Årsredovisning SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(39) Grebbestads folkhögskola

Transkript

1 Sida 1(39) Årsredovisning 2011 Grebbestads folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Grebbestads folkhögskola är en välmående skola som utvecklas kontinuerligt samtidigt som vi behåller och värnar vår historia. Skolan har hantverksutbildningar och allmänna utbildningar med olika inriktningar. Skolan har uppdrag från stat och region (genom kulturnämndens uppdrag). Kulturen skapar mening och delaktighet sammanfattar den verksamhet som drivs genom våra kurser. Kurserna är öppna för alla som uppfyller de krav staten ställer. Vi eftersträvar att deltagarantalet på alla våra utbildningar ska ha en jämn könsfördelning då söktrycket medger detta. Grebbestads folkhögskola öppnar sig ständigt för olika typer av kulturyttringar och samarbetar med ett antal olika aktörer. Gemensamt har de regionsägda folkhögskolorna en bred geografisk spridning. Tillgängligheten för medborgare förbättras ständigt och tillsammans med Västfastigheter. Elevernas engagemang och synpunkter medför en ständig utveckling av både den enskilda kursen och skolans verksamhet i stort. Representanter för deltagarna har alltid möjlighet att närvara vid alla möten. Grebbestads folkhögskola arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Deltagare söker till oss inför varje läsår. Detta upplever vi som både en möjlighet och risk, vilket inspirerar oss att vidareutveckla verksamheten. Nya utbildningar inom keramik och textil har tillkommit under Vi tror att kvaliteten på utbildningarna kommer att bli bättre och att deltagarnas möjligheter till fortsatta studier ökar i och med denna förändring. Utvecklingen av utbildningarna kommer att följas noggrant. Under 2011 har cirka 120 personer med en genomsnittsålder på år deltagit på våra läsårsutbildningar. Förutom själva undervisningen genomför skolan också olika kulturaktiviteter för studerande, allmänhet och personal.folkhögskolans olika kurser, flera med inriktning på hantverk och hantverkstraditioner är i sig kulturverksamhet som främjar den regionala utvecklingen i norra Bohuslän. Våra olika korta kurser med utbildningar inom olika hantverk, kurser om Bohuslän samt kurs i marinbiologi rekryterar deltagare från hela landet och i olika åldrar. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Vid utvärderingssamtal med deltagargrupperna framkommer att deltagarna är nöjda med skolan som helhet och undervisningen. De kortare kurserna har också fått goda omdömen vid utvärderingarna. I årets utvärdering gav våra deltagare betyget 4,9 (där det högsta är 6,0) på vår verksamhet som helhet. Vi ser detta som ett mycket gott resultat och fortsätter att arbeta med kvalitén i vår verksamhet.

2 Sida 2(39) 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Den pedagogiska verksamheten har fungerat enligt planerna. Skolan deltar i ett fortbildningsprojekt som löpt under hösten 2011 och fortsätter Vi har hela tiden arbetat med att förbättra det vi gör på olika sätt inom verksamheten. Planeringen för våra nya tvååriga keramik och texilutbildningar har fortlöpt enligt planerna. Utbildning i handel, finansierad av Västra Götalandsregionen, samt klassmorfar/klassmormor projekt är avslutat med goda resultat. Sommarens kursverksamhet visar på gott ekonomisk resultat såväl som goda utvärderingar. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Regelbundna planerade möten sker mellan olika grupper av arbetstagare och ledning. Fortbildningssatsning har bidragit till att utvecklingen av skolan och dess arbetstagare fortskridit. Få sjukskrivningar och låg personalomsättning vittnar om att medarbetarna känner trivsel samtidigt som verksamheten utvecklas. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Skolan har under en rad år haft en stabil ekonomi. Augustiprognosen för 2011 visade ett underskott på -250 tkr. Detta berodde till stora delar på en såld tjänst som det ej fanns full täckning för. Årets resultat visar ett underskott på - 41 tkr vilket är bättre än augustiprognosen. Besparingar under hösten har lett till att det prognostiserade underskottet blivit lägre än förväntat. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Grebbestads folkhögskola har formella uppdrag från stat (via folkbildningsrådet) och region (via kulturnämnden). Statligt uppdrag Det statliga uppdraget består av fyra syften och sju verksamhetsområden. Syftena kan sammafattas som utveckla demokratin, individutveckling, höja utbildningsnivå och delaktighet i kulturliv. Verksamhetsområdena kan sammanfattas som jämställdhet, mångkultur, generationsintegration, lärande, kultur, tillgänglighet och global folkhälsa. Regionalt uppdrag I regionens uppdrag till skolan har under 2011 ingått att: utveckla skolans hantverksprofil, öka skolans kulturverksamhet samt ökad samverkan på regional, nationell och internationell nivå. Långa kurser (30 veckor eller mer) Allmän kurs med inriktning: grafisk kommunikation, friluftsliv, silver och smyckesdesign, spa och hälsa, arbetspraktik. Särskilda utbildningar: Marinbiologisk kurs, Väv-sömnad-textilkurs år 1 och år 2,

