EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 8 juli 2009 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 2 OCH 3

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 8 juli 2009 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 2 OCH 3 Förfarande som omfattas av bestämmelserna i artikel 22.2 i budgetförordningen ICKE OBLIGATORISKA UTGIFTER ******* SAMMANFATTNING NR 2 I. ANSLAGENS URSPRUNG Kapitel 20 Artikel 200 Fastigheter och tillhörande kostnader Fastigheter Punkt 2001 Ersättning för hyra/köp euro II. ANSLAGENS ANVÄNDNING Kapitel 20 Artikel 202 Fastigheter och tillhörande kostnader Fastighetskostnader Punkt 2022 Städning och underhåll euro Punkt 2024 Energi euro Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader euro Punkt 2028 Försäkringar euro Punkt 2029 Andra Fastighetskostnader euro

2 - 2 - NR 3 I. ANSLAGENS URSPRUNG Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda Artikel 120 Löner och andra förmåner Punkt 1200 Löner och tillägg euro II. ANSLAGENS ANVÄNDNING Kapitel 21 Artikel 210 Punkt 2102 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system euro

3 - 3 - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 8 juli 2009 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 2 I. ANSLAGENS URSPRUNG Kapitel 20 Fastigheter och tillhörande kostnader Artikel 200 Fastigheter Punkt 2001 Ersättning för hyra/köp euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Disponibla medel Överföring Denna budgetpunkt möjliggör för domstolen att betala de fordringar den har åtagit sig inom ramen för två hyrköpsavtal avseende fastigheter. Det första avtalet avser hyrköp av de byggnader som kallas annex (Erasmus, Thomas More och C). Förvärvet av dessa byggnader befinner sig i slutskedet och vederlaget för 2009 är budgeterat med 0,3 miljoner euro. Det andra avtalet avser hyrköp av gamla renoverade Palais och dess tillbyggnader (ringen kring Palais, två höga torn och ett galleri som förbinder dessa olika byggnader med varandra). Detta byggnadskomplex invigdes i början av december 2008 och det första vederlaget enligt hyrköpsavtalet som beräknats för 2009, uppgår i budgeten till 29,1 miljoner euro. Denna beräkning gjordes i början av 2008 och grundade sig på information från de luxemburgska myndigheterna och intresseföreningen Justicia, vilka har ansvaret för ledningen och finansieringen för detta projekt. Det finansieringsbelopp som skulle konsolideras i slutet av 2008 uppgick till ungefär 333 miljoner euro med en ränta på 5 procent under en period på 18 år. Det av föreningen Justicia slutligt konsoliderade beloppet den 31 december 2008 uppgick emellertid till 250 miljoner euro med en fast och mer förmånlig ränta (lägre än 4 procent), vilket innebär att 25 miljoner euro kommer domstolen tillgodo räkenskapsåret Skillnaden mellan det beräknade finansieringsbeloppet att konsolidera och det belopp som faktiskt konsoliderats i slutet av 2008 beror i huvudsak på att det återstår vissa faser av

