JILstoc kholms läns landsting i (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JILstoc kholms läns landsting i (2)"

Transkript

1 JILstoc kholms läns landsting i (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 augusti Månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagan "Strategiska utrustningsinvesteringar LSF rapport juli " Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per juli uppgår till 87,9 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli. Bakgrund Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter.

2 Stockholms låns landsting 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Förvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för landstingets styrning, inklusive ägarstyrning. Styrningen utgår från landstingsstyrelsens förvaltning genom landstingsdirektören. Förvaltningen ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta. Det är tjänster inom bland annat HR, ekonomi, kansli, service, IT, säkerhet och juridik. I förvaltningens verksamhet ingår SLL IT som är landstingets interna organisation för IT-tjänster samt SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som bland annat ansvarar för byggnationen av Nya Karolinska Solna. Överväganden Resultatet per juli uppgår till 87,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 107,2 miljoner kronor. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Verksamhetens kostnader visar efter juli månad en ökning med 4,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 1 720,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 41,7 procent i jämförelse med budget. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Malin Frenning Landstingsdirektör

3 Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT JULI LS Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Juli

4 2 (12) JULI LS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Verksamhet Verksamhetsförändringar Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Utveckling helårsarbeten Ekonomi Resultatutveckling och prognos elser periodens utfall elser prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder... 12

5 3 (12) JULI LS Sammanfattning Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2016 Utfall Nuvarande prognos Fg mån prognos Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per juli uppgår till 87,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 107,2 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Verksamhetens kostnader visar efter juli månad en ökning med 4,0 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 1 720,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 41,7 procent i jämförelse med budget. Verksamhetskostnadsutveckling 12% 10% 10,3% 10,9% 9,6% 8% 9,8% 9,1% 6% 6,9% 7,1% 7,3% 5,5% 4,9% 4% 4,3% 4,8% 4,7% 4,6% 4,0% 2% 0% PR BU Kostnadsutveckling per månad Prognos

6 4 (12) JULI LS Den prognostiserade kostnadsökningen är något lägre än budgeterat, framför allt på grund av lägre personalkostnader, lägre kostnader för lämnade bidrag, samt lägre kostnader för IT-programvaror och licenser. Även hyreskostnaderna prognosticeras att bli lägre än budgeterat. Periodens kostnadsökning på 4,0 procent förklaras främst av högre övriga kostnader där lokal- och fastighetskostnader ingår. I landstingsstyrelsens förvaltnings budget för ligger en utveckling av verksamhetskostnaderna på 9,6 procent. Ökningen består i första hand av budgetposten högre övriga kostnader. I denna post ingår ökade kostnader för fastighetsservice relaterade till driftstarten av Nya Karolinska Solna. Kostnadsökningen mellan år 2016 och budget förklaras dessutom av högre kostnader för konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Dessa kostnader vidarefaktureras dock inom Stockholms läns landsting. Förvaltningens personalkostnader är budgeterade att öka mellan 2016 och. 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Som ett led i landstingsstyrelsens förvaltnings koncernövergripande ansvar för informationssäkerhet har ett landstingsgemensamt centrum för incidentstöd inom IT-säkerhet inrättats. Centrumet benämns SLL SOC, Security Operation Centre. Förvaltningen har sett över sin organisation inom säkerhetsområdet. Syftet har varit att nå ökad flexibilitet och att säkerställa nyckelkompetenser. Avgörande för detta är ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Operativa enheten har bytt namn till säkerhetsenheten och en ny beredskapsenhet har inrättats i syfte att skapa ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Funktionen ledningsstab har inrättats med uppdrag att stödja landstingsdirektören. Funktionen ersätter den tidigare rollen som biträdande förvaltningschef. I syfte att tydliggöra styrningen av den egna förvaltningen samt att samordna ekonomiresurser inom förvaltningen har avdelningarna LSF Ekonomi samt SLL Ekonomisk data flyttades till funktionsområde SLL Styrning och ekonomi.

