för att växa i tron. Projektet vänder sig till barn och ungdomar samt till volontärer. I vårt arbete har vi strävat efter att bli politiska i bemärkelsen att tydligt våga ta ställning för människans okränkbara värde. Höstens arbete inleddes med en föreläsning där en föreläsare från EXPO berättade om nynazismens framväxt i Sverige och de värderingar som ligger till grund för dessa strömningar. Dessa kan inte på någon punkt relateras till kristen tro, som värnar om Skapelsens och varje människas värde. Medarbetarna har i våra verksamheter under hösten tydliggjort människokärleken som den kristna människans kallelse har varit ett spännande år där vi påbörjat ett nytt försök att utveckla vårt arbete i uppdraget att fira gudstjänst, undervisa och leva i diakoni utifrån Jesu missionsbefallning. Rydebäck den 5 mars 2015 Anna Eklund Kyrkoherde

4 4 Kyrkorådets ordförande har ordet Nu har åter ett år gått på den nya mandatperioden, vilket är min tredje period som ordförande för Kvistofta församling. Detta uppdrag, i en fantastisk församling med fantastiska medarbetare och volontärer, är mycket betydelsefullt för mig. I en värld som tycks bli tuffare och mer omänsklig tänker jag på Rysslands invasion av Ukraina, Islamiska Statens våldtäkt på befolkningen i Syrien och Irak och nu senast de otäcka dåden i Paris och Köpenhamn. Nu är kyrkans arbete viktigare än någonsin. Jesu ord om att ta hand om din nästa är i vårt dagliga församlingsarbete en ledstjärna för oss alla. Ord som idag betyder mer än tidigare i modern tid. Min uppfattning är att vår personal och våra volontärer gör insatser som mer än väl uppfyller dessa mål. Inför vår studieresa till Rom har vi fördjupat oss i Paulus brev till romarna under sakkunnig ledning. Jag önskar att denna resa dessutom skall stärka banden mellan anställda och förtroendevalda. Jag vill framföra mitt personliga tack till er alla som ser till att vår församlings arbete inom alla områden fungerar på ett utomordentligt sätt. Våra kyrkor fylls av musik, lyrik och sång. Barnverksamheten betyder mycket för många familjer. Konfirmandverksamheten lyfter våra ungdomar. Diakonins verksamhet förgyller tillvaron för många människor. Lunchsamlingen i Kvistofta lockar flera äldre varje onsdag. Våra kyrkogårdar är ett föredöme på många sätt. Ja, listan kan göras mycket lång och jag hoppas att alla känner hur viktigt varje enskild insats är. Olle Wredström

5 5 Mål för Kvistofta församling Gudstjänst Vi har som mål att fira gudstjänster där det kristna budskapet är tydligt genom att - fira gudstjänst på olika dagar och olika tider - fira olika typer av gudstjänster - de gudstjänstformer vi har ska främja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten Undervisning Vi har som mål att erbjuda undervisning för alla åldersgrupper genom att - skapa mötesplatser för människor där samtal kan föras - dela kristen tro och kristet liv i olika former, med olika uttryckssätt Diakoni Vi har som mål att - skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap - ge stöd där människor är i livet - eftersträva ett diakonalt förhållningssätt i församlingens gudstjänster och undervisning - se till individens behov i församlingens verksamhet Mission Vi har som mål att - som en del av den världsvida kyrkan, bära ut evangelium genom att fira gudstjänst, erbjuda undervisning och leva i diakoni. - leva i GUD.

6 6 Ekonomisk sammanfattning Årets resultat Församlingen visar ett positivt resultat för verksamhetsåret på 911 tkr vilket är 694 tkr bättre än budgeterat. Detta kan bland annat härledas till vakanser inom personalkåren. Vi har under 2014 inte haft full bemanning inom kyrkomusiken, diakonin, församlingshemsvaktmästarna och barnverksamheten. Vi har fått tillbaka 328 tkr från Fora från 2005 och 2006 års inbetalningar. Budgeterat resultat tkr Resultat tkr Kyrkoavgiften 2014 var 1 kr och begravningsavgiften var 25 öre. Under 2014 höjdes kyrkoavgiften med 4 öre för att kunna möta de ökade kostnaderna. Begravningsverksamhetens resultat Budgeterat resultat tkr Resultat tkr Den positiva avvikelsen mot budget, uppgående till 520 tkr, är hänförlig till en ökning av begravningsavgiften och för att minska det ackumulerade resultatet på begravningsverksamheten. Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 2 % (-16 %). Målkapital Eget kapital 31/ Årets resultat Summa eget kapital Målkapital Eget kapital utöver målkapital tkr 911 tkr tkr tkr tkr