3 Sida 3(39) Keramikkurs år 1 och år 2, Grundkurs trä, Möbelhantverk formgivning. Ett antal kortkurser kortare än 15 dagar Kulturarrangemang Utställningar, filmvisningar, föredrag, konserter och teaterföreställningar i samarbete med olika studieförbund, kommuner, andra folkhögskolor och föreningar. Förändringar under 2011 Under 2011 startade år 2 för både textil och keramikutbildningarna. Resultatet av detta är just nu svårt att utvärdera men kommer att utvärderas kontinuerligt under en treårsperiod för att förändra och förbättra inriktning och innehåll. Skolans omfattning av deltagare är stabilt och baseras på den tilldelade statliga fördelningen av deltagarveckor. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Kulturen ska skapa mening och delaktighet kan sammanfatta den verksamhet som drivs genom våra kurser i hantverk. Våra hantverkskurser är öppna för alla som uppfyller de krav staten ställer på deltagare i folkbildningen. Vi eftersträvar att deltagarantalet på alla våra utbildningar ska ha en jämn köns och åldersfördelning då söktrycket medger detta. Grebbestads folkhögskola öppnar sig ständigt för olika typer av kulturyttringar och samarbetar med ett antal olika aktörer, inte minst de andra regionsägda folkhögskolorna. Gemensamt har vi en bred geografisk spridning där kulturen når ut. Tillgängligheten för funktionshindrade medborgare förbättras ständigt och tillsammans med Västfastigheter planeras fortsatta förbättringsåtgärder. Elevernas engagemang och synpunkter medför en ständig utveckling av både den enskilda kursen och skolans verksamhet i stort. En av skolan utsedd medarbetare har speciellt ansvar för att deltagarnas inflytande ska fungera. Representanter för deltagarna har alltid möjlighet att närvara vid alla arbetsplatsmöten på skolan. Under 2011 har vi fortsatt att arbeta med det omfattande kvalitetssäkringsarbete som påbörjades Grebbestads folkhögskola har en speciellt utsedd kvalitetsansvarig. Skolan har en alkohol och drogpolicy. Detta dokument talar om förbudet att använda alkohol eller droger i våra lokaler. Vi har under 2011 fortsatt vårt arbete mot att minska ungdomars användning av alkohol, droger och tobak. Alla kursdeltagare har erbjudits stöd om de önskar sluta röka. 3.2 Insatser för kommunikation Medborgare som deltagare Kulturen skapar mening och delaktighet kan sammanfatta den verksamhet som drivs genom våra kurser i hantverk. Den öppenhet som finns i alla skolans kurser har medverkat till den ständigt pågående dialog med den del av medborgarna som vi kallar deltagare.

4 Sida 4(39) Medborgare i skolans lokalområde Vi öppnar oss ständigt för olika typer av kulturyttringar och samarbetar med ett antal olika aktörer kring en rad olika aktiviteter. Dialogen som förts inom ramen för dessa aktiviteter bidrar till den utveckling som skolan och samhället är i ständig process att forma och utveckla. Medborgare i regionen, nationellt och internationellt Vi har under 2011 arbetat aktivt med kortkursverksamhet framförallt på sommaren där deltagarna kommit från olika delar av landet såväl som från olika delar av europa. Dessa kurser formas och utvecklas efter skolans kompetenser och deltagarnas egna önskningar. Skolan elevråd Representanter för deltagarna har alltid haft möjlighet att närvara vid alla arbetsplatsmöten på skolan. 3.3 Jämställdhetsintegrering Systematiskt arbetsmiljöarbete Grebbestads folkhögskola har under två år arbetat med händelserapporter. Dessa händelserapporter lämnas in då en incident har inträffat vare sig den ledde till skada eller ej. Ur rapportera kan vi utläsa om det råder skillnader mellan män och kvinnor kring de tillbud vi har. Detta är ett led i vårt systematiska arbetsmiljöarbetet som vi arbetat vidare med under Arbetet under 2011 har koncentrerats till att skapa en plan för hur medarbetare skall kunna "dra i snöret" då denna upplever att en situation inte är som det ska. Vi har under 2011 års arbetsmiljöarbete inte upptäckt några systematiska skillnader beroende av kön som vi haft behov av att åtgärda. Löner I löneprocesserna har vi bevakat eventuellt osakliga löneskillnader mellan könen. Plan mot diskriminering Vi har under 2011 arbetat med de 7 diskrimineringsgrunderna för att ta fram en plan mot diskriminering. I detta arbete har vi identifierat de delar och områden i skolan där diskriminering av något slag riskerar att förekomma. Under 2011 har skolan utsett en ansvarig för att planen kommer på plats och som planeringen nu är kommer den vara klar i september Funktionshinder Tillgängligheten för funktionshindrade medborgare förbättras ständigt och tillsammans med Västfastigheter planeras fortsatta förbättringsåtgärder. Vi har tidigare under 2010 anpassat stora delar av våra lokaler för funktionshindrade, arbetet med de sista delarna har så gott som slutförts av västfastigheter under Skolan har med början detta 2010 mer aktivt och strukturerar identifierat de deltagare som har funktionshinder och är i behov av stöd. En ansvarig arbetstagare har utsetts för att ansvara och leda arbetet med identifikation, samtal och planering av åtgärder. Resurser för att tillmötesgå

5 Sida 5(39) de behov som uppstår har skolan sökt från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Under sommaren har besök i skolans lokaler gjorts för att föra in skolans lokaler och verksamhet i tillgänglighetsdatabasen. Vi kommer att medverka till att den databasen blir uppdaterad med riktig information kontinuerligt. 3.5 Mångfald Generellt arbete och uppdrag Statens uppdrag till folkhögskolan beskriver sju verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden präglas av mångfaldens olika perspektiv genom skrivningar som "alla människors lika värde", "månkulturella samhällets utmaningar", "demografiska utmaningen" och "tillgänglighet för funktionshindrade". Genom dessa statliga uppdrag har skolan, under en lång tid, präglats av dessa värderingar och detta synsätt. Under 2011 har Grebbestads folkhögskola fortsatt att verka för att det som är olika skall vara en tillgång. Vår omvärld, såväl som våra egna föreställningar, gör att vi ständigt finner anledning att tänka nytt och förändra. Detta har vi gjort under 2011 och kommer fortsätta under kommande år. Plan mot diskriminering Vi har under 2010 och 2011 arbetat med de 7 diskrimineringsgrunderna för att ta fram en plan mot diskriminering. I detta arbete har vi identifierat de delar och områden i skolan där diskriminering av något slag troligtvis förekommer. Vi fortsätter detta arbete för att skriva färdigt planen under Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Utöka och förbättra samarbetet med kringliggande kommuner Grebbestads folkhögskola samarbetar idag med ett antal olika kommuner, arbetsförmedlingar, högskolor/universitet, gymnasieskolor, folkhögskolor och statliga myndigheter. Vi har fortsatt och fördjupat dessa kontakter under Antal möten med kommuner, dess art och resultat under 2011: Kommuner: 14 Skolan har framförallt samarbetar med Tanums kommun där skolan ligger men också med Fyrbodals kommunalförbund och de kommuner som är representerade där. Det är generellt svårt att överblicka resultatet av varje möte. Exempel på resultat under våren är: - Normalt söktryck på våra långa kurser samt utökat kursprogram. - Normalt söktryck på våra sommarkurser - Utökat samarbete med närkommunen såsom musikskola (hantverkskurs för unga, musik på öppet hus), turismkontor (gemensam mässmonter på TUR-mässa),