7 5 (12) JULI LS Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård Landstingsdirektören har den 20 juni beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i landstingets tjänstemannaorganisation ansvara för genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård, LS , LD7120. I ansvaret ligger att säkerställa genomförande och uppföljning samt kommunikation om Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska säkerställa att hälso- och sjukvårdsförvaltningen besitter den kompetens och har de resurser som krävs för att genomföra uppdraget Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbeten Antal Utfall AC-BU 1607 Förändring % Prognos Helårsarbeten avtalad tid ,4 % SLL Kommunikation och press 5 SLL Forskning och innovation 2 Analys och utveckling 2 SLL Juridik och upphandling 6 SLL Personal och utbildning 8 SLL Styrning och ekonomi 3 SLL IT (inkl. Strategisk IT) 10 Politisk organisation 2 Övriga personalförändringar 2 Totalt förändring 40 Bokslut 2016 Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter. Landstingsfullmäktiges beslut om utvecklad styrning och samordning inom landstinget har medfört ett utökat uppdrag för förvaltningen vilket också inneburit flytt av verksamheter och behov av förstärkning av strategiskt viktiga funktioner. Den 31 juli hade landstingsstyrelsens förvaltning 957 helårsarbeten. Motsvarande siffra för juli 2016 var 917. Antalet helårsarbeten har ökat med totalt 40 personer, motsvarande 4,4 procent. SLL Kommunikation och press har utökats med fem helårsarbeten i enlighet med uppdrag och inriktning för funktionsområdet som inrättades under hösten Uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank har inneburit att antalet helårsarbeten har ökat inom SLL Forskning och innovation. Inom SLL

8 6 (12) JULI LS Juridik och upphandling har vakanta tjänster återbesatts. Satsningar inom strategiskt viktiga områden, framför allt SLL Styrning och ekonomi, har bidragit till en ökning av antalet helårsarbeten med tre stycken. Vakanser har tillsatts inom SLL IT där antalet helårsarbeten ökat med tio stycken under den senaste tolvmånadersperioden. 3. Ekonomi Landstingsstyrelsens förvaltning uppvisar per den 31 juli ett överskott på 87,9 miljoner kronor. 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Utfall AC-BU Utfall 1607 Förändring % Prognos Bokslut 2016 Landstingsbidrag 1 851, ,1 0, ,7 4,2 % 3 039, ,5 0, ,2 Försäljning av IT-tjänster 480,3 545,1-64,8 458,6 4,7 % 882,0 885,7-3,7 799,0 Övriga intäkter 766,1 856,8-90,7 445,3 72,0 % 1 761, ,7-18,6 923,3 Verksamhetens intäkter 3 097, ,0-155, ,6 15,6 % 5 682, ,9-22, ,5 Personalkostnader -452,7-488,3 35,6-423,7 6,8 % -823,3-833,0 9,7-749,1 - varav utbildning o konferenser -4,2-7,0 2,8-7,0-40,0 % -10,5-12,1 1,6-13,2 - varav personalrepresentation -5,5-5,8 0,3-5,6-1,8 % -6,2-6,1-0,1-6,6-2 Lämnade bidrag , ,4 131, ,2-6,9 % , ,0 13,7 018,4 Hyreskostnader -69,5-93,1 23,6-84,7-17,9 % -116,9-129,3 12,4-113,4 IT-programvaror o IT-licenser -118,9-98,6-20,3-112,3 5,9 % -147,0-170,9 23,9-202,0 IT-tjänster inkl. IT-konsulter -221,2-232,9 11,7-229,9-3,8 % -399,4-361,3-38,1-426,4 Övriga konsulter -48,2-121,8 73,6-49,8-3,2 % -195,8-205,0 9,2-90,1 Övriga kostnader -397,0-342,6-54,4-232,3 70,9 % -705,3-693,9-11,4-450,0-4 Verksamhetens kostnader , ,7 201, ,9 4,0 % , ,4 19,4 049,4 Avskrivningar -190,9-221,4 30,5-108,2 76,4 % -420,5-439,7 19,2-248,8 Finansnetto -403,3-425,7 22,4-141,3 185,4 % -820,1-828,8 8,7-414,1 Resultat 87,9-10,8 98,7 107,2-18,0 % 25,0 0,0 25,0 85, elser periodens utfall Utfallet till och med juli uppgår till 87,9 miljoner kronor, att jämföra med den periodiserade budgeten på -10,8 miljoner kronor. elsen mellan utfall och periodiserad budget på 98,7 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.

