Mål och Budget för Avesta Kommun

Transkript

1 Mål och Budget för Avesta Kommun Verksamhetsstyrelser Styrelsernas Mål och budget Styrelsesammandrag ekonomi Åtgärdsplaner Taxor - styrelser

2 Innehåll Styrelser och nämnders indikatorer 2 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt 2 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande 4 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden 6 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet 8.Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden 10 Kommunfullmäktiges mål för Avesta Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi 14 Kommunstyrelsen 15 Investeringar 15 Taxor styrelsebeslut 16 Omsorgsstyrelsen 17 Styrelsesammandrag 17 Investeringar 17 Åtgärdsplaner inkl konsekvensbeskrivning 18 Taxor styrelsebeslut 20 Bildningsstyrelsen 23 Styrelsesammandrag 23 Investeringar 23 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd 24 Nämndssammandrag 24 Investeringar 24 Taxor nämndsbeslut 25

3 Styrelser och nämnders indikatorer KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBAR UTVECKLING/KLIMATNEUTRALT Transport och energilösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt miljöarbete. Mål: Transport och energilösningarna inom kommunen skall vara hållbara och energieffektiva Avesta ska vara fortsatt Fairtrade City diplomerad Avesta ska fortsätta vara medlem i Sveriges Ekokommuner Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter ska öka Andelen närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter ska öka Indikatorer Kollektivtrafiksresande, antal resor Källa och mätperiod: Dalatafik Andel Fair-tradeprodukter ska öka, andel av livsmedel Utfall Plan - Mer än ,5 % 7,3 % Öka Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12 Som ett led hållbara och energieffektiva transport och energilösnings ska en hållbarhetsstrategi upprättas under år 2017 Målnivå: Öka till Sverigesnitt senast 2018 (2014 = 36 %) Källa och mätperiod: KKiK dec, U07414 Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt svinn Källa och mätperiod: Egen mätning, v Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet 24 % 22 % 29 % Prel. Upprättat hållbarhetsstrategi Källa och mätperiod: dec 2017 Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning Sverigesnitt (2018) - 21 % 17,1% 15 % 17 % (2017) 21 % 24 % 26 % 30 % 30 % Källa och mätperiod: KKiK dec, U07409 Andel närproducerade livsmedel skall öka, dvs livsmedel producerade inom en 10-milsradie från Avesta kommun. Källa och mätperiod: Egen mätning Kommunstyrelsen Se KF:s mål Omsorgsstyrelsen Miljöbilar i omsorgen, personbilar, lätta lastbilar och elcyklar, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Tekniska förvaltningen årsvis 2 Ej mätt Ej mätt Ej mätt 15 % Öka

4 Årlig mätning av kwh/m2 i äldreboenden och gruppbostäder Målnivå: Minska med 1,5 % / år Källa och mätperiod: GBAB årsvis Ekologiska livsmedel på Hedegården, Hackspettsbacke och LSS korttids och fritids, andel Målnivå: Öka till 40 % 2019 Källa och mätperiod: Kostenheten 2 593,6 kwh/m ,2 kwh/m2 Ökat 5,38 % kwh/m2 Ökat 2,15 % Ej mätt Ej mätt 18,3%, korttids 34% Hedegår den Bildningsstyrelsen Andelen närproducerade livsmedel skall öka Källa och mätperiod: Se KF:s mål xx Källa och mätperiod: Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Avesta kommun Kf 28/ % % 94% 100 % 100 % 100 % Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Fagersta kommun Kf 110/2014 Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Norbergs kommun Kf 113/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut 3

5 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARINFLYTANDE Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en Vi-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Mål: Medborgarna i Avesta ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog Årligen förbättra nöjd-inflytande index Bättre tillgänglighet, vägledning och svar på frågor för en bättre service till Avesta kommuns invånare Indikatorer Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i korthet Målnivå: 70 % Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U00416 Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning Utfall Plan 56 % 52 % 41 % 70 % 70 % (2017) 42 Ingen mätning Målnivå: 45 Källa och mätperiod: SCB, våren, Kolada U00408 Kommunens kvalitet i korthet, mått E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel % 2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon 83 % 63 % 72 % 70 % 57 % 89 % 96 % 39 % 100 % 90 % 60 % 90 % (2017 för samtliga) Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U00412-U00414 Kommunstyrelsen Se KF:s mål Omsorgsstyrelsen Medborgardialog med äldre i kommundelarna minst 2 ggr/år Målnivå: Bibehålls Källa och mätperiod: Egen mätning Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten, andel Målnivå: Minst 87 % Källa och mätperiod: Kolada U21463 årsvis Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i särskilt boende, andel % 86 % 88 % 89 % 79 % 78 % 81 % 69 % Målnivå: Minst 80 % Källa och mätperiod: Kolada U23461 årsvis Utveckla och genomföra brukarundersökningar inom Ej mätt Ej mätt Ej mätt 4

6 socialtjänsten för att öka kunskap, kvalité och delaktighet, andel Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Brukare som har en aktuell genomförandeplan, andel Ej mätt Ej mätt Ej mätt Målnivå: 100 % 2019 Källa och mätperiod: Egen mätning, 0-mätning dec-16, mäts dec -17 Bildningsstyrelsen Öka elevers upplevelse av delaktighet i skolan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Öka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet i skolan och förskolan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Fritidsaktiviteter mäta nöjdheten med utbudet Åk 2: 88,05 % Åk 5: 80,43 % Åk 8: 68,07 % Gy: Ej mätt Utfall saknas Åk 3: 87,9 % Åk 5: 86,6 % Åk 8: 82,04 % Gy: Ej mätt Åk5: 95% Åk8: 82,5% Gy: Ej mätt % 74,3 % 78 % 100 % Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen enkät Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3 resultat för nämnden Bygglov/Miljö o hälsa 1. E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel % 2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Bygglov/Miljö 83 %/83 % 100 %/67 % 83 %/50 % Bygglov/Miljö 100 %/83 % 25 %/67 % 33 %/88 % Bygglov/Miljö 83 %/100 % 59 %/25 % 100 %/100 % Bygglov/Miljö 90 % Bygglov/Miljö 90 % 75 % 90 % Målnivå: 1. Svar inom två dagar, E-post, 90 % år Andel medborgare som får svar via telefon, 75 % år Gott bemötande via telefon, 90 % år 2017 Källa och mätperiod: Servicemätning, KKik dec, årligen 5

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET UNGDOMSSTADEN Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Mål Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasieutbildning ska öka Avesta ska till år 2020 bli en av Sveriges 20 bästa skolkommuner Indikatorer Ungdomsrådet arbetar fram enkät för att mäta ungdomars tillgång till inflytande. Målgrupp för enkäten är åk 7-9och gymnasiet Källa och mätperiod: Egen mätning Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada N15474 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada N15428 Meritvärde åk 9, kommunala skolor, 17 ämnen Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 Kolada N15505 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) Källa och mätperiod: KKiK, dec Kolada N17457 Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada U15428 Kommunstyrelsen Se KF:s mål Omsorgsstyrelsen Dialog med ungdomsrådet minst 2 ggr/ år för större delaktighet i den samhälleliga planeringen Utfall Plan Enkät utarbetade Mätning genomförd 77,3 % 69 % 62 % 80 % 80 % (2017) 90 % (2019) 84,8 % 79,6 % 81,3 % 85 % 85 % (2017) 90 % (2019) 215,1 216,6 218 (2017) 220 (2019) 70, 5 % 77,1% 81,3 % 80 % 80 % (2017) 85 % (2019) (2017) <20 (2020) Ej mätt Ej mätt Ej mätt 2 Målnivå: Bibehålls Källa och mätperiod: Egen mätning Undersöka föräldrarnas och ungdomarnas (13-20 år) erfarenhet av familjehemsvården Ej mätt Ej mätt Genomförd Målnivå: Delaktigheten ska öka Källa och mätperiod: Egen undersökning 6

8 Undersöka ungdomarnas (15-20 år) erfarenhet av öppenvården på Höjden Målnivå: Delaktigheten ska öka Källa och mätperiod: Egen undersökning Socialt arbete ska utvecklas till att innehålla stukturinriktade insatser, t.ex. att bedriva områdesinriktat arbete med ungdomar i lokalsamhället Ej mätt Ej mätt Genomförd Ej mätt Ej mätt Ej mätt Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Bildningsstyrelsen Alla skolor skall ha en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning Källa och mätperiod: Kvalitetsredovisning Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Aktivitet med ungdomar som målgrupp för att öka deras förutsättningar att ha inflytande % 3 Målnivå: 3 tillfällen under 2017 Källa och mätperiod: Egen mätning på årsbasis 7

9 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET FOLKHÄLSA/TRYGGHET Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. En väl fungerande kommunal service som omsluter alla från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället och folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Mål Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minska bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping (ANDT strategin ) Sjukfrånvaron inom kommunen (organisationen) ska minska Indikatorer Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet Utfall Plan 55 Mäts ej (2018) Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter inom 14 dagar (2018) Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U21401 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel 4,4 % (2012) 4,9 % (2013) 4,7 % (2014) Minska Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada N31807 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U23401 Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (2018) 9,3 8,1 7,5 Minska Källa och mätperiod: Kolada, U31803 Barn i årskurs 5 och årskurs 8 känner sig trygga i skolan Åk 5: 86,9% Åk 8:94,6% Åk 5: 94,7% Åk 8: 98,3% Åk 5: 97,8% Åk 8: 97,3% Åk 5: 95,7 % Åk 8: 92,1 % Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Sjukfrånvaro för 12-månaders-period, % 5,69 % 6,60 % 6,93 % Minska Källa och mätperiod: Egen mätning, 31/12 Kommunstyrelsen Se KF:s mål 8

10 Omsorgsstyrelsen Minska barnfattigdomen, andelen barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (%) 7,8 % (2012) 9,3 % (2013) 8,1 % (2014) 7,5 % (2015) Målnivå: Minska till 7,2 % 2019 Källa och mätperiod: Kolada U31803 årsvis Minska våld i nära relationer, antal förebyggande insatser Målnivå: Förebyggande insatser ska öka Källa och mätperiod: Egen mätning Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel Målnivå: Minst 88 % Källa och mätperiod: Kolada U21505 årsvis Äldre som uppger att det känns tryggt att bo i ett särskilt boende, andel Målnivå: Minst 89 % Källa och mätperiod: Kolada U23521 årsvis BUAD:s drogförebyggande aktiviteter, antal Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Skapa förebyggande insatser för en god arbetsmiljö för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro Ej mätt Ej mätt Ej mätt 91 % 91 % 87 % 86 % 88 % 87 % 92 % 87 % Ej mätt Ej mätt Ej mätt Målnivå: Förebyggande insatser ska öka Källa och mätperiod: Egen mätning Bildningsstyrelsen Ingen verksamhet inom bildningsstyrelsen skall ha en sjukfrånvaro överstigande 7 % Högst 7% Källa och mätperiod: Kommunens statistik 31/12 Alla skolor åk 4-9 och gymnasiet skall ha en plan för arbetet med att minska bruket av tobak, alkohol och droger 100% Källa och mätperiod: Kvalitetsredovisning 31/12 Elever och barn skall uppleva en hög grad av trygghet i Avesta kommuns skolor och barnomsorg. Åk 5: 86,9% Åk 8: 94,6% Gy: Ej mätt Åk 5: 94,7 % Åk 8: 98,3 % Gy: Ej mätt Åk 5: 97,8% Åk 8: 97,3% Gy: Ej mätt Åk 5: 95,7 % Åk 8: 92,1 % 100 % Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning Enkät 31/12 Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Nämnden arbetar med folkhälsa i det löpande arbetet inom flera delar av förvaltningens verksamhet både genom tillsyn och samhällsplanering. Flera av de nationella målområdena berörs. Ett av dessa är Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från nar % 100 %

11 kotika och doping. Inga tecken på att rökning förekommer kan noteras vid inspektion av skolor i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner Målnivå: 100 % (56 % år 2015) Källa och mätperiod: Egen mätning vartannat år. 10

12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET KULTURSTADEN En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang. Mål Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål En bred musik- och kulturskola med många deltagare Indikatorer Verket, antalet besökare Visentparken, antal besökare Utfall Plan (2018) (2018) Källa och mätperiod: Egen mätning Kulturskolan, antal deltagare Vårtermin Hösttermin /termin Källa och mätperiod: Egen mätning Kommunstyrelsen Se KF:s mål Omsorgsstyrelsen Enheter i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad aktivitet per dag under helgen, andel Målnivå: Öka till 35 % 2019 Källa och mätperiod: Kolada U23409 årsvis Erbjuda brukare att delta i kommunens kulturutbud Ej mätt Ej mätt Ej mätt Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Bildningsstyrelsen Varje skolenhet skall ha elevkulturombud Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12 Bibehålla/ öka andelen skolbesök vid Verket Källa och mätperiod: Egen mätning Öka antalet verksamhetsgrenar i Avestas musikoch kultursskola Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning Utfall saknas Minskning 4 % Endast musikskola Endast musikskola Musikalkurs 100 %? 4 11

13 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR AVESTA 2020 Avesta ska vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är förankrat både lokalt och regionalt. Mål Befolkningsökning Fler arbetstillfällen Bättre näringslivsklimat Avesta ska fram till 2018 halvera ungdomsarbetslösheten Indikatorer Befolkningsstatistik Utfall Plan Öka Öka Källa och mätperiod: Skatteverket, 31/12 Antal arbetstillfällen, dagbefolkning Källa och mätperiod: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning, årsvis i efterskott, (dec) Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret Öka 100 per år 3,9 4,1 4,9 5,0 5,0 Källa och mätperiod: KKiK, 31/12 Kolada U00901 Öppna Jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) Plats 59 NKI 69 Mäts ej Plats 14 NKI 75 Topp 10 ( ) Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U07451 Svenskt näringslivs rankning, platser Startvärde, 173 (2013) Källa och mätperiod: KKiK, 31/12, Kolada U40402 Arbetslöshetsstatistik, gruppen ungdomar år, jämförelsetal år 2013, 22,8 % platser (2019) 22,8 % 22,1 % 22,5 % 11,4% (2018) Källa och mätperiod: Arbetsförmedlingen 31/12, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Kommunstyrelsen Se KF:s mål Omsorgsstyrelsen -50 % jfr 2013 Ungdomarnas egenförsörjning, Ungdomar (18-25 år) som uppbär försörjningsstöd, antal hushåll per månad 9,9 % (2012) 11,4 % (2013) 11, 2 % (2014) 10,4 % (2015) Målnivå: Minska till 7,6 % 2019 Källa och mätperiod: Kolada U31804 årsvis Brukare i hemtjänsten som upplever generell brukarnöjdhet, andel Målnivå: Minst 91 % Källa och mätperiod: Kolada U21468 årsvis Brukare i äldreboende som upplever generell brukarnöjdhet, andel Målnivå: Minst 83 % Källa och mätperiod: Kolada U23471 årsvis % 92 % 92 % 92 % 81 % 79 % 87 % 74 %

14 Samlade kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg andel Målnivå: Minst 66 % Källa och mätperiod: Kolada U23432 årsvis Samlade kvalitetsaspekter LSS grupp- och service boende, andel 67 % 53 % 52 % 71 % 82 % 74 % Målnivå: Minst 82 % Källa och mätperiod: Kolada U28423 årsvis Bildningsstyrelsen Antalet elever folkbokförda i Avesta kommun som studerar på gymnasiet i annan kommun Källa och mätperiod: Egen statistik Antalet elever från annan kommun som studerar på Karlfeldtgymnasiet Källa och mätperiod: Egen statistik Öka antalet feriejobb i kommunen Källa och mätperiod: Öka andelen ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret som går till studier Öka Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12 Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd SKL: företagsenkät, Öppna Jämförelser Företagsklimat för nämndens verksamheter i alla kommuner NKI 67 NKI 74 NKI 80 Målnivå: Nöjd-Inflytande-Index, NKI 80 år 2017 (NKI ) Källa och mätperiod: ÖJ Företagsklimat

15 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Utfall Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Budget i balans tkr tkr Timmar för timanställda per 12-månadsperiod, decnov i relation till frånvaro och utökad verksamhet timmar timmar (arbetad tid) timmar Plan Målnivå: Minska Källa och mätperiod: Egen mätning, årsvis, mäts dec-nov, pga. eftersläpning Bildningsstyrelsen - Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Nämndens kostnader jämfört med nämndens intäkter, statsbidrag och kommunbidrag Målnivå: Budget i balans Källa och mätperiod: Egen mätning vid delårsbokslut och bokslut Negativt nettoresultat med 29 tkr Positivt nettoresultat med tkr Positivt nettoresultat med 538 tkr Inget underskott Budget i balans 14

16 Kommunstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Resultatenhet 2017 Kommunkansliet Teknisk service Kommunstyrelsens övergripande Totalt styrelsen INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet/ verksamhetsområde (Belopp i tkr) Kommunala fastigheter: Vägar Belysning, gång och cykelvägar mm Fastigheter Parker Exploatering Övrigt S:a kommunala fastigheter Koncernbolags fastighet: Summa koncernbolags fastighet Övriga investeringar: Inventarier IT S:a övriga investeringar Totalt styrelsen

17 Kommunstyrelsen TAXOR STYRELSEBESLUT FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL MM Lags tadgad mervärdes s katt tillkommer om inte annat anges Senaste Fastställt Förslag Om tillhandahållande i förs ta hand avs er markupplåtels e uttages ändring ingen mervärdes s katt TORGHANDEL TILLFÄLLIG PLATS (ej moms) inkl el/plats/dag 220v/10amp/16 amp (antal platser 3 st 3x4m, 8 st 3x6 m, 2 st 3x9m TORGHANDEL FAST PLATS (ej moms) inkl el/plats/dag 220v/10amp/16 amp Kalenderår Säs ongs plats Månads plats DISPENS från lokala föres krifter Avgift/kort för dis pens from 1:a kortet 48 UTHYRNING ELSKÅP/NYCKEL TILL ELCENTRAL inkl el 220 v/16 amp 380 v/16 amp Ans lutnings avgift (ordinarie arbets tid) Ans lutnings avgift (icke ordinarie arbets tid) Avgift per skåp/dag eller nyckel till elcentral före PARKERINGSPLATS med eluttag/timme Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december TILLSTÅNDSANSÖKAN markarbeten, lednings arbeten trans porttills tånd grävning i gata/mark utan tills tånd POLISTILLSTÅND ERFORDRAS Söks hos Polisen i Avesta (debitering sker utifrån sökt tillståndstid) TILLSTÅNDSANSÖKAN - Marknader INFORMATION utanför butik Skylt utanför butik/kalenderår Varor utanför butik/kalenderår/m FÖRSÄLJNINGSPLATS Bär 2x2 m kr/mån (utanför torghandels plats) (ej moms) UTESERVERING (ej moms) tiden 15 april - 15 oktober/m2/period FÖRSÄLJNINGSVAGN/FOODTRUCKS per dag på kommunal mark, tills tånd krävs 250 CIRKUS/TIVOLI (ej moms) exkl el, vatten, renhållning/upplåtels e

18 Omsorgsstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Totalt styrelsen INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) IT Sängar, madrasser och lyftar Kontorsmöbler adm Gruppbostäder LSS möbler HVB EKB möbler Äldreboende möbler brukare Äldreboende 36 platser utrustning och möbler 3000 Personalrum, vilrum möbler ute på enheterna Trygghetsboende + verksamhetslokaler 500 Ny lokal öppenvård missbruk 250 Välfärdsteknologi Trapphusboende LSS utrustning möbler 300 Tallbacken ny hemtjänstlokal 150 LSS Krylbogruppen tillbyggnad 300 Matvagnar Balders och Skogsgläntan 120 Daglig verksamhet, möbler Totalt styrelsen

19 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPLANER INKL KONSEKVENSBESKRIVNING Omsorgsförvaltningens ansvarsområde är äldreomsorg, hemsjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. I huvudsak ansvarar omsorgsförvaltningen för myndighetsbeslut och biståndsbedömning av individuella behov samt verkställighet av dessa utifrån gällande speciallagstiftning. Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att budgetera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. I hemtjänsten har projekt Planering och bemanning utifrån brukarnas behov införts oktober Vidare har nytt insatsmätningssystem, mobil dokumentation, nyckelfri låshantering och digitala trygghetslarm införts under året. Hemtjänsten har pga. dessa omfattande implementeringsinsatser nått brukartid på 74,2% jämfört med 79,4 % Förvaltningen avser att inte genomföra ytterligare åtgärder i hemtjänsten Verksamheten behöver tid att arbeta med de nya instrumenten. Budgetering för utökat behov kommer att ske med ca 3 tjänster. Behovet är 8 tjänster men regeringens stimulansbidrag har gett möjlighet att anställa 5 hemtjänstpersonal från 1/ Åtgärder rörande hemtjänstens arbetsmiljö diskuteras för närvarande med personalavdelningen. Kösituationen till äldreboende är fortsatt hög. 41 äldre är i kö 1/ En planering pågår för ett akutboende med möjlig start feb-mars Akutboende är i avvaktan på ett nytt äldreboende med 36 platser. Förprojektering för det nya äldreboendet sker gemensamt med bildningsförvaltningen och GBAB. En samlokalisering planeras med förskola och äldreboende centralt i Avesta med möjligt färdigställande Planering för trygghetsboende startar november 2015 tillsammans med GBAB. I enlighet med Äldrestrategi-utredningen ska Kornknarren och Rågen omvandlas till trygghetsbostäder. Vidare ska vissa lägenheter i anslutning till Seniorcentrum omvandlas till trygghetsbostäder. Omvandlingen innebär att förvaltningen enligt lagstiftningen ska tillse behov av personal som genomför aktiviteter på trygghetsboende viss tid. Förvaltningen planerar därför att utöka terapipersonal på äldreboende som samtidigt får i uppdrag att ordna aktiviteter på trygghetsboende. Vidare ska också terapipersonalen tillgodose behov av aktiviteter på äldreboende under helgen i syfte att utöka den generella brukarnöjdheten i äldreboende. Behovet av nya boendeplatser och boendeformer inom LSS är nu tryggat. Nybyvägens gruppbostad byggs ut med 2 platser och ett nytt trapphusboende är beställt av GBAB med möjlig inflyttning hösten Sysselsättning för funktionsnedsatta är ett kartlagt behov. Det är allt svårare för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar därför både att avknoppa gamla verksamheter samt att starta nya som bättre motsvarar målgruppens behov. Individ och familjeomsorgens barnavård har stora behovsökningar. Ökning av antalet vårddygn i den kommunala barnavården är över 1000/månad. Inom ramen för avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktinbarn planerar förvaltningen ytterligare hem för vård eller boende (HVB) samt den nya formen av stödboende. Stora personalförstärkningar till nya verksamheter behöver genomföras genom rekrytering av behandlingsassistenter, socionomer, samordnare etc. Prognosen för försörjningsstöd för 2015 är tkr. En analys av kommande behov har genomförts av förvaltningen. Ytterligare över 200 hushåll beräknas vara i behov av försörjningsstöd Förvaltningen behöver därför intensifiera samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Det finns stora behov av ytterligare åtgärdsanställningar och praktikplatser. Omsorgsstyrelsen förväntas besluta om att permanenta 1,0 tjänst som rehabsamordnare/socialsekreterare för sjukskrivna 0-klassade personer. Ett projekt som redovisat lyckade insatser. Personalrekrytering är i fokus inom förvaltningen. Framtida pensionsavgångar och betydande svårigheter att i dagsläget rekrytera akademiker är överhängande. Förvaltningen erfar också att det är mycket svårt att rekrytera undersköterskor till sommarvikariat och till timvikariat under året. Personalbehovet behöver därför tryggas genom att 1,0 rekryterare anställs som i samverkan med personalavdelningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering i hela förvaltningen. 18

20 Omsorgsstyrelsen förväntas besluta, i enlighet med Äldrestrategi-utredningen, att ge möjlighet till utbildning med lön för två sjuksköterskor varje år, som specialistutbildar sig till distriktssjuksköterska och äldresjuksköterska samt att fem sjukvårdsbiträden/år på arbetstid ska få delta i validering av sina kunskaper och komplettera dessa till undersköterska. Vidare ska hela förvaltningen använda Region Dalarnas och Högskolan Dalarnas kursutbud för att kompetensutveckla personalen. Omsorgsförvaltningen deltar i Region Dalarna samarbetet kring den tekniska utvecklingen inom e-hälsoområdet. Nya satsningar för e-hälsa och e- tjänster ska fortlöpande utvecklas. 19

21 Omsorgsstyrelsen TAXOR STYRELSEBESLUT Stadigvarande serveringstillstånd Ny ansökan allmänhet/slutna sällskap/ cateringverksamhet inkl. 1:a kunskapsprovet Ny ansökan inom 3 mån efter 3 underkända kunskapsprov TAXA 2016 TAXA kr kr kr kr Utvidgat serveringstillstånd kr kr Utsträckt serveringstid kr kr Alkoholservering i inrikes trafik kr kr Tillfälliga serveringstillstånd För varje ytterligare dag (max kr kr kr totalt) Pausservering kr kr Tillfälligt utsträckt serveringstid, utökad eller kr kr gemensam serveringsyta Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 800 kr 800 kr Avser ansökan mer än ett tillfälle tas tilläggsavgift 200 kr 200 kr för varje ytterligare tillfälle med Ansökan konkursförvaltare kr kr Provsmakning kr kr Kunskapsprov Stadigvarande tillstånd samt tillfälliga till allmänheten Tillfälligt till slutet sällskap, pausservering och provsmakning av alkoholdrycker kr kr 500 kr 500 kr Tillsynsavgifter fasta per år Stadigvarande serveringstillstånd allmänheten kr kr Stadigvarande serveringstillstånd slutna sällskap med alkoholomsättning < kr/år kr kr alkoholomsättning > kr/år kr kr 20

22 TAXA 2016 TAXA 2017 Påminnelseavgift för sent lämnad restaurang rapport kr kr Folköl detaljhandel och servering Tobak kr kr kr kr Rörlig tillsynsavgift Enligt nedan angivna intervaller och procentsatser av prisbasbeloppet (2017 = kr) Gäller stadigvarande tillstånd till allmänheten och beräknas på den årliga omsättningen av alkohol Årlig alkoholomsättning (kr) Avgift/år ,5 % av pb ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Ersättning för placerade barn enl. SoL (max belopp per månad) kr/mån kr/mån 21

23 Hemtjänst SoL TAXA 2016 TAXA 2017 Trygghetslarm/nödsändare 252 kr/mån 257 kr/mån Omvårdnadsavgift på korttidsplats 111 kr/dygn 113 kr/dygn Hemtjänsttaxa nivå 1 (påbörjad halvtimme) Hemtjänsttaxa nivå 2 (maxtaket) Dagverksamhet SoL 137,00 kr kr/mån 441 kr/mån 140,00 kr kr/mån 450 kr/mån Måltidspriser: Varm mat, matsal 69 kr/portion 71 kr/portion Kostersättning korttidsplats 127 kr/dygn 130 kr/dygn Kommunmat 60 kr/portion 63 kr/portion Särskilt boende SoL, heldygnsomsorg Hyra 0,7 % höjning 0,35 % höjning Abonnemang måltidsersättning kr/mån kr/mån Dygnspris måltidsersättning 127 kr/dygn 130 kr/dygn Hemtjänst i särskilt boende kr/mån kr/mån Kostnadsersättning i särskilt boende SoL inkl. servicelägenhet Förbrukningsvaror 111 kr/mån 113 kr/mån Möbler 175 kr/mån 178 kr/mån Leasing av tvätt 189 kr/mån 193 kr/mån Hemsjukvård och rehabilitering Hemsjukvård 150 kr/besök 150 kr/besök Max tak hemsjukvård 450 kr/mån 450 kr/mån Hembesök 150 kr/besök 150 kr/besök Max tak hembesök 450 kr/mån 450 kr/mån Lån av hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa) 150 kr/hjm 150 kr/hjm LSS-verksamhet Hyra i gruppbostad LSS (där vi debiterar) 0,7 % höjning 0,35 % höjning Kortidsboende LSS 127 kr/dygn 130 kr/dygn Frukost 20 % av dygnstaxa 25 kr/dygn 26 kr/dygn Lunch 40 % av dygnstaxa 51 kr/dygn 52 kr/dygn Middag 40 % av dygnstaxa 51 kr/dygn 52 kr/dygn Fritidshem LSS, lunch 37 kr/dygn 37 kr/dygn Fritidshem LSS, mellanmål 22 kr/dygn 22 kr/dygn Fritidshem LSS, frukost 26 kr/dygn 26 kr/dygn Avlastningshem, LSS 127 kr/dygn 130 kr/dygn Kostnadsersättning i gruppbostad LSS Ersättning telefon 99 kr/mån 101 kr/mån Ersättning Tv 39 kr/mån 40 kr/mån Möbler 175 kr/mån 178 kr/mån Hjälpmedel 50 kr/mån 0 kr/mån 22

24 Bildningsstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto Resultatenhet 2017 Kost Övergripande/ofördelat Kultur Fritid Grundskola Förskola Gymnasiet Totalt styrelsen Varav medel för kompetensutveckling INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet/ verksamhetsområde (Belopp i tkr) Kommunala fastigheter: Grundskola Förskola Gymnasiet 500 Kultur Fritid Kost S:a kommunala fastigheter Koncernbolags fastighet: Summa koncernbolags fastighet Övriga investeringar: Grundskola Förskola Gymnaiet S:a övriga investeringar Totalt styrelsen

25 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd NÄMNDSSAMMANDRAG DRIFT REDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto Resultatenhet Miljö- och byggförvaltningen Totalt nämnden Avesta ram Fagersta ram Norberg ram Summa kommunbidrag Varav medel för kompetensutveckling INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för nämndens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) Mätapparatur Totalt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

26 TAXOR NÄMNDSBESLUT 94 Revidering av avgiftsbelopp med index i taxor för västmanland-dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet 2017 Beslut: Taxa för 2017 år verksamhet Taxa för offentlig kontroll och prövning inom Livsmedel Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel Taxa för plan- och bygglovverksamheten Taxa för kart- och mätverksamheten Taxa för kopiering och produkter där avgifterna i övrigt ska höjas med 2,66 % Timavgift kr 937 kr 937 kr 937 kr 937 kr 877 kr 877 kr 25