6 Sida 6(39) - Fullbokad sommar 2011 med bland annat Lkpg universitet, Föreningen Huntington, Särskola från Ed, B&B och egna kortkurser. - ESF projekt i 10 närkommuner Utöka och förbättra samarbetet med näringsliv och organisationer i kringliggande kommuner Grebbestads folkhögskola samarbetar idag med ett antal olika företag och organisationer inom det närliggande näringslivet. Detta arbete har fortsatt och fördjupats under 2011 Antal möten dess art och resultat per år under perioden: Organisationer: 6 st Företag: 82 st Föreningar: 21 st Fonder: 2 st Mässarrangörer: 5 st Utställnings anordnare: 3 st Museer: 6 st Det är generellt svårt att överblicka resultatet av varje möte. Exempel på resultat under våren är: - Normalt söktryck på våra långa kurser samt utökat kursprogram. - Normalt söktryck på våra sommarkurser - Utökat samarbete med närkommunen såsom musikskola (hantverkskurs för unga, musik på öppet hus), turismkontor (gemensam mässmonter på TUR-mässa), - Fullbokad sommar 2011 med bland annat Lkpg universitet, Föreningen Huntington, Särskola från Ed, B&B och egna kortkurser Fördjupa samverkan mellan VGR-folkhögskolorna och andra regionala aktörer Grebbestads folkhögskola samarbetar idag med alla regionsägda folkhögskolor. Vi nyttjar gemensamma resurser såsom regionservice och knyter ständigt nya kontakter med regionens andra förvaltningar. Vi har även under 2011 verkat för att utveckla samarbetet med de förvaltningar som har möjlighet att samverka. Antal samarbetsaktörer inom regionen som skolan arbetat med under 2011: Pågående samarbete VGR fhsk: Regelbundna träffar mellan: - rektorer - ekonomer - kvalitetsansvariga - marknadsföringsansvariga (Gemensam plan framtagen) - presidierna Spontana möten mellan:

7 Sida 7(39) - lärare - kökspersonal - administrativ personal Andra aktörer inom regionen med sporadiska kontakter: - Naturbruksgymnasier - Vitlycke museum - Bohusläns museum Arbeta för att höja utbildningsnivån i närområdet Antal dagar lokalerna utnyttjats av kursdeltagare: Under 2011 har lokalerna använts i 352 dagar. OK Andel deltagare i skolans utbildningar som uppnått grundläggande- eller särskild behörighet per år under perioden: Antal deltagare som uppnått grundläggande behörighet på skolan:29 Antal deltagare som uppnått särskild behörigheter på skolan:46 Antal omdömen:52 Antal deltagare som efter 3 respektive 5 år upplever stor behållning av studietiden på skola: Underlag för bedömning saknas Aktivt förmedla demokratins värdegrund Utmärkt Andel deltagare som upplever att de kunnat påverka sin studiesituation samt förstått hur deras medbestämmande fungerar per år under perioden: I vårens elevenkät visar resultatet att de flesta som studerar på skolan har haft möjlighet att påverka sin studiesituation. Det är dock färre som tagit chansen att påverka än de som har haft den allt enligt skolans elevenkät. Antal insatser för att öka och vidmakthålla de studerandes inflytande på skolans verksamhet, ange insatsområden per år under perioden Skolan har våren 2011 fortsatt att arbeta med: Kursföreståndare Varje deltagare har en person som är kursansvarig att vända sig till. Denna person ansvarar för att deltagaren har fått den information som hane eller hon behöver. Elevvårdsarbete Skolan har en i personalen som är elevrådsansvarig. Denna funktion ser till att alla får det stöd han eller hon har rätt till samt följer upp närvaro och de åtgärder som skolan satt in för att stötta enskilda deltagare eller grupper av deltagare. Tillträde till möten Representanter för skolans elevråd har möjlighet att närvara vid alla skolans möten såsom styrelsemöte, lärarråd och arbetsplatsträffar. Kommunikation

8 Sida 8(39) Elevrådet förfogar över ett eget forum på skolans intranät. Händelserapportering för incidenter Vid varje incident på skolan har alla rätten och skyldigheten att rapportera det som skett. Dessa rapporter tas regelbundet upp och behandlas för att rätta till eventuella brister i organisation, utrustning eller lokaler Utveckla skolan som en aktör i samhället och där vara ett nav i folkbildningen för medborgarna Antal utåtriktade aktiviteter per år under perioden Skolan har deltagit i mässor och utställningar Hela skolan var på teater i Göteborg där även studiebesök på en mängd platser genomfördes Föreläsningar för skolan såväl som allmänheten har ägt rum på skolan Utställningar på skolan för allmänheten har gjorts Ett flertal besök på skolan av framtida elever, intresserade individer, företag, kommuner har ägt rum Bidra till ökad jämställdhet och mångfald Under 2011 har arbetet med ökad jämställdhet och mångfald fortsatt. Det har tagit sig uttryck i arbetet med: Osakliga löneskillnader mellan grupper fortsatt har bevakats. Vid nyrekrytering har jämställdhet och mångfald varit en del av basen för de vi rekryterat. Nya sätt att ha möten på har fortsatt att provas och utvärderas vilket lett till kortare möten med olika frekvens för olika grupper. Syftet är att alla ska ha en möjlighet att göra sin röst hörd samtidigt som alla ska ha en inblick i förvaltningens sätt att ledas och styras. Vid antagning av deltagare kommer vi att arbeta för att få en så jämn könsfördelning som möjligt speglat mot ansökningsläget. Under året har ett antal gäster och föreläsare varit på besök. Könsfördelningen mellan dessa är jämn något som vi eftersträvat och samtidigt bevakar vi detta inför framtiden Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin I statens uppdrag till alla folkhögskolor och då också till Grebbestads folkhögskola är detta mål uppsatt. Grebbestads folkhögskola ser detta som ett av våra huvuduppdrag. Att stärka och utveckla demokratin kräver kunskap och bildning samtidigt som det kräver individer med en god självbild och olika förmågor. Vi strävar varje år efter att anpassa kurser till de individer som studerar hos oss. Parallellt med studierna arbetar vi aktivt med kost och boendet på skolans boende för

