Lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom logistikområdet, samt slutreglering av kostnader vid Eskilstuna Kombiterminal

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2015:392 Jan Rundgren (8) Kommunstyrelsen Lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom logistikområdet, samt slutreglering av kostnader vid Eskilstuna Kombiterminal Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontorets lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom logistikområdet läggs till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen gör 2016 ett internköp och överför 6,7 miljoner kronor till Kommunfastigheter AB avseende markanläggning på Gamla Terminalen. 3. Kommunstyrelsen köper 2015 in två kontorsbyggnader på Eskilstuna Kombiterminal för summan kronor. Ärende Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport som speglar historik, läge och status avseende Eskilstuna kommuns fleråriga logistiksatsning. Byggnation, utveckling och drift bedrivs som ett koncernövergripande samverkansprojekt där Eskilstuna Logistik (affärsområde i Kommunfastigheter AB) och kommunledningskontoret har ledande roller. Rapporten behandlar läget avseende Eskilstuna Kombiterminal (EKT) i Folkesta där byggnationen är avslutad och ekonomisk slutreglering återstår, samt Eskilstuna Logistikpark (ELP) i Kjula. Flygplatsen berörs också helt kort. Ett avsnitt behandlar läget inför kommunens byggnation av en verkstads- och underhållsdepå på Gredby bangårdsområde för MÄLABs ca 40 personvagnståg med trafikområde i Mälarregionen.

2 Eskilstuna kommun (8) Rapporten tjänar också som underlag för höstens utredning med överväganden om att samla kompetens och resurser och organisera, driva och vidareutveckla kommunens logistiksatsning i bolagsform. Sammanfattning Kommunens satsning inom logistikområdet går nu in i ett driftskede där marknadsföring, försäljning och etableringar får ökat fokus. EKT : Utbyggnaden av EKT är klar sedan årsskiftet En bokföringsmässig överföring mellan Kommunfastigheter och kommunstyrelsen behöver göras avseende bokfört värde på en asfalterad yta på Gamla Terminalen för att renodla kommunens ägande av anläggningen. Denna överföring begärs göras från och med Två kontorsbyggnader som idag hyrs bör också köpas in för att samla ägandet och sänka driftkostnaderna. ELP : Byggnationen av nödvändig infrastruktur för att kunna erbjuda tomter för etablering längs områdets huvudväg och järnväg vid ELP är avslutad. Fortsatt arbete är närmast inriktat på trafiksäkra anslutningar till området samt en entrétomt mot E20 med plats för service, mat, drivmedel, etc. FLYG : Flygplatsens standard har bibehållits. Dess potential och förutsättningar att komplettera logistiksatsningen kommer att ses över under hösten. Ett uppdrag att ta fram en utvecklingsstrategi är givet i Årsplanen. GREDBY : En verkstads- och depåbyggnationen för personvagnståg på Gredby bangård är ett stort flerårigt projekt som övergår i drift först hösten UTREDNING : En eventuell bolagsbildning för fortsatt utveckling och drift av kommunens logistiksatsning ska utredas hösten Att säkra kompetens avseende bemanning, kvalitetssäkra och vidareutveckla anläggnings-, etableringsoch säljprocessen, är den mest betydelsefulla åtgärden för framtiden utifrån lärdomarna så här långt i logistikprojektet. EKONOMI : Ekonomisk redovisning av de genomförda logistikinvesteringarna visas samlat i bilaga 4. De ekonomiska satsningarna har, både avseende kombiterminalen och logistikparken, varit inom ramen för respektive anläggnings budget och funnits upptagna och beslutade i kommunens samlade investeringsplaner. Lägesrapport avseende utbyggnad och drift sommaren 2015, samt slutreglering av kostnader vid Eskilstuna Kombiterminal Strategi bakom logistiksatsningen Genom att kommunen tillhandahåller och exploaterar mark, utvecklar och investerar i infrastruktur, bidrar kommunen till att skapa förutsättningar som säkrar och skapar arbetstillfällen och företagsetableringar i Eskilstuna.