7 7 Verksamhetsuppföljning Grundläggande uppgift - församlingsverksamhet Vår vision och programförklaring Visionen för hela församlingsarbetet och all kommunikation är att människor ska bli sedda, berörda och engagerade. Verksamhetsgemensamt Budget tkr Utfall tkr Kyrkoavgiften: Budget tkr(1 kr i avgift) Resultat tkr (1 kr i avgift) Ekonomisk utjämning: Budget tkr Resultat tkr Under 2014 höjdes kyrkoavgiften med 4 öre fölr att kunna möta de ökade kostnaderna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och 50 % går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Kvistofta församling har andelar och utdelningen för 2014 blev 300 kr/andel. Kyrkoavgiften blev något lägre än budgeterat Volontärverksamhet Budget tkr Utfall tkr Kontinuerlig rekrytering, utbildning och fortbildning av församlingens volontärer. Under nästa år har vi som mål att utveckla vår volontärverksamhet.

8 genomfördes en utflykt/utbildning för volontärer och medförde att kostnaderna översteg budget något. Gudstjänster Budget tkr Utfall tkr erbjuda gudstjänster på olika dagar och olika tider erbjuda olika typer av gudstjänster fira gudstjänster där det kristna budskapets kärna är tydlig de gudstjänstformer vi har skall befrämja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten. Förändring: Under 2014 kommer vi att satsa på musik i sommarkväll. Personal- och verksamhetskostnaderna var lägre än budgeterat. Musik i sommarkväll genomfördes enligt plan. Kyrkliga handlingar Budget tkr Utfall tkr Vi vill vid livets särskilda tillfällen finnas till för människor i alla åldrar och skapa rum för människors sorg och glädje i ord, ton och handling utifrån evangeliet om Jesus Kristus. Personalkostnaderna var lägre än budgeterat. Dop Barnverksamhet Budget tkr Utfall tkr Vi vill att barnfamiljerna i Kvistofta församling blir medvetna om att Svenska kyrkan finns som ett stöd i föräldraskapet och i att föra kristen tro vidare till nästa generation.

9 har vi inte haft full bemanning och därför blev personalkostnaderna lägre än budgeterat. Under hösten 2014 har kommunen börjat ta betalt för Vallhaga vilket inte var budgeterat. Ungdomsverksamhet Budget tkr Utfall tkr Vi vill sprida och fördjupa evangeliet till församlingens ungdomar efter deras konfirmationstid. Se, bekräfta och ta våra ungdomar i bruk i vår församling. En förklaring till överskottet i år är att antalet ledare på sommarlägret inte var så stort som tidigare år, endast fyra, jämfört med vissa år med pers. Konfirmandverksamhet Budget tkr Utfall tkr Det här vill vi! Kunskap om och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi människor bär på. Möjligheter att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro. Förtrogenhet med gudstjänst och andakt. Redskap att forma en trygg identitet, utvecklas andligt och känslomässigt. Livsglädje och framtidshopp. En erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen. Möjlighet att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället och i världen. Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse var ett bra konfirmandår då vi hade ungefär 80 konfirmander i verksamheten och vintergrupperna fick åka på var sitt läger istället för tillsammans eftersom alla inte fick plats samtidigt.

10 10 Vuxenverksamhet Budget tkr Utfall tkr Vi vill erbjuda mötesplatser för vuxna där en öppen och inkluderande gemenskap kan byggas med Gud och med människor. Under hösten hade vi en föreläsning med KG Hammar. Detta var ett samarbete med biblioteket och biljettförsäljningen gick väldigt bra. Bibelsamtalsgruppen har inte haft många deltagare och därmed inte inneburit några stora kostnader. Diakonal verksamhet Budget tkr Utfall tkr skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap utveckla nätverk mellan kyrka och samhälle ge stöd i utsatta livssituationer visa på diakonin i gudstjänsten Kvistofta församling har fått ett arv till diakonin i församlingen. Arvet används för att säkerställa och utveckla diakonin i församlingen kommer vi att erbjuda familjeläger och utöka med ytterligare resurs inom diakonin. Café Fritt Fram Kostnaderna har hållits inom budgetramen och vi har fått ett budgeterat bidrag från ändamålsbestämda medel 443 tkr, vilket är ett arv till diakonin från Mission Budget tkr Utfall tkr visa att det är viktigt att hjälpa människor i nöd över hela världen arbeta för att gestalta gemenskap, delaktighet och ansvarstagande i missionsuppdraget varje anställd i sin verksamhet ger information om missionsuppdraget i alla länder sprida kunskap om att vår kyrka finns och bära ut evangeliet i vår församling Den stora kostnaden under 2014 var deltagandet i Världens fest i Karlstad.

11 11 Övrig kyrklig verksamhet Konsertverksamhet Budget tkr Utfall tkr Vi vill erbjuda våra församlingsbor konserter av hög kvalité några gånger per år. Något högre kostnader än budgeterat. Fler artister i samband med gospelkonserter. Övrig verksamhet - kör Budget tkr Utfall tkr Att med musik sprida budskapet inom gruppen som sedan ger det vidare. En resa till Stockholm gjordes under hösten med kyrkokören, budgeterade medel räckte. Övrig verksamhet - vägkyrka Budget tkr Utfall tkr Två veckor om året ordnas vägkyrka i Glumslöv. Verksamheten har ett överskott. Detta beror bl.a. på utebliven annonsering. Serviceverksamhet Budget tkr Utfall tkr Gravskötsel tecknade efter år Gravskötselintäkter täcker inte våra kostnader för gravskötsel. En översyn behöver göras. Skattepliktig rörelse Budget tkr Utfall tkr Arrende i Bårslöv. Ingen avvikelse. Fastighets- och lokaluthyrning Budget tkr Utfall tkr Våra församlingshem hyrs ut till församlingsbor enligt gällande reglemente. Något färre hyresintäkter. Gospelkörens konsert

12 12 Styrning och ledning Strategisk styrning - övergripande Budget tkr Utfall tkr Kyrkofullmäktige Budget tkr Utfall tkr Kyrkoråd Budget tkr Utfall tkr Revision Budget tkr Utfall tkr Kyrkoval Budget tkr Utfall kr I verksamhetsområdet styrning och ledning redovisas de styrnings- och ledningsfunktioner som fastställs av kyrkoordningen. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet som är församlingens styrelse skall ha omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Revisionen skall enligt lagstiftning och god redovisningssed granska församlingens verksamhet och ekonomi. Kyrkoherden ansvarar för den övergripande strategiska ledningen av all verksamhet. Tillsammans med arbetsutskottet planerar och leder kyrkoherden arbetet med övergripande operativa frågor. Sammantaget för styrning och ledning blev det ett överskott trots att vi genomfört en utbildning på Åkersberg. Under året blev Kvistofta församling miljöcertifierade enligt Fas 3. Stödjande verksamhet Församlingsadministration Budget tkr Utfall tkr Verksamhetsstöd Budget tkr Utfall tkr Gemensamma kostn. och adm. Budget tkr Utfall tkr Församlingens gemensamma administration och verksamhetsstöd är främst kostnader för församlingsexpedition och förvaltning, personaladministration, annonsering och övrig gemensam administrativ verksamhet. Församlingshemsvaktmästarnas arbete i samband med de olika församlingsverksamheterna ingår i verksamhetsstöd såsom städning, inköp mm. I december 2014 fick vi tillbaka 328 tkr från Fora gällande 2005 och 2006 års inbetalda avgifter. I övrigt har vi haft lite lägre kostnader på personalen pga. föräldraledighet och nertrappning av arbetstid i samband med pensionsavgång.

13 13 Kyrkor o kapell Budget tkr Utfall tkr Kyrkor o förs.lokal i gem. byggn Budget tkr Utfall tkr Övr. fastigheter församlingshem Budget tkr Utfall tkr Kyrkan används i huvudsak till kyrkliga handlingar och gudstjänster. Annan verksamhet såsom körövningar och konfirmandundervisning kan också förläggas till kyrkan. Kyrkan ska hållas öppen i möjligaste mån. Samtliga fastigheter och dess inventarier hålls i gott och funktionellt skick, liksom ljudanläggning, belysning mm. Speciellt 2014: Ett nytt styr- och värmesystem till samtliga fastigheter, 500 tkr inkl. ett bidrag på 300 tkr från stiftet i kyrkoantikvarisk ersättning. Kvistofta kyrka Rydebäcks kyrka Bårslövs kyrka Fjärestads kyrka Glumslövs kyrka Sammantaget för våra fastigheter blev det ett underskott på 20 tkr. De stora projekt som genomfördes var inkoppling av styr- och värmesystem, ommålning av Fjärestads kyrka, renovering av köket i Bårslövs församlingsgård och en fiberindragning till Rydebäcks församlingshem, se sid 16. Finansiella poster Budget tkr Utfall tkr Våra finansiella investeringar Fasträntekonto 3 års ränta 3,15 % tkr Fasträntekonto 5 års ränta 3,70% tkr Ethos Räntefond tkr Bankkonto på Handelsbanken tkr vårt fasträntekonto ger god ekonomisk utdelning medan kyrkokontot har påverkats av den låga ränta som råder i landet.