9 Sida 9(39) kursdeltagare. Detta gemensamt tror vi leder till att stärka och utveckla demokratin både på kort och lång sikt. Under 2011 har vi alla deltagare haft möjligheten att lyssna till en föreläsare som problematiserat kring begreppet demokrati Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen I statens uppdrag till alla folkhögskolor och då också till Grebbestads folkhögskola är detta mål uppsatt. Grebbestads folkhögskola ser detta som ett av våra huvuduppdrag. Att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen kräver ett förhållningssätt som bidrar till individuell utveckling i alla möten. Vi strävar varje år efter att anpassa kurser till de individer som studerar hos oss. Parallellt med studierna arbetar vi aktivt med kost och boendet på skolans boende för kursdeltagare. Detta gemensamt tror vi leder till att människor får möjlighet att påverka sin livssituation både på kort och lång sikt Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället I statens uppdrag till alla folkhögskolor och då också till Grebbestads folkhögskola är detta mål uppsatt. Grebbestads folkhögskola ser detta som ett av våra huvuduppdrag. Att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället kräver en öppen attityd mot alla som önskar studera hos oss. I urvalet av deltagare kommer de med kortare utbildningsbakgrund att prioriteras framför de med en längre utbildningsbakgrund. Vi strävar varje år efter att anpassa kurser till de individer som studerar hos oss. Parallellt med studierna arbetar vi aktivt med kost och boendet på skolans boende för kursdeltagare. Detta gemensamt tror vi leder till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället både på kort och lång sikt Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet I statens uppdrag till alla folkhögskolor och då också till Grebbestads folkhögskola är detta mål uppsatt. Grebbestads folkhögskola ser detta som ett av våra huvuduppdrag. Att bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet kräver en ständig utveckling av vår hantverksprofil. Vi strävar varje år efter att anpassa kulturaktiviteter efter den grupp som studerar hos oss samtidigt som vi inte värjer för nya och annorlunda uttryckssätt. Parallellt med studierna i de enskilda kurserna arbetar vi aktivt med gemensamma kulturaktiviteter i olika former. Detta gemensamt tror vi leder till att bredda intresset för att öka

10 Sida 10(39) delaktigheten i kulturlivet både på kort och lång sikt Grebbestads folkhögskola har ett särskilt ansvar för att utveckla sin hantverksprofil Utmärkt År 2011 har vi utökat möjligheten för de som önskar studera kurser inom textilhantverk och keramikhantverk. Våra utbildningar i keramik och textil har blivit tvååriga. I detta arbete har vi både fördjupat och breddat kurserna så att år 2 blivit ett förberedelseår mot framtida högskolestudier samtidigt som deltagarna fördjupar sina kunskaper inom specifika hantverksområden. Under 2011 har arbetet med att marknadsföra våra nya kurser intensifierats. Den kursverksamhet som redan är etablerad såsom trä- och möbelhantverk, silversmide och grafisk formgivning har också 2011 fortsatt vara en grund för vårt arbete inom de olika hantverksområdena skolan profilerar sig inom. Grebbestads folkhögskola har under 2011 arbetat vidare med sin sommarverksamhet som både har ett folkbildningsperspektiv inom hantverk men också är en möjlighet för skolan att visa upp sitt kunnande inom en rad olika hantverksområden Grebbestads folkhögskola skall utifrån en nulägesanalys och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring tillgängligheten till verksamhetens resurser Uppdraget slutfört Utmärkt Grebbestads folkhögskola skall utifrån en nulägesanalys identifiera och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling Uppdraget slutfört Utmärkt Grebbestads folkhögskola skall utifrån en nulägesanalys och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring aktiviteter AV och MED invånarna Uppdraget slutfört Utmärkt

11 Sida 11(39) 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Skolan arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Det innebär att vi utifrån våra olika uppdrag och målbeskrivningar arbetar med att utveckla våra kurser. Utbildningarna inom keramik och textil har under 2011 utökats med ytterligare ett studieår vardera. Vi tror att kvaliteten på utbildningarna kommer att bli bättre och att deltagarnas möjligheter till fortsatta studier ökar i och med denna förändring. Utvecklingen av utbildningarna kommer att följas noggrant. Målgruppen för folkhögskolans verksamhet är främst ungdomar. Det innebär att vi har cirka 120 personer med en genomsnittsålder på år som deltar på våra utbildningar. Förutom själva undervisningen har skolan genomfört en rad olika kulturaktiviteter för de studerande, allmänheten och för personalen. Folkhögskolans olika kurser, flera med inriktning på hantverk och hantverkstraditioner är i sig kulturverksamhet som främjar den regionala utvecklingen i norra Bohuslän. Folkhögskolans olika verksamheter är ett viktigt led i det livslånga lärandet. Våra olika korta kurser med utbildningar inom olika hantverk, kurser om Bohuslän samt kurs i marinbiologi rekryterar deltagare från hela landet och i olika åldrar. I det arbete skolan bedriver finner vi ständigt deltagare i behov av speciella stödinsatser. Vi har under 2011 fortsatt att noggrant planera, genomföra och följa upp de insatser skolan gör. Skolan har en arbetstagare med speciellt ansvar för detta. 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska OK I vårt hälsoarbete på skolan arbetar vi aktivt med alkohol, tobak och narkotikafrågorna. Skolan har en drogpolicy som säger att all form av droganvändning är förbjuden i och omkring skolans lokaler. - Vi informerar alla deltagare vid skolstart om skolans drogpolicy - Alla deltagare skriver på ett dokument där de försäkrar att inte använda droger i och omkring skolans lokaler - En misstanke om brott mot policyn följs alltid upp av elevhälsopersonal - Alla deltagare erbjuds möjligheten att gå en rökavvänjningskurs