3 Eskilstuna kommun (8) Samtidigt kan kommunen via hållbarhetsinriktat planarbete kraftfullt styra utvecklingen för förbättrad fysisk miljö. Logistikinvesteringarna bidrar till att flytta transporter av tungt gods från landsväg till järnväg vilket är betydelsefullt ur bland annat klimatsynpunkt. Alla anläggningar som färdigställts har skapats med tydlig miljöprofil. En långsiktig satsning på utveckling av ortens näringsliv, balanserad mot kommunens övriga åtaganden för att göra Eskilstuna till en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i, fullföljs nu. Eskilstuna, med sitt gynnsamma geografiska läge, står väl rustat avseende infrastruktur när nu de naturliga förutsättningarna med knutpunkter vid motorväg, järnväg och flygplats har utvecklats och kan samverka på ett för regionen unikt sätt. Detta kommer, på både kort och lång sikt, att innebär goda förutsättningar för fortsatt hållbar tillväxt för kommunen. En samverkande kommunkoncern Eskilstuna Kommunföretag AB fick i uppdrag att bilda och utveckla Eskilstuna Logistik, som i nära samarbete med kommunledningskontoret, berörda nämnder och bolag, planerar och genomför kommunens satsningar inom logistikområdet. En politiskt tillsatt styrgrupp fanns fram till 2014 dit rapportering och löpande avstämningar av inriktningsbeslut skett. Beslut har sedan fattas av respektive styrelse/nämnd. En ledningsgrupp ledd av Eskilstuna Logistik koordinerar arbetet med logistikutbyggnaden och agerar byggherre. Kommunledningskontoret har beställarrollen, har ekonomiansvar samt är ägare av mark och de anläggningar som färdigställs. Kommunledningskontoret svarar också för markförsäljning, och tillsammans med Eskilstuna Logistik för marknadsföring och etableringsarbete. Företrädare för Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med plan-, bygglovs- och miljöfrågor, samt är exploatörer av infrastruktur (väg, el-och VA-försörjning med mera), där även Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) har en betydelsefull roll. En samordnad och tydlig kontaktyta från kommunens sida gentemot marknad och etablerare har utvecklats i projektet. Prissättning, taxor och anslutningsavgifter har samordnats och en smidig och snabb beslutsprocess genom berörda nämnder och styrelser har utvecklats. Detta har av etablerare uppfattats som en framgångsfaktor för kommunen. Eskilstuna Logistik finns idag organiserat som affärsområde i Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Här finns spetskompetens inom bygg, järnväg, transport, marknad, mm. Kommunen erlägger ett årligt driftbidrag på 4 miljoner kronor till affärsområdet för deras uppdrag avseende den samlade logistikutvecklingen.

4 Eskilstuna kommun (8) Övrig betydelsefull kompetens finns hos kommunledningskontorets ledningsstab, näringslivs- och mark/exploateringsavdelningar. En eventuell bolagsbildning för fortsatt utveckling och drift av kommunens logistiksatsning ska utredas hösten Att säkra kompetens avseende bemanning, kvalitetssäkra och vidareutveckla anläggnings-, etablerings- och säljprocessen, är den mest betydelsefulla åtgärden för framtiden utifrån lärdomarna så här långt i logistikprojektet. Eskilstuna Kombiterminal (EKT) Vid kombiterminalen sker omlastning av vagnslaster, containrar och trailers som anländer på järnväg för vidare lokal och regional distribution på väg. Spåranläggning, omlastnings- och avställningsytor har byggts ut etappvis och klarar direktangöring av fyra stycken 700 meter långa godståg för lossning/lastning samtidigt. Alla fordonsrörelser kan utföras av ellok. Hela anläggningen är signalreglerad vilket medför mycket hög säkerhet vid trafikering. Terminalen kan från hösten 2012 ta emot anländande och avgående tåg i båda riktningarna mot Svealandsbanan. Översiktsbild i bilaga 1. Hela markytan, där hantering och uppställning av containers och trailers och övrig service sker, är asfalterad. För att motsvara varuägares och transportörers krav på säkerhet och skydd, har terminalområdets uppställningsyta från och med hösten 2013 skalskydd i form av larm och kameraövervakning. Lokaler som tidigare var Silverdalens värmekraftverk har byggts om till en så kallad crossdocking-anläggning. Där sker omlastning mellan olika former av lastbärare så som trailers, containrar och styckegodsbilar. I lokalerna finns också möjlighet att lagra samt förtulla gods. Byggnaden har utrustats med brandlarm och skalskydd. En automatiserad containerlastare finns också för effektiv packning av containers som ska transporteras ut från terminalen. Denna kan nyttjas av näringslivet/varuägare för miljövänliga transporter på tåg. Kombiterminalen är sedan årsskiftet helt färdig. En speciell inpasseringsgate med kamera/streckkod kan nu systematisk registrera och reglera in- och utfart från långtradarparkeringen till och från terminalen. Medfinansiering av kostnaderna för gate-anläggningen har sökts från EU-fond och beviljats. Trafikverket har deltagit i planeringen kring kombiterminalen. Signaler och anslutningsväxlar mot Svealandsbanan är fjärreglerade från Trafikverkets driftledningscentral i Norrköping. Driftledningscentralen styr även tågrörelser in på terminalens huvudspår på uppdrag av Eskilstuna Logistik genom trafikledningsavtal med Trafikverket. Kostnader för anslutningsväxlar och signaler har fördelats mellan parterna.

