Mål och Budget för Avesta Kommun

Transkript

1 Mål och Budget för Avesta Kommun Verksamhetsstyrelser Styrelsernas Mål och budget Styrelsesammandrag ekonomi Åtgärdsplaner Taxor - styrelser

2 Innehåll Styrelser och nämnders indikatorer 2 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt 2 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande 4 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden 6 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet 8 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden 10 Kommunfullmäktiges mål för Framtid Avesta 12 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi 14 Kommunstyrelsen 15 Styrelsesammandrag 15 Investeringar 15 Taxor styrelsebeslut 16 Omsorgsstyrelsen 17 Styrelsesammandrag 17 Investeringar 17 Åtgärdsplaner inkl konsekvensbeskrivning 18 Taxor styrelsebeslut 20 Bildningsstyrelsen 23 Styrelsesammandrag 23 Investeringar 23 Taxor - styrelsebeslut 23 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd 24 Nämndssammandrag 24 Investeringar 24 Taxor nämndsbeslut 25

3 Styrelser och nämnders indikatorer Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Vision Transport och energilösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt miljöarbete. År 2030 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Mål Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, Målnivå: Minska med 1,5 % årligen för perioden , utgångsvärde 2010, 212,9 kwh/år Källa och mätperiod: (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Egen mätning 31/12 Andel miljöbilar i kommunorganisationen, personbilar och lätta lastbilar 217,2 kwh/m2 210,0 kwh/m2 (Minskat 1,4% jfr % 44 % Målnivå: Personbilar 100 % år 2016 enligt Energi och klimatstrategi, delmål 10 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt, (Energi och klimatstrategi, delmål 13) Målnivå: 15 % år 2016 Källa och mätperiod: Egen mätning, mätperiod v Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12) Målnivå: 30 % år 2016 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning till Sverigesnitt senast 2018 (Sverigesnitt %) Källa och mätperiod: KKik 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor - 21 % 21 % 24 % 24 % 22 % Saknas Källa och mätperiod: Dalatrafik, månadsvis Andel Fair-tradeprodukter ska öka Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12 6,5% av livsmedel är Fair-trade Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Se KF- indikatorer 2

4 Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Årlig mätning av fossila drivmedel till leasingbilar i relation till verksamhetsutökning Målnivå: Minska Källa och mätperiod: Tekniska förvaltningen årsvis Minskat 26 % liter Ökat 50 % liter Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Alla förskolor och skolor skall ha en plan för sitt arbete med miljö och hållbar utveckling Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Kvalitetsredovisning Minska matsvinnet, dvs mat som lagas men som inte går åt Målnivå: 7 % Källa och mätperiod: Egen mätning 31/8 Minska matsvinnet för det som slängs från tallrikar Målnivå: 7 % Källa och mätperiod: Egen mätning 31/8 -- Uppgift saknas Uppgift saknas Delvis uppnått 7,13 % 7,69 % Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Avesta kommun Kf 28/ % 94 % Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Fagersta kommun Kf 110/2014 Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Norbergs kommun Kf 113/ % 100 % 100 % 100 % Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut 3

5 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Vision Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Mål Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog. Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index Bättre tillgänglighet, vägledning och svar på frågor för en bättre service till Avesta kommuns invånare Uppstart Servicecenter 2017 Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i korthet 56 % 52 % Målnivå: 70 % Källa och mätperiod: KKiK, dec årligen Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning Målnivå: 45 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren Kommunens kvalitet i korthet, mått E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel % 2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Ingen mätning 46, % 63 % 72 % 70 % 57 % 89 % Målnivå: 1. Svar inom två dagar, E-post, minst Sverigesnitt (83 % år 2014) 2. Andel medborgare som får svar via telefon, 60 % år Gott bemötande via telefon, 90 % år 2017 Källa och mätperiod: Servicemätning, KKik dec, årligen Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Se KF- indikatorer Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Brukare som använder valbar tid i hemtjänsten, antal 56 % 55 % Källa och mätperiod: Kolada U21462 årsvis Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten, andel Källa och mätperiod: Kolada U21463 årsvis Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i särskilt boende, andel 86 % 86 % 79 % 78 % Källa och mätperiod: Kolada U23461 årsvis 4