9 7 (12) JULI LS Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -64,8 0,0-64,8 Högre kostnader IT-programvaror och licenser -20,3-20,3 Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter 11,7 11,7 Lägre övriga intäkter -76,3-76,3 Lägre personalkostnader 34,3 34,3 Lägre kostnader för lämnade bidrag 131,5 131,5 Lägre hyreskostnader 23,6 23,6 Lägre kostnader övriga konsulter 66,9 66,9 Högre övriga kostnader -30,7-30,7 NKS, Lägre tjänsteförsäljning än periodiserad budget -6,6-6,6 NKS, Lägre personalkostnad p g a vakans mm. 1,3 1,3 NKS, Media högre än periodbudget -2,5-2,5 NKS, Lägre konsultkostnader 6,7 6,7 NKS, Faktureringsförskjutning för Servicetjänster, periodiseringseffekt -20,1-20,1 Berga naturbruksgymnasium -7,8-1,1-8,9 Ev. ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader -155,5 201,3 45,8 Avskrivningar och finansnetto 0,0 52,9 52,9 Total summa avvikelse -155,5 254,2 98,7 Lägre IT-intäkter än budgeterat är bland annat ett resultat av lägre intäkter på grund av försening av införandet av Office 365 på Nya Karolinska Solna. Lägre intäkter kompenseras av lägre personalkostnader, lägre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter samt lägre avskrivningskostnader inom SLL IT. Kostnader för IT-programvaror och licenser har ökat och ligger över budget. Sammantaget bidrar detta till ett resultat på -7,2 miljoner kronor för SLL IT per juli månad. Posten övriga intäkter ligger under budget främst till följd av lägre vidaredebiterade konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt. Lägre personalkostnader än budget förklaras av lägre bemanning inom t.ex. Stockholms medicinska biobank, NKS Bygg och SLL IT. Dessutom påverkar variationen av semesterlöneskulden personalkostnadernas utveckling över sommarperioden. Det lägre utfallet på övriga konsulter är en effekt av återhållsamhet gällande konsultanvändning inom förvaltningen. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget, bl.a. på grund av lägre kostnadsutfall på projekt arbetsmiljölyftet.

10 8 (12) JULI LS Beslut har fattats om att ianspråkta 26 miljoner kronor av landstingsstyrelsens medel för oförutsedda er för att fler sjuksköterskor, anställda i landstinget, ska kunna genomföra en specialistutbildning, ref LS Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda er uppgår i budget till 36,7 miljoner kronor. Anslag LS anslag Oförutsedda er Behållning enligt tillstyrkan av LRB t o m Inom NKS Bygg är försäljningen något lägre än budget, beroende på att huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna tas i bruk senare än ursprungligen planerat. Följden blir senarelagd starten av fakturering till Karolinska Universitetssjukhuset. Avskrivningskostnaderna understiger budget något på grund av senarelagd driftstart av huset för forskning, utveckling och utbildning,. Lägre konsultkostnader bidrar till en positiv avvikelse mot budget medan servicekostnaderna är högre än beräknat som en effekt av budgetens periodisering. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 8,9 miljoner kronor efter juli månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Hyror och lokalkostnader samt kostnader för förbrukningsmaterial överstiger budget. Avskrivningar och finansnetto är 52,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 30,5 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 22,4 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är i linje med budget elser prognostiserat resultat För prognostiserar landstingsstyrelsens förvaltning ett positivt resultat motsvarande 25,0 miljoner kronor, i jämförelse med ett budgeterat nollresultat för året.