12 Sida 12(39) Antalet självskador och självmordsförsök ska minska I skolans verksamhet finns ofta individer med självskadebeteende. Alla deltagare har möjlighet att träffa kurator som om behov finns remitterar individen vidare. Under 2011 har vi fortsatt att arbeta med uppsökande verksamhet där en i personalen har ett speciellt ansvar för att följa upp det signaler som kommer till vår kännedom Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland I skolans projekt med handelskurser har vi arbetat för att deltagarna ska få en framtid som handelsanställd. Projektet har varit finansierat av regionen och utförts i Uddevalla, Strömstad och Trollhättan. Resultatet av kurserna redovisades i samband med redovisningen av projektet Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Inom ramen för de samverkanskurser som skolan har haft under 2011 har nya möjligheter öppnats för alla entreprenörer att ta del av regionens resurser. Vi har i alla verksamheter strävat efter att ha en jämn könsfördelning. Under 2011 har skolan haft en kurs tillsammans med Linköpings universitet där deltagarna arbetat med framtida utvecklingsmöjligheter för norra bohuslän. Denna grupp bestod till 50% av kvinnor Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Skolan arbetar med att utbilda hantverkare inom trä möbelhantverk, textil och keramik. Skolan har även en marinbiologisk utbildning. Efter utbildningen hos oss går deltagarna vidare till högskolestudier. Väl färdiga med dessa studier är vår förhoppning att de återvänder till vår region Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Folkhögskolan är en möjlighet till en andra chans för de som vill ändra inriktning i livet eller vidareutbilda sig. Antalet sökande till våra långa utbildningar under 2011 var: 224 Antalet sökande till våra korta utbildningar under 2011 var: 400 Antalet deltagare på våra långa kurser under 2011 var:104(vt)+112(ht)=216 Antalet deltagare på våra korta kurser under 2011 var: 336 Antalet deltagare som nått grundläggande behörighet 2011 var:29

13 Sida 13(39) Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka OK Skolan har en resepolicy som talar om hur vi ska hantera resandet. Eftersom de möjligheter som finns, för resor kollektivt till och från Grebbestads, är begränsade lyckas vi inte i den utsträckning som vi själva önskar och vår resepolicy avser Antalet resta mil i tjänsten ska minska Måltal 2011 Eventuellt eget måltal Utfall 2011 OK Antal körda mil med bil (summan av privat bil, förmånsbil och leasingbilar) Minskning med minst 10% jämfört med % Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5% jämfört med mil Skolan har en resepolicy som talar om hur vi ska agera. Antalet resta mil i tjänsten har ökat eftersom skolan har haft: - Ett projekt under våren som bidragit till ökat resande. - En medarbetare som arbetet på annan förvaltning och bidragit till att resandet ökat Inga flygresor 2009 och ej heller Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen, volym. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. Andel utfasningsämnen som fasats ut av den totala mängden utfasningsämnen, antal. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. Basår (ange år) Måltal VGR totalt 2012 Eventuellt eget måltal 2011 Utfall % 2% % 14%

14 Sida 14(39) Skolan har en miljöplan och miljömål. Skolan har också en särskild utsedd miljösamordnare som bevakar och följer upp miljöplan och miljömål. Under tidigare år har så gott som alla miljö- och hälsofarliga kemikalier fasats ut. Vi har under 2011 fortsatt arbetat för att bevaka så att inga nya kemikalier kommit in i verksamheten samtidigt som vi arbetat för att fasa ut de få som är kvar Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Måltal 2011 VGR totalt Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet årsarbetare (inklusive miljödiplomering för primär- och tandvård). Eventuellt eget måltal 2011 Utfall % 100% 100% Skolan har en miljöplan och miljömål. Skolan har också en särskild utsedd miljösamordnare som bevakar och följer upp miljöplan och miljömål Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Utmärkt Andel ekologiska livsmedel (%) Måltal VGR totalt 2011 Eventuellt eget måltal 2011 Utfall % 30% 37% Skolan har en hälsoprofil och har fortsatt arbeta med att öka andelen ekologiska livsmedel. Skolans kök arbetar med att alltid välja ekologiska produkter då detta är möjligt. Vidare arbetar skolan med att förändra och anpassa matsedel och utbud så att möjligheten till ökad andel ekologisk livsmedel blir möjlig.

15 Sida 15(39) Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter OK Vår aula tillika scen står till förfogande för de grupper som önskar bruka den. Vi har under 2011 inte lyckats att få till stånd det samarbete med olika fria aktörer i den utsträckning vi önskat. Några aktörer och våra deltagare har utnyttjat de möjligheter som skolans lokaler erbjuder Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Grebbestads folkhögskola har under året verkat för att barn och unga ska få möjlighet att ta del av de kulturyttringar som vi arbetar med. Även detta år har skolan varit öppen för grupper som velat komma till skolan för att uppleva både miljön och olika former av hantverk. Vi har anordna ett antal kurstillfällen för ungdomar inom skolans närområde där deltagare får prova på olika former av hantverk Vi har anordna kursveckor under sommaren som gör det möjligt för deltagare från främst Sverige men också andra delar av världen att prova på olika former av hantverk Alla deltagare på våra kurser har erbjudits en möjlighet att prova på någon av de olika former av hantverk som skolan erbjuder Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Skolan har erbjudit alla deltagare som önskat stödjande samtal i någon form. Den deltagare som önskar kontakt med kurator har kunnat erbjudas detta Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Utmärkt Vi har arbetat för att skolans resurser ska kunna användas under hela året. Marknadsföring av skolans kursutbud samt utnyttjande av det breda kontaktnät skolan har har medverkat till att skolans resurser används effektivt i olika aspekter såsom tjänster och lokaler. Vi har utöka kursutbudet för våra långa kurser till 12 stycken. Vi har fortsatt att förädla sommarkursutbudet så att skolans resurser på bästa sätt utnyttjats under hela året Vi har drivit Bed and Breakfast under de tider då tomma sängplatser funnits Vi har fortsatt att erbjuda de föreningar, studieförbund och organisationer som vill nyttja skolans lokaler under helg och kvällstid att göra så även under 2011.