6 Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, ja/nej Källa och mätperiod: Kolada U21403 årsvis Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds egen tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel Källa och mätperiod: Kolada U23410 årsvis Medborgardialog med äldre i kommundelarna Källa och mätperiod: Egen mätning Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Öka elevers upplevelse av inflytande i skolan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Öka vårdnadshavares upplevelse av inflytande i skolan och förskolan Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Åk 2: 88,05 % Åk 5: 80,43 % Åk 8: 68,07 % Åk 3: 87,9 % Åk 5: 86,6 % Åk 8: 82,04 % Utfall saknas 74,3 % Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3 resultat för nämnden Bygglov/Miljö o hälsa Bygglov / Miljö Bygglov / Miljö 1. E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel % 2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Målnivå: 1. Svar inom två dagar, E-post, 90 % år Andel medborgare som får svar via telefon, 75 % år Gott bemötande via telefon, 90 % år 2017 Källa och mätperiod: Servicemätning, KKik dec, årligen 83 % / 83 % 100 % / 67 % 83 % / 50 % 100 % / 83 % 25 % / 67 % 33 % / 88 % 5

7 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vision Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta. Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom att ta tillvara deras kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor. Mål Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka. Avesta ska under budgetperioden bli en av Sveriges bästa skolkommuner Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Andel som svarat stor eller mycket stor möjlighet at föra fram sina åsikter. Åk 8: 22 %, Gy åk 2: 23 % Mäts ej Källa och mätperiod: Ungdomsstyrelsen hösten 2015 Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Målnivå: 80 % år 2016, 90 % år 2018 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Kolada N15474 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Målnivå: 85 % år 2016, 90 % år 2018 Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada N15424 Meritvärde åk 9, kommunala skolor Målnivå: 215, år 2016, 220, år 2018 Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 Kolada N15501 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år Målnivå: 80 % år 2016, 85 % år 2018 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Kolada N17404 Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking 77,3 % 69 % 84,8 % 76,4 % , 5 % 77,1% Målnivå: Ranking 200, år 2016, ranking 20 eller bättre, år 2020 Källa och mätperiod: Skolverket, Öppna jämförelser, mått (U15428), mäts årligen Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Se KF- indikatorer 6

8 Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Undersöka föräldrarnas och ungdomarnas (13-20 år) erfarenhet av familjehemsvården Målnivå: Genomförs Källa och mätperiod: Egen undersökning, årsskiftet Undersöka ungdomarnas (15-20 år) erfarenhet av öppenvården på Höjden Målnivå: Genomförs Källa och mätperiod: Egen undersökning, årsskiftet Barnsamtal i utredning SoL 11 kap 1,2 genomförs Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Egen mätning, årligen. Dialog med ungdomsrådet för större delaktighet i den samhälleliga planeringen Målnivå: 2 ggr/år Källa och mätperiod: Egen mätning Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Öka andelen elever som är behöriga till yrkesprogram 84,8 % 76,4 % Målnivå: 85 % Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada N15424 Öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år (inkl. IMprogrammet) i lägeskommunen (Avesta Kommun) Målnivå: 85% Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Kolada N17404 Öka meritvärdet i åk 9 Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 Kolada N15501 Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) 70,5 % 77,1 % ,7 % 38,3 % Målnivå: 45 % Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 (Kolada N17422) 7

9 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Vision Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Mål Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 xx Målnivå: 60 år 2018 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Målnivå: Minska Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Målnivå: Minska Källa och mätperiod: KKik, 31/12 55 Mäts ej , ,2 (2012) 8,3 (2013) 4,4 % (2012) 4,9 % (2013) Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Ökade insatser för trafiksäkerhet Målnivå: Minst en gata, gång- eller cykelväg per år ska byggas om för att öka trafiksäkerheten Källa och mätperiod: Egen mätning Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Möjlighet till egen försörjning, invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel 4,4 % (2012) 4,9 % (2013) Målnivå: Minska till 4 % 2018 Källa och mätperiod: Kolada U31802 årsvis Barn som omplaceras inom familjehemsvården Målnivå: Minska 0 mätning 2015 Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis 8

10 Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel Källa och mätperiod: Kolada U21505 årsvis Äldre som uppger att det känns tryggt att bo i ett särskilt boende, andel Källa och mätperiod: Kolada U23521 årsvis BUAD:s drogförebyggande aktiviteter, antal Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter inom 14 dagar Målnivå: Minska till 14 personal 2018 Källa och mätperiod: Kolada U21401 årsvis Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 91 % 91 % 88 % 87 % Målnivå: Minska till 60 dagar 2018 Källa och mätperiod: Kolada U23401 årsvis Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Elever skall uppleva en hög grad av trygghet i Avesta kommuns skolor. Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Enkät 31/12 Barn skall uppleva en hög grad av trygghet i Avesta kommuns barnomsorg. Åk 2: 85,54 % Åk 5: 86,86 % Åk 8: 94,61 % Åk 3: 95 % Åk 5: 94,7 % Åk 8: 98,3 % 7,6 % 98,3 % Målnivå:100 % Källa och mätperiod: Enkät 31/12 Öka andelen elever på Karlfeldtgymnasiet som äter i skolresturangen 60 % 66 % Källa och mätperiod: Egen mätning Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Aktivitet med ungdomar som målgrupp för att öka deras förutsättningar att ha inflytande Målnivå: 3 tillfällen under 2016 Källa och mätperiod: Egen mätning på årsbasis 9

11 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden Vision En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun. Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden. Mål Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, En bred musik- och kulturskola med många deltagare Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Verket, antalet besökare Visentparken, antal besökare Målnivå: Verket, besökare år 2018, Visentparken, besökare år 2018 Källa och mätperiod: Egen mätning Kulturskolan, antal deltagare Målnivå: 800 deltagare år 2018 Källa och mätperiod: Egen mätning Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6. Målnivå: 67, år 2018 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren 59 Mäts ej , 2015 Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Se KF- indikatorer Omsorgsstyrelsen Enheter i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad aktivitet per dag under helgen, andel 0 0 till 25 % 2018 Källa och mätperiod: Kolada U23409 årsvis Möjlighet till delaktighet i och av kommunens kulturutbud Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Öka antalet elever som deltar i Avestamusik- och kultursskolans aktiviteter Utfall saknas Vt elever Källa och mätperiod: Egen mätning Öka antalet verksamhetsgrenar i Avestas musik- och kultursskola Källa och mätperiod: Egen mätning Endast musikskola Endast musikskola 10

12 Bibehålla/ öka andelen skolbesök vid Verket Målnivå: Källa och mätperiod: Egen mätning Öka samverkan mellan Avesta musik- och kulturskola och Verket, kulturföreningar och Qlturhuset, antal aktiviteter. Källa och mätperiod: Egen mätning Utfall saknas Utfall saknas Utfall saknas Utfall saknas 11

13 Kommunfullmäktiges mål för Framtid Avesta Vision Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa. Mål Befolkningsökning Fler arbetstillfällen Bättre näringslivsklimat Avesta ska under budgetperioden halvera ungdomsarbetslösheten Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Befolkningsstatistik Källa och mätperiod: Skatteverket, 31/12 Öppna Jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) Målnivå: Topp 10 under perioden Källa och mätperiod: KKik, år 2015 Svenskt näringslivs rankning, platser Målnivå: platser, startvärde från 2013, plats 173 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret Målnivå: 5,0 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar år, jämförelsetal år 2013, 22,8 % Mäts ej ,9 4,1 22,8 % 22,1 % Målnivå: 50 % år 2018 Källa och mätperiod: Arbetsförmedlingen 31/12, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Se KF-indikatorer Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Ungdomarnas egenförsörjning, Ungdomar (18-25 år) som uppbär försörjningsstöd, antal hushåll per månad 9,9 % (2012) 11,4 % (2013) Målnivå: Minska till 6 % 2018 Källa och mätperiod: Kolada U31804 årsvis Brukare i hemtjänsten som upplever generell brukarnöjdhet, andel 91 % 92 % Källa och mätperiod: Kolada U24168 årsvis 12

14 Brukare i äldreboende som upplever generell brukarnöjdhet, andel 81 % 79 % Källa och mätperiod: Kolada U23471 årsvis Samlade kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg andel Källa och mätperiod: Kolada U23432 årsvis Omsorg - och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg andel 67 % 53 % 61 % 64 % Källa och mätperiod: Kolada U21431 årsvis Kompetensutveckling för att möta framtida behov Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis Samlade kvalitetsaspekter LSS grupp- och service boende, andel 71 % 82 % Källa och mätperiod: Kolada U28423 årsvis Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 En hög andel av Avesta kommuns elever skall studera på Karlfeldtgymnasiet 80,4 % 80,4 % Målnivå: 85 % Källa och mätperiod: Gymnasieelever som går i kommunens egna skolor eller kommunalförbunds skolor i kommunen, andel (%) (N17812) Förskoleplatser på obekväm arbetstid skall tillgodoses i relation till efterfrågan 100 % 100 % Målnivå: 100 % Källa och mätperiod: Erbjuder kommunen någon förskola med öppet före klockan och efter klockan (ej nattis), (Ja=1/Nej=0) (U11417 och U11418) KKik, 31/12 Öka andelen ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret som går till studier Källa och mätperiod: Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Nämnden arbetar med folkhälsa i det löpande arbetet inom flera delar av förvaltningens verksamhet genom både tillsyn och samhällsplanering. Flera av de nationella målområdena berörs. Ett av dessa är Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping. Inga tecken på att rökning förekommer kan noteras vid inspektion av skolor i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner Målnivå: 100 % (56 % år 2015) Källa och mätperiod: Egen mätning vartannat år 13

15 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Mål Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Indikatorer Utfall 2013 Utfall Kommunstyrelsen - indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Budget i balans Varav: - KS - verksamhet - Tekniskt utskott - KS - övergripande + 7,7 mkr + 1,1 mkr 3,1 mkr + 9,7 mkr + 14,5 mkr + 0,5 mkr 0,8 mkr + 14,8 mkr Omsorgsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Budget i balans tkr tkr Timmar för timanställda per 12-månadsperiod, dec-nov timmar timmar Målnivå: Minska Källa och mätperiod: Egen mätning, årsvis, mäts dec-nov, pga eftersläpning Bildningsstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Budget i balans Balans 573 tkr Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Nämndens kostnader jämfört med nämndens intäkter, statsbidrag och kommunbidrag Målnivå: Inget underskott Källa och mätperiod: Egen mätning vid delårsbokslut och bokslut - 29 tkr tkr 14

16 Kommunstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Resultatenhet Kommunkansliet Teknisk service Kommunövergripande Totalt styrelsen INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) Väg Inventarier Fastigheter Parkr Exploatering Fordon/större maskiner Övrigt IT Totalt styrelsen

17 Kommunstyrelsen TAXOR STYRELSEBESLUT TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL M M 2016 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inget annat anges Om tillhandahållandet i första hand avser markupplåtelse uttages ingen mervärdesskatt Senaste ändrad år Beslut 2016 Ökning TORGHANDEL TILLFÄLLIG PLATS (ej moms) inkl el /plats /dag 220 v/10 amp, 380 v/16 amp (antal platser 3 st 3x4 m, 8 st 3x6 m, 2 st 3x9 m) TORGHANDEL FAST PLATS (ej moms) inkl el /plats 220 v/10 amp, 380 v/16 amp Kalenderår Säsongsplats (1 maj-30 sept) Månadsplats DISPENS från lokala föreskrifter (exp avg) fr o m 5:e kortet deb 20:-/kort UTHYRNING ELSKÅP/NYCKEL TILL ELCENTRAL inkl el 220 v/16 amp, 380 v/16 amp Anslutningsavgift (ordinarie arbetstid) Anslutningsavgift (icke ordinarie arbetstid) Avgift per skåp/dag eller nyckel till elcentral före PARKERINGSPLATS med eluttag/timme Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december TILLSTÅNDSANSÖKAN markarbeten, ledningsarbeten transporttillstånd grävning i gata/mark utan tillstånd POLISTILLSTÅND ERFORDRAS Söks hos Polisen i Avesta (debitering sker utifrån sökt tillståndstid) TILLSTÅNDSANSÖKAN marknader INFORMATION utanför butik Skylt utanför butik/kalenderår Varor utanför butik/kalenderår/m² FÖRSÄLJNINGSPLATS Bär 2x2 m kr/mån (utanför torghandelsplats) (ej moms) UTESERVERING (ej moms) tiden 15 april - 15 oktober/m²/period FÖRSÄLJNINGSVAGN, på eller intill torget (mobil, inkl el 10 amp) (ej moms) Korv, glass el liknande/mån FÖRSÄLJNINGSVAGN, på kommunal mark (utöver på och intill Markustorget), tillstånd krävs. Korv, glass el liknande/mån (ej el, ej moms) Korv, glass el liknande/mån (inkl el om tillgängligt, ej moms) CIRKUS/TIVOLI (ej moms) exkl el, vatten, renhållning/upplåtelsetillfälle

18 Omsorgsstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Totalt styrelsen INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym (Belopp i tkr) IT Sängar, madrasser och lyftar Kontorsmöbler adm Gruppbostäder LSS möbler 50 Hedegården möbler 100 Äldreboende möbler brukare Äldreboende 36 platser utrustning och möbler Handtaget 100 Framnäs, möbler personal 100 Välfärdsteknologi Trapphusboende LSS utrustning möbler 300 Tallbacken möbler personal 50 Daglig verksamhet, möbler 50 Totalt styrelsen

19 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPLANER INKL KONSEKVENSBESKRIVNING Omsorgsförvaltningens ansvarsområde är äldreomsorg, hemsjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. I huvudsak ansvarar omsorgsförvaltningen för myndighetsbeslut och biståndsbedömning av individuella behov samt verkställighet av dessa utifrån gällande speciallagstiftning. Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att budgetera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. I hemtjänsten har projekt Planering och bemanning utifrån brukarnas behov införts oktober Vidare har nytt insatsmätningssystem, mobil dokumentation, nyckelfri låshantering och digitala trygghetslarm införts under året. Hemtjänsten har pga. dessa omfattande implementeringsinsatser nått brukartid på 74,2% jämfört med 79,4 % Förvaltningen avser att inte genomföra ytterligare åtgärder i hemtjänsten Verksamheten behöver tid att arbeta med de nya instrumenten. Budgetering för utökat behov kommer att ske med ca 3 tjänster. Behovet är 8 tjänster men regeringens stimulansbidrag har gett möjlighet att anställa 5 hemtjänstpersonal från 1/ Åtgärder rörande hemtjänstens arbetsmiljö diskuteras för närvarande med personalavdelningen. Kösituationen till äldreboende är fortsatt hög. 41 äldre är i kö 1/ En planering pågår för ett akutboende med möjlig start feb-mars Akutboende är i avvaktan på ett nytt äldreboende med 36 platser. Förprojektering för det nya äldreboendet sker gemensamt med bildningsförvaltningen och GBAB. En samlokalisering planeras med förskola och äldreboende centralt i Avesta med möjligt färdigställande Planering för trygghetsboende startar november 2015 tillsammans med GBAB. I enlighet med Äldrestrategi-utredningen ska Kornknarren och Rågen omvandlas till trygghetsbostäder. Vidare ska vissa lägenheter i anslutning till Seniorcentrum omvandlas till trygghetsbostäder. Omvandlingen innebär att förvaltningen enligt lagstiftningen ska tillse behov av personal som genomför aktiviteter på trygghetsboende viss tid. Förvaltningen planerar därför att utöka terapipersonal på äldreboende som samtidigt får i uppdrag att ordna aktiviteter på trygghetsboende. Vidare ska också terapipersonalen tillgodose behov av aktiviteter på äldreboende under helgen i syfte att utöka den generella brukarnöjdheten i äldreboende. Behovet av nya boendeplatser och boendeformer inom LSS är nu tryggat. Nybyvägens gruppbostad byggs ut med 2 platser och ett nytt trapphusboende är beställt av GBAB med möjlig inflyttning hösten Sysselsättning för funktionsnedsatta är ett kartlagt behov. Det är allt svårare för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar därför både att avknoppa gamla verksamheter samt att starta nya som bättre motsvarar målgruppens behov. Individ och familjeomsorgens barnavård har stora behovsökningar. Ökning av antalet vårddygn i den kommunala barnavården är över 1000/månad. Inom ramen för avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktinbarn planerar förvaltningen ytterligare hem för vård eller boende (HVB) samt den nya formen av stödboende. Stora personalförstärkningar till nya verksamheter behöver genomföras genom rekrytering av behandlingsassistenter, socionomer, samordnare etc. Prognosen för försörjningsstöd för 2015 är tkr. En analys av kommande behov har genomförts av förvaltningen. Ytterligare över 200 hushåll beräknas vara i behov av försörjningsstöd Förvaltningen behöver därför intensifiera samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Det finns stora behov av ytterligare åtgärdsanställningar och praktikplatser. Omsorgsstyrelsen förväntas besluta om att permanenta 1,0 tjänst som rehabsamordnare/socialsekreterare för sjukskrivna 0-klassade personer. Ett projekt som redovisat lyckade insatser. Personalrekrytering är i fokus inom förvaltningen. Framtida pensionsavgångar och betydande svårigheter att i dagsläget rekrytera akademiker är överhängande. Förvaltningen erfar också att det är mycket svårt att rekrytera undersköterskor till sommarvikariat och till timvikariat under året. Personalbehovet behöver därför tryggas genom att 1,0 rekryterare anställs som i samverkan med personalavdelningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering i hela förvaltningen. 18

20 Omsorgsstyrelsen förväntas besluta, i enlighet med Äldrestrategi-utredningen, att ge möjlighet till utbildning med lön för två sjuksköterskor varje år, som specialistutbildar sig till distriktssjuksköterska och äldresjuksköterska samt att fem sjukvårdsbiträden/år på arbetstid ska få delta i validering av sina kunskaper och komplettera dessa till undersköterska. Vidare ska hela förvaltningen använda Region Dalarnas och Högskolan Dalarnas kursutbud för att kompetensutveckla personalen. Omsorgsförvaltningen deltar i Region Dalarna samarbetet kring den tekniska utvecklingen inom e-hälsoområdet. Nya satsningar för e-hälsa och e- tjänster ska fortlöpande utvecklas. 19

21 Omsorgsstyrelsen TAXOR STYRELSEBESLUT Stadigvarande serveringstillstånd TAXA 2015 TAXA 2016 Nyansökan allmänhet/slutna sällskap/ cateringverksamhet inkl 1:a kr kr kunskapsprovet Nyansökan inom 3 mån efter 3 underkända kunskapsprov kr kr Utvidgat serveringstillstånd kr kr Utsträckt serveringstid kr kr Alkoholservering i inrikes trafik kr kr Tillfälliga serveringstillstånd För varje ytterligare dag (max kr tot) kr kr Pausservering kr kr Tillfälligt utsträckt serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta kr kr Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 800 kr 800 kr Avser ansökan mer än ett tillfälle tas tilläggs-avgift för varje ytterligare 200 kr 200 kr tillfälle med Ansökan konkursförvaltare kr kr Provsmakning kr kr Kunskapsprov Stadigvarande tillstånd samt tillfälliga till allmänheten Tillfälligt till slutet sällskap, pausservering och provsmakning av alkoholdrycker kr kr 500 kr 500 kr Tillsynsavgifter fasta per år Stadigvarande serveringstillstånd allmänheten kr kr Stadigvarande serveringstillstånd slutna sällskap med alkoholomsättning < kr/år kr kr alkoholomsättning > kr/år kr kr 20

22 Hemtjänst SoL TAXA 2015 TAXA 2016 Trygghetslarm/nödsändare 247 kr/mån 252 kr/mån Omvårdnadsavgift på korttidsplats 109 kr/dygn 111 kr/dygn Hemtjänsttaxa nivå 1 (påbörjad halvtim) 134 kr 137,00 kr Hemtjänsttaxa nivå 2 (maxtaket) kr/mån kr/mån Dagverksamhet SoL 432 kr/mån 441 kr/mån Måltidspriser: Varm mat, matsal 68 kr/portion 69 kr/portion Kostersättning korttidsplats 124 kr/dygn 127 kr/dygn Kommunmat 57 kr/portion 60 kr/portion Särskilt boende SoL, heldygnsomsorg Hyra 1,30 % höjn 0,7 % höjning Abonnemang måltidsersättning kr/mån kr/mån Dygnspris måltidsersättning 124 kr/dygn 127 kr/dygn Hemtjänst i särskilt boende kr/mån kr/mån Kostnadsersättning i särskilt boende SoL inkl servicelägenhet Förbrukningsvaror 109 kr/mån 111 kr/mån Möbler 172 kr/mån 175 kr/mån Leasing av tvätt 185 kr/mån 189 kr/mån LSS-verksamhet Hyra i särskilt boende (där vi debiterar) 1,30 % höjn 0,7 % höjning Kortidsboende LSS 124 kr/dygn 127 kr/dygn Frukost 20 % av dygnstaxa 25 kr/dygn 25 kr/dygn Lunch 40 % av dygnstaxa 49 kr/dygn 51 kr/dygn Middag 40 % av dygnstaxa 50 kr/dygn 51 kr/dygn Fritidshem LSS, lunch 36 kr/dygn 37 kr/dygn Fritidshem LSS, mellanmål 22 kr/dygn 22 kr/dygn Fritidshem LSS, frukost 25 kr/dygn 26 kr/dygn Avlastningshem, LSS 124 kr/dygn 127 kr/dygn Kostnadsersättning i särskilt boende LSS Ersättning telefon 97 kr/mån 99 kr/mån Ersättning Tv 38 kr/mån 39 kr/mån Möbler 172 kr/mån 175 kr/mån 21

23 TAXA 2015 TAXA 2016 Påminnelseavgift för sent lämnad restaurang-rapport kr kr Folköl detaljhandel och servering Tobak kr kr kr kr Rörlig tillsynsavgift Enligt nedan angivna intervaller och procent-satser av prisbasbeloppet (2016 = kr) Gäller stadigvarande tillstånd till allmänheten och beräknas på den årliga omsättningen av alkohol Årlig alkoholomsättning (kr) Avgift/år ,5 % av prisbasbelopp ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Ersättning för placerade barn enl. SoL (max belopp per månad) kr/mån kr/mån 22

24 Bildningsstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto Resultatenhet Övergripande verksamhet Kultur Fritid Gymnasiet Förskola Grundskola Förskola Grundskola Kostverksamhet Totalt styrelsen Varav medel för kompetensutveckling INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) Re- Förskola/grundskola Re- gymnasiet Re- KoF Re- Kost Re- Övergripande Totalt styrelsen TAXOR - STYRELSEBESLUT Ny barnomsorgstaxa, den avgiftsfria inskolningsveckan tas bort. 23

25 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd NÄMNDSSAMMANDRAG DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto Resultatenhet Miljö- och byggförvaltningen Totalt nämnden Avesta ram Fagersta ram Norberg ram Summa kommunbidrag Varav medel för kompetensutveckling INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för nämndens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) Leasingbilar Mätapparatur Totalt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

26 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd TAXOR NÄMNDSBESLUT 76 Revidering av avgiftsbelopp med index i taxor för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet 2016 Beslut: Taxa för 2016 år verksamhet Taxa för offentlig kontroll och prövning inom Livsmedel Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel Taxa för plan- och bygglovverksamheten Taxa för kart- och mätverksamheten Taxa för kopiering och produkter där avgifterna i övrigt ska höjas med 3,26 % Timavgift kr 913 kr 913 kr 913 kr 913 kr 854 kr 854 kr 25