5 Eskilstuna kommun (8) EKT rankas idag som en av landets mest effektiva och kompletta anläggningar. Terminalen har två anslutningar till Svealandsbanan för att godståg snabbt ska kunna ankomma och avgå. Kombiterminalens överlämningsbangård kan också användas som mötesspår för Svealandsbanan. Fortsatt anpassning till branschutvecklingen och lyhördhet för kundernas behov är nyckelfaktorer för att bibehålla terminalens starka position i en region där hård konkurrens inom transportsektorn råder. Driftekonomi vid EKT : Ekonomiskt har anläggningens kostnader/intäkter struktureras så att kommunen är ägare till järnvägsanläggning, mark, och fast egendom (staket, belysningsmaster, skalskydd, etc). Eskilstuna Logistik arrenderar anläggningen av kommunen, och har i nästa led ett avtal för nyttjande gentemot den operatör som sköter lossning, lastning, uppställning, mm. Avtalet med operatören på terminalen (M4) är baserat på fast hyra och avgifter/intäkter baserat på antal lyft. Kommunen har, efter Transportstyrelsens reglering, ingått ett avtal (så kallat infrastrukturförvaltningsavtal) med Affärsområde Logistik avseende drift skötsel och underhåll av hela den kommunägda järnvägsanläggningen (EKT, ELP och Vilstaspåren). Avtalet/skötseln av järnvägsanläggningen kostar kommunen 3,5 miljoner kronor per år (2014 års pris) och summan blir en intäkt hos Eskilstuna Logistik som har anställt personal med specialistkompetens för uppdraget. För att renodla ägarbilden, så att kommunen ensam äger hela EKT-anläggningen, görs 2016 ett internköp via en intern överföring av kapital. Kommunen ersätter Kommunfastighet via engångsbelopp med 6,7 miljoner kronor. Detta belopp motsvarar kvarvarande bokfört värdet avseende asfaltsytan på Gamla Terminalen som Kommunfastigheter idag äger och har i sina böcker vid ingången av Två byggnader (entrébyggnaden med bommar, kontor och personalutrymmen, samt ett mindre kontor på Gamla Terminalen ) hyrs idag. Dessa båda köps in 2015 av kommunen för att sänka driftkostnaderna. Priset för båda är kronor och är åsatt utifrån kvarvarande bokfört värde och värdering (520 resp 420 tkr). Från och med 2016 hyr kommunen ut komplett terminalanläggning med samtliga byggnader vid terminalen till Eskilstuna Logistik för ett pris som motsvarar de kostnader kommunen har i sina böcker efter reglering enligt ovan. Fram till dess gäller arrende baserat på dagens ägarbild (2015 års arrende uppgår till kr). I bilaga 4 redovisas investeringskostnader/ekonomi avseende EKT som del i redovisningen av hela logistiksatsningen.

