Verksamhetsplan Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Transkript

1 Verksamhetsplan Hemvårdsnämnden #{enhet}#

2 1 Innehållsförteckning 2 Ordförandens inledning s 3 3 Vision och värdegrund s 4 4 Nämndens uppdrag s 5 5 Analys utifrån nämndens uppdrag s 6 - Bostadsplanering s 6 - Demografi och behovsplanering s 7 - Ekonomi s 8 - Hälso och sjukvård s 11 - Miljö s 13 - Personal s 14 - Teknik s 15 6 Kommunfullmäktiges mål s 16 7 Nämndens mål s 20 8 Prioriteringar s 21 9 Övriga nyckeltal s Internbudget s Bilagor s 25 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

3 2 Ordförandens inledning INLEDNING Omsorg med kunden i fokus och ett gott och professionellt bemötande enligt värdgrunden om att skapa tillit med respekt för allas lika värde och ett ödmjukt bemötande är basen för en god äldreomsorg. Prognosen för kommande år talar för ett ökat antal sjukare äldre, och fler personer med demenssjukdomar. För att kunna möta dessa tilltagande behov krävs ett mycket väl fungerande samarbete mellan dem som arbetar kring den sjuke. Ett kvalitetsarbete har påbörjats vad gäller registrering i olika register, för kartläggning av kundens behov och åtgärdsplaner kopplat till dessa. Detta arbete sker i samarbete med regionen och finns med i delmålen under omsorg och stöd gällande kvalitet och kundens upplevelse av denna. En extra satsning pågår kring måltiderna och helhetsupplevelsen kring dessa för kunden. Detta finns formulerat i ett av nämndens delmål och den så kallade Guldkanten har hittills i år varit ett mycket uppskattat inslag för både kunder och personal. Utöver själva måltiden läggs tid och engagemang kring dukningar, på varierande teman och hur maten serveras. Liksom föregående år står vi inför krav på besparingar vilket leder till höga krav på ett effektivt arbete, med rätt prioriteringar då vi ändå ska leverera god vård och att kundens upplevelse av att vara nöjd ska bibehållas, utifrån förra årets resultat i NKI undersökningen. En utmaning är bland annat att kunna erbjuda bra boende i olika former i takt med den enligt demografiska beräkningar ökande gruppen pensionärer. Det allmänna bostadsbeståndet i Halmstad är inte anpassat för att äldre ska kunna bo kvar hemma, och i detta har vi en riktig utmaning. Vi följer därför med spänning ombyggnationen av Olsgården och det nya äldreboendet på Sofieberg som beräknas stå klart under 2014 och som kommer generera 60 nya lägenheter. En stor del av hemvårdsförvaltningens medarbetare har i medarbetarenkäten - vars resultat presenterades i november förra året - svarat att de trivs med det arbete de har. Detta är naturligtvis glädjande då vård och omsorgsarbete är en framtidsbransch, med ett stort generationsskifte under de kommande åren i och med ett stort antal pensionsavgångar. Under 2012 har medarbetarna kunnat erbjudas flera former av kompetensutveckling; Omvårdnadslyftet, validering och utbildning i social dokumentation är utbildningar som både pågått under de senaste månaderna, och som fortfarande pågår under nästa år Ett hälsofrämjande och utvecklande ledarskap satsas också extra på i form av utbildningar. I samverkan med Region Halland och kommunerna i Halland har en ansökan om certifiering till Vård och omsorgscollege en form av kvalitetsgaranti gjorts. Den organisationsöversyn som påbörjades under senhösten 2011 är nu sjösatt med syfte att förenkla och tydliggöra arbetet för alla aktörer i såväl privat regi som i kommunal. Nu pågår arbetet att på ett mer effektivt sätt kunna ge hög kvalitet, trygghet, säkerhet och valfrihet för varje unik individ som berörs av hemvården. Jag kan med glädje konstatera att allt fler entreprenörer har valt att etablera sig i Halmstad, vilket medför en utökad valfrihet för våra kunder att fritt välja utförare av hemtjänst. Ann-Charlott Mankell, ordförande hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

4 3 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

5 4 Nämndens uppdrag Reglemente för Halmstads hemvårdsnämnd, fastställt av kommunfullmäktige Hemvårdsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras av detta reglemente. För hemvårdsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Hemvårdsnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. 2 Hemvårdsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - ansvaret för äldreomsorgen - ansvar, ledning och utförande för den kommunala hälso- och sjukvården för hemvårdsnämndens målgrupper Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

