FRAMTIDSTRO. Socialdemokraternas förslag till. Mål och budget

Transkript

1 FRAMTIDSTRO Socialdemokraternas förslag till Mål och budget Socialdemokraterna Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan Haninge. Tel socialdemokraterna.haninge@telia.com 1

2 1. INLEDNING FÖRORD VISION VERKSAMHETSIDÉ ANALYS AV PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS INVÄRLDSANALYS EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRREGLER ANSVARSFÖRDELNING LOKALFRÅGOR EKONOMISTYRREGLER FASTSTÄLLANDE AV ELEVPENG KF:S MÅL, UPPDRAG OCH STYRTAL FÖR MÅLOMRÅDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅLOMRÅDE HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING MÅLOMRÅDE SERVICE OCH TJÄNSTER NÄMNDVISA RAMAR, DIREKTIV OCH UPPDRAG FÖR DRIFTBUDGETRAMAR ÅR Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden EKONOMISK RAM 2010: TKR ÖKNING FRÅN 2009: TKR Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB Övriga särskilda områden och avdelade medel DRIFTBUDGETRAMAR ÅR INVESTERINGSBUDGET FÖR 2010 OCH PLAN FÖR FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET FÖR KOMMUNEN INVESTERINGSPLAN 2011 OCH EKONOMISK PLAN SAMMANSTÄLLNING AV STYRDOKUMENT

3 1. Inledning 1.1 Förord Vi Socialdemokrater tror på Haninge. Vi är optimistiska inför framtiden och ser möjligheter för Haninge att växa och utvecklas. Vi är ett parti som lyssnar till haningeborna och som söker bredast möjliga stöd för en politik som ger kommunen framtidstro och hopp. Socialdemokraternas förslag till budget för åren är en stark budget med stora investeringar i våra barn och unga. Denna budget ger kommunen förutsättningar att rivstarta det arbete som krävs för att återigen få en kommun som växer och utvecklas. Det är en budget som innebär minskade klyftor, inte ökade, och som investerar för framtiden. Vi Socialdemokrater tar ansvar för ekonomin. Vi är i ett bekymmersamt läge men vi kommer att klara krisen, och vi kommer att göra det utan att behöva höja skatten. Det är nödvändigt att tillfälligt slopa överskottsmålet för att skapa utrymme för investeringar i våra barn och unga. Men vi är tydliga, på sikt ska kommunen ha ett budgeterat överskott på 2% av de samlade skatteintäkterna. Vi sätter verksamhetens kvalitet främst. Det är nödvändigt att minska den centrala administrationen för att skapa utrymme för investeringar i välfärden. Det är på så sätt vi skapar en trygg ekonomi som ger goda förutsättningar för framtiden. Haninge kommer den närmsta tiden behöva investera kraftigt i både befintliga och nya lokaler. Det finns ett stort behov av att både rusta upp flera av våra befintliga förskolor och skolor men också bygga helt nya. Vi Socialdemokrater är ett parti av många föräldrar. Vi vill satsa på barn och ungdomar. Vi vill se fler lärare i skolan, mindre barngrupper i förskolan och skolbarnsomsorgen. Vi vill genom höga förväntningar, tydligare krav och tidigare kunskapsuppföljningar förbättra skolresultaten. Haninges förskolor och skolor ska bli de bästa i Sverige. Haninge behöver fler bostäder. Vi vill se fler villor och bostadsrätter men vi vill också se fler billiga hyreslägenheter som framförallt våra ungdomar kan efterfråga. Vi vill utveckla den allmännytta Haninge har och investera i fler hyreslägenheter. Haninge Bostäder bör ha som mål att bygga i genomsnitt 50 nya hyreslägenheter per år. Det är också viktigt att seniorbostäder byggs.på så sätt ökar vi människors möjligheter att välja hur de vill bo. För oss Socialdemokrater är verksamhetens kvalitet viktigare än driftsformen. Vi ser inget egenvärde i att knoppa av väl fungerande kommunala verksamheter om det inte leder till ökad tillgänglighet, bättre bemötande och bättre service. Vi har ett alternativ till den moderatstyrda politiken. Vi sätter kvaliteten främst men ökar också haningebornas möjligheter att välja. Vi vill skapa en positiv utveckling för Haninge. Vi behöver öka investeringarna för att skapa fler jobb till kommunen och för att få alla våra små företag att växa och utvecklas. Vi vill se en särskild strategi- och handlingsplan för hur vi kan stärka det lokala näringslivet och därmed skapa fler jobb i Haninge och i regionen. Vi vill att Haninge ska vara en positiv samverkanspart på Södertörn i syfte att utveckla regionen och stärka vår position som attraktiv boendeort och en bra plats för näringslivet att etablera sig på. Centrala Handen ska utvecklas till en regional kärna. 3

4 Haninge ska ha en äldreomsorg i världsklass. Vi vill bygga ett äldreboende i Jordbro samt möjliggöra för fler seniorbostäder. Vi vill utveckla den sociala ekonomin och ge kultur- och föreningslivet än bättre förutsättningar att utvecklas. Vi vill ta till vara vår skärgård och se till att den kan vara levande året om. För att klara framtidens utmaningar är det viktigt att investera i en god miljö. Vi vill se att kommunen är en ledande aktör i att göra Haninge grönare. Haninge Robert Noord (S) Oppositionsråd Anders Lindberg (S) Ordförande 4