4 - 4 - restarbeten att utföra under 2009 (utan att detta har äventyrat utnyttjandet av byggnaderna under 2008) och på kontroller/avslutande besiktningar som måste vara slutförda före det att slutsammanställningarna från leverantörerna och det innehållna garantibeloppet betalas. Det finns därmed ett överskott i punkten 2001 ersättning för hyra/köp som kan användas för andra ändamål under avdelning 2 i domstolens budget. II. ANSLAGENS ANVÄNDNING Inledning För att förstå de ansökningar om ytterligare relativt omfattande anslag som domstolen föreslår i kapitel 20 av budgeten för olika punkter för fastighetskostnader, ska det här påminnas om de arbetshypoteser som hade antagits när budgeten för 2009 lades (alldeles i början av 2008) och en förklaring ska göras av den situation som uppstått sedan dess och som gällde i slutet av juni Hypoteser som har antagits i fråga om fastigheter vid läggandet av budgeten för 2009 För det första hade domstolen planerat att byggnadskomplexet nya Palais skulle ha varit helt färdigställt och redo att tas i bruk i början av andra halvåret 2008, vilket skulle ha gjort att ledamöterna och övrig aktuell personal kunde flytta in i de nya byggnaderna samtidigt. Det ska framhållas att det är fråga om ett stort byggnadskomplex med en yta på över m², som utgör det största byggprojektet i landet och som sköts av de luxemburgska myndigheterna i nära samarbete med domstolen. För det andra var det planerat att färdigställandet av det nya byggnadskomplexet Palais skulle göra att annexbyggnaderna (annex A Erasmus, annex B Thomas More och annex C, som uppgår till en yta om m²) helt kunde utrymmas och stängas för renovering. Skärpningen av de luxemburgska reglerna i fråga om konstruktion, trygghet och säkerhet som ägt rum sedan dessa gamla byggnader uppfördes krävde nämligen omfattande arbeten med renovering och anpassning. De luxemburgska myndigheterna hade på förfrågan av domstolen mycket tidigt accepterat att ta ansvar för arbetsledningen för ett sådant byggprojekt och budgetmyndigheten hade i juni 2006 blivit informerad om de juridiska och finansiella villkoren för projektet i enlighet med bestämmelserna i artikel 179 i budgetförordningen. Det ska framhållas att den luxemburgska regeringen, innan arbetena påbörjas, måste få en lag om finansiell säkerhet igenomröstad av deputeradekammaren beträffande sådana byggnadsprojekt. Enligt information som fanns tillgänglig i början av 2008 skulle enligt tidplanen renoveringsarbetena inledas 2009 för att byggnaderna på så sätt skulle kunna öppnas igen i slutet av Dessa två antaganden (att samtliga arbetsfaser för det nya byggnadskomplexet helt skulle avslutas under 2008 och att annex-byggnaderna skulle stängas i början av 2009) utgjorde en grundförutsättning för kostnadsberäkningen för dessa byggnaders drift under 2009, framför allt vad gäller städning och underhåll, energikostnader (vatten, elektricitet och värme) samt säkerhet och övervakning.

5 - 5 - Utveckling under åren 2008 och 2009 Vad avser byggnadskomplexet nya Palais har den utmaning, som färdigställandet av ett sådant projekt innebär, i mycket stor utsträckning uppfyllts, vilket är anmärkningsvärt för ett bygge med sådant omfång. De olika byggnaderna har levererats successivt under andra halvåret 2008 och de flesta har flyttat efter hand (ringen och galleriet i juli, första tornet i augusti/september, andra tornet i november och Palais i slutet av november). Vissa underordnade arbetsetapper har dock behövt fortsätta under På samma sätt har besiktningarna och kontrollerna som följer genom mottagandet av byggnaderna medfört att vissa yrkesgrupper fortsätter att ingripa för att rätta till eller göra klart sina arbeten i enlighet med specifikationerna. Redskapen för automatisk reglering är dessutom inte helt funktionsdugliga. Följaktligen befinner sig samtliga tekniska installationer (värme, ventilation, luftkonditionering, etc.) för ett sådant byggnadskomplex fortfarande till stor del på start- och kalibreringsstadiet och inkörningen av installationerna fortsätter under 2009 under en längre period än vad som var planerat då budgeten lades. Vad beträffar renoveringen av annex-byggnaderna var det en förutsättning för att tidsplanen skulle kunna följas att lagen om tillstånd och finansiell säkerhet röstades igenom under våren 2009, före upplösningen av den luxemburgska deputeradekammaren på grund av valet till nationalförsamlingen i juni Conseil d Etat kunde emellertid inte avge sitt utlåtande inom avtalad tid, vilket gjorde att omröstningen för lagen inte kunde hållas. Omröstningen är numera planerad till slutet av 2009, efter bildandet av de olika utskotten och framför allt det utskott som är behörigt att undersöka lagförslaget för lagen om tillstånd och finansiell säkerhet för renoveringen av annexen. Även om vissa förberedande arbeten (förstörande av klippor, demonteringsarbeten ) kan påbörjas under andra halvåret 2009, kommer således renoveringsarbetena avseende annex-byggnaderna inte att kunna påbörjas förrän våren Förseningen med lagen gör följaktligen att arbetsledningen försenas med att ta hand om byggnaderna och innebär att domstolen under 2009 måste fortsätta att ombesörja vissa åtgärder för att på så sätt kunna garantera att lokalernas skick och de tekniska installationer som finns i dem bevaras ända fram till den tidpunkt då bygget påbörjas (minskat underhåll, tekniska ronder, minskat väkteri, minimal värme och ventilation, en minimal belysning i de tekniska utrymmena och i cirkulationsutrymmena, etc.). Dessutom har annex-byggnaderna, som stängts definitivt i början av juli 2009 (förutom datacentrum och tryckeriet, som fortfarande kommer att vara i drift), fortsatt att inkvartera vissa tjänster för teknisk support. På grund av att vissa arbeten i nya Palais måste fullföljas kom flytten av dessa tjänster till de nya Palais-byggnaderna inte att äga rum förrän i juni En stor del av utgifterna för verksamheten (städning och underhåll, energi, säkerhet och övervakning, etc.) i annex-byggnaderna, och som domstolen måste fortsätta att bära under 2009, ingick följaktligen inte i de beräkningar som gjordes då budgeten lades i början av 2008.