6 5 Analys utifrån nämndens uppdrag Nedanstående är hemvårdsförvaltningens "Basfakta", en årligt återkommande del i förvaltningens arbete med omvärldsbevakning. Basfakta sammanställs i augusti inför start på arbetet med hemvårdsnämndens verksamhetsplan. BOSTADSPLANERING Sammanfattning Under den närmaste 10-årsperioden ökar åldersgruppen år med drygt personer medan gruppen 80 år och äldre ökar med knappt personer. Många av dessa bor i villor och kan förväntas behöva byta bostad. Det råder dock bostadsbrist i Halmstads kommun och av de befintliga lägenheterna bedöms endast drygt 20 % ha en god tillgänglighet. Med detta följer att det inte är helt enkelt att hitta en lägenhet med god tillgänglighet. Svårast har de ekonomiskt svaga som inte har råd att efterfråga bostadsrätter eller nya dyra hyresrätter. Tillgänglighet i bostadsbeståndet Ungefär 20 % av lägenhetsbeståndet i flerfamiljshus (hyres- och bostadsrätter) har en god tillgänglighet och ytterligare 20 % bedöms kunna fungera för rollator. Resterande del, ca 60 % av beståndet får anses icke tillgängligt. Detta leder till stora svårigheter för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma. På grund av bostadsbrist och att nytillskottet av lägenheter oftast utgörs av bostadsrätter eller hyresrätter med ganska höga hyror, är svårigheterna stora för ekonomiskt svaga grupper att kunna byta till en lägenhet med god tillgänglighet. Tillgänglighetsperspektivet måste kanske vidgas och omfatta även ekonomiskt tillgänglig. Det är uppenbart att stora ansträngningar måste göras om det år 2020 skall finns tillgängliga och moderna lägenheter så att även de minst ekonomiskt starka kan få ett acceptabelt boende. Investeringsstöd till trygghetsboende I dag finns investeringsstöd till byggnation av trygghetsboende. För att få detta stöd förbinder sig fastighetsägarna att bl. a tillhandahålla gemensamhetsutrymmen, hålla en god tillgänglighetsstandard, ha personal som kan initiera aktiviteter, hyra ut till dem som är 70 år och äldre mm. Stödet kommer att finnas i nuvarande form till och med december Utan ett kommunalt engagemang och en kommunal styrning kommer de hyresrätter som byggs att vara förhållandevis dyra vilket sannolikt leder till att många äldre tvingas bo kvar i lägenheter med dålig tillgänglighet och dåliga förutsättningar och kan ej leva ett aktivt och självständigt liv. Det är därför fortfarande inte osannolikt att många äldre i förtid tvingas till en plats på särskilt boende på grund av en dåligt anpassad lägenhet - vilket medför stora kostnader för kommunen. Att underlätta för äldre människor att få tillgång till lägenheter med god tillgänglighet inom befintligt bostadsbestånd torde vara kommunalekonomsikt fördelaktigt. Forskning och utveckling Forsknings och utvecklingsprojekt har den senaste tiden mycket handlat om att utveckla boendet miljö- och energimässigt. Många projekt vänder sig mot resursstarka grupper. Intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt som vänder sig mot resurssvaga äldre människor har vi inte kunnat hitta. Några utvecklingstankar utöver den rena subventionen till så kallat trygghetsboende har inte noterats. Bostäder i Halmstad planerad nyproduktion En samlad bild av efterfrågan av hyresrätter finns inte i Halmstad. Lediga lägenheter förmedlas av respektive fastighetsägare. Utbudet av lediga lägenheter är litet i förhållande till efterfrågan och det måste anses stå klart att det råder bostadsbrist i Halmstad. I justerad förteckning från Handlingsprogram för bostadsförsörjning KS 2012/0283 framgår att det finns planberedskap för i genomsnitt 418 lägenheter/bostäder per år under tiden Här ingår även småhus. Hur många av dessa bostäder som kommer att påbörjas är osäkert. Samhällsbyggnadsenheten gör dock bedömningen att strax under 300 lägenheter i seniorboende och trygghetsboende kommer att påbörjas under Till detta kommer ytterligare drygt 300 ordinära Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

7 hyresrätter att påbörjas under samma period. DEMOGRAFI OCH BEHOVSANALYS Befolkningsprognoser gällande gruppen äldre i Halmstad Under planperioden ser vi följande förändringar i de olika åldersgrupperna år: Ökar med ca personer år: Ökar med ca 70 personer år: Minskar med ca 60 personer. 90 år och äldre: Ökar med ca 85 personer. Förändringar följer åldersgrupperna över tiden. För några år sedan minskade gruppen år medan vi nu ser samma minskning i gruppen år. Gruppen 90 år har dock ökat konstant de senaste åren och fortsätter så. Behov av lägenheter i äldreboende under Siffrorna nedan (% i åldersklassen) visar hur stor andel i respektive åldersgrupp som bor på äldreboende inkl. korttid och växelvård. Siffrorna visar en ögonblicksbild under juli I åldersgruppen år bor under 1 % på äldreboende medan nästan var tredje person, drygt 31 % i åldersgruppen 90 år och äldre bor på ett äldreboende. Om antalet belagda platser juli 2012 får utgöra schablon för behovet fram över och dessa siffror ställs i relation till förväntad befolkningsförändring, kan vi få en bild av platsbehovet framöver. Med samma behov av platser i äldreboende som juli 2012, kommer kommunen 2020 att behöva ca 90 fler lägenheter än vad som finns beroende på demografiska förutsättningar. Här räknas endast totalt antal utan hänsyn till människors preferenser t ex. var man vill bo. Hemvårdsnämndens plan för ny- och ombyggnad av äldreboende Hemvårdsnämnden har 904 lgh/rum för särskilt boende för äldre. 325 är omoderna och 46 av dessa är för närvarande stängda och används inte. Totalt nyttjas 858 platser, 799 för permanentboende och 59 för korttidsboende och växelvård. De omoderna har inte sällan mycket stora brister och ombyggnader alternativt Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