16 Sida 16(39) Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Skolan har medverkat i en inventering alla de verksamheter som kan ingå i tillgänglighetsdatabasen under Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Skolan har arbetat aktivt med att följa upp varje tillbud som skett via skolans händelserapportering och vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Skolan har också detta år rapporterat sin verksamhet till folkbildningsrådet efter att vårt systematiska kvalitetsarbete som utvärderar det uppdrag skolan har fått från staten. 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Respekt för varje individs förutsättningar och sätt att möta vardagen ska öka och allt mer genomsyra verksamheten. Skolan har fortsatt att arbeta med attityden som utgår från att alla gör sitt bästa i alla situationer, både personal och deltagare Skolan har under 2011 arbetat vidare med att följa upp och tydliggöra närvaron för alla deltagare. Skolan har fortsatt att arbeta med att alla arbetstagare ska veta vad som förväntas av dem. I elevenkäten maj 2011 kan vi läsa att deltagarna på kurserna är mycket nöjda på det sätt skolan mött deras olika behov och möjligheter. Vi ser det som ett svar på att vi löst det vi förutsatte oss i det ovan nämnda målet. Deltagarnas möjligheter till utveckling ska bil fler och leda till lärande nu och i framtiden. En uppdaterad lista över elever som är i behov av stöd finns. Stödet för varje elev är klargjort. Regelbundna samtal förs kring deltagare och grupper som har hög frånvaro. Möjligheten för reflektion har till viss del ökat. Öka antalet tillfällen för alla på skolan att möta olika typer av kultur. Skolan har sett över och planerat för ett antal kulturhändelser under året samt arbetar för att de ska bli välbesökta. I medarbetarsamtal har tanken om allas delaktighet i kulturutbudet förts fram och belysts. Antalet tillfällen att möta olika kulturyttringar har ökat men i utvärderingar ser vi inte att detta har fått genomslag. 4.3 Prestationer Grebbestads folkhögskola har i uppdrag av staten att producera 3979 deltagarveckor.

17 Sida 17(39) Deltagarveckor fördelas på tre olika typer av verksamheter. Långkurserna är de kurser som bedrivs under höst-vår och under 2011 kommer dessa kurser vara: Allmän kurs med inriktning arbetspraktik Allmän kurs med inriktning friluftsteknik Allmän kurs med inriktning silver och smycke Allmän kurs med inriktning spa och hälsa Allmän kurs med inriktning grafisk kommunikation Trä möbelhantverk Trä grundkurs Marinbiologisk kurs Textil och väv år 1 Textil och väv år 2 (start HT 2011) Keramisk kurs år 1 Keramisk kurs år 2 (start HT 2011) Under våren 2011 och hösten 2011 har 214 deltagare studerat vid Grebbestads folkhögskola. Kortkurser är de veckolånga kurser som bedrivs framförallt under sommartid och under 2011 har dessa varit: Vävkurs Livet under havsytan Vandra i Bohuslän Sy linnekläder Kurs i silverhantverk Kurs i Rakubränning Våga skriva eget Grafisk workshop Kurser i samarbete med kommuner, organisationer, universitet och föreningar Öppen fortbildning har skett under hela året och har varit öppna för alla som önskar. Under 2011 har vi haft: Egna utställningar Föreläsningar av olika slag Föreställningar på skolan Tabellsammanställning, prestationer Andel % Deltagare långa kurser ,9 % Deltagare kortkurser % Antal deltagare med funktionsnedsättning %

18 Sida 18(39) Antal deltagare med invandrarbakgrund % Antal gjorda deltagarveckor ,4 % Antal Kulturarrangemang % Antal långa kurser % Deltagare kulturarrangemang % Utfall jämfört med föregående år, prestationer Grebbestads folkhögskola har under 2011 bedrivit en liknande verksamhet som året innan. De kurser som är igång är fortsatt: Allmän kurs med inriktning mot silver och smycken Allmän kurs med inriktning mot friluftsliv Allmän kurs med inriktning mot grafisk formgivning Allmän kurs med inriktning mot spa och hälsa Allmän kurs med inriktning mot arbetspraktik Trä grundkurs Trä möbelhantverk Marinbiologisk kurs Keramikkurs Texitl och sömnadskurs Under våren studerade inte någon elev på vår allmänna kurs med inriktning mot arbetspraktik, antalet elever var trots det i samma nivå som tidigare år. Under hösten studerar tre deltagare på nämnda kurs. Under hösten startar våra nya kurser som är texil och sömnadskurs år 2 samt keramikkurs år 2. Skolan har varit delaktiga i två projekt som fortsatt från föregående år: "Klassmorfar" och "Kurs i handel". Under våren har deltagarantalet i klassmorfarprojektet inte varit så stort mycket beroende av att deltagarna hämtas ur arbetsförmedlingens FAS3 som ej kunnat förse de platser vi har med individer. Skolan är partner i ett ESF projekt kallat LiA. En mobiliseringsfas har under augusti startat och förutom att sitta i styrgruppen för projektet har en medarbetare 50% tjänst i projektet under hösten Utfall jämfört med budget, prestationer Skolan har haft de kurser som beskrevs i budget. Förutom den kursverksamhet som beskrivits har skolan varit aktiv i olika projekt (arbeta i butik och Klassmorfar) som avslutats under våren/sommaren. I mitten av augusti var skolan aktiv när ESF-projektet LiA startades upp på Ljungskiles folkhögskola Utfall nyckeltal, prestationer Utöka och förbättra samarbetet med kringliggande kommuner samt de myndigheter som kan vara av intresse för folkhögskolans verksamhet