6 - 6 - Kapitel 20 Artikel 202 Fastigheter och tillhörande kostnader Fastighetskostnader Punkt 2022 Städning och underhåll euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring Förseningen av renoveringsprojektet beträffande annex-byggnaderna gör det nödvändigt att upprätthålla visst arbete med städning och underhåll. Vad avser städningen kan en regelbunden övervakning av områdena göra att ett minimum av åtgärder behövs (städning av omgivningarna, de öppna platserna vid entréerna och cirkulationsområdena, glasrutorna, de tekniska utrymmena, råttutrotning etc.). Kostnaden beräknas uppgå till euro. Vad beträffar underhållet av de tekniska installationerna är det absolut nödvändigt att ombesörja: - tekniska ronder för att kontrollera att installationerna fungerar, - ett mindre underhåll av installationerna, granskning av konstaterade fel vid inspektioner samt uppföljning av incidenter, - diverse arbeten för att bibehålla och underlätta installationernas drift (flytt av paneler för styrning, visualisering, ändring, och programmering). Till följd av uppgifternas mångfald och de kvalifikationer som krävs hos teknikerna är kostnaden högre ( euro) för sådana arbeten. Vidare kan en liten del ( euro) av det konstaterade underskottet förklaras genom att ett nytt kontrakt för städtjänster för samtliga domstolens byggnader trätt ikraft i juni Den nya prislistan hade ännu inte fastställts i början av år 2008 då budgeten för 2009 lades. Ökningen utgör mindre än 1,6 procent av anslaget för punkt 2022.

7 - 7 - Punkt 2024 Energi euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring Denna budgetpunkt är avsedd att täcka energikostnader, främst för värme och elektricitet. Omfattningen av det uppskattade underskottet ( euro) för att täcka alla de årliga utgifterna på detta område är framför allt knuten till de två större faktorerna som redovisades inledningsvis (oförutsedd förskjutning av renoveringsprojektet för annex-byggnaderna och konsekvenser av fullföljandet av vissa byggfaser för nya Palais och avslutande besiktningsarbeten), men till en liten del också till skillnader på grund av indexregleringen för energipriser i jämförelse med de inledande beräkningarna. 1. Effekten av att annex-byggnaderna inte stängts den 1 januari 2009 ( euro) Det förutsattes att det inte skulle uppstå några energikostnader (värme, elektricitet och vatten) för annex-byggnaderna under För hela 2007 uppgick motsvarande kostnad till nästan en miljon euro. Efter viss analys kan det dock konstateras att de oförutsedda faktorerna som det redogjorts för inledningsvis leder till: - upprätthållandet av en konsumtionsnivå under det första halvåret 2009 motsvarande ungefär 80 procent av konsumtionen tidigare år till följd av en fortsatt partiell användning av dessa byggnader. Det leder till en utgift om euro för värme, euro för elektricitet och euro för vatten, d.v.s. ett oförutsett belopp om totalt euro. - en konsumtionsnivå på ungefär 30 procent av den tidigare konsumtionen för det andra halvåret 2009 eftersom byggnaderna och de tekniska installationerna måste försättas i viloläge under de förberedande arbetena och fram till dess att de egentliga renoveringsarbetena inleds. Det leder till en utgift som beräknas uppgå till euro för värme, euro för elektricitet och euro för vatten, d.v.s. ett oförutsett belopp om totalt euro. Den totala utgiften till följd av att annex-byggnaderna inte stängts uppgår därmed till euro för hela 2009.