8 ersättningsbyggnation måste genomföras så fort som möjligt. Med den stora osäkerhet som råder vad gäller ersättning eller ombyggnad av de sju omoderna äldreboenden som kommunen hyr av Rikshem, är det svårt att göra en trovärdig ombyggnadsplan. Möjligheterna till LOV för äldreboende kan också komma att förändra de förutsättningar som idag finns. Fakta Hemvårdsnämnden nyttjar i dag 858 platser varav 72 på vårddygnsavtal. Augusti 2012 råder totalt sett balans med 830 lgh belagda och på kö Hemvårdsnämnden har 325 platser i sju mycket omoderna äldreboenden som snarast måste ersättas. Risken för föreläggande får inte underskattas kommer ett tillskott om 60 lägenheter då Sofieberg öppnar. o Teoretiskt innebär detta ett överskott om ca 40 lägenheter 2014 o Frågan om vilket äldreboende som ev. behöver stängas måste förberedas. Frågor för framtiden Analyserna ovan utgår från kommunen som helhet och diskuterar inte de äldres (eller barnens) preferenser - var någonstans inom kommunen man vill bo när man behöver heldygnsomsorg eller var nästa generation äldre i behov av heldygnsomsorg kommer att vilja bo. Det är idag inte sällan kö till lägenheter inom Halmstads tätort medan ett flertal lägenheter kan stå tomma i de omoderna äldreboendena utanför tätorten. Om den låga viljan att flytta in på äldreboende utanför tätorten beror på den låga standarden eller på att man hellre vill bo inne i Halmstad är inte undersökt eller känt. Frågor om äldres boendepreferenser måste vägas in i de långsiktiga planer som kommunen gör för det särskilda boendet. Hemvårdsnämnden bör göra/beställa sådana analyser. EKONOMI Finansiering av hemvårdsnämndens verksamhet En tillbakablick på de senaste fyra åren visar att äldreomsorgen i Halmstads kommun årligen kostar ca en miljard. Finansieringen av verksamheten består till ca 90% av det anslag Kommunfullmäktige tilldelat hemvårdsnämnden i sitt planeringsdirektiv med budget. Avgifterna som kunderna betalar finansierar 5%. Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter som ska gälla för äldreomsorg i Halmstad. Lagstiftningen inom socialtjänsten reglerar hur mycket en kund maximalt kan få betala (maxtaxa) varje månad för de tjänster kommunen tillhandahåller. Vidare hålls nämnden skyldig att årligen inhämta inkomstuppgifter, dvs göra en individuell prövning av respektive kunds möjlighet att betala. Om en kund saknar så kallat avgiftsutrymme får kommunen inte ta ut avgift av denne. Mot bakgrund av detta är kommunen och nämndens möjlighet att öka graden av finansiering via avgifter begränsad. Även vad gäller hyror och övriga intäkter är handlingsutrymmet begränsat. Hyrorna på lägenheter/rum sätts enligt bruksvärdesmetoden. Nämnden tar ut hyror men är inte part i hyresförhandling. Kommunallagen reglerar vilken sorts verksamhet en kommun får bedriva. T ex kan inte den kommunala hemtjänsten erbjuda sina kunder tilläggstjänster utöver service och omsorg, vilket är möjligt för privata företag som tillhandahåller hemtjänst enligt LOV. Statliga satsningar Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

9 Regeringen har de senaste åren gjort olika riktade satsningar mot äldreomsorgen tillfördes medel inom ramen för Kompetensstegen, och fram till 2011 har nämnden sökt och fått stimulansmedel för projekt inom demensvård, kost/nutrition, sociala innehållet m fl. I överenskommelsen mellan regering och SKL om De mest sjuka äldre för perioden ersätts stimulansmedel av prestationsbaserade medel. Istället för att ansöka i förhand erhålls medel i efterhand om kommunen nått de definierade målen inom ett antal områden. Från och med 2012 görs omfattande satsningar på Omvårdnadslyftet. (Mer om De mest sjuka äldre och omvårdnadslyftet under rubriken Personal.) Statliga satsningar på äldreomsorg gör att nämnden kan ha utvecklingsarbeten, fortbildning etc utöver vad ordinarie budget hade medgett. Dock är valfriheten begränsad eftersom satsningarna har strikt inriktning. Utföra verksamhet eller köpa verksamhet Hemvårdsnämnden kombinerar egen regi-verksamhet och via offentlig upphandling, driva verksamhet på entreprenad. Under den senaste fyraårsperioden har mängden verksamhet på entreprenad drygt fördubblats. Detta har skett genom att LOV har införts inom hemtjänsten (service 2009 och omsorg 2010) och att driften av Andersberg och Patrikshills äldreboenden upphandlades med LOU och övergick i Attendos regi Senaste prognos visar på att nämnden kommer att köpa verksamhet för ca 130 mkr I dagsläget är 11% av beviljade hemtjänsttimmar utförda av sju olika företag. 218 äldreboendeplatser (25%) drivs av en entreprenör. Avvikelser från budget I senaste bokslut, 2011, visade hemvårdsnämnden ett litet överskott (25 kkr) jämfört med budget. Med andra ord klarade nämnden det ekonomiska uppdrag man fått av KF. De två åren dessförinnan har nämnden gjort underskott, d v s verksamheten har kostat mer än vad den generarat i intäkter från KF-anslag, äldreomsorgsavgifter och hyror. Senaste prognos visar på att nämnden kommer att visa ett överskott även Balansera över-/underskott ta med sitt resultat in i nästa år En ny version av Riktlinjer för ekonomistyrning fastställdes av kommunfullmäktige ( 108). I dessa gäller nya regler för resultatbalanseringar. Tidigare var alla resultatbalanseringar, stora som små, föremål för beslut hos KF. Från och med kommande bokslut gäller att avvikelser upp till 0,5% av nämndens budgetram balanseras. Över-/underskott därutöver bedöms av KF på samma sätt som tidigare. För HVN som har en nettobudgetram på drygt 900 mkr innebär detta att överskott upp till 4,5 mkr (eller underskott ner till 4,5 mkr) får tas med in i Avvikelser från standardkostnad Den politiska ledningen i Halmstad har alltmer fokuserat på avvikelser från standardkostnad i sitt budgetarbete. Standardkostnad ärden kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn tagen till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

10 Standardkostnad är en teoretiskt beräknad kostnad för varje kommun och landsting, och den används för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Kostnadsutjämningen i sin tur syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader kommunerna emellan. Strukturella faktorer är faktorer som kommunerna inte själva kan påverka, och exempel på sådana är åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, geografisk struktur etc. Det är SCB som varje år (genom Räkenskapssammandrag, RS, som kommunerna själva levererar) gör beräkning av nettokostnader för olika verksamheter, däribland äldreomsorg. Utifrån denna beräknas sedan standardkostnad. Halmstads äldreomsorg kostar mer än vad den borde enligt standardkostnadsmodellen för hela perioden Så sent som i månadsskiftet juni/juli publicerades siffror för bokslut 2011, och de visar på en väsentlig förändring från Avvikelsen från standardkostnad sjönk med sex procentenheter. Ekonomiska förutsättningar i Planeringsdirektiv Planeringsdirektiv med budget är KF:s uppdrag till nämnderna för kommande treårsperiod. Den ekonomiska utgångspunkten är det uppdrag (den budgetram) respektive nämnd har idag. I direktviet anger KF riktning för genom en kombination av nya satsningar, krav särskilda besparingar, kompensation för kostnadsökning på särskilt område etc. Tillskjutna medel: För tillskjuter KF följande medel, här uppdelat på allmänna och specifika för HVN: Allmänna: HVN: Alla verksamheter kompenseras för löneökningar enligt avtalsutfall. Hyresförändringar kompenseras och är ett nollsummespel för alla verksamheter. Alla verksamheter får kompensation för inflation (1%), d v s kostnadsökning på sådant som inte är löner. Kompenseras fullt ut för den volymökning i ordinärt boende (hemtjänst/hemsjukvård) som demografin visar kommer Kompensationen är beräknad utifrån HVN:s genomsnittliga kostnad för en kund i åldern år resp 85 år och äldre. Kompenseras fullt ut för ökade driftskostnader (hyra, lön mm) från och med 2014 när Sofieberg med 60 nya boendeplatser öppnar. Får medel från KF för att fortsätta pågående projekt med personalkläder. Från och med 2013 finns medel i omfattning att det kan täcka kostnaden på hela förvaltningen. Får medel för att ge större bidrag till föreningar som riktar verksamhet mot HVN:s målgrupp (Föreningsbidrag). Alla ytterligare förändringar i verksamheten som nämnden kan se inom kommande treårsperiod (varje förvaltning lämnar i februari in dokumentet Verksamhetsförändringar som beskriver dessa), och som får ekonomiska konsekvenser, måste klaras av genom omprioriteringar i nuvarande verksamhet. Ett exempel är konvertering av vanliga äldreboendeplatser till demensplatser, en fråga som ligger på HVN:s bord redan i höst. Reducering av medel: KF ger alla nämnder i uppdrag att göra omprövningar i sin verksamhet. En omprövning innebär alla insatser som reducerar nettokostnaderna utan att kvaliteten på den verksamhet som fortsatt bedrivs försämras. Utnyttjande av kommunens lokaler anses i sin helhet inte tillräckligt effektivt, och därför har nämnderna även uppdrag från KF på den punkten. Omprövning inkl lokaleffektivisering uppgår till 26 mkr för nämnderna totalt Av dessa åläggs Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

11 hemvårdsnämnden 9 mkr, alltså drygt en tredjedel. Hemvårdsnämnden är tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den nämnd som fått det relativt största omprövningskravet, 1 % av total budgetram. För fortsatta planperioden ökar kraven reduceras ramen med ytterligare 4 mkr (sammanlagt 13 mkr) och sedan ytterligare 4 mkr 2015 (sammanlagt 17 mkr). Handlingsutrymmet för nämnden när det gäller att hantera den minskade budgeten är begränsat eftersom omprövningsdirektivet säger att man inte får vidta åtgärder som påverkar kvaliteten för kunden. Förvaltningen har i dagsläget inga tomma lokaler. Sammanfattningsvis är äldreomsorgen en av de verksamheter de ställs högst krav på från KF , ekonomiskt sett. Det är få nya satsningar (personalkläder, föreningsbidrag) beviljade, utöver kompensation för ökade volymer, men det finns krav på att den verksamhet som redan bedrivs ska kosta betydligt mindre. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Den generella välfärden har bidragit till en höjning av medellivslängden med drygt tjugo friska och aktiva år jämfört med tidigare generationer. Våra kunder/patienter blir allt sjukare. Hälso- och sjukvårdsbehovet ökar tendensen är att den kommunala vården blir mer komplex och behovet av legitimerad personal blir allt större. Den utvecklingen kräver att organisationen ses över så att våra kunder/patienter får en god och säker vård. Patientsäkerhetslagen gäller from 1 januari 2011 Den nya lagen har tillkommit för att vården skall bli säkrare. Vårdgivaren, exempelvis landsting eller kommun, får ett tydligare ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En stor del av detta är att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Kunderna (patienterna) och närstående ska erbjudas att vara delaktiga i säkerhetsarbetet. Riskanalyser för vårdskador skall göras regelbundet. Dessutom ska årligen i en så kallad patientsäkerhetsberättelse redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra vårdskador. I lagen införs en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att bidra till hög patientsäkerhet genom att rapportera till vårdgivaren risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Patientsäkerhet ska bli en angelägenhet för alla och det ska bli allas ansvar att arbeta och agera förebyggande. Detta skall öka lärandet och öka riskmedvetandet. Talesätt som bör bli en del av säkerhetsbegreppet för verksamheten: Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel Kunden (patienten) lyfts fram. Ansvaret för att pröva klagomål från patienterna flyttas från Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 F.o.m Juli 2011 gäller en ny föreskrift om ledningssystem och kvalitetsarbete. Föreskriften gäller både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det gemensamma kvalitetsledningssystemet skall bygga på: vårdgivarens ansvar processer och rutiner, samverkan mellan lagrummen i den egna verksamheten men även med annan huvudman m.fl systematiskt förbättringsarbete genom risk analyser egen kontroll - dvs kontrollera och följa upp resultat regelbundet och jämföra med tidigare resultat och att målet för kvalitén uppnås utredning av avvikelser, klagomål och synpunkter med krav på sammanställning och analys rapporteringsskyldighet dokumentationsskyldighet Den nya föreskriften för ledningssystem kräver nära samverkan mellan lagrummen där kunden sätts i centrum för allt som görs tillsammans. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

12 Kundens delaktighet och vår information till kunden har hög prioritet. Statliga medel/stimulansmedel = Ledningskraft så mycket bättre för svårt sjuka äldre. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 är en överenskommelse mellan staten och SKL. Stimulansmedel som kommunerna kunde söka tidigare är därmed avslutade. Överenskommelsen gäller för ett år i taget och utvecklas för varje år under en 4-årsperiod. All ersättning är numera prestationsbaserad. Arbetet sker i samverkan mellan kommunerna och Regionen i Halland genom en strukturerad samverkansorganisation. Områdena är: Demens Syftet är att arbeta förebyggande och minska onödigt lidande. Införande av kvalitetsregistret BPSD innebär att vårdpersonal får stöd i förbättringsarbete. Kvalitetsregister Palliativa registret alla dödsfall i verksamheten skall registreras. Syftet är att förbättra vård i livets slut enligt kvalitetsindikatorerna i Palliativa registret. Senior Alert Syftet är att alla ska erbjudas en registrering i Senior Alert. Ett register som ska förebygga undernäring, trycksår och fall och förbättrad munhälsa. Läkemedel Syftet är att olämpliga läkemedelskombinationer skall minska liksom vissa läkemedel som man vet äldre personer kan vara känsliga för. En modell för läkemedelsgenomgångar årligen tas fram under Läkemedelsgenomgångar skall ske regelbundet minst en gång årligen. Kontaktperson, sjuksköterska, patient/anhörig, läkare medverkar alltid. Apotekare efter behov. Strokerehabilitering Syftet är att förbättra vårdkedjan och ta fram ett rehabiliteringsprogram som är länsgemensamt samt implementera detta. Förebyggande hembesök Syftet är att de äldre ska få information om förebyggande åtgärder. Det ska finnas en modell med innehåll och struktur för förebyggande hembesök till åringar i Halland. Undvikbar slutenvård och minska återinläggningar Syftet är att undvika slutenvård och återinläggningar på sjukhus när vården kan genomföras i öppen vård. Patientdatalagen Patientdatalagen föreslår ett system med sammanhållen journalföring. Syftet med lagen är att öka patientsäkerheten. Alla som undersöker och behandlar patienten ska ha tillgång till all information som finns om patienten, om patienten inte har spärrat några uppgifter. Vårdgivaren har rätt att erbjuda patienterna direktåtkomst till de egna patientuppgifterna över internet. Den nya lagen är att informationshanteringen inom hälso- och sjukvård ska vara så organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Vården blir snabbare, säkrare och kostnadseffektivare. Vårdhygien På grund av utvecklingen med ökad förekomst av resistenta bakterier är arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner ständigt pågående. Detta innebär bland annat att mäta följsamheten till de basala hygienrutinerna 2 ggr årligen. På äldreboende görs hygienrond av hygiensköterska regelbundet med mål en gång per år. Slutbetänkande av statens vård och omsorgsutredning SOU 2012:33 Tio myndigheter, en ideell förening och ett statligt bolag blir fyra nya myndigheter. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

13 De gamla myndigheterna som i förslaget ska bort är: socialstyrelsen, läkemedelsverket, statensberedning för medicinsk utvärdering, tandvårds och läkemedelsförmånsverket, statens folkhälsoinstitut, smittskyddsinstitutet, myndigheten för vårdanalys, myndigheten för handikappolitisk samordning. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, och statens medicinsk etiska råd. Samt hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB. Föreslagna nya myndigheter blir: Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg för samordning av kunskap till ett ställe Inspektionen för hälsa, vård och omsorg effektivisera tillsynen, legitimationer och tillstånd Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg samordning av infrastrukturer för kommunikation och IT Myndigheten för välfärdsstrategi strategisk styrning med långsiktighet Starten planeras till Den nya organisationsstrukturen skall bli mer användarvänlig och lättåtkomlig för vård och invånare. Handläggningstiden för olika typer av ärende skall bli kortare. Hemsjukvård Sammanfattning av utredning gällande kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 av Ewa Samuelsson: Utredningen tydliggör att det i dagsläget inte finns någon samstämmig uppfattning om vad som är Hemsjukvård på primärvårdsnivå. Primärvårdens karaktär förändras successivt till följd av att allt mer kan behandlas utanför sjukhusen. Utredningen konstaterar att den medicinska utvecklingen har lett till att detta begrepp inte utgör en lämplig avgränsning. Det som har kallats sjukhusansluten hemsjukvård handlar i praktiken på de flesta håll om palliativ vård. Annat som diskuteras var det hör hemma i begreppen är påsdialys, ventilatorbehandling och sugning av övre luftvägar Utredningen menar att den kommunala kompetensen bör vidgas och föreslår att kommunernas hemsjukvård inte ska begränsas till att avse primärvårdsansluten hemsjukvård. Utan att kommunerna också får möjlighet till ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, även specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård som är ansluten till slutenvården. Med hemsjukvård menas då alla insatser av sjukvård i den enskildes hem som utförs av legitimerad personal eller personal med delegering. Läkare undantaget. Grunden är att personalen har kompetens och att vården kan ske på ett patientsäkert sätt. En vårdplan skall upprättas. En vinst med att kommunen ansvarar för all hemsjukvård är att det inte finns parallella organisationer i hemmen. Färre vårdgivare ger: en säkrare vård, tydligare huvudmannaskap förhindrar att patienterna hamnar mellan stolarna samhällsekonomiskt effektivt Ur den enskildes perspektiv är det inte att föredra att det kommer vårdgivare från olika team endast beroende på att viss insats räknas som specialist vård. I Halland har ett projekt startats med syftet att skapa framtidens Hemsjukvård med målet att det ska bli en Vårdgivare. Ett nytt avtal beräknas vara klart MILJÖ Klimathotet är den miljöaspekt som har störst relevans för hemvårdsförvaltningens verksamhet i och med den omfattande bilkörningen i den öppna vården (ca mil/år) Förhandlingarna i FN har beslutat att Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

