Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015

2 2

3 3 Förord Verksamhetsplan 2015 för stadsbyggnadsförvaltningen bygger på de mål och den budget som fastställts för De 24 övergripande målen har satts av kommunfullmäktige. Därefter har stadsbyggnadsnämnden utformat strategier för de olika målområdena. Nämnden beslutade om Strategi och budget för den 22 oktober Förvaltningen beskriver i verksamhetsplanen de åtaganden som behövs för att uppfylla nämndens strategier och kommunfullmäktiges mål. I verksamhetsplanen redovisas också förvaltningens drifts- och investeringsbudget för Här beskrivs även årets verksamhetsfokus, både vad gäller aktiviteter och medarbetarutveckling samt förbättring av processer och rutiner. Linda Marend Stadsbyggnadschef Haninge januari 2015

4 4

5 5 Innehållsförteckning Förord 3 Innehållsförteckning 5 Förutsättningar 7 Kommunens styrmodell 7 Stadsbyggnadsförvaltningen 7 Ansvarsområde 7 Organisation 7 Verksamhet 8 Förhållningssätt 10 Fokus Omvärld 11 Förvaltningens fokus 11 Verksamheternas fokus 12 Budget 15 Driftbudget 15 Investeringsbudget 16 Medarbetare 17 Arbetsplatsundersökningen 17 Sjukfrånvaro 17 Arbetsmiljö 18 Hälsa 18 Kompetensutveckling 18 Kvalitet 19 Medborgarfokus 19 Företagarfokus 19 Processer och rutiner 19 Intern kontroll 20 Mål, strategier och åtaganden Ekologisk hållbarhet 21 Social hållbarhet 23 Ekonomisk hållbarhet 26

6 6

7 7 Förutsättningar Kommunens styrmodell Individuella mål Vision, verksamhetsidé och värdegrund Mål och indikatorer Strategier Åtaganden Aktiviteter Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning Individuella mål Kommunfullmäktiges roll är att utifrån politisk vision, verksamhetsidé och värdegrund - formulera styrande mål för verksamheten, samt att se till att det finns resurser att genomföra målen i budgeten. Målen samlas inom de tre områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I sina strategier pekar nämnden ut färdriktningen för förvaltningen och förvaltningen har sedan att svara på nämndens strategier genom att definiera vilka åtaganden förvaltningen tar på sig inför verksamhetsåret. Dessa finns formulerade i Bilaga 1. Dessa åtaganden vidareutvecklas sedan till olika aktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå. Även medarbetarna kommer att ha individuella mål kopplade till målkedjan som tas upp vid årets resultat- och målsamtal. Samtliga mål följs upp varje tertial samt vid årsskiftet. Budget följs upp månadsvis. Stadsbyggnadsförvaltningen Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheter som regleras i planoch bygglagen inom områdena detaljplanering, bygglov samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar också för kommunens vägar, parker samt vatten- och avloppsverksamhet. Man är kommunens myndighet i trafikfrågor och hamnfrågor samt myndighet för adresshantering och lägenhetsregister. Markskötsel vid kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden, ingår också i uppdraget. Från den 1:a januari 2015 är nämnden Kommunal Lantmäterimyndighet (KLM). Organisation Stadsbyggnadsförvaltningen består av en förvaltningsledning med administration och stab samt fem avdelningar: lantmäteri, park och natur, plan och bygglov, teknik samt vatten och avlopp.

8 8 Förvaltningens organisation den 1:a januari 2015: Verksamhet Förvaltningens personal arbetar i huvudsak i kommunhuset och på Anläggarvägen samt har mindre enheter i Handen, i Håga och på Fors reningsverk. Förvaltningsledning och stab Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom staben finns, förutom stadsbyggnadschefen, funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Totalt består förvaltningsledning, efter att ny verksamhetscontroller är på plats efter nyåret, av 4 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningscheferna och verksamhetscontroller. Till ledningsgruppen kopplas representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal samt kommunikation och marknadsföring. Lantmäteri Avdelningen för lantmäteri är uppdelad i tre grupper med ansvar för GIS (geografisk information), KLM (kommunal lantmäterimyndighet) respektive mät- och karttjänster. De huvudsakliga uppgifterna är fastighetsbildning och registrering enligt fastighets-