11 9 (12) JULI LS Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster -3,7-3,7 Lägre personalkostnader 8,8 8,8 Lägre kostnader IT-programvaror och IT-licenser 23,9 23,9 Högre kostnader för IT-tjänster inkl. ITkonsulter -38,1-38,1 Lägre kostnader övriga konsulter 3,2 3,2 Lägre avskrivningskostnader 19,2 19,2 Lägre övriga intäkter -7,9-7,9 Lägre kostnader lämnade bidrag 13,7 13,7 Lägre hyreskostnader 12,4 12,4 Lägre övriga kostnader 6,3 6,3 NKS, Lägre personalkostnader främst beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster 0,9 0,9 NKS, Beräknat högre kostnader för media till NKS-anläggningen -3,2-3,2 NKS, Lägre konsultkostnader 6,0 6,0 NKS, Lägre räntekostnad p g a låg räntenivå 8,6 8,6 NKS, övrigt ej specificerat 0,9 0,9 NKS, erad reserv för oförutsedda er -13,2-13,2 Berga naturbruksgymnasium -10,7-2,1-12,8 Ev. ej analyserad restpost 0,0 Summa avvikelse -22,3 47,3 25,0 I prognosen för NKS Bygg bedöms kostnader för konsulter, personal samt räntor bli lägre än budgeterat. Kostnader för media i form av el, värme och liknande bedöms komma att överstiga budget för året. Prognosen innehåller en ospecificerad reserv för oförutsedda kostnader till följd av osäkerhet kring överlämning av byggnader under året. Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 37,8 miljoner kronor. Lägre intäkter kompenseras av något lägre personalkostnader, men framför allt av lägre kostnader för lämnade bidrag och lägre lokal-och fastighetskostnader inom Stockholms medicinska biobank. Även avskrivningskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat för året. SLL IT prognostiserar ett nollresultat för året. Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 12,8 miljoner kronor för, vilket motsvarar en förbättring med 2,7 miljoner kronor jämfört med prognosen som rapporterades i maj månad. Förbättringen mellan prognoserna förklaras i första hand av lägre

12 10 (12) JULI LS personalkostnader samt högre intäkter på grund av ett ökat antal elever under höstterminen. Den fortsatt negativa prognosen förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt högre kostnader för lokaler, reparationer och underhåll samt förbrukningsmaterial. 3.2 Investeringar Investeringar Mkr Årets Prognos Upparb. grad (%) Ack total total Upparb. grad totalt (%) NKS Bygg Investeringar i landstingets fastigheter NKS relaterade bygger 60,2 84,9 149,7-64,8 40,2% 937, ,9 84,9% Ny- och ombyggnation av N-kvarteret 34,7 150,7 120,0 30,7 28,9% 76,4 448,0 17,1% Ombyggnation av Q huset 4,2 25,0 5,0 20,0 84,0% 8,6 40,0 21,5% Nybyggnation patologi/bårhus 0,0 18,2 10,0 8,2 0,0% 0,0 649,9 0,0% Tilläggsavtal mot projektbolaget 312,8 402,5 306,5 96,0 102,1% 1 473, ,0 86,7% Pågående nybyggnation-ops 829, , ,5-11,3 68,8% , ,4 97,9% Ospecificerade objekt Solna <100mkr 0,0 30,5 30,5 0,0 0,0% 0,7 86,5 0,8% Summa investeringar i landstingets fastigheter 1 241, , ,2 78,8 67,9% , ,7 91,5% Utrustningsinvesteringar Information Kommunikation Teknik 48,9 221,5 221,5 0,0 22,1% 358,2 767,0 46,7% Medicinteknisk utrustning 323,9 727,5 727,5 0,0 44,5% 1 599, ,0 55,3% Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlaboratorium 18,1 48,3 68,3-20,0 26,5% 31,5 116,0 27,2% Utrustning/inredning Behandlingshuset 0,0 24,9 37,4-12,5 0,0% 0,4 85,5 0,5% Inredning 14,1 78,7 46,2 32,5 30,5% 65,5 160,0 40,9% N-kvarterets utrustning 2,7 0,0 0,0 0,0 3,3 148,0 2,2% Ospecificerade objekt <100 mkr -17,8 160,0 160,0 0,0-11,1% 0,0 172,2 0,0% Summa utrustningsinvesteringar 389, , ,9 0,0 30,9% 2 058, ,7 47,4% Totalt investeringar NKS Bygg 1 631, , ,1 78,8 52,8% , ,4 84,4% Den pågående byggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan. Nuvarande ränteläge och beslutad samfinansiering av kulvert och skyway med Karolinska Institutet gör att bl.a. byggerna beräknas bli lägre än budgeterat. Investeringarna för tilläggsavtal beräknas dock bli högre. Prognosdifferensen för ombyggnad av Thorax, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och hus L9 beror på förskjutningar mellan åren. Den totala investeringsen beräknas inte förändras. Prognosen för utrustningsprojektens investeringar följer i nuläget budget och tidigare plan för året.