14 temperaturen inte får öka mer än två grader, vilket kräver mycket stora utsläppsminskningar. Regeringens klimatpolitik kommer till utryck i de två propositionerna "En sammanhållen klimat- och energipolitik 2008/9:162. som anger en utsläppsminskning med 40 procent till år 2020 jämfört med Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport Hur mår Halland 2010? att klimatmålet är svårt att nå, och att det särskilt gäller transportsektorn. Halmstads kommun redovisar klimatambitioner i både kommunens Ekohandlingsprogram och Program för hållbar energi. Transporter skall minskas och miljöanpassade transportsätt prioriteras. Infrastrukturen skall utformas så att negativ miljöpåverkan undviks och en övergång till klimatvänliga drivmedel och energikällor sker. Utöver klimatpåverkan är det för hemvårdsförvaltningens verksamhet främst källsortering av avfall, hushållning med elenergi och varsam kemikaliehantering som är viktiga frågor för att minimera miljöpåverkan. PERSONAL Pågående statliga utredningar och lagar m.m. Utökade konverteringsregler planeras för att hindra missbruk av visstidsanställningar. En komplettering av konverteringsregeln innebär att femårsperioden i vissa fall inte gäller och att även provanställning ska räknas med. Anställda som haft tidsbegränsade anställningar i en följd (inom tre månader) ska konverteras även om anställningarna inte ligger inom en femårsperiod. Pensionsåldersutredningen utreder ett nytt förslag om ändring av nuvarande 67-årsregel, antingen höjning av åldern eller avskaffande av åldersgränsen uppåt. Redovisning av förslag kommer i april Arbetsmarknad Bristen på arbetskraft med utbildning inriktad mot arbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg synes bli mycket omfattande på lång sikt. I första hand efterfrågas fler personer med gymnasial utbildning. Pensionsavgångarna bland vårdpersonalen blir stora och tillskottet från gymnasieskolans omvårdnadsprogram räcker inte till för att täcka pensionsavgångarna i ett nationellt perspektiv. Även sjuksköterskor kan förväntas bli en grupp där det framöver blir svårare att rekrytera, främst när det gäller vikarier, mycket beroende på att antalet nyutbildade inte matchar antalet pensionsavgångar framöver. Arbetsmiljö & hälsa Under 2012 ökade sjukskrivningar i landet, även vab (vård av barn) slog rekord i februari 2012 (enl. FK) och en fortsatt hög nivå kan förväntas. Från 2014 börjar nya föreskrifter gälla för bemanning på demensboende. Föreskrifterna kan komma att gälla för alla äldreboenden. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra kommunernas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. Det ska också bli tydligt för den demenssjuke vad han eller hon har för rättigheter. Reglerna ställer krav på att socialnämnderna utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk person behöver hjälp med. Den som driver det särskilda boendet måste också ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det. Det ska dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. Utbildning & kompetens Halmstads kommun har i samarbete med Region Halland och andra kommuner i Halland lämnat in ansökan om certifiering till Vård- och omsorgscollege (VO-College). Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti. För att kunna garantera vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet behöver ett strukturerat arbetssätt införas där bl.a. nationellt överenskomna mått och indikatorer följs upp på ett standardiserat sätt. Resultaten kan sedan användas i det lokala förbättringsarbetet, men också för öppna jämförelser på nationell nivå. (SKL) Högre krav på baskunskaper i IT kommer att ställas på baspersonal framöver. Datoriseringen i vård- och omsorgsarbete ökar i takt med att fler program för dokumentation och arbetsplanering i arbetet används, t ex Senior Alert, TES m fl. Statsbidrag fortsätter att ges till kommuner för kompetenshöjning för personal under åren Även privata utförare ska få del av bidrag genom kommunen. Värdegrundsutbildning ges för att kunna driva Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

15 förändringsprocesser samt skapa beteende/attitydförändringar. Omvårdnadslyftet innebär kompetenshöjning för baspersonal under åren Satsningen betyder att andelen vårdutbildade inom äldreomsorgen kommer att öka. Utbildningen genomförs i samarbete med lokal gymnasieskola. TEKNIK Tekniken har de senaste åren utvecklats särskilt mycket inom mobilområdet och surfplattor. Smarta mobiler innebär en mobiltelefon med klickbar skärm och ett operativsystem som möjliggör installation av appar, d.v.s. små mobilapplikationer. Även på surfplattorna installeras appar och plattorna är i det närmaste att likställa med en smart mobil. Nu och framöver kommer vi att få se allt fler appar som utvecklas med syfte att på distans komma åt information i de större traditionella IT-systemen. För vård- och omsorgsverksamheten kan man se stora möjligheter. Det kan handla om att läsa viktig information eller att sköta viss dokumentation från mobil eller platta. E-tjänster är ett prioriterat område de kommande åren inom Halmstads kommun. I första hand är målet att göra det enklare och effektivare för medborgare och de som berörs av vår verksamhet. En e-tjänst kan vara en ansökan om bistånd eller komplettering av inkomstuppgifter i form av digital blankett som signeras digitalt. En e-tjänst kan även vara kopplad till bakomliggande IT-system eller adress- och bostadsregister. Att som kund kunna följa sitt ärende eller uträtta dem när som helst är nu allt mer en realiserbar möjlighet. Nästa fas innebär att e-tjänster även effektiviserar verksamhetens egna processer. Nationell och Regional utveckling inom området ehälsa fortgår. Grunden är lagd och nya möjligheter tillkommer. De kommande åren kommer området Nationell Patientöversikt (NPÖ) att realiseras i Halland och i Sverige. Syftet är att komma åt viktig information över organisationsgränserna. Konceptet med smarta kort (SITHS-kort) innehållande personlig e-legitimation i kombination med HSA-katalog (katalog med personal och verksamhet) har under 2012 införts i hela Halland och innebär en grund för säkrare åtkomst till system och tjänster. För att tekniken ska få effekt i verksamheten krävs tillgång till datorer. I hela kommunen har en satsning genomförts med syfte att höja standarden på datorer, nätverk mm. Det har inneburit utbyte av datorer samt nytt operativsystem på datorer och nätverk (Microsoft Windows 7). För att arbete med exempelvis digital social dokumentation ska lyckas fullt ut och ge effekt krävs tillgång till datorer och i praktiken fler datorer än idag. Behovet av utbildning inom IT-användning finns idag och förväntas finnas kvar de kommande åren. Den egna verksamheten är beroende av tillgång till information som är tillgänglig och korrekt. Under kommande år kommer ett webbaserat Intranät att etableras inom kommunen. Ett internt Internet där verksamheten finner den information som den behöver. Det är även här vi kommer att bygga upp informationen som ryms inom det framtida kvalitetsledningssystemet. Medarbetare ska dessutom ges möjlighet att nå intranätets information hemifrån. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