8 Effekten av att vissa arbeten fortsätter i nya Palais ( euro) Som angetts inledningsvis har situationen med att vissa arbeten fortsätter gjort att den beräknade energikonsumtionen, som antogs för budgeten 2009, inte har gått att respektera. Dessa beräkningar grundades på en situation med en stabil och optimerad drift av detta stora byggnadskomplex. Den konstaterade konsumtionen under första kvartalet 2009 visar i själva verket att konsumtionen i en byggnad, som fortfarande delvis är på väg att färdigställas och tas i bruk, är påtagligt högre, särskilt p.g.a: - vistelsen i byggnaden under nattetid, för att avsluta arbetena, som har gjort det nödvändigt med belysning dygnet runt, - det bristfälliga slutarbetet med byggnadens skal (icke vattentät fasad, dåligt justerade soltak) som förorsakade ett omfattande luftdrag. Problemen med byggnadens bristande lufttäthet har gjort det nödvändig att ha på värme dygnet runt, vilket inte bara medfört en överkonsumtion av fjärrvärme, utan också av elektricitet för driften av ventilationsaggregaten, och - den senare driftsstarten av vissa tekniska komponenter för automatisk reglering (centraliserad teknisk skötsel, vissa redskap för att styra apparater och för individuell reglering av lokalerna), som gör att konsumtionen kan optimeras med beaktande av externa eller interna faktorer. Det kan framhållas att den synnerligen stränga vintern har ökat värmekonsumtionen. Därmed uppgår den tillkommande utgiften till euro för värme och till euro för elektricitet, d.v.s. ett belopp om totalt euro. Det ska understrykas att framåtskridandet av de avslutande besiktningsarbetena, som redan från och med hösten borde göra att vissa av de ovan angivna problemen (luftdrag), och det fullständiga ibruktagandet av redskapen för automatisk reglering (daglig programmering som är skild från värme och belysning) kommer redan under 2010 att leda till nivåer för energikonsumtion som är markant lägre och som överensstämmer med normala parametrar för driften för sådana byggnader. 3. Effekten av skillnader hänförliga till indexregleringen för priser ( euro) När budgeten för 2009 utarbetades antogs det att prishöjningen på energi skulle uppgå till ungefär 10 procent. De konstaterade prishöjningarna från mars 2007 till mars 2009 är emellertid betydligt mycket mer omfattande (21 procent för priset på värme och 33 procent för priset på elektricitet). Det leder till en tillkommande utgift i jämförelse med förhandsberäkningarna om euro för värme och euro för elektricitet för alla domstolens byggnader.

9 - 9 - Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring Den omständigheten att annex-byggnaderna inte stängts, av skäl som redovisats ovan, har gjort det nödvändigt att fortsätta ombesörja ett minimum av vakthållning för att undvika intrång och minska riskerna för stöld och skadegörelse. Kostnaden uppskattas till euro. Punkt 2028 Försäkringar euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring Domstolen har deltagit i en intern anbudsinfordran för institutionerna i fråga om försäkring, vilken leddes av kommissionen. Kontraktet som slöts med det försäkringsbolag som därigenom utsågs trädde ikraft den 1 juni 2009 och gjorde det möjligt att göra täckningen för risker beträffande byggnader hos de deltagande institutionerna enhetlig. De exakta summorna för försäkringspremierna som ska betalas under 2009 var dock ännu inte kända när budgeten för 2009 utarbetades under det första kvartalet Därmed måste ett underskott om euro fyllas för på så sätt säkerställa en täckning som är lämplig för domstolens olika byggnader. Punkt 2029 Andra Fastighetskostnader euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring

10 Tecknandet av ett nytt kontrakt i juni 2008 för städtjänster för domstolens byggnader innebar även, för första gången, att ett specifikt tilläggsavtal tecknades för kostnaderna för sophämtning (som är att hänföra till budgetpunkten 2029). Summan för detta tilläggsavtal uppskattades till euro i början av 2008 för budgeten 2009, vilket dock visade sig vara otillräckligt i jämförelse med den verkliga kostnaden ( euro). Dessutom täckte inte tilläggsavtalet sopor sophämtningsavgifterna som staden Luxemburg fakturerade. Dessa avgifter, som grundade sig på antalet och volymen på de sopkärl som hämtats samt på hur ofta tömningar skett per vecka, uppskattas till ett belopp om euro per år. Det nödvändiga tillägget uppgår således till euro. ANSLAGSÖVERFÖRING NR 3 I. ANSLAGENS URSPRUNG Kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda Artikel 120 Löner och andra förmåner Punkt 1200 Löner och tillägg euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Disponibla medel Överföring Budgetmyndigheten informeras regelbundet om framsteg och svårigheter vad avser rekrytering, särskilt inom ramen för utvidgning EU10 och EU2. I den senaste rapporten till budgetmyndigheten (Rapport över rekryteringar till tjänster som tilldelades i samband med utvidgningarna år 2004 och år 2007) redogörs det för övrigt för situationen den 1 mars Vad beträffar den totala tillsättningsnivån per den 1 mars 2009, uppgår den till 96,8 procent (62 tjänster, av en officiell personalstyrka om 1 931, var lediga, d.v.s. 3,2 procent av den officiella personalstyrkan). Denna siffra är mycket bra om man inte endast tar den normala omsättningen på personal med i beräkningen, utan även, och framför allt, den omständigheten att endast ett tiotal tjänster av de 39 nya tjänster som beviljats av budgetmyndigheten under 2009 hade kunnat tillsättas vid detta datum. Det pågående rekryteringsarbetet med dessa nya tjänster kommer att markant förbättra tillsättningsnivån fram till slutet av Allmänt sett har genomförandet av anslagen enligt kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda konstant förbättrats under de senaste åren (95 procent under 2006, 97,7 procent

11 under 2007 och 98,7 procent under 2008). Detta visar att domstolens ständiga ansträngningar för att tillsätta de tjänster som den beviljats inom ramen för de två senaste utvidgningarna har gett resultat, och detta trots rekryteringssvårigheterna inom vissa tjänstegrupper (särskilt tolkar och datatekniker). Vad beträffar innevarande år är det konstaterade överskottet relativt litet med beaktande av kapitel 12:s totala storlek (59 procent av domstolens budget) och svårigheterna med att göra budgetberäkningar, då detta sker nästan 12 månader i förväg med användning av vissa uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, inflation, rekryteringshastighet och personalomsättning ). Domstolens kontinuerliga ansträngningar de senaste åren (när det gäller kvalitén på dess beräkningar och den årliga förvaltningen av budgeten) har för övrigt gjort det möjligt att minska de konstaterade överskotten i detta kapitel. Denna tendens har förstärkts under Enligt beräkningar som genomförts i juni 2009 är överskottet i punkt 1200 Löner och tillägg ungefär 3 miljoner euro för detta budgetår (jämfört med 7 miljoner före överföring under 2008). Av detta skäl är det redan nu möjligt att frigöra euro i punkt 1200 utan att för den sakens skull äventyra ansträngningarna med rekrytering fram till slutet av året. Det föreslås således att man använder detta överskott för att täcka eventuella budgetunderskott under avdelning 2 i vår institutions budget. II. ANSLAGENS ANVÄNDNING Kapitel 21 Artikel 210 Punkt 2102 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system euro Budgeterade anslag Bokförda åtaganden Beräknade utgifter fram till årets slut Brist på anslag Överföring De anslag som år 2009 tas upp under punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system möjliggör kontinuiteten i de projekt/datortillämpningar som genomförts under föregående år liksom nya strategiska undersökningar och nya projekt/tillämpningar (i synnerhet projekten som rör parternas portal, förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande, säkerställande av tillämpningar och administrationssystem för personalavdelningen).

12 Avdelningen för informationsteknik möter i det aktuella skedet av arbetsprogrammets genomförande oförutsedda svårigheter beträffande personalförsörjningen. Det är fråga om svårigheter med att rekrytera datatekniker till de lediga tjänsterna. Dessa svårigheter har redan nämnts ovan under punkt 1200 (otillräckliga reservlistor, rekryteringssvårigheter i Luxemburg). Vidare är vissa anställningar för tjänstemän tillfälligt obemannade till följd av stadgeenlig ledighet och lång sjukfrånvaro. Dessa svårigheter, som leder till att nästan arbetsdagar under 2009 (i genomsnitt arbetskraft motsvarande åtta medarbetare i sex månader), gör det nödvändigt att på ett mer omfattande sätt än planerat vända sig till underentreprenörer för att kunna fullfölja arbetsplanen. Det föreslås således att denna punkt förstärks med ett belopp om euro (d.v.s dagar med en taxa om 450 euro per dag) och finansieringen kan till stor del säkerställas genom de sparade medel som finns tillgängliga under punkt 1200 på grund av lediga tjänster.