5 1.2 Vision I Haninge kommun kan invånarna leva ett bra liv i staden, på landsbygden eller i skärgården. Kommunen kan erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer i de olika kommundelarna. Välskötta och attraktiva boendemiljöer finns för olika gruppers behov och förutsättningar. En trygg och estetisk tilltalande offentlig miljö, goda uppväxtmiljöer bidrar till att allt fler personer väljer Haninge som bostadsort. Här finns trevliga tätorter och en vacker och levande landsbygd samtidigt som redan tidigare väl fungerande kommunikationer blivit ännu bättre. I Haninge finns en integrerad syn på planering och hushållning med resurser som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Känsliga naturområden skyddas och kommuninvånarnas möjlighet att nyttja skog, mark, och skärgård är god. Människor är friska och mår bra, känner sig behövda och respekterade. Människor engagerar sig och är delaktiga i samhälls- och kulturlivet och tar ansvar för kommunens fortsatta positiva utveckling. I en stärkt samverkan mellan kommunen, föreningslivet och frivilliga krafter hittar vi nya lösningar på kända och nya behov. Den kulturella mångfalden främjar kommunen. Alla samhällsområden präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Haninge är en trygg kommun och präglas av invånarnas starka samhörighetskänsla. Kommun, näringsliv, föreningar och närpolis arbetar gemensamt med brottsförebyggande insatser. Kommunen satsar på barn och unga. FN:s barnkonvention är en ledstjärna för alla verksamheter. Resultat och kvalitet i förskola och skola är goda. Lärare och elever är stolta över sin skola. Genom fokus på kunskap och en medveten satsning på kompetensutveckling och arbetsskapande åtgärder har utbildnings- och inkomstnivån i kommunen höjts. Kommunens satsning på grundutbildningen och på samverkan mellan skola, högskola och näringsliv ger resultat. Viktiga faktorer i detta är högskolans fortsatta utveckling. Företagsklimatet i Haninge är dynamiskt och företagare upplever att kommunen är en viktig och positiv samarbetspartner. Flera kunskapsintensiva företag etablerar sig i Haninge. Kommunen är en av kommunsveriges bästa arbetsgivare och känd som en intressant arbetsplats. Detta märks genom att de anställda trivs, mår bra och att rekryteringsläget är gott. 1.3 Verksamhetsidé I Haninge ska det vara enkelt att leva. Vi möjliggör för alla att leva, bo och verka här. Det betyder att alla Haningebor ska ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv. 5

6 2. Analys av planeringsförutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Konjunkturläge och tillväxt Den jobbkris som Sverige och Haninge drabbats av förutspås bli både djupare och mer långvarig än vad tidigare prognoser förutsåg. För Sveriges del har tillväxten av exporten avstannat och minskat. Detta innebär att flertalet av de stora varsel som lades under slutet av 2008 och början av 2009 kommer att övergå i uppsägningar med ökad arbetslöshet och minskad konsumtions- och skattekraft som följd. Här bör även uppmärksammas att fler av de arbetslösa idag står utanför A-kassan och därmed utan ersättning. Allt talar för tuffa år med ekonomiska svårigheter både för enskilda medborgare och näringsliv. Något som också drabbar kommunerna. Kommunernas ekonomiska situation I vårpropositionen tecknar regeringen en mörk bild av den ekonomiska utvecklingen. Att människor har arbete är grundläggande för kommunernas skatteintäkter. En bestående arbetslöshet innebär fortgående minskade skatteintäkter för kommunerna. Regeringen föreslår i vårproposition under åren ett sammanlagt tillskott för kommunsektorn på 17 miljarder kronor. Sju miljarder för 2010 och fem miljarder åren 2011 och Detta innebär att kommunsektorn inte får några extra tillskott för Något som avsevärt ökar risken för nedskärningar inom kommunerna. Arbetsmarknad och högre utbildning Det är väl känt att arbetslösheten i Haninge är högre än i länet i allmänhet och för våra ungdomar i synnerhet. Lika känt är att andelen av våra ungdomar som går vidare från gymnasiet till högskolan är mindre än både i riket och i länet. I Socialdemokraternas budgetdokument för framhöll vi vikten av att satsa på den eftergymnasiala utbildningen. Vi pekade redan då på konsekvenserna av regeringens försämringar av vuxenutbildningen. Möjligheten av breddad rekrytering till högskolestudier har tagits bort vilket betyder att Haninges innevånare kommer att få allt svårare att komma in på högre utbildning. Och därmed få svårare på arbetsmarknaden. Näringsliv, arbetsmarknad och högre utbildning Kompetensförsörjning är det viktigaste för att näringslivet ska kunna utvecklas och växa sig starkt på en konkurrensutsatt marknad. Många företag känner oro inför framtiden på grund av de stora avgångar som väntar när 40-talisterna nu är i pensionsåldern. Arbetskraft som företagen efterfrågar måste ha rätt kompetens. Här har arbetsförmedlingen en stor och viktig uppgift. Fler människor måste få kompletterande utbildning anpassad för näringslivets behov. Det är en ödesfråga för flera branscher att tillgången på kompetent arbetskraft ökar. Här har Haninge kommun en viktig uppgift att öka samverkan mellan skolor, universitet och företag. Företagen efterfrågar en mer yrkesinriktad utbildning. Många lämnar sin utbildning med kvalificerad teoretisk utbildning utan att för den skull vara direkt efterfrågade 6

7 på arbetsmarknaden. Här har näringslivet och Haninge kommun en utmaning att hitta samverkansmetoder så att ungdomarna snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Ett tjänsteföretag kan blixtsnabbt flytta till en annan kommun till skillnad från ett industriföretag och därför är det viktigt att lösa även deras kompetensbehov. Förutom tillgången på kompetensförsörjning av arbetskraft kräver också företagen att kommunen erbjuder god infrastruktur och bra förskola och skola. Bostadsbyggande Bostadsbristen är stor i vårt län. Genom ett alltför ensidigt satsande på villor med äganderätt samt fortgående ombildningar av lägenheter i flerbostadshus från hyresrätt till bostadsrätt har hushåll och individer med svag ekonomi svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Samtidigt minskar även valmöjligheten då antalet hyreslägenheter minskar. Befolkningen i länet har de senaste 15 åren ökat med ett nytt Malmö, eller personer. Året 2007 ökade länet rekordartat med personer. Detta kan jämföras med ökningen i landet som helhet på knappt Haninge kommuns planer på att öppna en helt ny stadsdel i Vega ställer stora krav på resurser. Planen är att om 15 år kan Vega komma att omfatta cirka invånare. Här kommer också en mängd miljökrav vid byggande ställas. Det finns också ett växande behov av bostäder för äldre till exempel seniorbostäder. De bör vara belägna inom bekvämt räckhåll för service och kommunikationer och dessutom ha bra planerade ytor, svängrum och inga nivåhinder. Krav på förnyelse och förbättring i miljonprogramsområden finns. Ungdomsbostäder och studentboende är andra krav på en kommun samt möjlighet till permanentboende i skärgårdsmiljö. Regional utveckling Allt fler företag och myndigheter lämnar Haninge. De fastighetsägare som finns i centrala Handen och det som ska utgöra centrum i den regionala stadskärnan har inga höga ambitioner att locka till sig företag från andra delar av vår region. Södertörns högskola har lämnar kommunen och hotet att KTH ska följa efter hänger över kommunen. Nationella och regionala aktörer ser inte Haninge som en regional kärna att räkna med. 2.2 Invärldsanalys Följande verksamhetsområden ser vi som riskområden: På grund av den borgerliga regeringens försämringar av trygghetssystemen och neddragningar av arbetsmarknadsinsatserna ökar nu kostnaderna för bland annat försörjningsstödet. 7

8 Allt fler myndigheter lämnar Haninge. Skatteverket, Södertörns högskola Granskningsnämnden för Radio och TV samt Radio- och TV-verket har lämnat Haninge. Konsekvenserna blir allt mer tydliga med ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar, färre lediga jobb i kommunen samt färre företag som är aktiva i kommunen. Åldersstrukturen i Haninge genomgår en kraftig förändring. Personer 65 år och äldre kommer att öka med 40 % de närmaste tio åren. Detta innebär naturligtvis en stor utmaning för äldreomsorgen. Antalet elever inom grundskolan och gymnasiet kommer att minska ganska kraftigt medan barn 0-9 år kommer att öka. Vi måste ha ett flexiblare utbildningsväsen som kan anpassas till rådande verklighet. Ungdomar födda under 90-talet är en stor generation. Dessa kommer inom några år ut på bostadsmarknaden. För dessa måste vi bygga fler och attraktiva bostäder så att de vill och kan bo kvar i kommunen Ekonomi Haninges kommuns ekonomi går mot en kraftig försämring. Det finns en stor risk för att kommunen i år kommer att göra underskott, för första gången sedan Det i årets vårproposition utlovade tillskottet för år 2010 innebär för Haninge kommuns vidkommande enbart 40 miljoner kronor, trots att behovet är det femdubbla. Exploateringsintäkter Kommunen har under flera år realiserat exploateringsvinster vid försäljning av mark främst i Jordbro företagspark. Det är angeläget att se över möjligheterna att öka exploateringsintäkterna. Prognosen för de kommande åren är cirka 15 mkr i årliga exploateringsintäkter. Jordbro företagspark är näst intill färdigexploaterat och realisationsvinsterna från markförsäljning kommer att minska efter Kommunens och Tornberget Fastighetsförvaltnings AB låneskuld Haninge kommun står inför omfattande behov av både renoveringar av befintliga fastigheter och behov av att bygga nytt. Kommunens relativt låga låneskuld innebär att det är möjligt att återigen kunna låna till framtida investeringar. Skatteintäktsutveckling 2010 och 2011 Den i omvärldsanalysen negativa skatteintäktsprognosen kommer att få konsekvenser både bland brukare och personal. För att lindra verkningarna måste våra skattepengar användas till objekt som får Haninge att utvecklas. Här är investeringar i infrastruktur och utbildning av stor betydelse för vår kommuns framtid. Personal- och organisationsfrågor Haninge kommun skall vara en bra arbetsgivare. Här måste vi både behålla kompetent personal samt i tid ombesörja rekrytering med hänsyn tagen till kommande stora pensionsavgångar. Det är mycket viktigt att bygga upp en god relation mellan de fackliga organisationerna och de olika förvaltningsledningarna. Genom en kontinuerlig och öppen dialog samt ett gott förhandlingsklimat kan man alltid finna lösningar på uppkomna problem. De kommande pensionsavgångarna inom våra olika förvaltningar uppgår under 2009 till totalt 104, under 2010 till 113 och 2011 till 128. Drar vi ut prognosen till 2013 är totalantalet 594. Nu behövs en särskild strategi för både rekrytering och marknadsföring av Haninge kommun 8

9 som en attraktiv och bra arbetsplats, som lockar kompetent personal att söka sig till vår kommun. Samtidigt som det måste skapas möjligheter att jobba kvar efter pensionsåldern, Upphandlingsfrågor Vi socialdemokrater sätter kvalitet framför driftsform, vilket vi klart framhållit i vår gruppmotion i Kommunfullmäktige Kvalitet före driftform. För oss är avgörandet den kvalitet som personalen i verksamheterna kan erbjuda och den service brukarna känner att de får. Lokalfrågor Kommunens lokaler är i behov av omfattande upprustning och renovering. Den lokalresursplan som är framtagen visar att Haninge står inför omfattande investeringar de kommande tio åren. 9

10 3. Ekonomi- och verksamhetsstyrregler 3.1 Ansvarsfördelning Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag till ansvarsfördelning. 3.2 Lokalfrågor Socialdemokraterna tillstyrker majoriteten förslag till riktlinjer för kommunens hantering av lokalfrågor med följande tillägg: Tornbergets roll som ägare och förvaltare av samtliga fastigheter bör gås igenom och tydliggöras. Vidare måste kommunen internt finna bättre former för hur dialogen ska ske mellan kommunstyrelsen och de olika verksamhetsnämnderna samt mellan de olika förvaltningarna. Haninge kommun tillämpar numera internhyra vilket skapat oro och frustration på många enheter. Det är nödvändigt med en utvärdering och översyn av gällande regler. 3.3 Ekonomistyrregler Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag men med följande förändring Kommunen ska ha en budget i balans. Under en övergångsperiod innebär det att kommunen inte budgeterar ett särskilt överskottsmål. På sikt är det kommunens ambition att budgetera ett resultat om minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En utvärdering av pågående köp- och sälj -system som Haninge kommun infört ska genomföras. 10

11 3.4 Fastställande av elevpeng Kommunfullmäktige fastställer årligen elevpengen till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola i samband med att kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget. Socialdemokraternas förslag innebär att vårdnadsbidraget avskaffas från och med den 1 januari Dagens kostnad för vårdnadsbidraget (3 mkr) investeras i förskoleverksamheten. Siffrorna i parantes är jämfört med majoriteten. VERKSAMHET ELEVPENG AVGIFT PROGNOS AN- TAL Familjedaghem 1-3 år ( ) år (+5 200) år (+1 900) Förskola 1-3 år (+6 900) år (+6 900) Skolbarnsomsorg 6-9 år ( ) Grundskola F-5 årskurs (+1 075) årskurs (+1 075)

12 4. KF:s mål, uppdrag och styrtal för I detta avsnitt redovisas KF:s mål som är både gemensamma och nämndspecifika. Uppdrag redovisas under respektive nämnd i kapitel Målområde God ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller regler och krav på kommunernas ekonomi. Förändringar infördes 2005, med fokus mer på långsiktighet och utfall. Socialdemokraternas uppfattning är att Haninge kommun idag har en skuldsättningsnivå som gör det möjligt att låna för framtida investeringar. Kommunen står inför omfattande renoveringsoch nybyggnadsbehov och det är nödvändigt att öka investeringsramen för att möjliggöra viktiga satsningar på förskolan, skolan och äldreomsorgen. För att möjliggöra investeringar i välfärden är det nödvändigt att under en övergångsperiod frångå överskottsmålet. Socialdemokraterna står dock fast vid kravet att på sikt ska Haninge kommun ha ett överskott på två procent. Kommunens viktigaste resurs är personalen. Att rekrytera och behålla kompetent personal är A och O för att kunna bedriva verksamheter med god kvalitet. Haninge fick under 2000-talets början en ökande sjukfrånvaro bland sin personal. Även om både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit något de senaste åren behöver sjukfrånvaron minskas ytterligare. God ekonomisk hushållning - mål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Kommunen ska ha balans i ekonomin. På sikt ska kommunen ha minst 2% överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag varje år. Årsredovisning KS Sjukfrånvaron bland kommunens anställda minskar med minst 20% jämfört med år 2009 Sjukfrånvaro, kort- och lång Samtliga nämnder Kommunen ska investera i kommunens fastigheter i en omfattning som värdesäkrar tillgångarna samt möjliggör för verksamheten att ha ändamålsenliga lokaler. Investeringsnivån i förhållande till sammanlagda ytan. Nyckeltal för verksamhetens lokalnyttjande KS Tornberget Alla nämnder Haninge kommun upplevs som en god och framtidsinriktad arbetsplats. Personalenkäter och undersökningar. Årliga likadana där resultaten synbart förbättras mot tidigare år Haninges pensionsskuld ska klaras Årliga avsättningar KS Haninges samlade låneskuld ska ligga på en nivå som möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden. Aktuell låneskuld för kommunen samt koncernen. Soliditet. KS Samtliga nämnder 12

13 4.2 Målområde Hållbar samhällsutveckling Grunden för välfärden är att vi har en stabil tillväxt. Fler människor behöver komma i arbete. Det är därför viktigt med en väl fungerande lokal och regional arbetsmarknad. Näringslivet behöver utvecklas och bli mer differentierat, bl.a. genom att stimulera kunskapsintensiva företag, nätverk och branschers etablering. För att stå rustade för framtiden behöver barn och unga goda uppväxtvillkor och goda skolresultat. För ett fortsatt gott vuxenliv med tillhörighet och god hälsa är en egen försörjning väldigt viktig. Som en indikator på ohälsa används det s.k. ohälsotalet 1, som anger antal av Försäkringskassan ersatta sjukdagar per invånare år. Ohälsotalet i Haninge är högre än i länet i övrigt och kvinnor i Haninge har ett högre ohälsotal än män. Ohälsotalet skiljer sig även åt mellan olika kommundelar. All tillväxt behöver ske på ett hållbart sätt för miljön. Haninge kommun ska ta ansvar för att inte bidra till en negativ miljöpåverkan. Barn och unga - mål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Barns och ungdomars behov, lärande och utveckling prioriteras i all kommunal verksamhet Antal som når utb.mål. Övergång till högre utb., antal elever som slutför gymnasial utb. inom fyra år, Antal omhändertaganden, ingripanden. Samtliga nämnder FN:s barnkonvention och då särskilt inriktningen mot barns rätt till utbildning, barns rätt till delaktighet och inflytande samt barns rätt till god psykisk hälsa och miljö ska prioriteras. Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter. Kommer att mätas bl a genom skolplikten, BUF:s elev- och föräldraenkäter, skolresultat, andel barn i bidragshushåll. Resultat skolan Omhändertaganden, ingripanden Arbetslöshet, Andel barn i bidragshushåll, andel ungdomar som läser vidare till högre studier, fritidsvaneundersökningen. Samtliga nämnder Samtliga nämnder Utveckling och tillväxtmål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Den totala arbetslösheten ligger under genomsnittet för Stockholms län. Alla arbetslösa ungdomar är erbjudna någon aktivitet eller studier KS, SN & GVN Ett varierat utbud av bostäder för alla med olika upplåtelseformer finns i alla kommundelar Byggplaner. Antalet byggda bostäder och dess upplåtelseformer. Haninge Bostäder bygger cirka 50 nya hyreslägenheter per år. KS & SBN 1 Som ersatta sjukdagar räknas dagar ersatta med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning och aktivitetsersättning. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren, de första 14 dagarna, ingår inte i ohälsotalet. 13

14 I Haninge ska det finnas en god tillgång till högskoleutbildning Antalet företag och arbetsplatser i kommunen ökar Folkhälsan förbättras. Bruk av tobak, alkohol och droger minskar, framförallt bland ungdomar. Alla Haninges kommundelar ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas Utbildningsstatistik Svenskt Näringslivs ranking, nystartade företag (netto), antalet aktiva företag Sjukfrånvaro, statistik från skola och socialförvaltning Nyckeltal nedbrutna per kommundel KS & GVN KS & SBN Samtliga nämnder Samtliga nämnder Medborgaren i centrum Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Segregationen och dess effekter Nyckeltal Samtliga nämnder ska minska Deltagande i politiska partier Föreningsstatistik Samtliga nämnder och föreningsliv ökar Minska brottsligheten och öka tryggheten i Haninge genom bland annat trygghetsvandringar i fler kommundelar samt stöd till grannsamverkan Uppföljning av brottsstatistik, medborgarenkät KS & BRÅ Medborgarna vet vad de kan förvänta sig av kommunens verksamheter samt hur de ska gå tillväga när de har synpunkter på servicen Haningeborna har samma möjligheter att delta i samhällslivet oavsett kön etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning Tydligt deklarerade tjänster. Avvikelserapportering Brukarundersökningar Hantering av klagomål och synpunkter Valdeltagande Brukarundersökningar Samtliga nämnder Samtliga nämnder 4.3 Målområde Service och tjänster Det gäller att hitta nya lösningar för kända och kommande behov. Samarbete är en viktig del i att hitta dessa nya sätt att tänka kring välfärdsuppdraget. Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och styrelser är fortsatt prioriterat och ska utvecklas ytterligare i syfte att uppnå de kommungemensamma målen och genom detta kommunens vision. Några konkreta exempel är ett mer utvecklat och stärkt Södertörnssamarbete, finansiell samordning med andra myndigheter, kooperativa lösningar, fördjupad samverkan mellan socialtjänst, skola och kultur samt samarbetet med föreningslivet och andra aktörer i samhället. 14

15 Ledning och utveckling Fokus för ledning och utveckling ligger på helheten genom samordning av de kommunövergripande processerna och koncernstyrning. Vidare prioriteras arbetet med kommunens interna och externa kommunikation. Särskild vikt läggs på utveckling kommunens hemsida som allt mer får rollen som den viktigaste kanalen mot medborgarna och anställda. Det är viktigt att kommunens medborgare känner att de får den information de behöver för att: kunna delta i den demokratiska processen finna information om den service kommunen erbjuder finna information om utvecklingen av Haninge Alla anställda får den information som de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känner sig delaktiga i beslut och processer. Kvalitetsarbetet Den kvalitet som verksamheterna erbjuder skall redovisas i syfte att göra den känd för medborgarna. Utgångspunkten är att medborgarna har rätt att få veta vad de har att förvänta sig av de tjänster kommunen har ansvar för, men också vad de inte kan förvänta sig. En kvalitetsdeklarerad tjänst ska uppfylla vissa gemensamma kvalitetskriterier. Det kan gälla bemötande, gemensam framtoning i t ex den grafiska profilen, hur vi marknadsför och informerar om våra tjänster och hur vi arbetar med rättssäkerhet och offentlighet. Kommunal service Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Andelen elever som når skolans Elevernas skolresultat, elevenkäter GFN & GVN nationella och lokala mål ökar. Barngrupperna i förskolan minskar Statistik från de olika verksamheterna GFN och lärartätheten i grundsko- lan ökar Mobbning och kränkande behandling förekommer inte i Haninges skolor Rapportering från skolor, lokala Brågrupper o skolhälsovård GFN & GVN I Haninge finns mötesplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter för olika behov. Barn och ungdomar har tillgång till god fritid Vägar, gator och torg ska vara säkra och trygga. Antalet skadade och dödade i trafiken minskar. Trygga utomhusmiljöer med väl upplysta gång- och cykelvägar Bra och tillgängliga boenden för äldre. God service finns för funktionshindrade. Föreningsstatistik nedbrutet per kommundel Medborgarundersökningar och statistik över trafikolyckor Medborgarundersökningar KOF KS(BRÅ) & SBN SBN Enkätundersökningar ÄON Antalet seniorbostäder Enkätundersökningar, tid från ansökan SN till verkställighet 15

16 5. Nämndvisa ramar, direktiv och uppdrag för Beslutet för 2011 kommer att vara styrande för verksamheten, även om budgetprocessen kommer att gås igenom årligen. Omprövningar av de olika verksamheternas målformuleringar, resurstilldelning och kvalitetsdeklarationer kan komma att bli aktuellt beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller t.ex. finansiering, lagstiftning, befolkning, arbetsliv, näringsliv m.m. Under avsnitt 6.1 redovisas förutsättningar för driftbudgetramar 2010 nämndvisa budgetramar och direktiv och kommentarer till dessa. Motsvarande redovisning för 2011 redovisas under avsnitt Driftbudgetramar år 2010 Socialdemokraternas förslag till ekonomiskt mål är att de kommande åren ha en ekonomi i balans: Målet är att trygga att kommunens verksamhet bygger på en god ekonomisk hushållning. Målet innebär för 2010 ett positivt resultat på en miljon kronor. På sikt är Socialdemokraternas målsättning att ha ett budgeterat överskott på 2%. Totalt beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2010 till mkr. Prognosen bygger på kommunförbundets senaste prognos Med uppsatt resultatmål en mkr och 2009 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund, summeras de utlagda ramarna till 3 078, 8 mkr. För 2009 var den sammanlagda ramen 3 018,5 mkr. Förändringen innebär en ökning av ramarna med 60,3 mkr. Med Socialdemokraternas förslag så kommer Tornberget sänka hyrorna med 3%. Nedan redovisas ramförslaget med exakta belopp för varje nämndområde. Budgetbeloppen för 2009 inkluderar teknisk justering. Ram för 2010(tkr) Styrelse/Nämnd Budget 2009 Ramökning Budget 2010 Skillnad majoriteten Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och Fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Överförmyndaren Valnämnden Revision Kommunfullmäktiges reserv Kommunfullmäktiges reserv avseende skolpeng Totalt

17 Tornbergets sänkning av hyra med tre procent innebär minskade kostnader för grund- och förskolenämnden med cirka 5,4 mkr Kommunstyrelsen Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som gäller kommunens långsiktiga utveckling och övergripande ekonomi och personalfrågor. Överförmyndaren organiseras självständigt inom kommunstyrelseförvaltningen. Driftbudget kommunstyrelsen 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr minskning från 2009: tkr Budgetramen för 2010 ska täcka pris- och löneökningar. Satsningar på Haninge som en regional kärna och för att få Haninges företag att växa och utvecklas är den mest prioriterade uppgiften. Det är nödvändigt att lyckas med detta för att Haninge ska vara en attraktiv kommun. En strategi för hur vi kan stärka det lokala näringslivet ska arbetas fram. Kommunen behöver förstärka de personella resurserna samt förstärka kommunens marknadsföring utåt för att locka nya företag till kommunen. Strategiska insatser för kommunen är att fortsätta arbetet med ett nytt arbetsplatsområde i Albyberg, bättre kommunikationer på Södertörn, inte minst den nya tvärförbindelsen till E4:an (Södertörnsleden) och dubbelspåret till Nynäsham. Tillsammans med övriga Södertörn arbeta med utbyggnaden av hamnen i Nynäshamn. Haninge Bostäder ska fortsätta utvecklas som ett allmännyttigt bostadsbolag som håller hyrorna nere och möjliggör ett ökat byggande av hyreslägenheter som framförallt ungdomar och äldre kan efterfråga. Ett rimligt mål är att Haninge Bostäder bygger i genomsnitt 50 nya hyreslägenheter per år. I Handen har nu byggandet av fler hyreslägenheter påbörjats. Vi vill att Haninge Bostäder ser över möjligheten att bygga fler hyreslägenheter i Vendelsö. Kommunikation med medborgare och med samhället i övrigt är en strategisk fråga i den kommunala verksamheten. Det är därför angeläget att utveckla arbetet med kvalitetsdeklarerade tjänster och klagomålshantering. Det ska vara ett prioriterat arbete i Haninge kommun att rekrytera och behålla kompetent personal. Att vara en god arbetsgivare ska vara ett av Haninge kommuns kännetecken. Förvaltningarna ska arbeta för att personalen tillförsäkras en god arbetsmiljö och erbjuds många friskvårdande insatser. Sjukfrånvaron är för hög och förvaltningarna bör arbeta än mer förebyggande. När skada eller sjukdom uppstått bör företagshälsovården involveras mycket snabbare än idag. En prioriterad uppgift är att återupprätta de tidigare goda förbindelserna med de fackliga organisationerna. Särskilda insatser för att utveckla det goda ledarskapet i kommunens organisation ska 17

18 ske. En strategi och handlingsplan för hur Haninge kommun ska kunna erbjuda alla anställda heltid ska arbetas fram. Satsningen på turismen i Haninge ska ges särskild uppmärksamhet. En handlingsplan för att utveckla näringen ska arbetas fram. I arbetet ska hästnäringens betydelse särskilt studeras. Haninges arbete som EKO-kommun ska intensifieras. De försämrade ekonomiska förutsättningarna skapar stora utmaningar för Haninge. Kommunstyrelsen måste ta en stor del av ansvaret för att hålla kostnaderna låga. En särskild översyn av kommunstyrelseförvaltningen är nödvändig att göra. De senaste åren har administrationen kraftigt växt och antalet projekt utökats. Det är angeläget och prioriterat att minska administrationen och minska antalet projekt som Haninge kommun medverkar i. I budgetramen ingår kostnaden för kommunens årliga insats i samordningsförbundet Haninge. Även medel för Haninges medverkan i Kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ingår. Investeringsbudget kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ges en investeringsbudget 2010 om tkr Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 18

19 5.1.2 Stadsbyggnadsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggandsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena bygglov, byggsamråd samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden har också det samlade ansvaret för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ekonomi och personal. Driftbudget stadsbyggnadsnämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Nämnden ska prioritera insatser som bygger bort otrygga platser genom bättre belysning och välordnade parker. En särskild satsning på upprustning av offentliga miljöer och klottersanering ska genomföras. Det är angeläget att göra Haninge renare, snyggare och tryggare. Satsningen på Fina gatan där trafikmiljön görs mer trivsam återupptas. Vid arbetet med nya detaljplaner ska särskild hänsyn tas till att skapa trygga och attraktiva bostadsområden. Vidare ska nämnden planera så att alla kommundelar får ett varierat bostadsbestånd för alla haningebor med olika upplåtelseformer. Av kommunens investeringsbudget (exkl VA-investeringar avsätts en procent (1%) för offentlig konstnärlig utsmyckning. Medlen tas i anspråk efter beslut i Stadsbyggnadsnämnden på förslag från Kultur- och fritidsnämnden. För 2010 avsätts sammanlagt 2,6 mkr vilket är en kraftig höjning. Detta möjliggör fler investeringar i att göra Haninge renare och tryggare. Den nya Vegastaden ska fortsätta utvecklas till en attraktiv kommundel i regionen. En särskild satsning på Jordbros fysiska miljö görs för att öka attraktiviteten och tryggheten. Genom Stadsbyggnadsnämndens ramökning skapas utrymme för att effektivisera hanteringen av bygglov och klara av att färdigställa fler detaljplaner. Haningebornas tillgång till rent vatten är en angelägen prioritering. Kommunens VA-försörjning ska ges särskild uppmärksamhet. Tillsammans med miljönämnden ska rutiner arbetas fram för att ta fram miljöprotokoll som underlag för att bedöma om behovet av betydande miljökonsekvensbeskrivningar föreligger. Det är angeläget att skydda de tätortsnära skogarna. Kommunen ska ha en beredskap för att köpa mark som Stockholms stad säljer ut inom Haninge kommuns gränser. Tillsammans med Vägverket arbeta för att Gudöbroleden får så kallad tyst asfalt. Inleda en förstudie kring hur ett särskilt miljardprogram för miljonprogramsområdet skulle kunna se ut i Haninge. 19

20 Investeringsbudget Stadsbyggnadsnämnden ges en investeringsbudget 2010: totalt tkr varav VAverksamheten svarar för tkr. Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 20

21 5.1.3 Miljönämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för miljönämnden: Miljönämnden ansvarar för kommunens utveckling och verksamhet inom miljöområdet. Den rena inspektions- och tillsynsverksamheten sker numera i ett särskild kommunalförbund. Driftbudget miljönämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: 800 tkr Ökning från 2009 med: 0 tkr Budgetramen avser endast kostnader för nämndens verksamhet. Ett viktigt område är att utifrån nationella och regionala klimatmål arbeta fram en strategi och handlingsprogram med tydliga mål för klimatarbetet. Nämnden ska också arbeta fram en plan och strategi för hur energiförsörjningen kan utvecklas. Småskalig elproduktion från vindkraftverk är ett intressant område att arbeta vidare med. Investeringsbudget Miljönämnden har ingen egen tilldelad investeringsbudget 21

22 5.1.4 Kultur- och fritidsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, föreningsstöd, fritidsgårdar, kulturmiljö, biblioteks- och kulturverksamhet. Driftbudget kultur- och fritidsnämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. I det rådande budgetläget är det centralt att viktiga verksamheter för kultur och fritid riktade till barn och unga särskilt värnas. Eventuella besparingar ska i första hand ske på central administration. All central administration ska effektiviseras. Arbetet med Ungdomens Hus fortsätter i nära dialog med Haninges ungdomar. Placering bör ske centralt i Handen på en plats som uppfattas som positiv och trygg av ungdomarna själva. Föreningslivet ser olika ut i olika kommundelar och det är tydligt att riktade insatser behövs i främst Jordbro. En särskild satsning för att stärka föreningslivet i Jordbro påbörjas därför. Särskild vikt läggs vid kultur- och fritidsverksamhet riktad till flickor och den särskilda tjejverksamheten. Särskild vikt läggs även vid kultur- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetet med att stärka funktionshindrades tillgång till fritidsverksamhet och kultur intensifieras. Särskild vikt läggs vid att utveckla Haninge till Sveriges främsta kommun för hästverksamhet och ridsport. Vi vill stärka stödet till hästverksamheten i kommunen Haninge har många kulturskatter och en rik kulturmiljö. Att bevara dessa och ge alla Haningebor tillgång till dem är ett arbete som idag har allt för små resurser. Kulturmiljövården får därför ökade resurser och ett förvaltningsövergripande arbete för att stärka det gemensamma arbetet inom området påbörjas genom inrättandet av en kulturmiljöberedning. Särskilda satsningar görs på kultur som riktas till barn och ungdomar. Kommunens bibliotek värnas. De bibliotek som finns på våra förskolor och skolor ges goda förutsättningar för sitt arbete. Investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden ges en investeringsbudget 2010 om tkr Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 22

23 5.1.5 Grund- och förskolenämnden Ansvarsområde Haninge kommun ansvarar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Grund- och förskolenämndens ansvarsområde omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg och särskola. Verksamheten omfattar ca barn och elever. Driftbudget grund- och förskolenämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Av ramen utgör mkr pengar inom skolpengsystemet, inkl 30 mkr i statsbidrag för maxtaxan. Haninge ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor. Varje barn och elev ska få de kunskaper hon/han har rätt till. För att lyckas uppnå målet ska skolan fokusera på kunskap, pedagogiskt ledarskap och noggrann uppföljning. Kunskapen ska kvalitetssäkras genom att regelbundna kunskapskontroller genomförs med början i förskolan och vidare genom grundskolan. Övergången mellan olika stadier ska underlättas. Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet. Förskolan är till för barnen och därför ska alla barn ha rätt till den fulla tiden i förskolan, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. En särskild satsning görs för att minska barngrupperna i förskolan. Fler avdelningar skapas och nya förskolor byggs. En intensifierad satsning på att anställa utbildade förskollärare genomförs. Vårdnadsbidraget upphör och den besparing (3 mkr) som då uppstår används till kvalitetsförstärkning i förskolan. Arbetet med särskilda kunskapskontroller i grundskolan fortsätter och utvecklas. För att uppnå målen ska elever som behöver särskilda åtgärdsprogram tillgodoses. Lärare med adekvat utbildning finns i skolan och Haninge har en lärartäthet som ligger i nivå med riksgenomsnittet. Lärarnas behov av pedagogisk vidareutbildning tillgodoses. Samma förutsättningar ska finnas för eleverna i särskolan som i grundskolan. Elevernas individuella förutsättningar ligger till grund för realistiska men högt ställda kunskapsmål. Särskolans personal erbjuds särskilt utformad kompetensutveckling. I Haninges skolor ska ingen mobbning eller kränkande behandling förekomma. Samma-daggaranti och skolakut införs som åtgärder för att underlätta för elever, föräldrar och skola att upprätthålla arbetsro och goda relationer. Med tilldelad budgetram ges förutsättning för grund- och förskolenämnden att fullfölja sin strategi med ökad måluppfyllelse där fokus ligger på skolans kunskapsmål med avsikt att förbättra elevernas resultat. 23

24 Investeringsbudget Grund- och förskolenämnden ges en investeringsbudget 2010 om tkr Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 24

25 5.1.6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De skolformer som är organiserade under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är: gymnasieskola, vuxenutbildning (Centrum Vux), KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning), särvux (utbildnings för utvecklingsstörda) och Sfi (svenskundervisning för invandrare). Driftbudget gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009: 500 tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. I Haninge ska alla elever lämna gymnasieskolan med behörighet att studera vidare till universitet och högskola. Vi vill se att fler elever uppmuntras att läsa vidare efter avslutade gymnasiestudier. Haninge ska ha en vuxenutbildning som möjliggör för alla att komplettera sina studier senare i livet. Det ska vara möjligt att förverkliga sina drömmar, hela livet. Med tilldelad budgetram ges förutsättningar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att erbjuda alla elever i gymnasieskolan busskort. Ambitionen är att de närmaste åren påbörja en upprustning/förnyelse av yrkesgymnasiet Fredrik. Satsningen på ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige fortsätter. Investeringsbudget Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges en investeringsbudget 2010 om tkr Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 25

26 5.1.7 Socialnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden. Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg inklusive flyktingfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och handikappomsorg. Nämnden ansvarar också för handläggningen av serveringstillstånd i kommunen. Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som på ett aktivt sätt stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som möjligt och känna trygghet. Driftbudget socialnämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar och volymökningar. Alla som saknar arbete ska ha rätt till utbildning eller annan aktiv åtgärd. Kommunen ska, genom egna initiativ och i kontakt med näringslivet, verka för att alla ungdomar kan erbjudas sommarjobb för att få sin första riktiga kontakt med arbetslivet. Kommunen bör här vara en god förebild genom att själv erbjuda sommarjobb till en betydligt större andel av våra ungdomar i aktuell ålder. Ungdomar som lämnat skolan ska också garanteras insatser som banar väg för vidare utbildning och arbete. I samverkan med övriga kommuner på södertörn måste också nya kanaler och metoder utvecklas som underlättar för våra invandrade medborgare att hitta arbete och försörjning. Genom den budget Socialdemokraterna lägger får vår handikappomsorg fortsatt ekonomisk förutsättning att hålla erkänt hög kvalitet. De psykiskt sjuka och funktionshindrade är en grupp som behöver särskild uppmärksamhet och socialdemokraterna föreslår åter att en handlingsplan för bemötande och behandling av dessa personer arbetas fram. Vår budgetram täcker även ett fortsatt stöd för de flickor och kvinnor som söker skydd och stöd efter hot, misshandel och våld. Det hedersrelaterade våldet bör särskilt uppmärksammas. Även barn som riskerar fara illa skall ges särskild uppmärksamhet. Budgetramen ska också täcka de ökade kostnaderna för försörjningsstöd som blir en effekt av den borgerliga regeringens försämringar av trygghetssystem och minskade arbetsmarknadsinsatser. Investeringsbudget Socialnämnden ges en investeringsbudget 2010 om tkr. Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 26

27 5.1.8 Äldreomsorgsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för äldreomsorgsnämnden. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer över 65 år. Ansvaret innebär att den enskilda människan ska - kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, - kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, - mötas med respekt och värdighet, - ha tillgång till god vård och omsorg, - tillförsäkras en säker och professionell behovsbedömning under juridiskt säkerställda former, - få möjlighet till anhörigs medverkan i vården. Äldreomsorgsnämnden ansvarar också för personal och att den tillförsäkras ett gott arbetsgivarskap. Driftbudgetramar äldreomsorgsnämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Att bli äldre upplevs väldigt olika, många lever aktiva liv högt upp i åren och har inga större behov av insatser från samhället. Via pensionärernas egna organisationer knyts nya kontakter, man hittar nya intressen och driver sina intressefrågor. För en del äldre tillkommer fysiska eller sociala begränsningar. Det är viktigt att äldreomsorgen ser det friska hos människan och erbjuder åtgärder för att underlätta vid fysiska eller sociala behov. Seniorboende, som ej är biståndsbedömt, är ett bra komplement för många medan andra behöver mer omfattande insatser i form av hemtjänst eller äldreboende. Den som behöver ett nytt boende eller en bättre anpassad bostad ska kunna få det utan att behöva lämna sin invanda boendemiljö. Viktigt för alla är att man kan träffa andra människor och knyta sociala kontakter. Träffpunkter i alla våra kommundelar, gärna i samarbete med pensionärsorganisationerna, och möjlighet för alla i målgruppen att äta en måltid per dag i gemenskap är några åtgärder som möjliggör kontakt och aktivitet. Pensionärsorganisationer, föreningsliv och anhöriga är viktiga resurser i arbetet med att utveckla den kommunala servicen till våra äldre. Vi ska satsa på personalens vidareutbildning inom Haninge kompetensstege. Investeringsbudget 2010 Äldreomsorgsnämnden ges en investeringsbudget 2010 om tkr. Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 27

28 5.1.9 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB Haninge kommun har två via Haninge Holding helägda bolag. Haninge Bostäder AB är kommunens bostadsbolag som äger och förvaltar det kommunägda bostadsbeståndet. Tornberget AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för skolor, fritidshemsverksamhet, äldreomsorg m.m. Kommunfullmäktiges grundläggande uppdrag till bolagen ges i form av bolagsordningar och ägardirektiv. Mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutar ska bekräftas med ägardirektiv från Haninge Holding. Bolagen ska i sin verksamhet arbeta mot kommunfullmäktiges gemensamma mål om god ekonomisk hushållning som anger att kommunens verksamheter ska präglas av effektiv resursanvändning. Bolagen ska också i den utsträckning bolagens verksamheter omfattas av målen för hållbar samhällsutveckling också arbeta mot dessa mål och bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. Driftbudgetramar 2010 Kommunfullmäktige avdelar inga särskilda driftmedel till bolagen. Kostnader täcks av bolagens intäkter. Tornberget AB sänker hyresnivån med tre procent (3%) för de verksamhetsfastigheter kommunens förvaltningar hyr. Haninge Bostäders ägardirektiv ska ses över och förändras. Bolaget ska ha som mål att bygga i genomsnitt 50 nya hyreslägenheter varje år. Bolaget ska inte längre erbjuda sina hyresgäster möjlighet att bilda bostadsrättsföreningar och köpa bolagets fastigheter Övriga särskilda områden och avdelade medel Driftbudget Överförmyndaren 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Driftbudget Valnämnden 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Driftbudget revisionen 2010 Ekonomisk ram 2010: tkr Kommunfullmäktiges reserv Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009 : 0 tkr Ökning från 2009 : 0 tkr Ökning från 2009 : 0 tkr Ökning från 2009 : 0 tkr Kommunfullmäktiges reserv avdelas för att täcka oförutsedda behov och kostnader som ej kunnat beaktas i budgetbeslutet. Kommunfullmäktiges reserv avseende skolpeng Ekonomisk ram 2010: tkr Ökning från 2009 : 0 tkr 28