13 11 (12) JULI LS Förvaltningens arbete med att överlämna utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset för den driftagna delen av Nya Karolinska Solna är i huvudsak klart. Förberedelser för kommande faser pågår. Aktiverade investeringar Mkr Utrustning IT och kommunikationsteknik -40,0 Medicinskteknisk utrustning -66,4 Inredning -36,1 Summa aktivering utrustning -142,5 Totalt aktivering -142,5 Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för investeringarna motsvarar 836,0 miljoner kronor under. Prognosen är reducerad till 830,5 miljoner kronor för året. Investeringar Mkr Årets Prognos Upparb. grad (%) Ack total total Upparb. grad totalt (%) Övriga investeringar LSF Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 191,3 300,0 63,8% Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 15,5 761,2 2,0% Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 20,3 735,0 2,8% Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 14,6 713,3 2,0% Ospecificerade objekt totalt 0,0 115,1 192,0-76,9 0,0% 0,0 306,1 0,0% Summa strategisk utrustning vård 0,0 830,5 836,0-5,5 0,0% 241, ,6 8,6% Investeringar inom landstingsstyrelsens förvaltnings övriga verksamhet, inklusive SLL IT, avser i första hand investeringar i IT-utrustning samt Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (FVM SLL). Prognosen är i linje med budget.

14 12 (12) JULI LS Investeringar Mkr Övriga investeringar Årets Prognos Upparb. grad (%) Ack total total Upparb. grad totalt (%) SLL,FVM 13,7 60,0 60,0 0,0 22,8% 27, ,0 1,2% SLL IT, investeringar 72,5 107,0 107,0 0,0 67,8% 72,5 107,0 67,8% Landstingsarkivet 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0% 0,0 0,7 0,0% LSF Service utrustningsinvesteringar 0,9 1,5 1,5 0,0 60,0% 0,9 1,5 60,0% Stockholms Medicinska Biobank 0,7 16,5 16,5 0,0 4,2% 0,7 16,5 4,2% Informationssäkerhet 0,1 5,0 5,0 0,0 2,0% 0,1 5,0 2,0% Ospecificerade objekt<100 mkr 0,5 5,7 5,7 0,0 8,8% 0,5 5,7 8,8% Berga naturbruksgymnasium 0,1 1,0 1,0 0,0 10,0% 0,1 1,0 10,0% Summa övriga investeringar LSF 88,5 197,4 197,4 0,0 44,8% 101, ,4 4,4% Totalt investeringar LSF, inkl. NKS Bygg 1 720, , ,5 73,3 41,7% , ,4 71,9% 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Den lämnade prognosen innehåller inga risker med väsentlig påverkan på förvaltningens resultat för helåret. Prognosen för Berga naturbruksgymnasium innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser fortsatt effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Hyresavtalet med Locum AB påverkar kostnadsbilden negativt. Dessutom kräver befintliga maskiner och utrustning reparationer och underhåll som kostar pengar. Berga naturbruksgymnasiums ekonomiska situation analyseras fortlöpande och arbetet med att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för skolverksamheten pågår. 4. Ledningens åtgärder Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar fortlöpande med kostnadskontroll samt att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Arbetet sker med utgångspunkt i uppdraget om Effektivare landsting, LS Tilldelad landstingsbidragsram för året inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.

15 1(1) (fyll i färgade celler) Investeringsutfall Förvaltning/Bolag: LSF/Strategiska investeringar och fastighetsfrågor (SFI) Period Bilaga C Årets investeringser (mkr) Total (mkr) Kommentar Årets Prognos else Upparbetnings- Ackumulerad erad Upparbetnings- Beräknad tidpunkt Förklaring till eventuell avvikelse tom Prognos- grad 2016 total total grad totalt för färdigställande Mkr Bokfört-(%) tom Ack. total- (%) (år) 1 Specificerade objekt Strategiska investeringar Trafikslag* Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus 0,0 183,0 150,0 33,0 0,0% 191,3 300,0 63,8% 2019 Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015 & Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus 0,0 59,0 50,0 9,0 0,0% 15,5 761,2 2,0% 2019 Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0% 20,3 735,0 2,8% 2019 Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad 0,0 323,4 294,0 29,4 0,0% 14,6 713,3 2,0% 2020 Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på. Ersättningsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar 2 Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar 0,0 115,1 192,0-76,9 0,0% Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Summa strategiska investeringar 0,0 830,5 836,0-5,5 0% Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringser totalt *) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.

Månadsrapport per oktober 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning,

Månadsrapport per oktober 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning, TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Ekonomi Maria Bruhn Jonsson -11-24 LS -0171 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober för landstingsstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-23 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-06- 3 0 LS2Ö

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-19 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-03- 3 0, ItÉ..fbh^.i.hL.y.ti

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Diarienummer LS MARS Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT

Diarienummer LS MARS Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Landstingsstyrelsens förvaltning -04-15 Landstingsstyrelsens förvaltning Mars 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar... 5 2.2 Utveckling helårsarbete

Läs mer

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2016

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2016 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTE UTLÅTANDE -03-23 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTE UTLÅTANDE LS 1311-1414 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana 5 LS

Tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana 5 LS Tertialrapporter per april 217 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana 5 LS 217-166 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 217-8-9 LS 217-166 LS 217-94 FUT 217-7

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2016

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2016 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-25 1 (1) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2018-08- 0 8 Månadsrapport för landstingsstyrelsens

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2016

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2016 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-28 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-11- 3 0 Månadsrapport för landstingsstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-29 1(1) Ankom Stockholms läns landstina Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-01- 0 4 'RM Månadsrapport för landstingsstyrelsens

Läs mer

Månadsrapporter per mars 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapporter per mars 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-05 LS -0165 LS -0093 FUT -0006 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapporter per mars för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2016

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2016 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-31 Landstingsstyrelsens [Dnr. arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2016

Läs mer

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-10 LS 1112-1689 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per november 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per november 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2016-01- 0 5 Månadsrapport

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per oktober 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i(d TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-18 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11- 2 0 Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-03-22 KN 2018/380 Handläggare: Jenny Vanhainen Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE -08-17 LS -0654 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 2017 Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Mars Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per mars 2017 2 (9) Perioden januari-mars i korthet

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Februari Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj LS -0117 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (10) LS -0117 Perioden januari-februari

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-14 KN /380 Handläggare: Jenny Vanhainen Tertialrapport Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning

Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tertialrapport per april 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI Månadsbokslut LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI Månadsbokslut INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 3 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Verksamheten under de gångna månaderna har präglats av genomförandet av den nya organisationen som bildades den 1 januari

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2016-10-12 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 2016 för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014 KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Månadsrapport för maj 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Månadsrapport för maj 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 211-7-8 LS 116-955 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för maj 211 för landstingsstyrelsens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Februari 2018

MÅNADSRAPPORT Februari 2018 -04-12 - ÄRENDE 11 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Landstingsfastigheter Stockholm MÅNADSRAPPORT Februari. 2 (7) MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1

Läs mer

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-08-29 '2016-09-29 - ÄRENDE 12 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Ekonomidirektör Dan Eriksson Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Tertialrapport per april 2019 för regionstyrelsen

Tertialrapport per april 2019 för regionstyrelsen 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-06-12 Regionstyrelsen per april 2019 för regionstyrelsen Föredragande regionråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning Godkännande av tertialrapport per april 2019

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (11) Perioden januari februari i korthet Resultatet per sista februari uppgår till 791 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 972 miljoner

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Kulturnämndens månadsrapport september 2016 Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -10-11 KN /255 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport september Ärendebeskrivning I detta

Läs mer

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC locum. VÄRDEN FÖR VÅRDE" 2015-10-29 2015-11-26 - ÄRENDE 10 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-september

Läs mer

Månadsrapport. Landstingsstyrelsens förvaltning LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport. Landstingsstyrelsens förvaltning LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport Augusti månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT AUGUSTI 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Mars 2018

MÅNADSRAPPORT Mars 2018 -05-24 - ÄRENDE 05 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT LOC 1801-0165 Locum AB MÅNADSRAPPORT Mars 2 (6) MÅNADSRAPPORT LOC 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad

Läs mer

Stockholms lans landsting i (i)

Stockholms lans landsting i (i) Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

LOC Locum AB. Månadsrapport

LOC Locum AB. Månadsrapport LOC 2019-0130 Locum AB Mars 2019 Locum AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Väsentliga händelser... 3 2 Ekonomi... 4 2.1 Resultat... 4 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 5 2.3 Investeringar...

Läs mer

Fastighet och servicenämnden/fastighetsverksamheten. Månadsrapport. Maj 2019

Fastighet och servicenämnden/fastighetsverksamheten. Månadsrapport. Maj 2019 Maj 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Västliga händelser... 3 2 Ekonomi... 4 2.1 Resultat... 4 2.2 Åtgärdsprogram för ekonomi i balans... 6 2.3 Investeringar... 7 3 Personal och kompetsförsörjning...

Läs mer

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS 4 Årsrapport för 1 (1) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-03-28 Landstingsstyrelsen Årsrapport för Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning överlämnar härmed årsrapporten för

Läs mer

5 Årsrapport 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning LS

5 Årsrapport 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning LS 5 Årsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning LS -0173 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-03-28 LS -0173 Landstingsstyrelsen Årsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning Föredragande

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-25 LIS AB 2016-0015 Styrelsen Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport per

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2014

Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2014 JU Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2013-06-03 LS 1405-0582 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott -06~

Läs mer

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT MARS

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT MARS LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT MARS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 3 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 3 3.1 MÅNGFALD OCH

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010 KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2017

Månadsrapport per oktober 2017 - Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober - 2 (11) Perioden januari-oktober i korthet Per sista oktober uppgår resultatet före omställningskostnader 1 till 3 573 miljoner kronor. Vid slutet

Läs mer

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2015-11-26 - ÄRENDE 09 VÄRDEN FOR VÅRDEN ANMÄLAN 1 (1) 2015-10-29 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Anmälan av månadsrapport

Läs mer

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-10-24 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Tjänsteutlåtande september 2018 I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

Månadsrapport per juli 2017

Månadsrapport per juli 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2017 2 (10) Perioden januari-juli i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 2 888 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för

Läs mer

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012 ANMÄLAN 2011-12-06 LS 1105-0780 Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

4 Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting LS

4 Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting LS 4 Månadsrapport per februari för Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE -04-25 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd:

Läs mer