16 6 Kommunfullmäktiges mål Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information. Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Aktiviteter Genom ett rätt användande av moderna sociala medier nå ut med information och ha en aktiv dialog med medborgare. Uppdaterad, korrekt och enhetlig information på hemsidor, i broschyrer och andra informationskällor. Öppet kommunicera verksamheten för att verka för insyn och transparens. Finna ett nyckeltal som svarar på medborgarens/medarbetarens uppfattning om kvaliteten på informationen/kommunikationen som ges Ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Miljö och energi Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Nyckeltal Andel miljöbilar 75 % 77 % 79 % Koldioxidutsläpp per kund Andel enheter som genomfört informationsaktiviteter gällande miljömedvetenhet 173 kg CO2 172 kg CO2 170 kg CO2 100% 100% 100% Andel enheter som källsorterar. 100% 100% 100% Omsorg och stöd Den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Nyckeltal Andel personer i särskilt boende inkl. servicehus med risk registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert som har en teambaserad åtgärdsplan. Andel personer i ordinärt boende exkl. servicehus med risk registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert som har en teambaserad åtgärdsplan. Andel kunder i särskilt boende inkl. servicehus med läkemedelsövertag som erhållit en läkemedelsgenomgång under året. Andel kunder i ordinärt boende exkl. servicehus med läkemedelsövertag som har erhållit en läkemedelsgenomgång under året. Andel personer i demensboende som är registrerade i BPSD-registret och har en åtgärdsplan. Andel kunder i särskilt boende inkl servicehus med beslut om omsorgsinsatser och med risk för fall, sår, undernäring eller munohälsa som är registrerade i Senior Alert. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

17 Nyckeltal Andel kunder i ordinärt boende (exkl servicehus) med beslut om omsorgsinsatser omfattande 25 tim/v eller mer (ej service) och med risk för fall, sår, undernäring eller munohälsa som är registrerade i Senior Alert. Andel kunder med vård i livets slutskede som sammantaget når 60% i de 12 variablerna i palliativa registret. 90% 90% 90% 100% 100% 100% Nöjd Kund Index, hemtjänst (ordinärt boende) Nöjd Kund Index, särskilt boende Andel kunder med genomförandeplan. 100% 100% 100% Nöjd Kund Index Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende) Nöjd Kund Index Bemötande, särskilt boende Aktiviteter Registrering i Senior Alert samt utbildningsinsatser kopplade till användning av registret Läkemedelsgenomgångar samt utbildningar kopplade till dessa. Registreringar i BPSD-registret samt utbildningsinsatser kopplade till användning av registret. Registreringar i palliativa registret samt utbildningsinsatser kopplade till användning av registret. Följa Socialstyrelsens arbete med att göra om brukarundersökningen (som blir bl a NKI) Eventuellt kommer den att bli en totalundersökning och även en s k vinjettundersökning. Ta fram kompletterande sätt att internt mäta kundernas nöjdhet och delaktighet temperaturmätning på enskild enhet - men som för jämförbarhet använder de frågor som finns i nationella undersökningar som Socialstyrelsens. Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att stärka kundens delaktighet. Processen med avvikelsehantering kommer att arbetas med 2013, och i arbetet ligger bland annat att ta fram lämpliga sätt att mäta(ta fram nyckeltal). Myndighetsenhetens arbete förändras med avseende på snabbare uppföljning av den individuella biståndsbedömda insatsen. Med hjälp av SKL:s utvecklingsprogram Leda för Resultat ytterligare fokusera bemötandefrågan: flera pilotstudier med syfte att stärka bemötande och följa upp bemötande genomförs. Arbeta mer systematiskt med kvalitetsinspektioner. Utarbetande av värdighetsgarantier gentemot hemvårdsnämndens kunder samt nämndsövergripande fördjupad satsning på värdegrund. Den verksamhet som kommunen har ansvar för ska hålla en hög kvalitet genom att regelbunden tillsyn och kvalitetsinspektioner genomförs. Nyckeltal Andel genomförda kvalitetsinspektioner med godkänt resultat. Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Kommunen ska aktivt främja och stödja ideella organisationer/föreningar som utför frivilliginsatser inom de kommunala verksamheterna. Nyckeltal Samverkansprojekt mellan kommunen och frivilligorganisationer Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