6 Eskilstuna kommun (8) Övriga åtgärder i Folkestaområdet I direkt närhet till EKT, mellan spårområdet och E20, finns radhus och villabebyggelse med 29 fastigheter. Innan byggnationen av EKT startade överklagades detaljplanen för etablering av kombiterminalen. Planen vann dock laga kraft i maj 2009 och byggnation startade ett år senare. I dialog med boende kring åtgärder för att minimera olägenheterna från terminalutbyggnaden, har bullerskydd/vall, åtskild väganslutning, gång- och cykelförbindelse till Hällbysidan, med mera, färdigställts. I dialogen framförde de boende önskemål att kommunen ska erbjuda sig att stå villig att köpa fastigheter i området. Detta eftersom marknadsintresset svalnade och fastigheterna bedömdes bli osäljbara. Efter framställan från den politiska styrgruppen tog kommunstyrelsen i december 2011 beslut om villkor för att stå som köpare i händelse fastighetsägare i området vill sälja. Kommunens särskilda villkor om köp gällde fram till I dagsläget är kommunen ägare till bostadsfastigheterna (förutom tre stycken) i området. Fastigheterna hyrs ut på kontrakt utan besittningsskydd via Kommunfastigheters hyresenhet (merparten radhus). I kommunens nya översiktsplan anges området som del i framtida omvandling till planeringsområde för verksamhet/industri och en detaljplan för ändamålet kommer att beställas. Eskilstuna Logistikpark i Kjula Med läge vid E20 i norr, flygplats i öster och med järnvägsanslutning mot Svealandsbanan i söder, har ELP ett läge i en tillväxtregion som ur logistiksynpunkt är optimalt för etablering av lager- och distributionsföretag, men även för tillverkande företag med behov av god logistik. Visionsbild i bilaga 2. ELP har en total areal av drygt 300 hektar och av markområdet bedöms cirka 15 % utgöras av allmän platsmark såsom gator, cykelbana, naturområde med mera. 3 privata fastighetsägare finns kvar inom området vilka i nuläget inte kommer i konflikt med exploateringen. Inom ELP har markberedningsarbeten utförts där stora mängder massor förflyttas för att erhålla grundplanerad tomtmark. Under 2014 har huvudväg, cykelbana, och teknisk infrastruktur färdigställts för att vara klart våren Eget fyllnadsmaterial/bergkross produceras inom området varför miljöpåverkan av transportarbete minimeras.

7 Eskilstuna kommun (8) Järnvägsanslutningen från Svealandsbanan till ELP, och huvudspåret i området är klart och elektrifierat sedan våren I södra delen är två större tomter sålda, båda med järnväg in i egna fastigheten/tomten (DHL respektive ESEM). DHL-tomten på cirka 10,6 hektar har förberetts för kommande byggnation och etablering som förväntas påbörjas under ESEM har på sin tomt på cirka17,5 hektar verksamhet med lagring av rundtimmer och flisning för biobränsle till kraftvärmeverket. En eventuell lokalisering av ett kommande nytt kraftvärmeverk ryms på tomten. I norra delen av ELP, mot E20, är tre mindre tomter sålda för verksamhetsutövare inom lager- och byggverksamhet. Dialog med intressenter pågår och några större aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden har option på tomtmark och marknadsför ELP för etablering till sina respektive kunder. I norra delen, med koppling till av- och påfarten till E20, har en tomt för områdets allmänna service reserverats. Diskussioner med Trafikverket och polismyndigheten om intresse och behov av en så kallad Truck-Stop-anläggning har inletts. Serviceanläggningen skulle innehålla säker uppställningsplats, drivmedel, tvätt, restaurang, etc. I bilaga 4 redovisas investerings- och exploateringskostnader/ekonomi avseende ELP som del i redovisningen av hela logistiksatsningen. Eskilstuna Flygplats i Kjula Eskilstuna Flygplats kompletterar logistiksatsningen genom att bibehålla nuvarande funktionalitet. All behövlig flygteknisk utrustning finns installerad. Ändrade övergångsbestämmelser gör att befintlig banbredd på 35 meter är godkänd för start och landning med tyngre flygplan fram till hösten Därefter måste dispensansökan göras för varje enskild flygning såvida inte banan breddas. Vid sidan av Arlanda är Eskilstuna Flygplats landets enda flygplats med järnvägsanslutning. En särskild utredning ska belysa flygplatsens framtida förutsättningar även ur ett regionalt/nationellt perspektiv. Verkstads- och underhållsdepå på Gredby bangård MÄLAB är ett av 6 län i regionen samägt bolag för samordnad kollektivtrafik med tåg i Mälardalen. För närvarande pågår upphandling av nya personvagnståg som från och med 2017 ska trafikera området med ett 40-tal fordon. Efter utredning om lämplig lokalisering av tågflottans verkstads- och underhållsdepå, samt efter inhämtande av konkurrensutsatta prospekt på

8 Eskilstuna kommun (8) anläggningens tekniska funktionalitet och prisbild, beslutade MÄLAB i december 2014 att under förutsättning av samtliga ägares godkännande ska hyresavtal på 25- år ingås mellan MÄLAB och Eskilstuna kommun. I dagsläget finns hyresavtal med bilagor framtagna och kan, efter beslut i kommunfullmäktige i juni, signeras så snart samtliga ägare delgett MÄLAB sitt godkännande (Östergötland återstår). Kommunen har ingått ett arrendeavtal med fastighetsägaren Train Aliance som säkrar tillgång till erforderlig mark för byggnation av verkstad och spåranläggning på Gredby bangård. I avtalet regleras att kommunens förvärvar fastigheten efter att nuvarande ägare svarat för all eventuell sanering som kan bli nödvändig i samband med byggnationen. (Bild från Gredby bangård i bilaga 3. Lokverkstaden i bakgrunden driftas idag av Green Cargo och ska fortsatt användas för reparation och service av godståg.) Den projektgrupp som arbetar med verkstadsetableringen har ambitionen att i början av september sända ut ett förfrågningsunderlag för upphandling av byggnation av anläggningen. Den 1 juli 2017 ska sedan verkstads- och underhållsdepån vara klar att tas i drift. Under augusti sker fortsatt samråd och planering kring konsekvenser av byggnationen så att störningar minimeras på ordinarie verksamhet på bangården (Green Cargos lokverkstad för godståg och vagnverkstad med uppställningsspår). Gredbyrojektets kostnader innefattar ännu inga investeringar (avser personal på KLK och Eskilstuna Logistik och miljökonsultation) och har så här långt i huvudsak belastat kommunledningskontorets ordinarie driftbudget. I samband med upphandling och start av projektering, kommer budget och ekonomisk redovisning att regleras i projektet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Jan Rundgren Biträdande kommundirektör Utdrag till: Eskilstuna kommunföretag AB

9 Eskilstuna Kombiterminal, EKT Bilaga 1

10 Eskilstuna Logistikpark, ELP Bilaga 2 Informationsskylt Servicetomt Ärlavägen breddning/avfarter

11 Gredby bangård Lokverkstad Bilaga 3

12 Ekonomisk redovisning logistiksatsningen till och med juli 2015 Bilaga 4 Eskilstuna Kombiterminal (EKT) och Folkesta till och med juli 2015 "Gamla terminalen" Ägd av EEM, utbyggd av K-fast Kostnad Intäkter Spår och signalanläggning 35,3 18,0 Medfinans TrV Markanläggning (överförs från K-fast till bokfört värde 6,7 mkr) 13,4 Summa investering / intäkt 48,7 18,0 Netto 30,7 mkr Kombiterminalen Logistikprojektet, budget 187 mkr Etapp 1-4, spår-, signal- och markanläggning 165,7 Trailerparkering med inpasseringsgate 17,0 6,5 EU-bidrag Silverdalen (tull, omlastning, mm) 7,9 Övrigt (skalskydd, vägvisning, skyltar, mm) 1,1 Summa investering / intäkt 191,7 6,5 Netto 185,2 mkr Kommunens arrendeintäkt 2015 Arrende 1,3 mkr Årlig driftintäkt från M4 till AO-logistik (prognos 2015) Driftintäkt 1,1 mkr Övriga insater i Folkestaområdet Ny infartsväg Folkesta bostads- och utvecklingsområde 1,5 Bulleråtgärder mm 2,9 Gång- och cykelväg Folkesta Hemlaås 9,0 Summa investering / intäkt 13,4 0,0 Fastighetsköp Inköp efter KS-beslut (26 av 29 radhus/småhus) 30,6 Årlig driftintäkt hyror Driftintäkt 1,2 Summa investering / intäkt 30,6 0,0 Strategiska mark- och fastighetsinköp Stamfastighet Torlunda med hus (hyrs av Volvo) 5,0 Årlig hyresintäkt 240 tkr Mark mot E20, Egelsta 2,2 Del av jordbruksarrende Hällby Mellangård 2,4 Hällby Norrgård (värderad, dialog pågår) - Summa investering / intäkt 9,6 0,0 Eskilstuna Logistikpark (ELP) till och med juli 2015 Investeringskostnader Budget Utfall 31/7 Markköp 70,0 45,8 Plan/utredningar/arkeologi/MKB 10,0 22,5 VA/el 62,0 24,1 Värme 27,0 0,0 Dagvattensystem allmänmark exkl gator 13,0 9,0 Gator inkl projektering 192,0 136,6 Järnväg 90,0 96,9 Fiber/stadsnät 2,0 1,2 Stickspår till omlastningsyta 7,0 Markarbeten direkt åt kund (EEM) 29,1 Summa: 466,0 343,1 Försäljning och säkrade intäkter EEM tomt (arrende, 3 Mkr/år under 10 år) 30,0 EEM tomt köpeskilling år ,0 DHL köpeskilling 10,6 Övrig tomtförsäljning (A-förp, TT, PA schackt) 3,6 Summa: 65,2 Krossmaterial (lagervärde) 12,0 Summa: 12,0 ELP 4 AB Resultat i bolaget 2014 efter arbeten direkt åt kund 0,9