19 Sida 19(39) Antal möten dess art och resultat per år under perioden Kommuner och myndigheter: ej ännu undersökt Utöka och förbättra samarbetet med näringsliv och organisationer i kringliggande kommuner Antal möten dess art och resultat per år under perioden: Organisationer: 6 st Företag: 82 st Föreningar: 21 st Fonder: 2 st Mässarrangörer: 5 st Utställnings anordnare: 3 st Museer: 6 st Det är generellt svårt att överblicka resultatet av varje möte. Exempel på resultat under våren är: - Normalt söktryck på våra långa kurser samt utökat kursprogram. - Normalt söktryck på våra sommarkurser - Utökat samarbete med närkommunen såsom musikskola (hantverkskurs för unga, musik på öppet hus), turismkontor (gemensam mässmonter på TUR-mässa), - Fullbokad sommar 2011 med bland annat Lkpg universitet, Föreningen Huntington, Särskola från Ed, B&B och egna kortkurser. Fördjupa samverkan mellan VGR-folkhögskolorna och andra regionala aktörer Antal samarbetsaktörer inom regionen per år under perioden, ange vilka Pågående samarbete VGR fhsk: Regelbundna träffar mellan: - rektorer - ekonomer - kvalitetsansvariga - marknadsföringsansvariga (Gemensam plan framtagen) - presidierna Spontana möten mellan: - lärare - kökspersonal - administrativ personal Andra aktörer inom regionen: - Naturbruksgymnasier - Vitlycke museum - Bohusläns museum

20 Sida 20(39) Antal utskick och informationsmöten som genomförts för att öka kunskapen kring skolans möjligheter per år under perioden - Skolan har tryckt en egen sommarkurskatalog som delats ut i olika forum under våren Skolan har tryckt en egen folder om våra långa kurser - Skolan har gjort tre olika mailutskick för att nå olika grupper inför vår sommarverksamhet - Skolan har uppdaterat sin webbplats regelbundet - Skolan har funnits representerad på FIN, Sveriges folkhögskolors gemensamma informationskanal - Skolan har funnits på webbplatsen folkhogskola.nu - Skolan har delat ut specialtryckta broschyrer vid de tillfällen vi ställer ut exempel vi möbelmässan i Älvsjö Antalet informationsmöten: - Skolan har under våren 2011 haft besök av en mängd grupper som haft för avsikt att studera vid skolan. - Skolan har deltagit i 5 mässor, lokala såväl som nationella. Ett speciellt material är framtaget för de lokala mässorna där Ljungskiles, Dalslands och Grebbestads folkhögskola gemensamt marknadsförs. 4.5 Övriga miljömål Skolan har egna miljömål och en miljöpolicy. Dessa dokument revideras varje år genom vårt systematiska miljöarbete. Skolans miljögrupp som består av deltagare och personal bevakar och följer kontinuerligt upp skolans miljömål. Vi har en miljösamordnare som har ett speciellt ansvar för att miljömålen följs upp, miljöpolicyn efterlevs och att miljögruppens arbete fungerar. 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Grebbestads folkhögskola har under 2011 fortsatt arbetat aktivt med det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Skolan har också fortsatt arbeta med rapporteringssystem för alla händelser som sker och som kan knytas till arbetsmiljön för medarbetaren. Regelbundna träffar mellan skolans ledning, fackliga företrädare och skyddsombud sker och förbättrar kontinuerligt arbetsmiljön. Folkhögskolornas tradition präglas av stor öppenhet och delaktighet för samtliga medarbetare. Den dagliga kommunikationen mellan samtliga medarbetare skapar ett engagemang för skolans verksamhet och utveckling. Detta inflytande minskar risken för utbrändhet och sjukskrivning. Bland våra lärare är 50 % män och 50 % kvinnor. I kök, städ, vaktmästeri och expedition har vi en traditionell könsfördelning som är svår att bryta p.g.a. den låga personalomsättningen (vilket i sig är positivt). Vid nyrekryteringar arbetar vi för en jämnare könsfördelningen även inom dessa områden. Vi

21 Sida 21(39) strävar efter att arbetsplatsen ska spegla samhället sammansättning vad gäller kön och etnicitet. I vårt arbete med löner ser vi varje år över lönespridningen mellan olika grupper. Den lilla förvaltningens möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal är beroende av löneläge, arbetsmarknad och möjligheten att erbjuda attraktiva tjänster. För Grebbestads folkhögskola är det svårt att samtidigt erbjuda heltidstjänster och ha den bredd med kompetens som utbildningarna kräver. Med detta som grund har vi även 2011 strävat efter att erbjuda så hela tjänster som möjligt och samtidigt försökt behålla bredden på personalens kompetens. I skolans organisationsplan finns beskrivet när medarbetarsamtal ska äga rum. I detta samtal upprättas och revideras de individuella utvecklingsplanerna. Under 2011 har förvaltningen fortsatt haft en mycket hög andel arbetstagare med individuell utvecklingsplan. 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 0,75% 1,59% 1,19% Teknik, hantverkare 0,00% 4,74% 4,74% Kök, städ, tvätt 13,32% 0,00% 13,32% Administration 4,28% 0,00% 4,28% Summa 6,58% 1,83% 4,60% Sjukfrånvaron på Grebbestads folkhögskola är låg. En anställd med en längre sjukskrivning slår direkt igenom i den statistik som redovisas. Vi har under 2011 arbetat med arbetsmiljön och fortsätter detta arbete som vi ser ger resultat. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,58% 5,27%

22 Sida 22(39) Män 1,83% 9,77% Totalt 4,60% 7,23% Sjukfrånvaron har minskat med 2,62 procentenheter sedan Glädjande och positivt men mycket beroende av individer i vår lilla förvaltning. Andel långtidssjukfrånvaro Kvinnor 48,23% 42,49% Män 28,33% 91,51% Totalt 44,92% 71,34% Då Grebbestads folkhögskola är en förhållandevis liten förvaltning får enstaka individers sjukfrånvaro stort utslag i förvaltningens redovisning. Sjukfrånvaron är generellt sett låg och skolan arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön för olika personalgrupper i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Detta arbete identifierar eventuella brister på systemnivå och förändringar görs Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Utmärkt Andel månadsavlönade med individuell utvecklingsplan Procent 100% 100% Grebbestads folkhögskola erbjuder alla anställda medarbetarsamtal. Under detta samtal diskuteras kompetensutvecklingsbehov och en individuell utvecklingsplan görs upp Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Personalgrupp Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, - hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och Medellön Anställda månadsavlönade KvinnorMän Kvinnor/Män % Antal Andel Kvinnor Andel män