9 9 bildningslagen m.fl, registrering av detaljplaner, fältmätning och kartorframställning för plan- och bygglovprocesserna, förvaltning av kommunens geodata samt att ansvara för adressfrågor. Lantmäteriavdelningen består vid årsskiftet av 19 medarbetare. Under året kommer verksamheten utökas med 1 förrättningslantmätare, 1 lantmäteriingenjör samt 1 kartingenjör. Park och natur Avdelningen park och natur ansvarar för skötseln av kommunens detaljplanelagda parkmark, omfattande parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. En stor del av arbetet utförs av arbetslag med personal i arbetsmarknadsåtgärder. Vid årsskifter har avdelningen 22 medarbetare och ett 30-tal personer i arbetsmarknadsåtgärder. Plan och bygglov Plan- och bygglovavdelningen är organiserad i fem enheter; en enhet för bygglov (13 medarbetare), tre enheter för plan (22 medarbetare) samt en enhet med administrativt stöd samt stadsarkitekt (7 medarbetare). Under året kommer avdelningen att utökas med 4 projektanställda planarkitekter och 2 plan- och byggsamordnare. Ny enhetschef på bygglov kommer att vara på plats i mars. Plan har uppdraget att upprätta detaljplaner samt medverka i kommunstyrelsens arbete med översiksplanen. Bygglov handlägger ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB). Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovvägledare på plan- och byggcenter beläget vid kommunhusets entré. Teknik Inom avdelningen återfinns fyra olika verksamhetsområden; väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Totalt består avdelningen av 33 personer. Ny enhetschef på trafik tillträder i slutet av mars. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Man har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsenhet. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Vatten och avlopp På VA-avdelningen arbetar vid årsskiftet 43 personer fördelade på fyra enheter; kundservice, projekt och utredning, rörnät och VA-verk.

10 10 Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VA-verksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av ca 80 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. Förhållningssätt Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar både externt och internt arbete. Förvaltningens gemensamma förhållningssätt innebär att vi ser helheten vi ger varandra återkoppling vi är professionella vi är prestigelösa vi visar engagemang Samtliga chefer och medarbetare ansvarar för att tillämpa och levandegöra dessa begrepp i den dagliga verksamheten.

11 11 Fokus 2015 Omvärld Samhället i stort präglas mer och mer av helhetssyn och det gäller även inom området stadsbyggnad och samhällsplanering. För att uppnå bästa möjliga slutresultat i arbetet med att skapa långsiktigt hållbara miljöer för medborgarna, krävs ett brett perspektiv där olika aspekter på planering tas tillvara i en sammantagen process. Övergripande frågor såsom klimatförändringar, transportbeteende och energiförsörjning påverkar planeringen även i det lilla formatet. Vi ser också att hållbarhetsfrågorna kommer att ha ett allt tydligare fokus där den sociala hållbarheten blir viktigare. Frågor kring integration, social blandning, livsstil och livspussel tar plats och påverkar planeringen. Ett ökat medborgarinflytande blir mer och mer självklart där människor vill och tillåts delta i planeringsprocessen. Nya kommunikationskanaler blir självklarheter där sociala medier, spel som Minecraft och interaktiva mobilapplikationer (appar) lockar fler till en dialog med den offentliga verksamheten. Gestaltning och utformning av den offentliga miljön blir viktiga frågor som diskuteras i ett bredare sammanhang. En strävan att skapa blandade stadsmiljöer där bostäder, arbetsplatser, kultur och handel integreras till levande stadsmiljöer. Bostadsfrågan står alltjämt i blickpunkten, ett brett arbete behövs för att bygga fler bostäder i varierad storlek, utformning och upplåtelseform. Det finns också ett stort tryck för att bereda plats för egnahem. En viktig förutsättning för framgång är att förse nya områden med infrastruktur och kollektivtrafik. Förvaltningens fokus Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete för att leva upp till uppsatta mål och strategier. Vår verksamhet omfattar många delar där miljöfrågorna är centrala kommer denna aspekt ges ytterligare uppmärksamhet för att finna fler sätt att bidra till ett hållbart agerande. För att förstärka möjligheterna till att ha en helhetssyn på stadsutveckling fortsätter arbetet med att upprätta goda och effektiva samordningsprocesser. Där ska samtliga ingående verksamheter inkluderas. Stadskärnearbetet går vidare och förvaltningen kommer att ha en viktig del i utvecklingen av Haninge som ett regionalt nav på Södertörn. Vår förhoppning är också att förnyelsen av stadskärnans hjärta, Poseidons torg, ska komma igång. Invånarnas inflytande är alltjämt i fokus med kommande medborgardialoger och ett förstärkt arbete för att ytterligare förbättra vårt kundbemötande. Internt ska kulturen och engagemanget förstärkas genom ett hälsoprogram, ett ledarskapsutvecklingsprogram och en tydligare måluppföljning. Även förtydligade processer och rutiner ska bidra till en överblickbar och trygg arbetssituation.

12 12 Verksamheternas fokus Nedan finns en sammanfattning för respektive avdelnings verksamhet samt huvudsakliga investeringsplaner för Planerna detaljeras, beskrivs och målsätts inom varje verksamhets handlingsplan för Stab En arbetsmiljöguide kommer att utvecklas där lagar och förordningar samt rutiner och checklistor kommer att samlas på ett överskådligt och lätthanterligt sätt på intranätet. Staben kommer att se över anställningsprocessen som stöd för avdelningarna. En översyn ska göras av dokumenthanteringsplanen och nämndhandboken. Arkiveringsplanen kommer att revideras och en extra insats ska göras för att arkiveringsarbetet ska komma ikapp nuläget. Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem, W3D3, kommer att ske under första kvartalet och en övergripande IT-strategi implementeras under året. Lantmäteri Under året utvecklas arbetsrutiner inom nya kommunala lantmäterimyndigheten. Stort fokus ligger på att myndigheten kan hantera ärendebalansen och samtidigt ge tillräcklig rådgivning och service till fastighetsägare m.fl. Därutöver finns stora behov av kvalitetsåtgärder i registerkartan, dvs främst åtgärda brister i redovisningen av servitut. GIS-gruppen fokuserar på utbyte av SolenWEB (hemsidan samt intern-gis) till en ny produktlösning som även är anpassad till användning i mobila plattformar. Mät- och kart står inför byte av kartproduktionsmiljö med datamigrering och efterföljande översyn av arbetsrutiner. Årets investeringar hänför sig i huvudsak till inköp av mätutrustning (totalstation och GPS), flygfotografering och framställning av högupplösta ortofoton samt införande av Södertörnkommunernas gemensamma produktionsmiljö (SGD-plattform). Park och natur Samtidigt som upprustningen av Brandbergsparken fortsätter har turen nu kommit till Västerhaninge. Under 2015 påbörjas nästa medborgardialog inom konceptet Nyfiken park i Åbyparken. Nyfiken park är en del av den parkplan som togs fram Under 2015 kommer en annan del, skötselplanen att färdigställas. Ett steg i arbetet med skötselplanen är att införa mobilt GIS för parkpersonalen. Arbetet med skötselrutiner som gynnar den biologiska mångfalden fortsätter, bland annat genom utbildningsinsatser. Vid valet av växter är den biologiska mångfalden en viktig parameter. I årets sommarblomsprogram är en stor del av växterna valda med tanke på insekters behov. Årets investeringar hänför sig i huvudsak till utveckling och upprustning av Brandbergsparken samt utveckling av småbarnsleken i Höglundaparken.

13 13 Plan och bygglov Ett fortsatt fokus ligger på att handläggningen av detaljplaner sker i en effektiv process. Arbetet ska bedrivas i dialog med kommuninvånarna och med olika funktioner inom och utanför kommunen. Målet är att detaljplanerna (och även byggloven) ska hålla en hög kvalitet avseende gestaltning, tydlighet och genomförbarhet. Exempelvis kommer en 3Dvisualisering av stadskärnan tas fram. Därutöver tas ett parkeringsprogram för cykel fram som ska ge stöd för cykelfrågorna i den fysiska planeringen. Plan fortsätter sin medverkan i stadsbyggnadsbenchen tillsammans med 8 andra kommuner i länet. En fördjupning av byggherreenkäten som genomfördes 2014 kommer att göras specifikt för Haninge. Bygglov har infört nya arbetsrutiner som ska börja tillämpas från årsskiftet i syfte att effektivisera handläggningen av ärenden. Hemsidan ska uppdateras med mål att göra informationen mer tillgänglig och begriplig. Utveckling av bygglov som e-tjänst fortsätter med mål att inkommande handlingar ska kunna kopplas automatiskt till ärendehanteringssystem m.m. Plan- och byggcenter utvecklas både avseende bemanning med ytterligare tjänst samt genom att den fysiska arbetsmiljön förbättras. En allmänhetens terminal inrättas för att möjliggöra egen sökning i ritningsarkiv, läsning av detaljplaner samt sökning i lantmäteriarkiven. Årets investeringar hänför sig i huvudsak till utveckling av e-tjänst för bygglov. Teknik Avdelningen kommer att verka för ett fortsatt utökat vägunderhåll beträffande asfaltsbeläggning. Minskade energikostnader för belysning medför att verksamheten kan öka takten med att byta ut traditionell belysning till LED, samt att fortsätta byta ut uttjänta belysningsstolpar. Trafikenheten skall under året ha genomfört all omskyltning i hastighetsplanen. Miljöarbetet kommer fortsatt vara i fokus. I år kommer avfallshanteringen att utvecklas genom att installera en komprimator för grovsopor vilket kraftigt kommer att minska antalet transporter för bortforsling. Denna anläggning finansieras till största del med bidrag från klimatmiljonen. Investeringsbudgeten inbegriper i huvudsak utbyggda cykelvägar, tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt förnyelse av fordonspark. Vatten och avlopp Den nya VA-planen utgör en viktig grund för avdelningens fortsatta arbete med att planera och utveckla verksamheten. Framtiden för Fors avloppsreningsverk, dagvattenhandbok för tillämpning av dagvattenstrategin och krisberedskapsfrågor är några exempel. Den pågående VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad är som mest intensiv under Anläggning av dagvattenrenande åtgärder genomförs i Nytorpsbäcken och påbörjas i Dammträsk. Renovering och omgestaltning av Handens vattentorn avslutas under året.

14 14 Övriga investeringar omfattar löpande förnyelse av ledningsnät, vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

15 15 Budget I kommunfullmäktiges Mål och budget anges följande: Tilldelad bugetram ska täcka pris-, löne- och volymförändringar. Ökade IT- och infrastrukturkostnader ska hanteras inom befintlig budgetram. För att prioritera och säkra det långsiktiga arbetet med gatuunderhåll som påbörjats under 2014 avsätts ytterligare 1 mnkr för att förstärka fortsatta åtgärdsarbeten. Nämnden ska arbeta för insatser i den fysiska offentliga miljön som förbättrar trivsel och skapar tryggare miljöer. Ett viktigt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet. Nämnden ska prioritera arbete inom översiktsplanering och detaljplaneläggning för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna och politisk vision Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. I all ny bebyggelse ska arkitektoniska kvaliteter ges utrymme. Service och bemötande är centralt för helas stadsbyggnadsnämnden som en rådgivande myndighet. Företag och människor ska hjälpas att förverkliga sina byggprojekt. Nämnden ska lotsa sökande genom regelverk. Nämnden ska verka för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald och genom sin VA-verksamhet bidra till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Vidare ska en revidering av cykelplanen genomföras under Med anledning av översynen som genonomförts under 2014 av kommunens organisation behöver också en kvalitets- och effektutvärdering på enhetsnivå genomföras och åtgärder ska redovisas i kommunstyrelsen under Kommunfullmäktige tog under juni månad år 2014 beslut om nya budgetramar för både drift och investeringar. Investeringsramen har sedan utökats inom VA-verksamheten. Drift- och investeringsbudgeten följer de ramar som beslutats i kommunfullmäktige och som ingår i nämndens beslutade Strategi- och budget för efter diverse omprioriteringar inom investeringsbudgeten. Efter 2014 års bokslut och beslut i KF kan eventuella drift- och investeringsöverskott komma att läggas till budgeten för år 2015 vilket inte ingår i sammanställningarna nedan. Driftbudget Förvaltningen har fått utökade ramar med tkr till tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris- och löneökningar på 0,85 % samt ett effektiviseringskrav på 1,85 % för att täcka uppskattade pris- och löneökningar på 2,7 % (enligt prognos från SKL). Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytor samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar för Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför samt för det projekt Nyfiken park som park- och naturavdelningen investerat i Kapitalkostnadstäckning för ny yttre gestaltning av Handens vattentorn erhålls till hälften.

16 16 För att förstärka och fortsätta det långsiktiga gatuunderhållet erhåller teknikavdelningen extra medel motsvarande tkr. DRIFTBUDGET 2015 Verksamhet Kostnad tkr Intäkt tkr Resultat tkr Ledning, stab och nämnd Lantmäteri Park och natur Plan och bygglov Teknik Vatten och avlopp SUMMA Investeringsbudget Förvaltningen har utarbetat investeringsbudget för 2015 samt investeringsplan för åren För år 2015 tilldelades stadsbyggnadsnämnden en investeringsram på 109,9 mkr från äskat 117,9. INVESTERINGSBUDGET 2015, PARK, PLAN, BYGGLOV, TEKNIK tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Park Plan och bygg samt lantmäteri Teknik Övrigt Delsumma INVESTERINGSBUDGET 2015 VA tkr Förnyelse, ombyggnad verk och nät Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Utbyggnad Delsumma

17 17 Medarbetare 2014 års APU visade en sänkning av HME-talet. Förvaltningen har bearbetat resultatet och kommer att arbeta med insatser för att förbättra resultatet till Sjukfrånvaron steg också något. Antalet medarbetare har ökat med nära 20 %, framför allt på grund av rekrytering inom plan- och bygglov, VA samt inom lantmäteri. Samtliga avdelningar har arbetat med sina interna rutiner och processer. Arbetsplatsundersökningen 2014 års arbetsplatsundersökning (APU) hade en svarsfrekvens på 87,8 % (88,8 % 2013) vilket är tillfredsställande och bland de högsta i kommunen. Resultatet hanteras på förvaltningsnivå samt på avdelningsnivå och inarbetas i respektive handlingsplaner. Årets undersökning genomfördes på ett delvis nytt sätt med färre frågor, varför jämförelsetal med 2013 års APU inte kan uppnås. Jämförelsen nedan görs med kommunen i stort. Motivation 79,1 % (80 % kommunen i sin helhet) (arbetet är meningsfullt, lär mig och utvecklas, ser fram emot att gå till jobbet) Ledarskap 78 % (75,6 %) (uppskattning för arbetsinsatser, förtroende för mig, förutsättningar för att ta ansvar) Styrning 75,8 % (78,9 %) (insatt i mål, mål följs upp och utvärderas, vet vad som förväntas av mig) Totalt HME 77,6 % (78,2 %) ,3 % (78,4 %) (9 frågor som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram där det är möjligt att jämföra sig med andra kommuner. Dessa fanns även i APU 2013.) Resultatet ligger på en jämförbar nivå med de andra förvaltningarna med liten övervikt på ledarskapsdelen. Dock har det totala HME-resultatet gått ner mer markant. För förvaltningens del är målet att förbättra samtliga värden till 2015 års undersökning. De specifika frågor som kommer att ligga i ett särskilt fokus är motivation och engagemang samt mål och uppföljning. Sjukfrånvaro Årets siffror för sjukfrånvaron är något högre än de var Siffrorna steg från 2,34 % till 3,1 %. Slutlig personalstatistik har inte kommit ännu, kommer i dagarna. Därefter kommer kommentarer till den.

18 18 Arbetsmiljö Under första kvartalet 2015 kommer arbetet med arbetsmiljöguiden att genomföras för att vara i full drift vid halvårsskiftet. Avsikten är att samla allt arbetsmiljörelaterat material, såsom lagar och förordningar, rutinbeskrivningar och checklistor på en och samma lättillgängliga plats på intranätet (förebild är SOFs arbetsmiljöpyramid som tillkom 2014). Arbetet med arbetsmiljöplaner inom tekniska arbeten kommer att slutföras under året. Processkartläggningen på de olika avdelningarna samt arbetet med strukturerade rutiner och arbetsprocesser kommer att fortgå och avslutas under Hälsa Under 2013 genomfördes en hälsosatsning kallad hälsoutmaningen med hälsoprofiler, provtagningar och uppföljning. 55 personer deltog i steg av dem deltog i uppföljningen Av resultatet att döma förbättrades ett flertal av de olika faktorer som påverkar hälsan på ett positivt sätt. Att sporra till positiva hälsoval, en ökad livsstilskompetens samt aktivare vardag leder till både personliga och företagsmässiga fördelar. För 2015 ska formerna för fortsatt hälsoarbete undersökas under första kvartalet. Förvaltningen vill göra in insats bred insats för att få med så många medarbetare som möjligt. Förvaltningen bidrar med 1 startavgift/person och år i ett valfritt motionslopp. Kompetensutveckling Under 2015 kommer en satsning att göras med en bred ledarskapsutbildning för, framför allt, nya chefer och arbetsledare. Sammanlagt 17 personer inom förvaltningen kommer därigenom få verktyg samt stärka sin kompetens. En ytterligare positiv följd av utbildningen är att sinsemellan kunna bygga ett nätverk som främjar samverkan på tvärsen. Trygga ledare förväntas kunna höja motivationen och förtydliga förväntningarna på medarbetarna. För att ge ytterligare stöd till chefer och arbetsledare i att sätta och följa upp mål provas en ny mall för rom-(resultat och mål)samtalet samt en fortbildning i att hålla dessa samtal. En utbildning i direktupphandling planeras för alla som handlar upp varor och tjänster. I och med att gränsvärdet höjts till 512 tkr faller fler upphandlingar inom ramen för lokal upphandling, vilket både avlastar upphandlingsenheten samt gör det möjligt att snabbare få ett avslut på överhängande behov av varor och tjänster. Inom ramen för rom-samtalet ska samtliga medarbetare ha en individuell kompetensutvecklingsplan.

19 19 Kvalitet Utvecklingen av processer och rutiner har två syften. Dels effektiviserar och kvalitetssäkrar vi vårt arbete i syfta att ge en god och tidproduktiv service till medborgare och företag. Dels ger de en strukturerad och förutsägbar arbetsmiljö för alla anställda. En viktig del i det ständiga förbättringsarbetet är att jämföra sig mot och lära sig av andra. Vår förvaltning är därför del av ett antal nätverk inom olika områden t ex Stadsbyggnadsbenchen. Inom benchens ramar kommer vi 2015 att få en tydligare återkoppling på byggherreenkäten och en genomgång av samtliga deltagande kommuners goda exempel på hur planprocessen kan förbättras och förkortas. Inom bygglov används en ny uppföljning av kundernas nöjdhet med bygglovhanteringen. Under året kommer även förvaltningen delta i Svenskt Vattens kranvattentävling och på så sätt uppmärksamma dricksvattnets fördelar ur miljö- och kvalitetssynpunkt. Medborgarfokus Under 2015 ska vårt fokus på medborgarna förstärkas ytterligare. De strukturerade arbetsprocesserna ska leda till effektivare ärendehantering och förkortade väntetider. En förstärkning i plan- och byggcentrum, både vad avser tjänster och vad gäller en arbetsstation, ska ge ökad tillgänglighet till information och service. Att enkelt kunna lämna bygglov genom Haninges hemsida är ytterligare ett mål för ökad medborgarservice. VA:s kundtjänst utvecklas genom att utföra en riktad kundundersökning. Företagarfokus Under 2014 deltog vår förvaltning i SKLs utbildning Förenkla helt enkelt. Under året kommer denna kunskap bearbetas i en kommungemensam arbetsgrupp och omsättas i En väg in i syfte att förenkla för kommunens befintliga och nya näringsidkare att bedriva sin verksamhet. Processer och rutiner Under 2014 utvecklades flera strukturerade arbetsprocesser och sattes i verket. Ytterligare processkartläggningar är påbörjade och kommer att slutföras under Successivt tas dessa processer i drift och implementeringsarbetet kan komma igång. Den framtagna projektprocessen för samverkan mellan mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen kommer att kompletteras med processer för lantmäteri, VA, gata/väg och park. Lantmäteri Arbetet med att beskriva processen och rutiner för relationshandlingar avslutas under året. Processen som är en delprocess i stadsbyggnadsprocessen berör MEX, VA, teknik,

20 20 park och natur samt lantmäteri. Underlaget som tas fram ligger till grund för kommunens upphandling och slutdokumentation av anläggningsprojekt. Park och natur Den viktigaste processen att genomföra under året är skötselplanen med tillhörande mötesstruktur. Skötselmomenten är tänkta att följas upp efter en årscykel med sex säsonger. Med hjälp av mobilt GIS ska information kunna läsas i fält och insatser dokumenteras. En utredning om hur förvaltaruppdraget av kommunens fastighetsmark bäst organiseras inom avdelningen ska göras. Syftet är att kunna fokusera mer på förebyggande underhåll med ökad effektivitet och nöjdare personal på skolor och förskolor som resultat. Plan och bygglov Plan sjösatte den 1:a november sin nya organisation och fortsätter implementeringen av planprocessen. Projektsamordningen mellan mark- och exploatering och plan fortsätter med inplanerade samordningsmöten under hela året. Bygglov tog under hösten 2014 fram ett systematiserat arbetssätt som under 2015 ska tas implementeras. Teknik Anläggningsverksamheten kommer under året implementera kvalitets- och egenkontrollprogram på alla sina entreprenader. Vatten och avlopp Avdelningens arbete med att beskriva processer och rutiner fortsätter. Med tanke på att avdelningen består av fyra enheter finns det många olika processer i varierande omfattning att se över. Under 2015 står bland annat drift- och underhållsplaner för ledningsnät och diken i fokus. En översyn av ärendehanteringen kommer att göras kring hantering av kundärenden och driftstörningar. Kommunikation För att ge medborgarna liksom medarbetarna större kunskap om och tillgänglighet till information om nyheter, händelser och fakta, ska materialet på intranätet och hemsidan ses över och struktureras. En rutin för informationsflöde ska upprättas. Intern kontroll Förvaltningen kommer att utföra intern kontroll både enligt den kommunövergripande internkontrollplanen och enligt den som är specifik för förvaltningen kommer fokus att ligga på omfattande samhällsrisker samt på arbetsmiljöfrågor.

21 21 Bilaga 1 Mål, strategier och åtaganden 2015 Nedan beskrivs KF:s mål, nämndens strategier och förvaltningens åtaganden inom områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. 1. Utsläpp av växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 KF indikator Kön Utfall Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2015 CO2 utsläpp kommunen Alla X xxxx X xxxx 1.1 Utsläpp av koldioxid Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen Främja kollektivtrafik Arbeta med att främja kollektivtrafik och tillgängligheten till den Främja gående och cykling Skapa förutsättningar för att kunna gå och cykla bekvämt och säkert. 2. Inköp ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. 2.1 Ekologiska livsmedel Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe Köpa ekologiska livsmedel Fortsätta att köpa ekologisk frukt och kaffe. Försöka välja ekologiskt vid inköp av övriga livsmedel.

22 22 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska. 3.1 Minska energianvändningen Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden Minska energianvändningen Verka för att minska energiförbrukningen i egna lokaler och anläggningar. 4. Biologisk mångfald Den biologiska mångfalden ska öka. 4.1 Miljöer för biologisk mångfald I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden Biologisk mångfald I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden. 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare. 5.1 Hållbar avlopps- och dagvattenhantering I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps- och dagvattenhantering Hållbar avlopps- och dagvattenhantering I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps- och dagvattenhantering.

23 23 Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig social hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. 6.1 Attraktiv regional stadskärna Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna Stadskärnearbetet Aktivt engagemang och arbete i stadskärnegruppen med både interna och externa aktörer Brett engagemang Ta tillvara hela förvaltningens kompetens i arbetet med att utveckla en attraktiv stadskärna. 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. 7.1 Barn och ungdomar delaktiga Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö Locka barn och ungdomar Aktivt verka för att få med barn och unga i dialoger. 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras. 8.1 Varierad och upplevelserik miljö

24 24 Verka för ett varierat och upplevelserikt Haninge med närhet till rekreationsområden samt attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk Utveckla utemiljöer Fortsätta rusta upp parker och utemiljöer Möjligheter att cykla Genomföra åtgärder enligt cykelplanen. 9. Ökad delaktighet Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. 9.1 Medborgardialoger Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik dialog Medborgardialoger Ta initiativ till nya medborgardialoger, t ex Nyfiken park. 10. Ökad trygghet Invånarnas trygghet ska öka Trygg offentlig miljö Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön Trygg utemiljö Fortsätta arbetet med belysning och röjning kring gång- och cykelvägar Säker trafikmiljö Fortsätta arbetet med att skapa trygga och säkra trafikmiljöer. 11. Kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service.

25 God service Förbättra vår service med kunden i fokus God service Förbättra vår service med kunden i fokus. 12. Ökad valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka. 13. Fler i arbete Fler människor ska komma i arbete Unga i arbete Utveckla arbetet med att få fler unga i jobb genom att ta emot praktikanter och skolungdomar samt visstidsanställda Skapa arbetstillfällen Fortsätta erbjuda praktik- och sommarjobb inom förvaltningen. 14. Attraktivitet parker och utemiljö Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Attraktiv utemiljö Att utifrån parkplanen i dialog med medborgare förverkliga en attraktiv yttre miljö Attraktiv utemiljö Utveckla en attraktiv utemiljö i dialog med invånarna med parkplanen som utgångspunkt.

26 26 Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. 20. Ekonomiskt resultat Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Stabil ekonomi Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde Stabil ekonomi Budgetera och följa upp en budgetreserv på två procent. 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Attraktiv arbetsplats Genom gott ledarskap och medarbetarskap skapa en attraktiv arbetsplats där alla ingår i ett meningsfullt sammanhang.

27 Förhållningssätt Hålla förvaltningens förhållningssätt levande Fungerande verktyg Fortsätta utvecklingen av verktyg och rutiner så att en trygg och förutsägbar arbetsmiljö åstadkoms. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Effektiv resursanvändning Ge förutsättningar för en hälsobefrämjande arbetsmiljö. Med ständiga förbättringar effektivisera arbetssätt och rutiner Effektivitet Implementera och utveckla arbetsprocesser för att eliminera flaskhalsar och otydligheter. 23. Befolkningsökning Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Befolkningsökning Genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in Attraktivt Haninge Uppmuntra samverkan inom förvaltningen för att skapa en kommun att vara stolt över Synliggöra Haninge Aktivt arbeta med att synliggöra de kvalitéer som Haninge har. 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar.

28 Företagarvänligt Samhällsbyggnadsprocessen ska ständigt utvecklas för att fungera effektivt Tydlig hantering Bidra med vår kompetens till att skapa en kommungemensam ingång för företagare.