14 14 Begravningsverksamhet Kvistofta församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. Inom serviceverksamheten redovisas all verksamhet på kyrkogårdarna som inte ingår i begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Gravskötsel som inte täcks av begravningsverksamheten bekostas av gravrättsinnehavaren. Granrisdekoration- studiebesök i Danmark Begravningsavgiften(budgeterad på begravningsverksamheten): Budget tkr(0,25 öre i avgift) Resultat tkr (0,25 öre i avgift) Mål Vi vill att kyrkogården används för gravplatser, kulturhistoriska gravplatser. Den skall vara en vacker plats och skötas noggrant till medborgarnas belåtenhet. Under 2014 har vi ytterligare tillgänglighetsanpassat Fjärestads och Kvistoftas kyrkogård. Resultatet för begravningsverksamheten efter särredovisning visar ett resultat på 820 tkr och därmed har vi ett utgående ackumulerat resultat på -143 tkr. Verksamhetsgemensamt BV Budget tkr Utfall tkr Gravsättning o kyrkogårdsskötsel Budget tkr Utfall tkr Fastigheter o mark BV Budget tkr Utfall tkr

15 15 Sammanställning verksamheter budget och utfall 2014 Verksamheternas resultat(intäkterkostnader= resultat) Budget 2014 Utfall 2014 Verksamhet gemensamt församlingsverksamhet Volontärverksamhet Gudstjänster Kyrkliga handlingar Barnverksamhet 0-12 år Ungdomsverksamhet år Konfirmandverksamhet Vuxenverksamhet Diakonal verksamhet Mission Konsertverksamhet Övrig verksamhet- kör Övrig kulturverksamhet-vägkyrka Serviceverksamhet Skattepliktig rörelse 3 3 Fastighets- och lokaluthyrning Strategisk styrning - övergripande Kyrkofullmäktige Kyrkoråd Revision Kyrkoval 0 0 Församlingsadm o verksamhetsstöd Verksamhetsstöd-församlingshem Gemensamma kostn o adm Kyrkor o kapell Kyrkor o församl.lokaler i gem. byggn Övriga fastigheter -församlingshem Finansiella poster Verksamhetsgemensamt BV Gravsättning o kyrkogårdsskötsel Fastigheter o mark BV Resultat alla verksamheter

16 16 Investerings- och större underhållsuppföljning Investeringar Begravningsverksamhet Budget 2014 Utfall Nya maskiner 50 tkr 50 tkr Handikappsanpassning av Kvistofta kyrkogård-del tkr 139 tkr Handikappsanpassning av Fjärestads kyrkogård 100 tkr 231 tkr Släp 60 tkr 48 tkr Församlingsgårdar och kyrkor Styr- och värmesystem 500 tkr 737 tkr (250 tkr i bidrag) Piano Kvistofta 70 tkr ej köpt Fiberkabel i Rydebäck 100 tkr 64 tkr Kyrkorådets förfogande Budget för oförutsedda Investeringar 250 tkr 50 tkr Större underhåll/kostnader Omkalkning och underhåll Fjärestads kyrka 300 tkr 390 tkr Kök Bårslöv 75 tkr 86 tkr Flextidssystem 40 tkr 63 tkr Tak till barnvagnar Bårslöv/dränering 30 tkr ej köpt Votivskeppet i Glumslövs kyrka 25 tkr år 2015 Datorer 50 tkr 31 tkr Städmaskin 20 tkr 28 tkr Lampor till begravningsverksamheten 26 tkr 26 tkr Oförutsedda underhåll 250 tkr 182 tkr

17 17 Resultaträkning flerårs Rapporter Resultat Resultat Resultat Budet Resultat Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Av- o nedskrivningar av Övriga externa kostnader materiella anläggningstillgångar Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Förändr av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhet ens resultatpåverkan Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat fr finansiella anläggningstillgångar Övr ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

18 18 Begravningsverksamhets resultat Budget 2014, Utfall 214, Budget 2013, utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2013 Utfall 2013 Verksamhetens intäkter Begravningsavgifter Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetskostnader Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Begravningsverksamhetens resultat Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Ingående ackumulerade resultat Årets resultat för begravningsverksamheten Utgående ackumulerade resultat

19 19 Församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens budget/resultat Resultat Begravningsverksamhet Församlingsverksamhet Totalt Budget14 Utfall 2014 Budget14 Utfall 2014 Budget2014 Utfall 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat För. ändamålsbestämda medel Resultat från fin. inv Årets resultat

20 20 Vart tog pengarna vägen? Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättning Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0-44 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fodringar Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Ökning(+)/Minskning (-) av långfristig gravskötselskuld Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 75 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut