SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT
|
|
- Oliver Lundström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT ÄGARE: Ängelholm Helsingborg Airport AVDELNING: Security & Safety FÖRVALTARE: Mattias Särbring 2015 Ängelholm Flygplats AB Limited ICAO: ESTA IATA: AGH Ängelholms Flygplats AB SE Ängelholm Tel: , Fax: Organisationsnummer: , Bankgiro: info@angelholmhelsingborgairport.se
2 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR... 3 ALLMÄNT... 4 SÄKERHETSMÅL OCH POLICY... 4 Begreppet flygsäkerhet... 4 Lagstadgade krav... 4 ANVÄNDANDET AV HANDBOKEN... 5 Ändamål... 5 Målgrupp... 5 ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORTS SÄKERHETS POLICY... 6 ANSVARSFÖDELNING & ANSVARSOMRÅDEN... 7 Flygplatsens organisation... 7 FLYGSÄKERHETSRELATERADE MÖTESFORUM Flygsäkerhetskommitté/Runwaysafetyteam IAIP-forum Ledningsgrupp möte (LG möte) Veckomöte RISKHANTERING Riskvärderingsmatris AVVIKELSEHANTERING OCH UTREDNING Introduktion Behov av avvikelserapporter Lagkrav Avvikelserapportering Sekretess Informations och erfarenhetsspridning Hantering av avvikelserapport SAFETY REVISIONER Allmänt Syfte Revisionsprocessen KVALITETSSÄKRING FOKUSOMRÅDEN OCH NYCKELTAL FÖR FLYGSÄKERHETEN DOKUMENT ANSVAR OCH UPPDATERING agh sms 1.0 Sida 2 av 24
3 SÄKERSTÄLLANDE AV KOMPETENS REFERENS ÄNDRINGAR Utgåva Datum Signatur Anteckning agh sms 1.0 Sida 3 av 24
4 ALLMÄNT För att nå upp till flygplatsen mål så krävs det att man förvaltar flygplatsens många processer, säkerhet är en sådan process. Säkerhet är en av grundstenarna för att få en ekonomisk och effektiv drift av flygplatsen. Säkerhetsledningssystem (SMS) är en systematisk inställning hur man hanterar förvaltningen av säkerheten på flygplatsen inkluderat organisationsstruktur, rutiner och policys. Det finns 3 hörnstenar som krävs i ett SMS: Systematisk De säkerhetsledande aktiviteterna följer en förutbestämd plan och kan spåras igenom hela organisationen och ska följa PDCA (Plan, Do, Check and Act). Proaktiv Ett förhållningssätt där man inriktar sig på riskidentifiering, riskkontroll och begränsning för att förhindra att det ska ske en olyckshändelse innan det har inträffat. Tydlighet All säkerhetsförvaltning dokumenteras, finns tillgänglig och transparent. SÄKERHETSMÅL OCH POLICY Begreppet flygsäkerhet För att förstå begreppet flygsäkerhetsledning är det nödvändigt att fundera på vad ordet flygsäkerhet har för mening. Beroende på ens tolkning kan flygsäkerhet ha olika meningar. Även om det vore önskvärt att eliminera alla olyckor (och allvarliga tillbud), så är det ett mål som är svårt att nå upp till 100 %. Fel sker och kommer att ske trots att man gör sitt yttersta för att undvika dem, men så länge människan är involverad så finns det inget system som kan garanteras vara helt felfritt, det man kallar mänskliga faktorn. Säkerhet är ett relativt begrepp och även där är en del inneboende risker acceptabla trots ett säkert system. Säkerhet ses alltmer som en hantering av risker, det primära syftet med denna handbok är att utveckla ett system på Ängelholm Helsingborg Airport för att hantera de processer som är kopplade till flygsäkerhet och för att uppfylla gällande myndighetskrav samt ICAO s riktlinjer för flygsäkerhetsledning. ICAO har definierat begreppet safety (säkerhet) i Doc 9859 enligt nedan. Safety is the state in which the risk of harm to person or of property damage is reduced to, and maintained at or below, an acceptable level through a continuing process of hazard identification and risk management. Lagstadgade krav Säkerhet har alltid varit den viktigaste faktorn i all luftfartsverksamhet, detta återspeglas från de mål och syften som ICAO anger i artikel 44 i konventionen om internationell civil luftfart och som även är känd som Chicago konventionen. Detta ger en garanti för ICAO, på en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i hela världen. Ett flygsäkerhetsledningssystem(sms) är ett organiserat sätt att hantera säkerheten, inklusive nödvändiga organisatoriska stukturer, ansvarsområde, policys och förfarande agh sms 1.0 Sida 4 av 24
5 I enlighet med myndighetskraven skall en flygplatsoperatör upprätta ett flygsäkerhetsledningssystem (SMS) som skall godkännas av myndigheten. Flygplatsens system för säkerhetsledning skall säkerställa bl.a.: 1. Att säkerheten är prioriterad och att flygplatsen har en tydligt och förebyggande inriktning i sin säkerhetsledning. De kvalitetsäkrande aktiviteterna bör minst omfatta planering, genomförande, uppföljning och korrigerande åtgärder. 2. Att affärsmålen är utformade så att organisationen ges förutsättningar att uppfylla myndighetens krav, 3. Att det säkerhetsrelaterade ansvaret och befogenheterna är fördelade i organisationen, och 4. Att aktörer inom flygplatsen och externa leverantörer uppfyller kraven i flygplatsens system för säkerhetsledning. ANVÄNDANDET AV HANDBOKEN Ändamål Syftet med denna handbok är att utgöra direktiv och riktlinjer för verksamheten med avseende på flygsäkerhet och säkerställa att flygplatsen håller fastlagd flygsäkerhetsstandard samt skapa förutsättningar för tillämpning av flygplatsens ledningssystem för flygsäkerhet. Utöver ovanstående skall denna handbok användas av alla medarbetare för att all verksamhet på flygplatsen skall genomsyras av ett tydligt förebyggande flygsäkerhetstänkande för att förhindra att risker i vår närhet skall utvecklas till olyckor. Målgrupp Matrialet i denna handbok är inte endast för den operativa personalen, den är även relevant igenom hela organisationen inklusive flygplatsens ledning. I synnerhet riktar sig denna handbok sig till personal som ansvarar för att utforma, genomföra och förvalta en effektiv säkerhetsledning, så som; Verksamhetsansvariga Operativt ansvariga Kvalitetsansvariga Säkerhetsansvariga Flygtrafikledningsansvariga Underhållsansvariga Funktionsansvariga agh sms 1.0 Sida 5 av 24
6 ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORTS SÄKERHETS POLICY agh sms 1.0 Sida 6 av 24
7 ANSVARSFÖDELNING & ANSVARSOMRÅDEN Ansvarsfördelningen och ansvarsområden är sammanlänkade. Medan den enskilda medarbetaren har ansvar för sina handlingar, är de också ansvariga inför sin arbetsledare och medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och kan bli inkallad för att förklara sina handlingar i en viss situation. Även om enskilda medarbetare är ansvariga för sina egna handlingar, är chefer och arbetsledare ansvariga för det totala resultatet i den grupp som rapporterar till dem. För ett ansvarsområde är en tvåvägskommunikation ett måste, chefer är också ansvariga att tillse att personalen har de resurser, utbildningar, erfarenheter etc. för att utföra sina tilldelade arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Flygplatsens organisation Organisationsskiss safety Verksamhetsansvarig (VA) Chef kvalitet, teknik och miljö (C KTM) Flygsäkerhetskoordin ator (FSK) / Säkerhetsansvarig Operativ Chef(OpC) bitr OpC Chef ekonomi (CE) Security För flygplatsens regelstyrda befattningar och kompetenser gäller de kvalifikations- och kompetenskrav som framgår av Transportstyrelsens författningssamling TSFS (2012:90). Med hänvisning till ovanstående Organisationsskiss, presenteras nedan; Ansvar, Befogenheter och Kommunikation, för regelstyrda befattningar inom området safety; För utförligare beskrivning av ansvar och befogenheter se arbetsordning. För varje regelstyrd befattning nedan finns upprättade delegeringar med befogenheter som är signerade. Verksamhetsansvarig Flygsäkerhetskoordinator Operativ ansvarig Tekniskt ansvarig agh sms 1.0 Sida 7 av 24
8 Verksamhetsansvarig ansvar och befogenheter Ansvar Verksamhetsansvarig har det övergripande ansvaret för verksamheten vid flygplatsen och tillika för Ängelholms Flygplats AB. Verksamhetsansvarig har det övergripande ansvaret för flygsäkerheten på flygplatsen enligt Transportstyrelsen författningssamling (TSFS) serie AGA och serie SEC. Utöver detta ansvarar Verksamhetsansvarig även för luftfartsskyddet och säkerhetsskyddet inom flygplatstjänsten enligt TSFS och andra för verksamheten styrande dokument. Verksamhetsansvarig delegerar ansvar och befogenheter enligt utfärdade, skriftliga delegeringar till följande befattningshavare: Flygsäkerhetskoordinator (FSK), Operativ Chef (OpC) och Chef kvalitet, teknik och miljö ( C KTM). Känna till och tillämpa bestämmelserna i styrdokumenten SMS (Safety Management System) och LSP (Lokala Säkerhetsprogrammet). Vara väl insatt i drifthandboken och löpande ta del av flygplatsen utfärdade AI/AR (Airport Information/Airport Regulation). Kommunikation Verksamhetsansvarig lyder under och rapporterar direkt till styrelsen för Ängelholms Flygplats AB samt är direktrapporterande till Transportstyrelsen i flygsäkerhetsfrågor. Befogenheter Verksamhetsansvarig har befogenhet att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa flygsäkerheten på flygplatsen. Flygsäkerhetskoordinator ansvar och befogenheter Ansvar Säkerställa att de processer som krävs för säkerhetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Flygsäkerhetskoordinatorn är även ansvarig att informera flygplatsens personal och aktörer om ändringar som gjorts i säkerhetsledningssystemet. Säkerställa att medvetenheten om säkerhetskraven främjas i hela organisationen. Säkerställa att interna/externa revisioner för flygsäkerheten genomförs. Granska och godkänna flygsäkerhetsutredningar. Granska och godkänna utförda säkerhetsbevisningar/riskanalyser. klassificera, analysera och vidta åtgärder m.a.a. avvikelsehantering samt rapportera och följa upp inkomna avvikelserapporter. Känna till och tillämpa bestämmelserna i styrdokumenten SMS (Safety Management System) och LSP (Lokala Säkerhetsprogrammet). Vara väl insatt i drifthandboken och löpande ta del av flygplatsen utfärdade AI/AR (AirportInformation/AirportRegulation) agh sms 1.0 Sida 8 av 24
9 Kommunikation Flygsäkerhetskoordinatorn lyder under och rapporterar direkt till verksamhetsansvarig i flygsäkerhetsfrågor och samverkar med Operativt ansvarig och Tekniskt ansvarig samt är direktrapporterande till myndigheten i flygsäkerhetsrelateradeavvikelser. Befogenheter Befogenhet att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att flygplatsens säkerhetsledningssystem lever upp till myndighetens krav. Driva och utveckla förbättringsåtgärder inom flygsäkerhetsområdet. Beordra utförande av revisioner inom flygsäkerhetsområdet. Beordra åtgärder för efterlevnad av fastställda flygsäkerhetskrav enligt TSFS inklusive avbrytande av åtgärder som inkräktar på flygsäkerheten. Beordra utförande av systemsäkerhetsanalys (säkerhetsbevisning). Operativt ansvarig ansvar och befogenheter Ansvar Ansvarig för att det operativa arbetet sköts i enlighet med gällande myndighetskrav och av flygplatsen utfärdade lokal föreskrifter samt andra styrande flygsäkerhetsdokument. Planera utbildningar och övningar så att verksamhetens krav tillgodoses, samt föra register över kompetenser. kvalitetsuppföljning av den operativa verksamheten, inklusive egenkontroll. Ansvarig för anslag och kvittenslistor för dokument med påverkan på den operativa driftssäkerheten. Tillhandahålla tjänster och utrustning, för kunder och organisationer, för att säkerhet, punktlighet och effektivitet på flygsidans verksamhet. Underhåll av flygfältets ytor och hantering av vilt- och fågelförekomst som minst omhändertar; sammanställning av uppgifter, rapporter om fågel- och andra viltkollisioner, riskreducering och säkerhetshöjande åtgärder. Känna till och tillämpa bestämmelserna i styrdokumenten SMS (Safety Management System) och LSP (Lokala Säkerhetsprogrammet). Vara väl insatt i drifthandboken och löpande ta del av flygplatsen utfärdade AI/AR (AirportInformation/AirportRegulation). Kommunikation Är direktrapporterande till verksamhetsansvarig och samverkar med flygsäkerhetskoordinatorn i flygsäkerhetsrelaterade frågor. Befogenheter Befogenhet att vidta de åtgärder som krävs så att det operativa arbetet sköts i enlighet med gällande regelverk agh sms 1.0 Sida 9 av 24
10 Tekniskt ansvarig ansvar och befogenheter Ansvar Säkerställa att flygplatsens tekniska system uppfyller myndighetens krav och av flygplatsen utfärdade lokala föreskrifter. Organisera, leda och utveckla verksamheten inom teknisk drift och miljöledningssystem. Tillse att anlitande entreprenörer inom den tekniska driften är medvetna och ansvariga för deras säkerhet. Se till att anlitande entreprenörer inom den tekniska driften innehar tillräcklig utbildning och kompetens för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Tillhandahålla tillräcklig kraftförsörjning till alla flygplatsens anläggningar, inklusive kommunikations och navigationsanläggningar för att säkerställa att de fungerar. Installationssäkerheten för flygplatsens kraftförsörjning- och ljussystem är så pass tillförlitlig att ett feltillstånd inte medför ett luftfartyg får vilseledande information. Känna till och tillämpa bestämmelserna i styrdokumenten SMS (Safety Management System) och LSP (Lokala Säkerhetsprogrammet). Vara väl insatt i drifthandboken och löpande ta del av flygplatsen utfärdade AI/AR (AirportInformation/AirportRegulation). Kommunikation Är direktrapporterande till verksamhetsansvarig och samverkar med operativt ansvarig samt flygsäkerhetskoordinator i flygsäkerhetsrelaterade frågor. Befogenheter Befogenhet att besluta om aktiviteter nödvändiga för att den tekniska utrustningen skall uppfylla kraven i TSFS och flygplatsens lokala föreskrifter. Ängelholm Helsingborg Airport alla medarbetare Alla medarbetare på flygplatsen spelar en viktig roll i flygsäkerhetsarbetet genom att alltid upprätthålla en god säkerhetskultur och beredskap. Alla medarbetare på Ängelholm Helsingborg Airport skall genomsyras av ett tydligt förebyggande flygsäkerhetstänkande för att förhindra att risker i vår närhet utvecklas till olyckor. Alla medarbetare på Ängelholm Helsingborg Airport har följande säkerhetsansvar; Att uppfylla säkerhetskraven och förfaranden som beskrivs i; SMS, Safety Management System och kompletterande handböcker Flygplatsens drifthandbok Andra godkända företagsmanualer, instruktioner och meddelande. Att ofördröjligen rapportera in flygsäkerhetsrelaterade avvikelser och potentiella händelser i flygplatsens avvikelserapporteringssystem. Att utföra det operativa arbetet på ett säkert och effektivt sätt agh sms 1.0 Sida 10 av 24
11 FLYGSÄKERHETSRELATERADE MÖTESFORUM För att flygplatsen skall ha en väl fungerande informationsspridning skall alla möten dokumenteras och följa en förutbestämd struktur. Det kan handla om förändring av regelverk, ny-, till-eller ombyggnad av flygplatsens anläggningar eller dess drift. På flygplatsens finns följande flygsäkerhetsrelaterade mötesforum: Flygsäkerhetskommitté/Runwaysafetyteam Ansvarig: Flygsäkerhetskoordinatorn Frekvens: Två gånger per år Deltagare: Flygsäkerhetskoordinator, Operativt ansvarig Tekniskt ansvarig, Säkerhetsansvarig Fältansvarig, Rampansvarig ATS TWR, Flygbolagsrepresentanter Flygklubbsrepresentanter Syfte: Informationsspridning av säkerhetsrelaterade erfarenheter generellt med särskild fokus på manöverområdet. Gruppens arbete skall inriktas mot att förhindra intrång på aktiv bana, (Runway Incursion), föreslå och initiera åtgärder som främjar ökat säkerhetsmedvetande för anställda på flygplatsen, lokala ATS och andra operatörer, som använder flygplatsen. Uppgifter: Föreslå och initiera utbildningsinsatser. Sprida säkerhetsrelaterade erfarenheter som kommit fram genom värderingar, uppföljningar, revisioner och utredningar. Sprida information om flygsäkerhetshöjande åtgärder för trafik med fordon och luftfartyg på färdområdet. Befogenhet: Flygsäkerhetsgruppen är ett rådgivande organ till flygplatsledningen, och fungerar därigenom som viktig remissinstans vid förändringar vid flygplatsen. Informationsspridning av säkerhetsrelaterade erfarenheter IAIP-forum Ansvarig: Frekvens: Deltagare: Referensgrupp: Flygsäkerhetskoordinatorn en gång per år eller vid behov Flygsäkerhetskoordinator ATS TWR Tekniskt ansvarig Operativt ansvarig Tekniskt ansvarig Säkerhetsansvarig Syfte: Samordna och säkra att ändringar som skall in i IAIP håller utsatt deadline. Att föreslå och initiera åtgärder som främjar utökat säkerhetsmedvetande för anställda på flygplatsen, den lokala flygtrafikledningstjänsten och andra operatörer som använder flygplatsen. Att föreslå flygsäkerhetshöjande åtgärder för trafik med fordon och luftfartyg på färdområdet. Uppgifter: Säkra att IAIP-ändringar ligger i fas med pågående och/eller driftsatta projekt samt andra infrastrukturella förändringar. Befogenhet: Genomföra IAIP-förändringar agh sms 1.0 Sida 11 av 24
12 Ledningsgrupp möte (LG möte) Ansvarig: Flygplatschef (verksamhetsansvarig) Frekvens: En gång i månaden Deltagare: Flygsäkerhetskoordinator Tekniskt Ansvarig Säkerhetsansvarig Operativt ansvarig Ekonomichef Ansvarig kommersiell utvecklig Syfte: Strategisk ledning av flygplatsen, genomföra flygsäkerhetshöjande åtgärder. Veckomöte Ansvarig: Frekvens: Deltagare: Operativ Chef En gång i veckan Tjänstgörande operativa skiftet Syfte: Informationsspridning av säkerhetsrelaterade erfarenheter, informationsspridning av operativa ändringar. Informations insamling från operativa driften av väsentlig karaktär som kan ha flygsäkerhetspåverkan. Alla möten dokumenteras och har en förutbestämd struktur, protokollen från mötena skickas ut till samtliga medarbetare. RISKHANTERING Riskhantering är när en risk för skada på person, utrustning eller luftfartyg begränsas till en acceptabel nivå. De riskkällor som skapar en risk kan uppenbara sig efter en säkerhetsrelaterad händelse, till exempel en olycka eller incident, eller kan det vara identifierade risker som omhändertas i det proaktiva arbetet för att förhindra en händelse innan den inträffat. I arbetet med att hantera de eventuella risker som kan uppkomma i driften av flygplatsen, skall man med stöd av genomförda analyser och värderingar vidta förebyggande åtgärder. För att säkerställa att en acceptabel risknivå uppnås skall flygplatsen använda sig av riskvärderingsmatrisen (Riskvärderingsmatris). Flygplatsens säkerhetsbevisning ska innehålla en säkerhetsplan. Denna ska bestå av en riskkällelista som redovisar de identifierade riskkällor som upptäckts vid analyser och värderingar, där skall det framgå både vilka konsekvenser och vilken sannolikhet att det skall uppstå en olycka och en kravkvittenslista som specificerar vilka krav som finns i gällande föreskrifter. Riskanalysen ska utföras och kan beskrivas kort genom de 7 stegen nedan; 1. Ta fram en fullständig beskrivning av systemet som ska bedömas och området där systemet skall användas. 2. Identifiering av samtliga risker (riskkällelista) 3. En uppskattning av allvarlighetsgraden på konsekvenserna av de identifierade riskerna 4. En uppskattning av sannolikheten att en händelse uppstår. 5. En utvärdering av risken 6. Begränsning/åtgärd av den identifierade risken. 7. Framtagning av en flygsäkerhetsbedömningsrapport agh sms 1.0 Sida 12 av 24
13 Inför följande tillfällen är det ett krav på att säkerhetsbevisning skall utföras, och i vissa fall även presenteras för TS, då: Nya system sätts i drift Förändringar i existerande system införs System ersätts eller avvecklas Specifikationer i flygplatsens certifikat påverkas Säkerhetsbevisningen skall minst innehålla ett utlåtande om att flygplatsens säkerhetsstandard är uppfylld. Se illustration av riskvärderingsmatris på nästkommande sida: agh sms 1.0 Sida 13 av 24
14 Riskvärderingsmatris agh sms 1.0 Sida 14 av 24
15 AVVIKELSEHANTERING OCH UTREDNING Introduktion Säkerhetsledningssystemet på flygplatsen involverar både reaktiv och proaktiv identifiering av säkerhetsrisker. Olycksutredningar avslöjar en hel del om förekomsten av säkerhetsrisker, men lyckligtvis är flygolyckor väldigt sällsynta händelser. De vanligaste och bidragande faktorerna till en incident kan ofta även leda till en olycka, ofta är det bara tur som förhindrar att en incident leder till en olycka. Tyvärr är inte händelserna alltid kända av de som är ansvariga för att begränsa och åtgärda de risker som är involverade, detta kan bero på bristande rapporteringssystem eller medarbetare som inte är tillräckligt motiverade att rapportera incidenter. Behov av avvikelserapporter Kunskaper från incidenter kan ge betydande insikter om föreliggande säkerhetsrisker. Ängelholm Helsingborg Airport avvikelsesystem omfattar inte bara inträffade incidenter utan även riskrapportering d.v.s. osäkra förhållanden som ännu inte har orsakat en incident. Tanken med att få in så många rapporter som möjligt är att arbeta förebyggande för att förhindra att en incident skall uppstå, syftet med utredningen är att den ska vara förebyggande. Beroende på hur grundligt man analyserar en händelse kan detta ge en unik förstahands information om vilka risker som är förknippade med en specifik arbetsuppgifte eller process. Data från en utredning kan användas för att förbättra arbetsrutiner och ge en ökad förståelse och vikten av säkerhet. Lagkrav ICAO kräver att varje flygplats skall ha ett upprättat avvikelserapporteringssystem för att kunna hantera insamlingen av faktiska eller potentiella säkerhetsbrister. Dessutom skall personalen uppmuntras att frivilligt lämna in rapporter om incidenter som: A. Är ej bestraffande (No blame policy) B. Skyddar informations källor Avvikelserapportering På Ängelholm Helsingborg Airport uppmuntras det till och är obligatoriskt att anmäla olyckor som medför en risk eller en potentiell risk, förekomst eller tillstånd, oavsett om det handlar om personskador eller materiella skador. Rapporten skall rapporteras i Avikatorn på Ängelholm Helsingborg Airports hemsida så snart som möjligt efter händelsen/incidenten men i varje fall senast 24 timmar efter händelsen. Rapportören väljer själv i avvikelse formuläret om han/hon vill vara anonym. Det är obligatoriskt att inkomma med avvikelserapport i följande fall: Bird strike Fågelförekomst Fel på navigationsanläggning Fel på kommunikationsanläggning Fel på flygplatsens ljussystem Fel på någon av flygplatsens anläggningar eller instruktioner. Främmande föremål på landningsbana eller taxningsbana (FOD). Förekomst av viltdjur agh sms 1.0 Sida 15 av 24
16 Kollision mellan flygplan och fordon eller annan markutrustning. Kollision mellan fordon och fordon eller markutrustning. Bränslespill Flygplan som ej kunnat landa på grund av landningsbanans förhållanden. Jet blast incidenter Brott mot flygplatsens trafikregler som kan leda till risker för flygplan. Varje incident kopplat till eldsvåda eller orsakar något fel på flygplatsens utrustning eller anläggning samt stör flygtrafiken, passagerare eller besökare. Alla tillbud som kan vara av intresse för press och media. Även alla incidenter, risker och osäkra förhållanden skall inrapporteras i syfte att arbeta förebyggande. Sekretess På Ängelholm Helsingborg Airport garanteras konfidentiell rapportering. Detta uppnås genom att handläggare/utredare inte lämnar ut någon information som kan äventyra rapportörens anonymitet, även om dennes identitet är känd av flygsäkerhetskoordinatorn eller ansvarig/chef. Informations och erfarenhetsspridning Varje vecka genomförs ett drift möte(veckomöte), på varje möte finns en stående punkt om Safety, där det informeras om inrapporterade avvikelser. Syftet med denna stående punkt på dagordningen är att säkerställa att även information om mindre incidenter sprids i hela organisationen och att erfarenheter från inträffade händelser främjar en positiv och icke-bestraffande säkerhetskultur. Protokoll från de mötena skickas ut till samtliga medarbetare samt flygsäkerhetskoordinator och Verksamhetsansvarig. Hantering av avvikelserapport Alla avvikelserapporter kommer att hanteras enligt Sekretess punkten ovan gällande personens anonymitet. Alla flygsäkerhetsrelaterade avvikelserapporter är obligatoriska att vidarebefordra till Transportstyrelsen. I varje fall kommer alla avvikelserapporter att utredas, analyseras och matas in i flygplatsens avvikelserapporteringssystem, på så sätt kan man se och upptäcka oönskade trender som kan ha negativ inverkan på flygsäkerheten. Beroende på vad analysen kommer fram till kan det bli aktuellt med korrigerande åtgärder för att förhindra återkommande händelser. För att rapportören och medarbetarna skall ha förtroende för avvikelserapporteringssystemet är det viktigt att handläggaren/utredaren av en avvikelserapport ger återkoppling till rapportören på vilka åtgärder som vidtagits. Det är viktigt att komma ihåg att denna feedback är ännu viktigare när inga korrigerande åtgärder vidtagits eftersom risken annars är att medarbetarna kan tappa förtroendet för avvikelserapporteringssystemet och på så sätt sluta att rapportera in händelser. Vid händelse av en anonymt inkommen avvikelserapport kommer utredningen från denna att kort presenteras utan att referera till att det var en anonym avvikelserapport, detta sker via veckomöten som finns upprättade på flygplatsen samt att utskick till samtliga anställda sker, eftersom det vid de tillfällena inte går att komma i kontakt med den enskilde rapportören. Det enda syftet med en utredning är att verka förebyggande, det är aldrig meningen fördela skuld eller ansvar agh sms 1.0 Sida 16 av 24
17 Klassificeringsmall Efter inrapporterad avvikelse kommer denna in till flygplatsens flygsäkerhetskoordinator som trattar den vidare till ansvarig handläggare där den klassas utifrån följande allvarlighetgrad: Flygsäkerhetsstörning Händelse som påverkat eller varit nära att påverka ett luftfartygs rörelse (start, landning eller taxning). Regelbrott Driftavvikelser Driftstörning Störning i driften som inte på något sätt är reglerat i regelverk som exempelvis TSFS, Airport Regulations eller bolagets egna manualer etc., men som orsakat en störning av verksamheten. Utredningsmetodik För att åstadkomma uppsatta mål och del mål gällande flygsäkerheten och säkerställandet av en NO blame Policy på flygplatsen, bör utredningen följa ICAOs rekommendationer i Annex 13, med följande rubriksättningar; Sammanfattning Presentation av utredningen inklusive klassificering av händelse. Fakta insamling Under denna rubrik samlas fakta, d.v.s., det är inte meningen att här föra diskussion/resonera om händelsen. Analys Utredaren resonerar här om orsak till händelsen och vilka faktorer som haft påverkan. Det är viktigt att analysen tar hänsyn till områdena; Människa-, Teknik-, Organisation (MTO). Analysen skall leda fram till utredningens slutssats. Slutssats Under slutssats sammanfattas vilka brister som analyserats och bedömts bidragit till händelsen. Rekommendationer Rekommendationen är den slutliga produkten av utredningen. Rekommendationerna kan rikta sig till såväl det strategiska som det mer operativa arbetet. Bilagor Bilagor kan bestå av både bilder eller dokument från inblandade. Beslut Godkännandet av utredningen skall framgå här agh sms 1.0 Sida 17 av 24
18 SAFETY REVISIONER Allmänt Revisioner (Audits, Verksamhetskontroller) är en av de principiella metoderna för att uppfylla och kontrollera de flygsäkerhetsledande aktiviteterna. Revisioner är en hörnsten i de aktiviteter som ingår i ett SMS och även i ett kvalitetsledningssystem. Revisioner kan utföras både av en extern tillsynsmyndighet så som Transportstyrelsen eller utföras internt. För att flygplatsen skall ha ett fullgott och väl fungerande revisionsarbete skall man följa en tydlig struktur. Detta ska bland annat innefatta kommunikation utav säkerhetsrelaterade risker som framkommit vid en revision. Revisionsarbetet på Ängelholm Helsingborg Airport bedrivs till dels genom utbytet med annan flygplats som i ett led för att främja erfarenhetsutbyte. I detta kapitel fokuserar vi på krav, planering, genomförande och uppföljning av sådana revisioner, oavsett om detta sker internt eller av externa revisorer som är anställda för ändamålet Syfte Safety revisioner genomförs för att säkerställa bl.a. följande: a) Att strukturen i SMS genomsyrar hela verksamheten och efterlevnaden genomförs enligt fastställda rutiner och anvisningar samt att medarbetarna innehar tillfredställande kunskap och utbildning för att handha den utrustning/anläggning som arbetet innefattar. b) Utrustningen underhålls och hålls i gott skick för att utföra arbetet på ett säkert sätt. c) Finns upprättade åtgärder för att hantera förutsebara krissituationer/nödsituationer. Flygsäkerhetsrevisioner kommer att genomföras regelbundet, som en del av Ängelholm Helsingborg Airport revisionsplan, efter en cykel som garanterar att varje område/organisation granskas. Verksamhetskontroller kommer att innebära en regelbunden detaljerad genomgång av flygsäkerhetspåverkande funktioner, förfaranden och praxis för varje område eller verksamhetsutövare med flygsäkerhetspåverkan. Safety revisionen kommer inte enbart att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna, revisionsledaren kommer även att bedöma om de förfaranden som används är lämpliga och om det finns några arbetssätt som kan få oförutsedda säkerhetskonsekvenser. De områden som revisionen omfattar kommer att specificeras i förväg och meddelas till ansvarig för aktuellt revisionsobjekt. Checklistor tas fram för att identifiera vad som skall kontrolleras inom aktuellt revisionsområde för att säkerställa att alla planerade uppgifter och funktioner är täckta. Omfattningen och utarbetandet av checklistor kommer att bero på storleken och komplexiteten av området som skall granskas. För att få ett lyckat revisionsarbete, är det av stor vikt att revisionsledaren och det reviderade området samt alla medarbetare samarbetar. Flygsäkerhetsrevisionsarbetet kommer att baseras på följande principer: a) Syftet är att få kunskap. Leta efter skuld och ge straff kommer att vara kontraproduktivt. b) Revisionsobjektet bör göra all relevant dokumentation tillgänglig för revisorerna och tillse att medarbetarna finns tillgängliga för intervju efter behov. c) All fakta kommer att undersökas på ett objektivt sätt agh sms 1.0 Sida 18 av 24
19 d) En skriftlig rapport med utfall och rekommendationer kommer att presenteras för områdesansvariga för revisionsobjektet. e) Medarbetarna inom det reviderade objektet kommer att få feedback om resultatet av revisionen. f) Positiv återkoppling kommer att tillhandahållas genom att markera de bra punkterna i slutrapporten. g) Samtliga brister ska identifieras, negativ kritik bör undvikas i största utsträckning. h) En plan med korrigerande åtgärder från revisionsobjektet skall utarbetas. Efter en verksamhetskontroll där det framkommit avvikelser som krävt en korrigerande åtgärd, kan det vara av stor vikt att införa en uppföljningskontroll så att de korrigerande åtgärderna har haft avsedd effekt. Uppföljningskontroll koncentrerar sig på de delar av verksamheten där behovet av de korrigerande åtgärderna identifierats. Där behovet av uppföljningskontroll på tidigare genomförda revisioner föreligger kan inte alltid planeras i förväg, detta har tagit i beräkning vid framtagandet av revisionsplanen. Revisionsprocessen Revisionens flöde följer i kort nedanstående flöde: a) Planering och förberedelser b) Öppningsmöte c) Utförande av revision d) Avslutningsmöte e) Revisionsrapport f) Korrigerande åtgärder g) Uppföljning Man delar in alla aktörerna på flygplatsen beroende på dess verksamhet i olika klasser där det specificeras vilken flygsäkerhetspåverkan verksamheten har. Klassificeringen är indelad i: Ingen flygsäkerhetspåverkan Mellanstor flygsäkerhetspåverkan Stor flygsäkerhetspåverkan -endast en tillträdesrevision. -revision vart 4:e år -revision vartannat år. Revisionsplan upprättas årligen av flygsäkerhetskoordinatorn och kommuniceras till ledningsgruppen. Avvikelser som uppmärksammats vid revision kommuniceras till verksamhetsansvarig. Vid återkommande avvikelser gör flygsäkerhetskoordinatorn en bedömning om riktade revisioner skall genomföras agh sms 1.0 Sida 19 av 24
20 KVALITETSSÄKRING Under andra världskriget utvecklades kvalitetsarbetet, främst genom att metoder för statistisk acceptanskontroll togs fram. Det statistiska synsättet applicerades även på tillverkningen, men E. Deming tryckte också hårt på företagsledningens roll. Han menade på att man endast med företagsledningens helhjärtade engagemang kan få till varaktiga kvalitetsförbättringar. Synen på kvalitet hade nu förändrats från att vara produktionens problem till att vara ledningens angelägenhet. Demings filosofi finns koncentrerad i form av hans 14-punkts lista som finns här nedan och som Ängelholm Helsingborg Airport applicerat i sitt PDCA arbetssätt som beskrivs längre ned. Demings 14 punkter: 1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 5. Förbättra ständigt varje process. 6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 7. Betona ledarskap. 8. Fördriv rädslan. 9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 10. Sluta med slogans, vidta åtgärder i stället. 11. Avskaffa ackord. 12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 13. Uppmuntra till utbildning och utveckling. 14. Vidta åtgärder för att få ingång förändringsprocessen. Även det bästa kvalitetsystem eller process behöver ständigt förbättras, detta insåg kvalitetsgurun Dr E Demning tidigt och införde en generell metod för ständiga förbättringar, den så kallade PDCAcykeln eller Demninghjulet. Ängelholm Helsingborg Airport kvalitetssäkringsarbete och arbetssätt utgår ifrån denna kända kvalitetsteknik för systematiskt förbättringsarbete och beskrivs enklast genom illustration på nästkommande sida: agh sms 1.0 Sida 20 av 24
21 Plan Definiera problemet, analysera problemet, identifiera orsaker och planera åtgärder. Do Implementera åtgärd. Check Kontrollera resultat. Act Standardisera ändringen. När åtgärderna fått önskad effekt och kvalitetsnivån förbättrats, initieras en ny cykel med uppgift att se till att bibehålla den nya nivån och för att sprida förbättringar till alla verksamhete. För att undvika upprepningar av samma problem och misstag gäller det att ta lärdom av tidigare erfarenheter agh sms 1.0 Sida 21 av 24
22 FOKUSOMRÅDEN OCH NYCKELTAL FÖR FLYGSÄKERHETEN Flygplatsen arbetar kontinuerligt för att minska antalet flygsäkerhetsrelaterade händelser. Som ett led i detta arbete har flygplatsen infört klassning av händelser kopplade till Runway och Taxiway Incursions. Med syfte att förbättra möjligheterna att upptäcka och förebygga Runway och Taxiway Incursions utvärderas tillgängliga metoder och tekniska lösningar. För att höja kunskapen och minska risken kopplat till trafik med fordon och luftfartyg på färdområdet riktas särskilda insatser till flygplatspersonal, flygledningspersonal och flygbesättningar. Flygsäkerhet är ett vitt begrepp och för att exemplifiera bredden på flygsäkerhetshöjande åtgärder kan nämnas allt från att ha bra rutiner för att i möjligaste mån eliminera FOD på plattor och banor, till att säkerställa kraftförsörjningen för inflygningsljussystemen. Denna spännvidd på förebyggande åtgärder gör givetvis flygsäkerhetsarbetet till en stor utmaning. Flygplatsens flygsäkerhetsmål strävar efter att det aldrig skall hända en luftfartsolycka där passagerare, besättning eller flygplatsanställda skadas eller i värsta fall avlider. Flygsäkerhetskategorierna klassificeras i fyra steg; A, B, C och D. A = B = C = D = Katastrof, mycket allvarlig händelse. Händelse/intrång på bana där extraordinära åtgärder måste vidtas för att undvika kollision, eller händelse/intrång som slutar i kollision Allvarlig händelse, mindre allvarlig händelse. Händelse/intrång på bana med stor risk för kollision Händelse/intrång på bana med tillräcklig separation för att undvika kollision utan större åtgärder Händelse/intrång på bana med obefintlig risk för kollision Uppföljning av framtagna nyckeltal för flygsäkerheten skall utföras halvårsvis vid årsskifte och halvårsskiftet varje år. Utförd uppföljning dokumenteras och förvaras hos flygsäkerhetskoordinator. Ansvarig för utförandet är verksamhetsansvarig. Uppföljningen fungerar även som underlag till uppdatering av de framtagna flygsäkerhetsmål med tillhörande nyckeltal för flygsäkerheten som finns identifierade i ett separat dokument och är en bilaga till denna handbok. DOKUMENT ANSVAR OCH UPPDATERING Flygsäkerhetskoordinatorn är ansvarig för att de processer som krävs för säkerhetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Revideringar av denna handbok sker kontinuerligt när förändringar inträffar. Ändringar noteras i bilagd förteckning och de nya sidorna sorteras in på avsedd plats. Flygsäkerhetskoordinatorn är även ansvarig att informera flygplatsens personal och aktörer om ändringar som gjorts i säkerhetsledningssystemet agh sms 1.0 Sida 22 av 24
23 SÄKERSTÄLLANDE AV KOMPETENS Ängelholm Helsingborg Airport säkerhetskultur är kopplat till hur välfungerande utbildningsprogram flygplatsen har framtagit. All personal på Ängelholm Helsingborg Airport måste förstå Ängelholm Helsingborg Airports säkerhetsfilosofi, policys, metoder och rutiner, och de bör förstå sin roll, rättigheter och ansvar inom säkerhetsarbetet. En grundläggandesäkerhetsutbildning skall samtliga nyanställd på flygplatsen genomgå och skall kontinuerliga återkomma genom hela sin anställningstid. Flygplatsens utbildningsprogram ska säkerställa att samtliga anställda på flygplatsen genomsyras av ett flygsäkerhetstänkande och att medarbetarna är medvetna om deras ansvar för flygsäkerheten. Ovanstående säkerställs bl.a. genom: All personal som skall vistas på airside genomgår en grundläggandesäkerhetsutbildning, utbildningen anpassas till tjänsteutövningen. Kompetensbevis utfärdas efter godkänd teoretisk och praktisk utbildning, för de tjänster som så kräver. Repetitionsutbildning genomförs för säsongsanställd personal innan tjänsten påbörjas, detta gäller även för medarbetare som varit frånvarande under längre period. Repetitionsutbildning för fast anställd personal genomförs enligt flygplatsens utbildningsplan. Flygplatsens ledning utbildas så att den uppfyller kompetenskraven i TSFS 2010:119 bilaga 1, samt TFSF 2010:122 bilaga 2 och i flygplatsens SMS. REFERENS Mattias Särbring Air Safety Coordinator Security Manager Ängelholms Flygplats AB Ängelholm Tel: Direkt: Mob: Fax: mattias.sarbring@aghairport.se agh sms 1.0 Sida 23 av 24
24 SAFETY STARTS HERE agh sms 1.0 Sida 24 av 24
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats;
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats; beslutade den 28 februari 2019. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 7 luftfartsförordningen
Läs merSÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM
MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar
Läs merTransportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats;
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats; beslutade den 9 juli 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 7 luftfartsförordningen
Läs merFörklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)
Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,
Läs merGöteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök
Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor
Läs merDelegering, ansvar och befogenheter
Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...
Läs merSamma krav gäller som för ISO 14001
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merChecklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004
Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem
Läs merLedningssystem för god kvalitet
RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får
Läs merTransportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för
Läs merHANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN
HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för
Läs merSamlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät
Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och feedback, skriv gärna ut och spara det. 24 st har svarat på enkäten. Ledning och prioriteringar
Läs merSvensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019
Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 15 maj 2019 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens ska
Läs merTillträdeskontroll och säkerhetsbevisning
Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Möte för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-19 Jörgen Andersson Disposition Förändringar Riskhantering Säkerhetsbevisningens
Läs merSÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur
SÄKERHETSKULTUR Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur 2 3 Begreppet säkerhetskultur började diskuteras på allvar i samband med utredningen av kärnkraftsolyckan
Läs merSvensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)
Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens
Läs merIntern kontroll och Riskhantering
Intern kontroll och Riskhantering Inledning De externa regelverk som Atle Investment Services AB ( Bolaget ) har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget
Läs merPolicy för informations- säkerhet och personuppgiftshantering
Policy för informations- säkerhet och personuppgiftshantering i Vårgårda kommun Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 208-04- För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig verksamhet: Strategisk
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merVanligaste anmärkningarna vid VK
Vanligaste anmärkningarna vid VK Uppföljning av instruktörers handlingar Egenkontroll/Kvalitetssystem Skolhandboken Skolproven Kvalitetsoch säkerhetsledningssystem för registrerade flygskolor Vad gäller
Läs merAnvisning för intern kontroll och styrning
Bilaga 14 Sida 1 Styrelsen 2016-06-07 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 4018 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Anvisning för intern kontroll och styrning Förslag till beslut i styrelsen för
Läs merGrundläggande ansvarsfördelning Innehåll
2016-12-28 1(7) Grundläggande ansvarsfördelning Innehåll Grundläggande ansvarsfördelning... 1 Innehåll... 1 1. Allmänt... 2 1.1. Flygsäkerhetscertifikat... 2 1.2. Verksamhetstillstånd enligt Miljöbalken...
Läs merUppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012
Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01
KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare
Läs merReglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
Läs merFöreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet
BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med
Läs merKommunens författningssamling
Kommunens författningssamling Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer ÖFS 2007:11 Säkerhetspolicy fastställd av Kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 101 Tillämpning och riktlinjer för säkerhetsarbetet
Läs merGrundläggande ansvarsfördelning
1(6) Grundläggande ansvarsfördelning Innehåll 1. Allmänt... 1 2. Flygplatsens övergripande tillstånd att bedriva flygplats... 2 2.1 Flygsäkerhetskrav... 2 2.2 Miljökrav... 2 2.3 Luftfartsskydd Securitykrav...
Läs merHur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur genom tillsyn? Sixten Nolén och Inger Engström
Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur genom tillsyn? Sixten Nolén och Inger Engström Varför tillsyn av säkerhetskultur? Tydlig koppling i regelverk och konventioner Stöd även
Läs merProvläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 77 50 Fastställd 2003-10-24 Utgåva 1 Energiledningssystem Kravspecifikation Energy management systems Specification ICS 13.020.10 Språk: svenska Publicerad:
Läs merRiktlinjer för intern styrning och kontroll
1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser
Läs merSÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING
SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella
Läs merPlan för intern kontroll 2017
Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden
Läs merSäkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164
120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Antagen av kommunfullmäktige , 57
1 (5) Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-07, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Verksamhetsstöd
Läs mer1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.
Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar
Läs merLedningssystem för Informationssäkerhet
Dnr 2017/651 Ledningssystem för Informationssäkerhet Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställd av Säkerhetschefen 2016-04-26 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisationens förutsättningar...
Läs merI policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.
KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen
Läs merInformationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting
LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4
Läs merInga krav utöver ISO 14001
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Läs merAM/QM/CMM/SM-dag Säkerhetskultur: Ledarskap och säkerhetsarbete Solna Konferens
AM/QM/CMM/SM-dag Säkerhetskultur: Ledarskap och säkerhetsarbete 2015-09-15 Solna Konferens nicklas.svensson@transportstyrelsen.se Innehåll Transportstyrelsens framtagna beskrivning och definition av säkerhetskultur
Läs merInstruktion för funktionen för regelefterlevnad
Fastställd av: Styrelsen Datum: 2018-01-03 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2017-04-24 Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: För samtliga anställda på Bolagets
Läs merTransportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen
Läs merLuftfartsavdelningens analysarbete och trendbevakning av säkerhetsnyckeltal. Martin Bernandersson
Luftfartsavdelningens analysarbete och trendbevakning av säkerhetsnyckeltal Martin Bernandersson martin.bernandersson@transportstyrelsen.se Inledning/bakgrund Projekt tillsyn och riktlinjerna för Trendbevakning
Läs merDNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2016/918/01 2018-03-07 1 (1) Kommunstyrelsen Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Förslag till beslut Förslaget till Informationssäkerhetspolicy för
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER
SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merPunkt 15: Riktlinje för internrevision
2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende
Läs merRUTINER OCH SYSTEMREVISION
Utgåva 5 Datum 2019-04-15 Sida 1 (7) RUTINER OCH SYSTEMREVISION GENOMFÖRANDE AV SYSTEMREVISIONER... 1 ÖVERSYN OCH BESIKTNINGAR AV DE FASTA BANANLÄGGNINGARNA... 21 KONTROLL AV ARBETE OCH FORDON I SPÅR OCH
Läs merhttp://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 40 70 Fastställd 2002-10-11 Utgåva 1 Ledningssystem för kompetensförsörjning
Läs merBilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav
Läs merLedningssystem för Informationssäkerhet
Dnr 2017/651 Ledningssystem för Informationssäkerhet Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisationens förutsättningar... 4 3 Ledarskap... 5 4 Planering...
Läs merRegler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI
Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet
Läs merFlygplatschefsseminarium
Flygplatschefsseminarium Flygplatsens ledningsfunktion 2013-03-19 Nicklas Svensson Sakkunnig Human Factors/MTO nicklas.svensson@transportstyrelsen.se Agenda Säkerhetskultur - Kort återblick och beskrivning
Läs merBilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet
Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll
Läs merProcessinriktning i ISO 9001:2015
Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla
Läs merPolicy. Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 47/2018 FASTSTÄLLD: VERSION: 1
DIARIENUMMER: KS 47/2018 FASTSTÄLLD: 2018-04-10 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: DOKUMENTANSVAR: Tills vidare Fullmäktige Policy Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Umeå universitet
Sid 1 (7) Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet Sid 2 (7) Inledning Denna policy utgör grunden i universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och beskriver Umeå universitets
Läs merVägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument
Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument 1 2 Varor och tjänster ska vara säkra Enligt produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL, ska varor och tjänster som näringsidkare erbjuder konsumenter
Läs merFlygchefseminarium Säkerhetskultur Stockholm, Arlanda
Flygchefseminarium Säkerhetskultur 2013-12-05 Stockholm, Arlanda nicklas.svensson@transportstyrelsen.se Innehåll Säkerhetskultur Exempel på olika typer av ledarskap och säkerhetsarbete Frågor att ta med
Läs mer1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument
1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17 73 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Begreppsförklaring...4
Läs merSvar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
Läs merNuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket
15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller
Läs merPolicy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete
1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete Denna policy innehåller riktlinjer och instruktioner för Täby kommuns skydds- och säkerhetsarbete. 1. Inledning Täby kommun har
Läs merRiktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern
Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och
Läs merRiktlinje för riskhantering
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för
Läs merStatens räddningsverks författningssamling
Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
Läs merMyndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten
Läs merISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet
Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas och ISO 14 001 Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2015 4:2017 1. Ledarskap, ansvar och delaktighet Roller, ansvar och befogenheter 2. Organisationens
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta
Läs merEGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan
1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande
Läs merPolicy för intern styrning och kontroll
Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum
Läs merKvalitet- och Säkerhetsledning på Norrköping flygplats 2011/2015
Kvalitet- och Säkerhetsledning på Norrköping flygplats 2011/2015 INNEHÅLL 1. Säkerhetsledning vid Norrköping flygplats... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Kvalitets och säkerhetsledningssystemet en modell för
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god
Läs merSystem för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;
Läs merReglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Riktlinjer för intern kontroll för Ålands omsorgsförbund k.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Riktlinjer för intern kontroll i Ålands omsorgsförbund k.f.... 1 1.1. Vad är intern kontroll?...
Läs merIntern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen
Intern kontrollplan och riskbedömning Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Inledning Sid 3 1. Syfte... Sid 5 Ansvar Sid 5 2 Kommunstyrelse... Sid 5 3 Nämnd/styrelse... Sid 5 4
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig
Läs merENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:
ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan
Läs merReglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17
1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...
Läs merKvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen
STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...
Läs merBilaga Från standard till komponent
Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,
Läs merInformationssäkerhetspolicy KS/2018:260
Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260 Innehållsförteckning Antagen av kommunfullmäktige den [månad_år] Informationssäkerhetspolicy...22 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Inledning och bakgrund...22
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;
Läs merPolicy och instruktioner för regelefterlevnad
Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16 Tillämpningsområde:
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts
Läs merReglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte
Läs mer