Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för Nämnden fastställer förvaltningens förslag om ny tilläggsersättning för att stimulera ökad förskollärartäthet. Sammanfattning Förvaltningen föreslår att grundbeloppet för de kommunala verksamheterna höjs med 2,83 procent och med 2,57 procent för de fristående verksamheterna. Förvaltningen föreslår att en ny tilläggsersättning på sammanlagt 3,0 mnkr införs i resursfördelningsmodellen för att stimulera en ökad förskolärartäthet. Den kommunala bufferten minskas till följd av att administrationen ses över och därmed kan grundbeloppet till de kommunala verksamheterna öka mer än till de fristående verksamheterna. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om Mål och Budget för 2014, med förskolenämndens ram på sammanlagt 727,9 mnkr. Förskolenämndens ram för 2014 innehåller en pris- och lönekompensation motsvarande 16,0 mnkr. För volymförändringar får nämnden en utökad ram på 10,0 mnkr och för lokalerna utökas budgeten med 3,8 mnkr. Det finns också en riktad satsning inför 2014, i syfte att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid (delårseffekt). Ramen innehåller också ett effektiviseringskrav på 2,6 mnkr. Förvaltningens synpunkter Uppräkning av grundbelopp Förvaltningen föreslår att grundbeloppet för de kommunala verksamheterna höjs med 2,83 procent och med 2,57 procent för de fristående POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN-2013/ (2) verksamheterna. Grundbeloppet för lokaler till de fristående förskolorna föreslås öka med 6,7 procent. Ny tilläggsersättning Förvaltningen föreslår att en ny tilläggsersättning på sammanlagt 3,0 mnkr införs i resursfördelningsmodellen för att stimulera en ökad förskolärartäthet. Förskollärartätheten kommer att följas upp två gånger per år. Kommunal buffert Den kommunala bufferten minskas till följd av att administrationen ses över och därmed kan grundbeloppet till de kommunala verksamheterna öka mer än till de fristående verksamheterna. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilaga Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (11) Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 Fördelning av förskolenämndens ram Förskolenämndens ram består av nämnd och ledning samt förskoleverksamhet. Ramen för 2014 innehåller en pris- och lönekompensation motsvarande 16,0 mnkr. För volymförändringar får nämnden en utökad ram på 10,0 mnkr och för lokalerna utökas budgeten med 3,8 mnkr. Det finns också en riktad satsning inför 2014, i syfte att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid (delårseffekt). Ramen innehåller också ett effektiviseringskrav på 2,6 mnkr. Nämnd och ledning Förskolenämnden har ett anslag på 0,8 mnkr för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Under nämnd och ledning finns också ledningen för förskoleverksamhet och stödteamet. Den centrala administrationen omfattar placeringsassistenter som arbetar med ansökningar, kontroll och registrering av schema och inkomst, placeringar och avgiftshantering. I administrationen ingår också en förskoleinspektör som arbetar med tillsyn av de fristående verksamheterna. Förskolans ledning består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, utredningssekreterare och enhetschef för förskolans stödverksamhet. Inom den centrala administrationen finns också kostnader för det gemensamma verksamhetssystemet ProCapita. Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola Verksamheterna får ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Grundbeloppen tillfaller alla verksamheter beroende av hur mycket tid respektive barn är inskrivet i verksamheten. Det finns också tilläggsersättningar som tillfaller vissa verksamheter utifrån olika kriterier. Tilläggsbelopp utgår till de verksamheter som har barn med omfattande behov av särskilt stöd som efter ansökan beviljats tilläggsbelopp. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

4 FSN-2013/ (11) Resursfördelning Grundbelopp Förklaring Utgår till respektive verksamhet utifrån de inskrivna barnens vistelsetid Mnkr 654 Grundbelopp lokaler kommunala De kommunala förskolorna betalar hyrorna centralt 76 Grundbelopp lokaler fristående Grundbelopp lokaler baseras på den genomsnittliga kostnaden per barn och år för de kommunala förskolorna. Belopp per inskrivet barn. 30 Tilläggsersättning socioekonomisk Föräldrars utbildningsbakgrund, ersättning per förskola. Uppgifterna hämtas från SCB två gånger per år. 3,6 Tilläggsersättning kvalitet Fördelas till samtliga förskolor och pedagogisk omsorg, ersättning per barn. 7,2 Tilläggsersättning folkhälsa Fördelas till förskolor utifrån ohälsotal från SCB 2,5 Tilläggsersättning mindre än tre år i Sverige Fördelas till de förskolor som har hög andel barn som vistats kortare tid än tre år i Sverige. Uppgifterna hämtas från SCB årligen. 1,0 Tilläggsersättning för högre förskolläratäthet Ny ersättning från och med Ersättning utgår till de förskolor som har mer än 30 procent förskollärare i barngrupp. Ersättningen utgår två gånger per år. 3,0 Tilläggsbelopp behov av särskilt stöd Tillfaller verksamheten för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Beslut fattas av stödteamschefen. 18

5 FSN-2013/ (11) Utöver resursfördelningsmodellen finns centralt avsatta medel för bland annat övriga lokalkostnader, vårdnadsbidrag, stödteam, anslag till specialförskolor, öppna förskolor och familjecentraler. Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet cirka 658 mnkr I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: - Omsorg och pedagogisk verksamhet - Pedagogiskt material och utrustning - Måltider - Administration (schablon på 3 procent för fristående förskolor och 1 procent för fristående pedagogisk omsorg) - Mervärdesskatt (schablon på 6 procent enbart till de fristående verksamheterna) - Lokalkostnader (ingår i grundbeloppet men särredovisas). Det kommunala grundbeloppet är lägre än det belopp som utgår till de fristående verksamheterna. Detta beror på att de kommunala verksamheterna avsätter en del av sina grundbelopp hos verksamhetschefen för att fördelas till gemensamma satsningar som till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, svårare rehabilitering, resurspedagoger och IT-tekniska tjänster. Sammanlagt är den kommunala bufferten på 6,6 mnkr. Inför 2014 minskas den kommunala bufferten med 0,5 mnkr jämfört med 2013 för att vissa gemensamma projekt har avslutats. Det finns 0,5 mnkr i den kommunala bufferten som kan användas till arbetsmiljöåtgärder. Inför 2014 har förvaltningen fått medel för motsvarande 6944 barn. Förvaltningen föreslår att grundbeloppen höjs med 2,83 procent för de kommunala verksamheterna och med 2,57 procent för de fristående verksamheterna. Förvaltningen prognostiserar för totalt 6944 helårsinskrivna barn. Av dessa beräknar förvaltningen att 71 procent väljer kommunala förskolor och familjedaghem i kommunen, 27 procent väljer fristående förskolor och familjedaghem i kommunen och resterande 2 procent väljer förskolor i annan kommun (kommunala och fristående).

6 FSN-2013/ (11) Ersättningsintervaller Ersättningsintervallerna för grundbeloppen är oförändrade jämfört med föregående år. 1 5 år 0 15 timmar/vecka 1 5 år föräldralediga med avtal om 25 timmar under förskoleåret 1 5 år 15,1 25 timmar/vecka 1 5 år 25,01 timmar/vecka Grundbeloppet utbetalas en gång per månad. Grundbeloppet baseras på barnets vistelsetid den första dagen i varje månad och antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten. Grundbelopp för lokaler ingår i grundbeloppet men särredovisas. Tilläggsersättningar I resursfördelningen finns utöver grundbeloppet följande tilläggsersättningar: - Kvalitetsstatsbidrag - Socioekonomiskt - Folkhälsa - Mindre än tre år i Sverige - Förskolläratäthet Dessutom finns tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Kvalitetsstatsbidrag Kvalitetsstatsbidraget på totalt 7,2 mnkr fördelas utifrån antalet inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg. Bidraget ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. Uppföljning av bidraget görs av förvaltningen varje år och uppgifterna redovisas till Skolverket. För 2014 blir kvalitetsstatsbidraget 1037 kr per barn och år för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre det vill säga 1100 kr per barn och år för fristående verksamheter. Kvalitetsstatsbidraget betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten.

7 FSN-2013/ (11) Socioekonomisk tilläggsersättning Föräldrarnas utbildningsbakgrund utgör underlag för fördelning av den socioekonomiska tilläggsersättningen. Snittet för föräldrarnas utbildningsbakgrund per enhet är det högsta värdet för att få ersättning. Enheter med högre värden än snittet får ingen ersättning. Uppgifterna om föräldrarnas utbildningsbakgrund hämtas två gånger per år från Statistiska centralbyrån. Den socioekonomiska tilläggsersättningen är oförändrat jämfört med 2013, sammanlagt 3,6 mnkr. Tilläggsersättning folkhälsa Tilläggsersättningen för folkhälsa fördelas till områden med högre ohälsotal. Sammanlagt 2,5 mnkr delas ut till verksamheten. Förvaltningen utgår från de ohälsotal som Statistiska centralbyrån redovisar. Tilläggsersättning mindre tid än tre år i Sverige (Nyanlända) Tilläggsersättningen mindre tid än tre år i Sverige fördelas till de verksamheter som har barn som vistats i Sverige kortare tid än tre år så kallade nyanlända. Uppgifterna för vilka barn som vistats mindre än tre år i Sverige hämtas från Statistiska centralbyrån en gång per år. Den sammanlagda ersättningen uppgår till 1 mnkr. Tilläggsersättning för högre förskollärartäthet Tilläggsersättningen för högre förskollärartäthet fördelas ut till de förskoleområden som når en förskollärartäthet på 30 procent eller högre. Målsättningen med denna ersättning är att ge förskolorna ett incitament att fortsätta rekrytera och anställa förskollärare. Mätningar kommer att ske i april och oktober. Ersättningen kommer att betalas ut i två gånger per år. Sammanlagt är det avsatt 3 mnkr. Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Det är förskolechefen som ansöker, och enhetschefen för stödverksamheten som beslutar, om tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska handikapp, fysiska handikapp samt neuropsykiatrisk diagnos som exempel autism. Det totala beloppet för tilläggsbelopp är inte helt fastställt ännu men beräknas bli cirka 18 mnkr.

8 FSN-2013/ (11) Centralt avsatta medel Med centralt avsatta medel menas de medel som inte ingår i resursfördelningen. Dessa medel avsätts för vissa ändamål. Vårdnadsbidrag Förvaltningen avsätter 3,0 mnkr för vårdnadsbidrag för 2014, lika mycket som Stödverksamhet Den centrala stödverksamhetsorganisationen består av en enhetschef (direkt underställd verksamhetschefen) och ett antal personer som på uppdrag arbetar med stöd och handledning i förskoleverksamheten. De fristående verksamheterna kan avgöra om de vill använda kommunens stödteam eller inte. Om de väljer att inte använda kommunens stödteam får de ut 500 kr per barn och år. Ekonomin för stödverksamheten innefattar också stöd till de kommunala specialförskolorna utöver grundbeloppet. Ekonomin innefattar också köp av verksamhet från framförallt Pysslingen Vårängens förskola för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Förvaltningen har under flera år uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter ökat. För att tillmötesgå behovet av stöd för dessa barn och föräldrarnas önskemål om förskola i närområdet ser förvaltningen ett behov av att komplettera verksamheterna med avdelningar där personalen har specialkompetens inom tal-språk- och kommunikationsområdet. Dessa avdelningar riktar sig till barn med som inte har behov av placering i specialförskola. För barn som har omfattande tal-språk- och kommunikationssvårigheter kvarstår möjligheten att placera barn i specialförskola. Stödverksamhetens budget har förstärkts med 100 tkr till ytterligare insatser för barn i behov av särskilt stöd kring tal- och kommunikation i de olika geografiska områdena. Stödverksamhetens budget är 38 mnkr för Omsorg på obekväm arbetstid Till omsorg på obekväm arbetstid avsätts 3 mnkr. Förskolan Nattviolen, belägen i Falkens lokaler öppnade i augusti 2013 och har öppet på kvällar, nätter och helger.

9 FSN-2013/ (11) Omkostnadsersättning Till pedagogisk omsorg såväl kommunal som fristående utgår en ersättning per barn utifrån antalet timmar som barnet vistas i verksamheten. Omkostnadsersättningen räknas upp med 1 procent jämfört med Taxeintäkter Föräldrarnas intäkter hanteras centralt. Huddinge kommun tillämpar maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar max 3 procent av sin inkomst upp till kr per månad. I maxtaxans bestämmelser finns också syskonrabatter samt rabatt för barn som är över 3 år. Huddinge kommun har dessutom tidsrabatter för de barn som vistas 25 timmar i veckan eller mindre. Förskolenämnden får statsbidrag för maxtaxa motsvarande 44 mnkr. I förskoleavdelningens uppgifter ingår att kontrollera inkomster hos föräldrar till de barn som vistas på förskolorna för att föräldrarna ska betala rätt avgift. Taxeintäkterna beräknas öka med cirka 4 mnkr på grund av fler barn och högre inkomster. Sammanlagt beräknas förskolenämnden få in cirka 70 mnkr. Lokaler De fristående förskolorna får ett grundbelopp lokaler som baserar sig på de kommunala förskolornas genomsnittliga kostnad för Kostnaden inkluderar också det fullserviceavtal som kommunen har tecknat med Huge fastigheter AB. Lokalkostnaderna för de kommunala förskolorna beräknas bli cirka 75 mnkr. Lokalkostnaderna för öppna förskolor och familjecentraler beräknas bli 1,7 mnkr. Grundbelopp lokaler till fristående förskolor i Huddinge beräknas till sammanlagt 27,0 mnkr. Förskolor i annan kommun får samma grundbelopp lokaler som de förskolor som finns i kommunen. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,8 mnkr. I lokalkostnaderna finns en ombyggnation för Nattviolen med 0,2 mnkr. Sammanlagt betalas cirka 107 mnkr i lokalkostnader. Öppna förskolor och familjecentraler I Huddinge finns fyra öppna förskolor (Stuvsta, Segeltorp, Visättra och Trångsund) och fyra familjecentraler (Vårby, Grantorp, Skogås och Fullersta). Sammanlagt 6,4 mnkr exklusive lokalkostnader avsätts till denna verksamhet.

10 FSN-2013/ (11) Hjälpmedel För de barn som behöver hjälpmedel på grund av omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet att få dessa hjälpmedel som till exempel gåstol betalt av en gemensam pott. Detta gäller för såväl kommunal och fristående verksamhet. Resurscentrum för nyanlända Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola (RCN) ansvarar för att stötta skolorna och förskolorna i mottagandet av nyanlända barn och familjer. Förskoleverksamheten bidrar med 1,1 mnkr till verksamheten samt ytterligare medel för lokalkostnaden. IT-pedagoger Det finns två IT-pedagoger som arbetar som resurs för förskolor i frågor som rör IT och pedagogik. Förskolan betalar 300 tkr för detta stöd. Forskning Små barns lärande är ett projekt som kommer fortsätta under Genuspedagoger och språkpiloter Under 2014 finns det två genuspedagoger som på 20 procent av sin arbetstid arbetar på uppdrag av verksamhetschefen med att utveckla och stötta medarbetare när det gäller genusfrågor. Under 2014 kommer det också finnas 2 språkpiloter som under 20 procent av sin arbetstid kommer att arbeta på uppdrag av verksamhetschefen med att utveckla och stötta medarbetare i språkfrågor. Fackliga företrädare För 2014 avsätts cirka 0,6 mnkr för att täcka kostnader för fackliga företrädare och huvudskyddsombud. Dessa är till för såväl fristående som kommunala verksamheter. Modersmålsorganisationen Modersmålsorganisationen kostar 1 mnkr per år. IT-stöd På förvaltningen pågår ett arbete med att förbättra verksamhetssystemet, utbetalningar till förskolor samt webtjänster vid val av förskola. Detta arbete beräknas kosta cirka 1,3 mnkr under Cirka 0,5 mnkr ingår i den kommunala bufferten och bekostas enbart av de kommunala enheterna genom ett lägre grundbelopp.

11 FSN-2013/ (11) Övrigt (porto, årets pedagog) Årets pedagog är en utmärkelse där både kommunala och fristående enheter kan nomineras. Det finns också en del andra kostnader för till exempel porto som bekostas av alla verksamheter. Ersättningsnivåer grundbelopp för 2014 Centralt i förskolenämndens resursfördelning är de grundbelopp och tillägg som tillfaller förskolan och pedagogisk omsorg. Grundbeloppet inklusive grundbeloppet för lokaler utbetalas en gång i månaden baserat på antalet dagar respektive barn varit inskriven i verksamheten. Denna dagliga avräkning gäller också för tilläggsersättningar som kvalitetsersättning och tilläggsbelopp för barn med omfattande behov. De kommunala verksamheterna har ett minskat grundbelopp jämfört med de fristående enheterna eftersom de gemensamt har en gemensam buffert som bekostar kostnader som är gemensamma. Bufferten har minskat jämfört med föregående år. Till fristående förskolor ingår ett administrationstillägg på 3 procent och en momskompensation om 6 procent. Till fristående pedagogisk omsorg ingår ett administrationstillägg på 1 procent och en momskompensation om 6 procent. Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i Huddinge kommun 1-5 år 0-15 tim/vecka 1-5 år föräldralediga med avtal om 25 tim/vecka förskoleåret 1-5 år 15,01-25,0 tim/vecka 1-5 år 25,01+ tim/vecka

12 FSN-2013/ (11) Grundbelopp i kronor per år till kommunal pedagogisk omsorg i Huddinge kommun inklusive omkostnadsersättning 1-5 år 0-15 tim/vecka år föräldralediga med avtal om 25 tim/vecka förskoleåret år 15,01-25,0 tim/vecka år 25,01+ tim/vecka Grundbelopp i kronor per år till fristående förskolor inklusive moms och administrativt tillägg 1-5 år 0-15 tim/vecka 1-5 år föräldralediga med avtal om 25 tim/vecka förskoleåret 1-5 år 15,01-25,0 tim/vecka 1-5 år 25,01+ tim/vecka Grundbelopp i kronor per år till fristående pedagogisk omsorg inklusive omkostnadsersättning, moms och administrativt tillägg 1-5 år 0-15 tim/vecka 1-5 år föräldralediga med avtal om 25 tim/vecka förskoleåret 1-5 år 15,01-25,0 tim/vecka 1-5 år 25,01+ tim/vecka Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i annan kommun 1-5 år 0-15 tim/vecka 1-5 år föräldralediga med avtal om 25 tim/vecka förskoleåret 1-5 år 15,01-25,0 tim/vecka 1-5 år 25,01+ tim/vecka

13 FSN-2013/ (11) Grundbelopp i kronor per år till kommunala pedagogisk omsorg i annan kommun 1-5 år 0-15 tim/vecka 1-5 år föräldralediga med avtal om 25 tim/vecka förskoleåret 1-5 år 15,01-25,0 tim/vecka 1-5 år 25,01+ tim/vecka Omkostnadsersättning vid placering i familjedaghem För barn som är placerade i familjedaghem ingår omkostnadsersättning i de grundbelopp som angetts ovan. Omkostnadsersättningarna är uppräknade med 1 procent jämfört med föregående år. Kommunal pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka Fristående pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka Kommunal pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka Fristående pedagogisk omsorg 25,01 + tim/vecka Grundbelopp lokaler Lokalkostnaderna för kommunala och fristående förskolor i Huddinge kompenseras med ett grundbelopp för lokaler. Grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vilken tid barnet visats på förskolan. Samma belopp betalas oavsett om förskolan finns i kommunen eller utanför kommunen. Grundbeloppet för lokaler till fristående förskolor höjs med 6,7 procent jämfört med 2013 och inkluderar en momskompensation på 6 procent och 3 procent för administrationspålägg. Fristående förskola Kommunal förskola