18 Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Nyckeltal Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp Andelen som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda. 80% Nöjd Kund Index Social Samvaro och aktiviteter (ordinärt boende) Nöjd Kund Index Social Samvaro och aktiviteter (särskilt boende) Andel särskilda boenden (äldreboende och servicehus) där kunden erbjuds minst tre aktiviteter per vecka. Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök. 60% 65% 70% Andelen trygga/mycket trygga anhöriga. 90% Aktiviteter Enheten för förebyggandeverksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete. Enheten för förebyggandeverksamhet utformar enkät med syftet att ta reda på ytterligare om gruppen frivilligas önskemål och behov. Utveckla informationen till kunder i ordinärt boende om aktiviteter som erbjuds från hemvårdsförvaltningen. Utöka förebyggandeverksamhetens enkät till de anhöriga till att genomföras årligen istället för som hittills vartannat år. Reglerna för tilldelning av föreningsbidrag ses över årligen. Hemvårdsnämnden delar, via extra satsning från KF i planeringsdirektivet, ut större summa i föreningsbidrag totalt sett Statistik förs över tilldelning av föreningsbidrag. Trygghet, säkerhet och folkhälsa Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen. Nyckeltal Nöjd Kund Index avseende mat för äldre Aktiviteter Tillsammans med Servicekontoret utveckla den årliga enkät om mat som Måltidsservice ger ut till alla hemvårdsförvaltningens mat-kunder (servicehus, äldreboenden och matdistribution). Tillsammans med Servicekontoret göra ytterligare en årlig avstämning, utöver enkäten, för att få fortlöpande respons från kunderna på arbetet kring måltiderna. Vidareutveckla arbetet som möjliggörs av KF:s Guldkanten genom att göra aktiviteterna kring maten mer lokala, d v s låta enheten/gruppen bestämma utifrån sina kunders önskemål. Bredda arbetet som möjliggörs av KF:s Guldkanten så att vissa aktiviteter även når kunderna med matdistribution. Vidareutveckla arbetet som möjliggörs av KF:s Guldkanten genom att satsa mer på aktiviteter som inkluderar måltidssällskap, då erfarenheten hittills visat att kunderna värdesätter aktiviteter tillsammans med personalen. Hemvårdsnämndens verksamhetsmål är gulmarkerade. I de fall där verksamhetsmålen är kopplade till ett av KF:s konkretiserade mål så står detta mål direkt ovanför. I de fall där verksamhetsmålet står ensamt som t ex verksamhetsmålet som rör mat är det kopplat direkt till KF:s övergripande mål inom området. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

19 För vissa av nyckeltalen finns ännu inte något nuläge, alltså värde för För vissa av nyckeltalen - där intentionen är bibehålla 2012:s nivå - är målvärdet därmed preliminärt. NKI-mått för 2012 publiceras i början av december. Den nya överenskommelsen mellan staten och SKL om De mest sjuka äldre blir klar i december. n i verksamhetsplanen kan komma att behöva regleras därefter. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

20 7 Nämndens mål Nämndens/styrelsens mål Prio - Anställa medarbetare med rätt kompetens utifrån verksamhetens behov Nyckeltal Utbildningsnivå - Andel utbildad personal enligt Äldreguiden. 73 % 76 % NMI (Nöjd Medarbetar Index) 80 Aktiviteter Värdegrund, ledarskap och kunskapslyft. Prio - Utveckla hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Nyckeltal NMI (Nöjd Medarbetar Index) 80 Frisktal, andel medarbetare utan sjukdagar 29 % 34 % Antal sjukdagar Sjukfrånvaron mätt i kronor, sjuklön per lönekostnad 2,1 % 2 % NKI (Nöjd Kund Index) för hemtjänst och äldreboende 75 Aktiviteter Utbildning, förståelse och ledarskap inom hälsa och hälsofrämjande arbete. Påverkansfaktorer korttidsfrånvaro Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

21 8 Prioriteringar För särskilda prioriteringar - Se kap 6 Nämndens mål. I förvaltningen arbetar varje enhet med hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina respektive resultat. Nämnden avsätter 850 kkr för detta ändamål i internbudget Summan är oförändrad jämfört med Vilka satsningar på hälsofrämjande aktiviteter som kommer att göras under 2013 beskrivs i varje enhets verksamhetsplan. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

22 9 Övriga nyckeltal Ändamålsenliga äldreboende- och servicelägenheter: Andel äldreboendelägenheter med ändamålsenlig standard: 64% (nuläge nov 2012) Andel servicehuslägenheter med ändamålsenlig standard: 100% (nuläge nov 2012) Antal tillkommande ändamålsenliga lägenheter i äldreboende planerade kommande 2 år: 60, Sofieberg (fr o m nov 2012) Nyckeltal utvalda av stadskontoret Nedanstående nyckeltal väljer stadskontoret att följa extra fr o m I vissa fall är de desamma som nämnden följer i sina verksamhetsmål. Värden för 2012 på de olika nyckeltalen publiceras under perioden dec 2012-juni Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

23 10 Internbudget Nedanstående diagram visar hur hemvårdsnämndens medel fördelas i internbudgeten Först visas fördelningen mellan intäkter och kostnader och sedan visas hur budgeten fördelas på de olika verksamhetsområdena som nämnden ansvarar för. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

24 Omprövningar: Internbudgeten innehåller omprövningar på tre områden: Förändrad avgift för mat: Portionspriset för lunch på servicehus samt matdistribution (enportionare) höjs från 42 kr till 52 kr. Priset har varit väldigt kraftigt subventionerat tidigare, och den föreslagna höjningen innebär en anpassning till den avgift som tas ut av närliggande kommuner. Denna omprövning beräknas ge 0,7 (inkl indexreglering av avgifter på 0,1 mkr) mkr Beslut om avgiftshöjning utöver index fattas av KF. Reducering av korttidsplatser: Antalet korttidsplatser på Bäckagård halveras, från 44 till 22 platser. Denna omprövning beräknas ge en nettobesparing på 3,25 mkr 2013, bestående av besparing på 6,750 mkr för de stängda platserna samt en alternativkostnad på 3,5 mkr. Alternativkostnaden består av ökade kostnader i hemtjänst (3 mkr) och kostnader till regionen för utskrivningsklara patienter (0,5 mkr). LOV i särskilt boende: Hemvårdsnämnden har beslutat att införa LOV inom särskilt boende (enligt lagen om valfrihet). Platser avropas för en av nämnden beslutad dygnersättning. LOV kan för 2013 komma ifråga för Attendos Cares äldreboende på Nissastrand, där nämnden i dag köper 72 platser och upphandling skett enligt LOU. Denna omprövning ger 1,13 mkr. Hemvårdsnämndens omprövningar i internbudget 2013 uppgår till 5,1 mkr. Helårseffekten är 6,3 mkr. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)

25 11 Bilagor Jämställdhetsplan Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt. Könsfördelning En jämnare könsfördelning i alla yrkesgrupper och befattningsnivåer. Aktivitet Marknadsföra förvaltningens arbetsområden Vid rekrytering prioritera manlig sökande vid lika meriter Hemvårdsnämnden, Verksamhetsplan (27)