23 Sida 23(39) förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa kr 0 kr kr kr kr kr kr 102,82% 16 50,00% 50,00% 0,00% 2 0,00%100,00% 0 kr ,00% 0,00% kr kr 53,44% 4 75,00% 25,00% 90,04% 28 60,71% 39,29% Medellön månadsavlönade, kr Kvinnor kr kr Män kr kr Totalt kr kr Kvinnor/Män % 90,04% 84,37% Det finns inga osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom olika yrkeskategorier i vår förvaltning. Mellan grupper skiljer sig löneläget och dessa löneskillnader avspeglas i det omgivande samhället. Vid nyrekrytering är förvaltningens ambition att de lönenivåer gäller på förvaltningen också ska gälla för de nyanställda Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Grebbestads folkhögskola har i dagsläget inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi vill i fortsättningen inte att detta ska uppstå och har därför arbetat aktivt med frågan under 2011 genom att: 1. Vid löneöversyn se över och beakta löneskillnader mellan könen 2. Vid nyanställning beaktat denna fråga så att osakliga löneskillnader ej uppkommer.

24 Sida 24(39) Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning OK Antal anställda per Totalt personalgrupp och kön Andel 2011 Andel 2010 Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 16 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Teknik, hantverkare 2 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% Kök, städ, tvätt ,00% 0,00% 100,00% 0,00% Administration 4 75,00% 0,00% 50,00% 50,00% Summa 32 65,63% 34,38% 57,58% 42,42% Förvaltningen har en traditionell könsfördelning för arbetstagare i olika yrkesgrupper. Vid nyrekrytering eftersträvar vi därför att fördelningen blir mer jämn mellan könen. Då personalomsättningen mycket låg kommer denna process att ta sin tid Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Antal Ofrivilligt deltidsanställda Tillsvidareanställda Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration

25 Sida 25(39) Summa Andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda Kvinnor 3 1 Män 1 1 Totalt 4 2 Förvaltningen har ett antal ofrivilliga deltidstjänster. Då ekonomiskt utrymme ges och behov finns erbjuds dessa arbetstagare en utökning av tjänsten. - Verksamhetens ambition är att ingen ska ha en ofrivillig deltidstjänst Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska OK Antal tillfälligt anställda Personalgrupp Totalt Andel Kvinnor Andel Män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 2 0,00% 100,00% Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt 4 100,00% 0,00% Administration Summa 6 66,67% 33,33% Andel tillfälligt anställda av samtliga anställda Kvinnor 12,5% 12,1% Män 6,3% 12,1% Totalt 18,8% 24,2% Då ekonomiskt utrymme finns och behov av tjänst finns kommer tillfälligt anställda att få tillsvidaretjänst. Förvaltningen har för tillfället få arbetstagare med tillfälliga anställningar. 5.3 Kompetensförsörjning

26 Sida 26(39) Personalvolym Anställda Personalgrupp Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 16 50,00% 18 54,55% Teknik, hantverkare 2 6,25% 2 6,06% Kök, städ, tvätt 10 31,25% 7 21,21% Administration 4 12,50% 6 18,18% Summa ,00% ,00% Antal månadsanställda har totalt minskat med en under 2011 jämfört med Anställda Anställningsform Period 2011 Period 2010 Antal Kvinnor, % Män, % Antal Kvinnor, % Män, % Tillsvidareanställd 26 61,5% (16) 38,5% (10) 23 78,3% (18) 21,7% (5) Visstidsanställd 3 33% (1) 67% (2) 6 50% (3) 50% (3) Timavlönad 6 100% (6) 0% (0) 5 60% (3) 40% (2) Summa Antalet anställda är i stort sett stabilt. Några små variationer finns men personalvolymen är i princip densamma. De variationer som kan synas beror av två saker det ena är om vi har projekt på gång då ökar antalet visstidsanställda, det andra är om vi har personer anställda eller hyr in specialkompetens inom olika områden. Detta varierar beroende av de anställda som finns på skolan. Skolan har en traditionell struktur där kök och städ domineras av kvinnor medan vaktmästare domineras av män. Den pedagogiska och administrativa personalen har en mer jämn könsfördelning Personalstruktur Anställda och årsarbetare per personalgrupp Anställda Årsarbetare Personalgrupp Period Period Period DiffPeriod Diff Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl Läkare

27 Sida 27(39) Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid ,1 12,7 +0,4 Teknik, hantverkare ,0 2,0 0 Kök, städ, tvätt ,5 7,1-1,6 Administration ,6 5,6 0 Personal i bolag Totalt ,2 27,4-1,2 Skillnader mellan 2010 och 2011 beror till största delen av projekt som är avslutade. I ett längre perspektiv varierar antalet anställda av behovet av stödpersoner till funktionsnedsatta och olika projekt skolan går in och ut ur. 5.6 Jämix Skolan har mindre än 50 anställda. 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Grebbestads folkhögskola har som mål att fortsätta ha en bra arbetsmiljö. Därför arbetar arbetsgivare och fack gemensamt och regelbundet med att bevaka och följa arbetsmiljön genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2011 har vi: Tagit fram och börjat följa en handlingsplan för hur vi ska agera då någon upplever stress eller konflikter på arbetsplatsen. Under januari till mars tagit fram handlingsplan för att "dra i snöret" som skolan kallat handlingsplanen. Syftet är att alla ska veta hur var och en skall agera då något upplevs belastande eller felaktigt och samtidigt veta hur skolan då agerar. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET Skolan visar under året ett negativt resultat. Orsakerna ligger främst i att kostnaderna för en såld tjänst som inte har haft full kostnadstäckning. Vi såg vid augustiprognosen att 2011 kommer att sluta på ett prognostiserat resultat -250tkr. Skolan har under hösten strävat efter att hushålla med de resurser som vi haft till förfogande och verkat för att underskottet skulle bli så litet som möjligt vilket resulterat i ett underskott på -41 tkr. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet